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Validar Adecuaciones
Validar Adecuaciones
I. DESCRIPCION.
El proceso de validar las adecuaciones presupuestales; certifica que las modificaciones a la estructura
funcional programática, administrativa, y económica, han cumplido en tiempo y forma con lo establecido
por la Unidad Responsable y Programación.
II. PRE-REQUISITOS
Que se haya capturado una Adecuación presupuestal correctamente
Se posiciona el cursor
sobre “+” en
Adecuaciones
Presupuestarias para
desplegar el submenú
y enseguida sobre la
palabra “Validar
Adecuaciones” para
ingresar a la pantalla
V. OPERACIÓN
Conceptos:
1. “Núm. de Oficio” Documento que se emite para la identificación del movimiento presupuestal
2. “Fecha” Fecha del movimiento presupuestal
3. “Tipo de Adecuación” Clase de adecuación que se realizará
4. “Fte de Financiamiento” Origen del Recurso
5. “Ampliación” Importe por el que se incrementa la partida
6. “Reducción” Importe por el que se disminuye la partida
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Se presiona el boton de “Aceptar” y nops despliega la pantalla donde pondremos los datos del oficio que
valide esta operación