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Manual Operativo Enero 2011

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Procesos Solicitud de Recursos

I. DESCRIPCION.
La Solicitud de Recursos es el proceso mediante el cual se ministre recursos financieros que
posteriormente serán comprobados de acuerdo a la normatividad establecida.

II. PRE-REQUISITOS
Que el sistema contenga a la Unidad Administrativa ejecutora del recurso y el Proyecto al cual será
cargada la solicitud de recursos.

III. DEFINICIONES ESPECIFICAS PARA EL MODULO

 Gastos a Comprobar provisión de recursos económicos para realizar un evento programado,

compra de materiales y suministros o pago de servicios generales, que se requisita generalmente
con cifras estimadas y que se adquiere un compromiso de comprobación por parte del solicitante

 Fondo Revolvente importe o monto que se autoriza para que se destine a cubrir los pagos por
necesidades operativas y/o urgentes, mismo que se regulariza a través de la solicitud del
reembolso mediante la documentación comprobatoria del gasto

 Anticipo cualquier entrega por adelantado de cantidades de dinero o de prestaciones en especie,

como señal de nuestra intención de contratar un servicio o comprar un bien

 Viáticos es la asignación que se otorga al personal comisionado, independiente de la fuente de

financiamiento o su relación contractual, para cubrir gastos de alimentación, alojamiento,
movilidad local y movilidad de traslados

 Donativos Dinero que se da especialmente con fines benéficos

IV. RUTA DE ACCESO

El acceso al menú de Solicitud de recursos es a través de:

MENU PRINCIPAL PROCESOS SOLICITUD DE RECURSOS

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Se posiciona el cursor
sobre “+” en procesos
para desplegar el
submenú y enseguida
sobre la palabra
“Solicitud de recursos”
para ingresar a la
pantalla

Inmediatamente se visualiza la pantalla de “Solicitud de recursos”

V. OPERACIÓN
Conceptos:
1. “Clave” No. Subsecuente que asigna el sistema
2. “Fecha” Fecha del movimiento
3. “Destinatario” Responsable del departamento al cual se va a asignar el recurso
4. “Unidad Solicitante” Unidad administrativa a la cual se va a asignar el recurso
5. “Tipo” Forma de la ministración del Recurso
6. “Beneficiario” Persona a la que se le asignará el recurso
7. “Cargo” Puesto que tiene el servidor público
8. “Justificación” Descripción breve de la causa de la solicitud de recursos

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9. “Referencia Economica” Proyecto al cual será asignado el recurso

10. “Importe Cantidad de la solicitud de recursos
11. “Forma Comprobación” Si la comprobación se hará con facturas, recibos u otro tipo de
comprobantes
12. “Días para comprobar” Tiempo que se determine para la comprobación del recurso
13. “Inicio” Fecha en que se empieza a correr el tiempo para la comprobación
14. “Termino” Fecha límite para la comprobación

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Paso 1: Para crear una solicitud de recursos; se llenan los campo con la información que se requiere
 En el destinatario, el sistema ofrece una ayuda ya que presionando la donde nos mostrará los
listados precargados en el sistema; y en los cuales seleccionaremos el que corresponda a nuestra
solicitud de recursos

 Se seleccionará la unidad solicitante:

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 El tipo

 El beneficiario

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 Cargo, y Justificación tienen opciones libres de escritura

 Referencia Economica

 Y los campos siguientes se llenan de acuerdo a las Normas y procedimientos establecidos para la
comprobación del gasto

 Se pulsa el botón aceptar, y nuestra solicitud de recursos ha quedado guardada en el sistema

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Paso 2: En caso querer realizar una corrección en la solicitud de recursos, se selecciona la Solicitud
errónea y se corrigen los datos que estaban mal asignados, pulsando nuevamente el botón aceptar,
quedando esta corregida

Paso 3: En
caso querer eliminar una solicitud de recursos, se selecciona la Solicitud errónea y se pulsa el botón
borrar

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 Saldrá un cuadro de diálogo para confirmar la acción

 Quedando esta solicitud de Recursos Eliminada

Paso 4: Para imprimir la solicitud, una vez efectuado la totalidad de movimientos, se pulsa en “imprimir
formato” y se desplegará en pantalla el formato determinado

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