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Manual Operativo Enero 2015

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Procesos Solicitud de abastecimiento

I. DESCRIPCION.
Las Solicitudes de abastecimientos son los documentos que se elaboran para informar al departamento
correspondiente acerca de una necesidad de materiales o suministros

II. PRE-REQUISITOS
Debe de estar generado el Catálogo de Artículos, Unidades de Medida, Clasificador Objeto del Gasto, y
Organigrama

III. RUTA DE ACCESO

El acceso al menú de Requisiciones es a través de:

MENU PRINCIPAL PROCESOS SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO

Se posiciona el cursor sobre “+” en procesos para

desplegar el submenú y enseguida sobre la palabra
“Solicitud de abastecimiento” para ingresar a la
pantalla

Inmediatamente se visualiza la pantalla de “Solicitud de Abastecimiento”

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IV. OPERACIÓN

Paso 1: Para crear una Solicitud de Abastecimientos;

Abastecimientos se llenan los campo con la información que se
requiere
• En el Departamento,, el sistema ofrece una ayuda ya que presionando la nos mostrará los
listados precargados en el sistema; y en los cuales seleccionaremos el área que corresponda a
nuestra Solicitud de Abastecimiento;
Abastecimiento; en este listado vas a visualizar el departamento o área del
cual estas generando la requisición.
requisición

• Se anota la justificación de la solicitud de abastecimiento:

• El tipo se selecciona de acuerdo a la necesidad del departamento
•

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• La referencia Económica a la cual será cargado el gasto

• Para ingresar el artículo se posiciona

posicio el cursor en la donde se desplegarán
plegarán todos los articulos.

NOTA: UNICAMENTE SE VAN A HABILITAR LOS ARTICULOS DE LAS PARTIDAS QUE EL PROYECTO TENGA
AUTORIZADAS, S, MOSTRANDOLOS EN AZUL;; POR LO QUE SERA NECESARIO REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
DE ADECUACION PRESUPUESTAL
SI EL ARTICULO NO EXISTE, SE TIENE QUE ACUDIR A RECURSOS MATERIALES PARA QUE LO INGRESE EN EL
CATALOGO

• Al tener completos los datos del artículo, se pulsa para agregar el artículo

• El artículo esta agregado correctamente, dandonos una opción de “Detalles” para agregar alguna
nota específica sobre el articulo solicitado
•

• Y bajo este paso se agregarán tantos articulos sean necesarios en la requisición.

• ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE SE TENDRA QUE REALIZAR UNA SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO POR CADA
PARTIDA YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE INGRESAR DIVERSOS ARTICULOS SI NO CORRESPONDEN A LA
MISMA PARTIDA

Paso 2: Mientras
entras no se envie la solicitud d abastecimiento a otro departamento, se pueden realizar
modificaciones en nuestra requisicion, abriendo la requisicion y agregando o eliminando articulos de ser
necesario.

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Paso 3: En caso querer eliminar una solicitud de abastecimiento, se selecciona la que se desea y se pulsa
el botón borrar, siempre y cuando aun este en su departamento

• Saldrá un cuadro de diálogo para confirmar la acción

• Quedando esta Solicitud de abastecimiento Eliminada

Paso 4: Para imprimir la solicitud, una vez efectuado la totalidad de movimientos, se pulsa en “imprimir
formato” y se desplegará en pantalla el formato determinado

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V. PROCESOS RELACIONADOS

• Envío de Documentos
• Generar requisiciones
• Ordenes de Compra
• Ordenes (certificación) ordenes de pago

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