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Manual Operativo Enero 2011

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Procesos Requisiciones

I. DESCRIPCION.
Las Requisiciones son los documentos que se elaboran para informar al departamento correspondiente
acerca de una necesidad de materiales o suministros

II. PRE-REQUISITOS
Debe de estar generado el Catálogo de Artículos, Unidades de Medida, Clasificador Objeto del Gasto, y
Organigrama

III. RUTA DE ACCESO

El acceso al menú de Requisiciones es a través de:

MENU PRINCIPAL PROCESOS REQUISICIONES

Se posiciona el cursor
sobre “+” en procesos
para desplegar el
submenú y enseguida
sobre la palabra
“Requisiciones” para
ingresar a la pantalla

Inmediatamente se visualiza la pantalla de “Requisiciones”

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IV. OPERACIÓN
Conceptos:
1. “Clave” No. Subsecuente que asigna el sistema
2. “Fecha” Fecha del movimiento
3. “Departamento” Unidad Administrativa solicitante
4. “Justificación” Descripción breve de la causa de la Requisiciones
5. “Tipo” Tipo de solicitud (requisición)
6. “Referencia Económica” Clave de donde va a salir el presupuesto

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Paso 1: Para crear una Requisición; se llenan los campo con la información que se requiere
 En el Departamento, el sistema ofrece una ayuda ya que presionando la nos mostrará los
listados precargados en el sistema; y en los cuales seleccionaremos el área que corresponda a
nuestra Requisición; en este listado vas a visualizar el departamento o área del cual estas
generando la requisición.

 Se anota la justificación dela requisición:

 El tipo se selecciona de acuerdo a la necesidad del departamento Si es requisición de materiales o
de mantenimiento

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 La referencia Económica a la cual será cargado el gasto

 Se pulsa “ACEPTAR” y asigna:

A. Clave,
B. genera el cuadro de Seguimiento del documento y
C. habilita la segunda parte para agregar los articulos que deseamos requerir
A

 Para ingresar el artículo se posiciona el cursor en la donde se desplegarán todos los articulos.

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 NOTA: UNICAMENTE SE VAN A HABILITAR LOS ARTICULOS DE LAS PARTIDAS QUE EL PROYECTO TENGA
AUTORIZADAS, MOSTRANDOLOS EN AZUL; POR LO QUE SERA NECESARIO REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE
ADECUACION PRESUPUESTAL
 SI EL ARTICULO NO EXISTE, SE TIENE QUE ACUDIR A RECURSOS MATERIALES PARA QUE LO INGRESE EN EL
CATALOGO

 Al tener completos los datos del artículo, se pulsa para agregar el artículo

 El artículo esta agregado correctamente, dandonos una opción de “Detalles” para agregar alguna
nota específica sobre el articulo solicitado

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 Y bajo este paso se agregarán tantos articulos sean necesarios en la requisición.

 ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE SE TENDRA QUE REALIZAR UNA REQUISICION POR CADA PARTIDA YA QUE EL
SISTEMA NO PERMITE INGRESAR DIVERSOS ARTICULOS SI NO CORRESPONDEN A LA MISMA PARTIDA

Paso 2: Mientras no se envie la requisicion a otro departamento, se pueden realizar modificaciones en

nuestra requisicion, abriendo la requisicion y agregando o eliminando articulos de ser necesario.

Paso 3: En caso querer eliminar una Requisición, se selecciona la que se desea y se pulsa el botón borrar

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 Saldrá un cuadro de diálogo para confirmar la acción

 Quedando esta Requisición Eliminada

Paso 4: Para imprimir la solicitud, una vez efectuado la totalidad de movimientos, se pulsa en “imprimir
formato” y se desplegará en pantalla el formato determinado

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V. PROCESOS RELACIONADOS

 Envío de Documentos
 Ordenes de Compra
 Ordenes (certificación) ordenes de pago

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