Verificación de sensibilización en terreno (Caminatas)

Proceso: Subproceso/EECC

Ítem Aspectos a preguntar Respuesta esperada

Reducir la variabilidad,brecha o
Cuál es el propósito de la Gestión
1 diferencia que se genera entre lo
de Riesgos de Procesos
planificado y los resultados obtenidos
¿Conoce su Mapa de Procesos?, Conocer el proceso al cual pertenece,
2
¿me podría comentar de él? (entradas, salidas, indicadores, cliente)
Para identificar y evaluar riesgos en
¿Para qué sirve la Matriz de
3 nuestros procesos (a las personas,
Riesgos?
medioambiente y activos)
La supervisión es responsable, la
¿Cuál es el ROL del Supervisor
implementación de los controles de mi
4 previo al la ejecución de su
actividad, identificados en la matriz de
actividad?
riesgos
Ejecutar la tarea de acuerdo a lo
¿Cuál es su ROL principal, en la establecido (instructivo, procedimiento,
5
Gestión de Riesgos de Procesos? reglamento, etc), aplicando los controles
respectivos
¿Cuándo esta en condiciones de Luego de que cuento con la verificación y
6
ejecutar su trabajo? autorización de mi actividad

¿Para qué se realizan las lecciones Para generar aprendizajes de los análisis
7
aprendidas? de incidentes de un proceso

Nombre Evaluador/es:

Verificación de sensibilización en terreno (Caminatas)

Proceso: Subproceso/EECC

Ítem Aspectos a preguntar Respuesta esperada

Reducir la variabilidad,brecha o
Cuál es el propósito de la Gestión
1 diferencia que se genera entre lo
de Riesgos de Procesos
planificado y los resultados obtenidos
¿Conoce su Mapa de Procesos?, Conocer el proceso al cual pertenece,
2
¿me podría comentar de él? (entradas, salidas, indicadores, cliente)

¿Para qué sirve la Matriz de
3 nuestros procesos (a las personas,
Riesgos?
¿Cuál es el ROL del Supervisor
4 previo al la ejecución de su
actividad?
¿Cuál es su ROL principal, en la
5
Gestión de Riesgos de Procesos?
¿Cuándo esta en condiciones de
6
ejecutar su trabajo?
Para identificar y evaluar riesgos en
medioambiente y activos)
La supervisión es responsable, la
implementación de los controles de mi
actividad, identificados en la matriz de
riesgos
Ejecutar la tarea de acuerdo a lo
establecido (instructivo, procedimiento,
reglamento, etc), aplicando los controles
respectivos
Luego de que cuento con la verificación y
autorización de mi actividad

¿Para qué se realizan las lecciones Para generar aprendizajes de los análisis
7
aprendidas? de incidentes de un proceso

Nombre Evaluador/es:
ón de sensibilización en terreno (Caminatas)

Fecha:

Respuesta esperada SI NO Observaciones

Reducir la variabilidad,brecha o
diferencia que se genera entre lo
nificado y los resultados obtenidos
nocer el proceso al cual pertenece,
radas, salidas, indicadores, cliente)
ra identificar y evaluar riesgos en
uestros procesos (a las personas,
medioambiente y activos)
a supervisión es responsable, la
lementación de los controles de mi
vidad, identificados en la matriz de
riesgos
Ejecutar la tarea de acuerdo a lo
blecido (instructivo, procedimiento,
amento, etc), aplicando los controles
respectivos
o de que cuento con la verificación y
autorización de mi actividad

generar aprendizajes de los análisis

de incidentes de un proceso

ón de sensibilización en terreno (Caminatas)

Fecha:

Respuesta esperada SI NO Observaciones

Reducir la variabilidad,brecha o
diferencia que se genera entre lo
nificado y los resultados obtenidos
nocer el proceso al cual pertenece,
radas, salidas, indicadores, cliente)
 ra identificar y evaluar riesgos en
uestros procesos (a las personas,
medioambiente y activos)
a supervisión es responsable, la
lementación de los controles de mi
vidad, identificados en la matriz de
riesgos
Ejecutar la tarea de acuerdo a lo
blecido (instructivo, procedimiento,
amento, etc), aplicando los controles
respectivos
o de que cuento con la verificación y
autorización de mi actividad

generar aprendizajes de los análisis

de incidentes de un proceso