Anexo 7 - Manual Generación y Gestión Paquetes de Trabajo

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
CODELCO – CHILE
MANUAL PARA LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE

PAQUETES DE TRABAJO
REVISIÓN 1
GPRO-MPI-69072
GERENCIA DE PROYECTOS
EL TENIENTE
Abril 2022
GPRO-MPI-69072
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE Rev.: 1
GERENCIA DE PROYECTOS Vigencia: marzo 2022
DIRECCIÓN PROYECTOS CARGA BASE (DPCB) Página 1-2 de 16
DIRECCIÓN PROYECTOS TRANQUES (DPT)
DIRECCIÓN PROYECTOS AGUAS (DPAG)
MANUAL PARA LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE PAQUETES

DE TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

“MANUAL PARA LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE
PAQUETES DE TRABAJO”
Desarrollado por: Cargo Firma
Equipo Gestión DPCB
Equipo Gestión DPT

Equipo Gestión DPAG
Revisado por: Cargo Firma
AdC DPCB
AdC DPT
AdC DPAG
Validado por Cargo Firma
Director DPCB
Director DPT
Director DPAG
Vigencia: Marzo 2022 Revisión: 1
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE

GPRO-MPI-69072

DE TRABAJO
ÍNDICE
1 VERSIÓN ........................................................................................................................................... 1-4
2 OBJETIVO.......................................................................................................................................... 2-4
3 ALCANCE .......................................................................................................................................... 3-4
4 DEFINICIONES ................................................................................................................................... 4-5
5 RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................ 5-5
6 DIAGRAMA DE FLUJO ....................................................................................................................... 6-7
7 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD........................................................................................................ 7-8
7.1 PRESENTAR SOLICITUD DE PDT ...................................................................................................... 7-8

7.2 APROBAR / RECHAZAR SOLICITUD PDT PARA REQUERIMIENTO A CONTRATISTA .......................... 7-9
7.3 COTIZACIÓN DE UN PDT ................................................................................................................. 7-9
7.4 INICIO DE UN PDT ......................................................................................................................... 7-10
7.5 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE PDT ............................................................................................. 7-10
7.6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI) PARA LA EJECUCIÓN DE UN PDT ........................................... 7-11
7.7 CIERRE DE UN PDT ........................................................................................................................ 7-11
7.8 PAGO DE LOS PAQUETES DE TRABAJO ......................................................................................... 7-11
8 ANEXOS .......................................................................................................................................... 8-11

GPRO-MPI-69072

DE TRABAJO
1 VERSIÓN
Fecha Versión Aspecto Modificado
2 OBJETIVO
La Dirección Proyectos Carga Base (DPCB), la Dirección Proyectos Tranques (DPT) y la
Dirección de Proyectos Aguas (DPAG), se encuentran ejecutando proyectos de inversión
respectivos, que requieren de la materialización de sus alcances.
Para atender dichos requerimientos, las tres Direcciones compartirán los servicios del
contrato de Uso de Recursos, que es licitado por CODELCO.
La operación de cada Dirección para administrar el presupuesto respectivo establecido en

el acuerdo comercial convenido por las Partes ha definido Paquetes de Trabajo (PDT), cuya
gestión involucra los procesos de solicitud, cotización, aprobación, formalización, control y
cierre de éstos, incluyendo las solicitudes de información (SDI) y el manejo de variaciones
y multas que correspondan. Cabe destacar que, la ejecución de los alcances establecidos
en cada Paquete de Trabajo y su respectivo cierre, deben estar definidos dentro del plazo
establecido por cada Dirección, según lo señalado en el Contrato que se está licitando.
La aplicación definida en el presente documento, permitirá la concreción y control del

avance de obras de cada Proyecto; así como también, la validación para cursar los estados
de pago mensuales que el Contratista debe presentar y el correspondiente cierre del
Contrato, al término de éste.
3 ALCANCE
El alcance de este documento, es definir las responsabilidades y acciones a desarrollar, en

el proceso de paquetes de trabajo del Contrato.
Sin ser limitantes, exhaustivos ni excluyentes, los Proyectos para los cuales se considera
la aplicación del presente documento, son todos aquellos Servicios requeridos por DET y
gestionados y administrados por la GPRO.
En particular, se considera el uso del presente Manual, para todos los proyectos que
realizarán las siguientes direcciones:
• DPCB
• DPT
• DPAG

GPRO-MPI-69072

DE TRABAJO
4 DEFINICIONES
SIGNIFICADO
DET División El Teniente
GPRO Gerencia de Proyectos
DPCB Dirección Proyectos Carga Base
DPT Dirección Proyectos Tranques
DPAG Dirección Proyectos Aguas
PDT Paquete de Trabajo
AdC Administrador de Contrato
JdC Jefe de Construcción
JdT Jefe de Terreno
OdC Órdenes de Cambio
CONTRATISTA Proponente Adjudicado
5 RESPONSABILIDADES
Por Dirección, se ha definido una Matriz de Responsabilidades, que aplica para la

administración del Contrato, según se describe a continuación:

GPRO-MPI-69072

DE TRABAJO
Ilustración 1. Matriz de Responsabilidad.

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD POR DIRECCIÓN AdC Ctta JdT Ctta AdC DET JdC DET
1.- Presentar solicitud de PDT (rellenar 100% de ítem 1 formulario PDT) x
Definir del alcance x
Definir WBS del servicio x
Respaldar cubicaciones (alcance) x
Recopilar documentos y planos del requerimiento x
NO
2.- Aprobar / rechazar solicitud PDT para requerimiento al Contratista x
SI
3.- Formalizar PDT
Codificar PDT según procedimiento vigente x
Solicitar cotización de PDT a AdC del Contratista, según procedimiento vigente x
4.- Cotizar PDT
Cuantificar el uso de recursos del contrato, para alcance PDT x
Programar a mínimo nivel 4, las actividades según WBS del servicio x
Generar programa cargado con recursos de cuadrilla y disciplina x
Estructurar costos de PDT, según desglose partidas del contrato x x
Rellenar ítem 2 de formulario PDT y emitir a AdC DET x
5.- Revisar cotización y validar PDT
Revisar razonabilidad de uso de recursos y programación x x
Verificar ajuste de presupuesto a saldo contrato de Dirección x
Consensuar presupuesto definitivo x x
Crear presupuesto definitivo y actualizar formulario PDT x
Firmar formulario PDT y fijar fechas de inicio y fin x x x x
Firmar Acta de Inicio x x x x
Incorporar PDT en LOG de PDT x
Administrador de Contrato DET
• Conocer y velar por la aplicación de este Manual, así como la divulgación de éste a
todas las personas que interactúan en el Contrato.

GPRO-MPI-69072

DE TRABAJO
• Autorizar/rechazar las solicitudes de Paquetes de Trabajo y variaciones a éstos.

• Autorizar/rechazar las órdenes de cambio del Contrato y sus modificaciones.
• Solicitar cotización de PDT al AdC del Contratista
• Velar que cada PDT con plazo cumplido, se encuentre con Acta de Cierre firmada.
• Validar el Factor de Desempeño (ponderado de KPI) para estado pago mensual
CONTRATISTA.
• Autorizar el estado de pago mensual de CONTRATISTA.
• Responsable del control documental del Contrato.
• Responsable de la gestión de la calidad del Contrato.
• Mantener actualizado el LOD, en materia de PDT aprobados.
Jefe de Construcción DET
• Responsable de documentar la solicitud de un PDT, la cual debe presentar al AdC DET,

para su aprobación o rechazo.
• Velar que cada obra o actividad de construcción a ejecutar por el Contratista, esté
planificada en un PDT autorizado.
• Validar el reporte diario de uso de recursos del Contratista.
• Validar el reporte semanal emitido por el Contratista.
• Controlar los PDT autorizados y asignados a su responsabilidad.
• Validar el levantamiento de punch list, para generación del Acta de Cierre.
• Validar el pago por PDT asignado, que estará incluido en el estado de pago mensual
del Contratista.
Administrador de Contrato del Contratista
• Velar por el cumplimiento de este Manual con todo su personal a cargo.

• Responsable de la cotización de los PDT solicitados.
• Responsable de la emisión de los documentos contractuales por parte del Contratista.
• Generar el Acta de Inicio de cada PDT.
• Generar el Acta de Cierre de cada PDT, una vez concretado el alcance y plazo
pertinente, incluyendo este proceso.
• Mantener actualizado semanalmente, el LOG de PDT.
Jefe de Terreno del Contratista
• Responsable de la programación de recursos para los PDT solicitados.

• Responsable de la ejecución y control de uso de recursos por PDT.
• Responsable de las correcciones a las obras indicadas en punch list del PDT.
• Responsable de la emisión de reportes de control diario y semanal.
6 DIAGRAMA DE FLUJO
Incluido en la Ilustración 1, Matriz de Responsabilidad.

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DE TRABAJO
7 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
7.1 PRESENTAR SOLICITUD DE PDT
Corresponde al JdC DET, generar la completitud del 100% del punto 1 del formulario PDT,
lo que implica:
• Identificación del Proyecto o API

• Definir el centro de costo, o bien el grafo y operación para financiamiento del PDT
• Definir el hito de inicio y plazo en días corridos, requeridos para la ejecución
• Describir los servicios que conforman el alcance del PDT
• Definir la WBS a considerar en la planificación de las obras, según Proyecto o API
• Definir los hitos de entrega para suministros aportados por DET, según WBS
• Definir los materiales a adquirir por el Contratista, vía Gastos Reembolsables o
Suministros a Tarifa Convenida.
• Recopilar la totalidad de los documentos de ingeniería, pertinentes para el
entendimiento de la programación por parte del Contratista.
La siguiente figura, representa el punto 1 del formulario PDT, incluyendo una sugerencia
del listado de antecedentes.
Figura 1: Extracto de Formulario PDT /punto N°1.

GPRO-MPI-69072

DE TRABAJO
7.2 APROBAR / RECHAZAR SOLICITUD PDT PARA REQUERIMIENTO A

CONTRATISTA
Con base en lo anterior, el JdC DET presentará la propuesta al AdC DET, para que éste
apruebe o rechace el servicio.
En caso de aprobarse la solicitud, el AdC DET la formalizará mediante la codificación para
transformarlo así en un PDT oficial, generando su codificación.
Con el PDT oficial, el AdC DET realizará formalmente el requerimiento de cotización de
servicios al AdC del Contratista.
7.3 COTIZACIÓN DE UN PDT
Cada vez que el AdC del Contratista reciba una solicitud de cotización de un PDT, tendrá
un máximo de 3 días hábiles para realizarla.
Se entiende por cotización de PDT, lo siguiente:
• Costo de ejecución.
o El uso de recursos según el itemizado del ECO-01, para mano de obra,
equipos y máquinas.
o El monto estimado de horas extras.
o El monto estimado de Gastos Reembolsables y/o Suministros a Tarifa
Convenida
• Programa de ejecución.
o Programa de detalle nivel 4, según WBS solicitada, incluyendo la carga de
recursos por cuadrilla en caso de mano de obra y, por equipo individual,
según corresponda, atendiendo las métricas respectivas del ECO-01.
• Completitud del punto 2 del Formulario PDT, el cual se ilustra a continuación.
Figura 2. Extracto Documento Generación Paquete de Trabajo/punto N°2.
2. PROPUESTA TECNICO - ECONOMICA DEL CONTRATISTA

Fecha de verificación de alcance dd/mm/aaaa Plazo Ejecución Propuesto (días corridos) XX
Administrador del Contratista dd/mm/aaaa
Precio del PDT ($)

Uso Recursos
Monto Horas Extras En caso de uso, según detalle contrato
Monto Gastos Reembolsables En caso de uso, según contrato
Adm. Gastos Reembolsables

Total
El AdC CONTRATISTA emitirá el formulario PDT, con sus respectivos anexos de costos y
programa, al AdC DET para su revisión y posterior aprobación/rechazo, según corresponda.

GPRO-MPI-69072

DE TRABAJO
7.4 INICIO DE UN PDT

Aprobada la cotización del Contratista para el desarrollo de los trabajos, las partes
desarrollarán la completitud del punto 3 del formulario PDT, esto es:
• Establecer la fecha del Acta de Inicio, que corresponderá al primer día del PDT
• Establecer el plazo de ejecución, incluyendo la fecha Acta de Inicio en dicho plazo
• Establecer el precio acordado del PDT, equivalente al monto detallado en punto 2
del formulario PDT
• Establecer los KPI que aplican al PDT
• Definir las Multas y/o Descuentos que aplican al PDT
• Formalización del PDT
o El AdC y JdC de DET, deben firmar el formulario PDT
o El AdC y JdT de CONTRATISTA, deben firmar el formulario PDT
A continuación, se presenta el formato del pnto 3 del formulario PDT.
Figura 3: Extracto de formulario PDT /punto N°3.
3. ACUERDO FINAL
PDT APROBADA
Nombre - Firma
Fecha de Acta de Inicio PDT Aprobación:
Plazo ejecución aprobado (días corridos)
Fecha de Acta de Cierre PDT Administrador DET
Precio Acordado PDT ($)
Nombre - Firma
Solicitantes:
Jefe de Construcción DET Administrador MPG
Jefe de Terreno MPG
Junto al formulario del PDT, se debe generar el Acta de Inicio de éste, según el formato
incluido en el presente Manual.
7.5 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE PDT
La planificación de actividades diarias para completitud del alcance de un PDT, será

controlada bajo la responsabilidad del AdC del Contratista. Las actividades de este control,
deben permitir la verificación del cumplimiento de actividades del programa de ejecución
del PDT.
La evidencia del avance diario quedará definida en el reporte diario de uso de recursos para
la mano de obra y equipos, según los formularios respectivos definidos en este Manual. La
emisión será diaria bajo la responsabilidad del AdC del Contratista y en la misma frecuencia,
validado por los JdT Contratista y JdC DET, mediante las firmas respectivas.
El reporte diario de uso de recursos es el único documento considerado para validar
los gastos directos de un estado de pago mensual del Contratista.

GPRO-MPI-69072

DE TRABAJO
El control del cumplimiento del KPI “Planificación”, será realizada en el POD.

Durante la ejecución de un PDT, si se identifican variaciones en la estimación a término de
los recursos planificados, se deberá realizar todos los pasos del Manual y, una vez
aprobada la nueva versión, se deberá aumentar el PDT a una revisión superior.
7.6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI) PARA LA EJECUCIÓN DE UN PDT
Durante la ejecución de un PDT, el AdC del Contratista podrá solicitar formalmente al AdC
DET, el requerimiento de información adicional que se necesite para la correcta ejecución
del PDT.
El formato SDI se adjunta como anexo en el presente Manual.
7.7 CIERRE DE UN PDT
Según lo establezca el contrato, se procederá a la caminata para levantamiento de punch

list, según el programa de ejecución del PDT. Lo anterior permitirá generar el Acta de Cierre
con o sin observaciones, del PDT en cuestión.
Los documentos contractuales que garanticen la calidad de las obras ejecutadas en el

alcance de un PDT, deben ser proporcionados por el Contratista, junto al Acta de Cierre de
éste sin observaciones.
7.8 PAGO DE LOS PAQUETES DE TRABAJO
Los pagos correspondientes a los PDT serán cancelados en los estados de pago
mensuales a emitir por el Contratista, según el avance en el periodo de cobro
correspondiente.
8 ANEXOS
Anexo A – Formulario PDT

Anexo B – Formulario Acta de Inicio PDT
Anexo C – Formulario Acta de Cierre PDT
Anexo D – Formulario Uso de Recursos Mano Obra
Anexo E – Formulario Uso de Recursos Equipos

GPRO-MPI-69072

DE TRABAJO
Anexo A – Formulario PDT

GPRO-MPI-69072

DE TRABAJO
Anexo B – Formulario Acta de Inicio PDT

GPRO-MPI-69072

DE TRABAJO
Anexo C – Formulario Acta de Cierre PDT

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DE TRABAJO
Anexo D – Formulario Uso de Recursos Mano Obra

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DE TRABAJO
Anexo E – Formulario Uso de Recursos Equipos

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Desarrollado por: Cargo Firma

Equipo Gestión DPCB

Equipo Gestión DPT

Vigencia: Marzo 2022 Revisión: 1

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MANUAL PARA LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE PAQUETES

3 ALCANCE .......................................................................................................................................... 3-4

4 DEFINICIONES ................................................................................................................................... 4-5

5 RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................ 5-5

6 DIAGRAMA DE FLUJO ....................................................................................................................... 6-7

7 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD........................................................................................................ 7-8

7.1 PRESENTAR SOLICITUD DE PDT ...................................................................................................... 7-8

8 ANEXOS .......................................................................................................................................... 8-11

CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE

MANUAL PARA LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE PAQUETES

Fecha Versión Aspecto Modificado

La operación de cada Dirección para administrar el presupuesto respectivo establecido en

La aplicación definida en el presente documento, permitirá la concreción y control del

El alcance de este documento, es definir las responsabilidades y acciones a desarrollar, en

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DET División El Teniente

GPRO Gerencia de Proyectos

DPCB Dirección Proyectos Carga Base

DPT Dirección Proyectos Tranques

DPAG Dirección Proyectos Aguas

PDT Paquete de Trabajo

AdC Administrador de Contrato

JdC Jefe de Construcción

JdT Jefe de Terreno

OdC Órdenes de Cambio

CONTRATISTA Proponente Adjudicado

Por Dirección, se ha definido una Matriz de Responsabilidades, que aplica para la

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Ilustración 1. Matriz de Responsabilidad.

1.- Presentar solicitud de PDT (rellenar 100% de ítem 1 formulario PDT) x

Definir del alcance x

Definir WBS del servicio x

Respaldar cubicaciones (alcance) x

Recopilar documentos y planos del requerimiento x

3.- Formalizar PDT

Codificar PDT según procedimiento vigente x

Solicitar cotización de PDT a AdC del Contratista, según procedimiento vigente x

4.- Cotizar PDT

Cuantificar el uso de recursos del contrato, para alcance PDT x

Programar a mínimo nivel 4, las actividades según WBS del servicio x

Generar programa cargado con recursos de cuadrilla y disciplina x

Estructurar costos de PDT, según desglose partidas del contrato x x

Rellenar ítem 2 de formulario PDT y emitir a AdC DET x

5.- Revisar cotización y validar PDT

Revisar razonabilidad de uso de recursos y programación x x

Verificar ajuste de presupuesto a saldo contrato de Dirección x

Consensuar presupuesto definitivo x x

Crear presupuesto definitivo y actualizar formulario PDT x

Firmar formulario PDT y fijar fechas de inicio y fin x x x x

Firmar Acta de Inicio x x x x

Incorporar PDT en LOG de PDT x