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AL024-AL025
INTRODUCCIÓN
Hoy en día, el ritmo de vida de la gente y por ende el de las familias es muy
acelerado, siendo éste el principal motivo que dificulte una correcta decisión en
el momento de elegir a su proveedor de servicios de limpieza.
Política El entorno político en el país es favorable para el desarrollo Los temas de corrupción que han afectado a los últimos
de las actividades, el negocio se desarrolla en un entorno gobiernos, sumados a la crisis política generados por malos
donde las decisiones políticas que se toman sobre materia manejos en las estrategias políticas, por la falta de
de cuidado del medio ambiente son de poco interés para el entendimiento político entre el Ejecutivo y el Legislativo, así
gobierno central, regional y local; salvo que las actividades como escándalos de corrupción, hace que los proyectos
de estas empresas tengan participación dentro del sector públicos se estanquen y la economía se afecte, por la
minería. disminución de la inversión y el trabajo generado
Económica La evolución del crédito, precio del petróleo, acceso a Económicamente se trata de un país no muy estable el cual
financiamiento, atracción de inversiones y la sufre de inflaciones elevadas, además de alza de
implementación de políticas que permitan superar las combustible, lo que a raíz del mismo se ha dado un
secuelas de la pandemia. incremento de precios en la mayoría de productos que se
utilizan para brindar servicios de limpieza.
Social Aumento de la conciencia sobre la salud y limpieza. Capacidad adquisitiva (nivel de ingreso) de los potenciales
clientes en estos últimos años no ha sido la mejor.
Satisfacción del cliente.
Tecnológica La industria no posee grandes amenazas en temas Actualmente si existen avances en el equipamiento que
tecnológicos, dado que aún no se cuenta con el reemplazo permite realizar algunas tareas como lavados o limpieza de
completo de actividades domésticas realizadas por agentes pisos de manera más eficiente, pero en ambos casos se
tecnológicos automatizados como “robots” que puedan a debe disponer de tiempo de usuario para realizarlo.
largo plazo reemplazar el trabajo doméstico propiamente
tal y la necesidad de tiempo para ejecutarlo.
Ecológica Actitud ecológica y amigable con el medio ambiente. Tipo de consumo.
Regulación por parte de ente encargado de los permisos de
funcionamiento.
Legal Existencia de patentes, permisos de funcionamiento, Decretos Municipales.
normativa mercantil. No existe una ley que asegure el Antimonopolio.
Protección de datos.
ANÁLISIS DEL MERCADO ESPECÍFICO:
Crecimiento del sector, principales materias primas y su evolución, principales destinos y su evolución .
SERLIM PROPIETA
Realiza todo tipo de limpieza de casas, oficinas, Es una empresa que ofrece servicios de
o departamentos. limpieza y distribuye productos de limpieza
Dirección: Cdla. La Garzota Primera etapa institucional para todos nuestros clientes,
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siendo un aliado estratégico para cualquier
empresa o cliente
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VARETZA SERVICIO DE LIMPIEZA 360
Realiza todo tipo de limpieza y mantenimiento Te brindamos Lavado de Muebles, Colchones,
Industrial Alfombras, Sillas, Limpieza de Casas y Oficinas
Comerciales de manera profesional y con la más alta
Bancario calidad en el Mercado.
Áreas
Públicas Dirección: Alborada X etapa Mz. 211E Villa15.
Hospitalario
Dirección: 1ero de Mayo #318 entre José de
Antepara y Machala.
SERVICIOS DETALLE
Abrillantamientos de piso Encerado de pisos
Cerámica
Baldosas
Parqué (es un pavimento formado por
piezas de madera fina acopladas y
dispuestas regularmente formando dibujos
variado)
Para la prestación del servicio de limpieza los equipos que se necesitan juegan
un papel muy importante debido a que es necesario equipar a la empresa para
brindar un servicio de calidad, con la mejor tecnología existente en esta área de
limpieza.
PROVEEDORES DE EQUIPOS
EMPRESA MAQUINARIA UBICACIÓN
Aspiradoras
SERVIGAMA Barredoras manuales y con
hombre a bordo
Abrillantadoras
Pulidoras Bálsamos sur 512 y Las
Barredoras monjas
Lavadoras automáticas para
pisos
Lavadoras a presión
INMEQ
Aspiradoras en seco Av. 10 De agosto, 1575 Y
Aspiradoras en húmedo Bolivia
Aspiradoras con filtro de
agua
Lava aspiradoras
SERVISA
Aspiradoras Av. Juan Tanca Marengo s/n
Abrillantadoras domesticas Coop.
Abrillantadoras industriales Vivienda Guayaquil Mz. 20,
Purificadores de agua Solar 23
CARACTERÍSTICAS:
Organización y métodos de trabajo mediante procedimientos adecuados
para llevar a cabo cada una de las actividades.
Utilización adecuada de los productos de limpieza, desinfección y
equipos.
Para la prestación del servicio se emplearán técnicas modernas
acorde con las innovaciones tecnológicas y los mejores productos
disponibles en el mercado, mismos que deberán ser inofensivos para la
salud y el medio ambiente, con el objeto de ser utilizados en áreas
cerradas y habitadas sin causar problemas al organismo humano.
Cumplir con los aspectos y normas de seguridad e higiene en cada una
de las actividades.
Se contará con personal calificado en continua formación, y a la vez
calificado para el manejo adecuado de las herramientas en la actividad de
limpieza.
Además, se piensa brindar información sobre la manera en que las
personas deben poner la basura; es decir, en un tacho de basura los
desechos orgánicos y en otro los desechos inorgánicos; con esto se estará
ayudando al cuidado del medio ambiente
Se establecerán los costos del servicio; estos costos van de acuerdo al tamaño
de los espacios que tengan los hogares, empresa, instituciones públicas o
privadas, y al tiempo que ocupe el personal de limpieza en realizar el servicio.
DIRECCIÓN:
Paraíso de la Flor, Guayaquil
SERVICIOS:
Barrido, limpieza, abrillantado y fregado de suelos de mármol, terrazo, piedra, etc.
Tanto en: pasillo, estudios, dormitorios, cocinas y asimilados; Limpieza y aspirado de
solerías, de parqué, corcho o fórmica; Aspirado profundo de la totalidad de alfombras
y felpudos: aspirado diario, mantenimiento de lavado mediante máquina productora
de espuma seca y aspirado de humedad; Fregado, limpieza y desinfección de todos
los servicios de aseos, con espejos, griferías y elementos sanitarios, etc.
PRECIOS
Limpieza de pisos $40; aspirado profundo de alfombras $50 desinfección de servicios
de aseo $55.
TECNOLOGÍA Y EQUIPOS
Cuenta con equipos de alta tecnología y diversas gamas de máquinas de limpieza
entre ellas; máquina productora de espuma seca para el aspirado, marca Rainbow.
INSUMOS
Los productos son de alta calidad y de marcas reconocidas en el mercado de
limpieza como Kimberly Clark.
COMPETIDOR 2
EMPRESA
DIRECCIÓN:
Km. 16.5 vía Daule
SERVICIOS:
Mantenimiento de un hogar: limpieza, lavado y plancha.
Ofrece también servicios más particulares, como cocina o
cuidado de persona
PRECIOS
Costo por una sola vez a la semana por 32 horas al mes $160 por
limpieza de hogar. Limpieza de cocinas $50.
TECNOLOGÍA Y EQUIPOS
Utilizan equipos de limpieza de última tecnología. Las marcas
principales que utilizan son LG, AT&E..
INSUMOS
Los productos de limpieza que usan son de Kimberly Clark,
PROINDUSQUIM.
servicios Detalle
Fuera de las instalaciones Un asesor podrá dirigirse al domicilio del cliente
para: asesorar sobre los servicios que la empresa
brinda; solicitar el servicio en el cual están
interesados, con el fin de que las personas no
tengan que ir a las instalaciones para contratar los
servicios
Establecimientos agroindustriales
Bancos
b) Instituciones públicas y privadas
Hospital
Sanatorios y centros de salud
Establecimientos educativos
Obras Sociales
Una vez identificados los rubros se eligió el grupo que según sus necesidades
y comportamientos se consideró más atractivo para el negocio y se lo segmentó
según superficie ocupada en m2 y cantidad de personal. Así pues, nuestro
segmento quedó conformado por empresas o instituciones de actividad
administrativa y comercios cuyos edificios poseen entre 50 y hasta más de 500
m2, con una dotación de empleados superior a 3 personas. Se consideró
apropiado este segmento ya que en estos establecimientos hay gran
concurrencia de gente lo cual requiere de mayor dedicación en limpieza, y
mientras más grande sus edificios, existe más mobiliario, zonas vidriadas, pisos
y elementos a limpiar.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN (márgenes, condiciones de contratación,
garantías, etc.)
En los últimos años se ha dado un incremento de negocios en el sector dirigidos
al servicio de limpieza, tanto en las entidades públicas, como entidades
privadas tales como viviendas, edificios, locales comerciales, entre otro que ya
han sido mencionados con anterioridad.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Canales directos a través de contactos en las empresas, e instituciones en las
que existirá contacto directo con el mercado objetivo.
A través de la publicidad se podrá brindar una información a los
consumidores con el fin de estimular o crear demanda para el servicio
que ofrecemos. realizan en fechas específicas en dichas entidades.
Internet: La empresa contará con su propia página Web en donde se
podrá: recopilar toda la información de los clientes; los requerimientos
de limpieza para ser llevados a cabo; y, poder contactar a los clientes de
mejor manera.
Publicidad móvil: Adicional a las publicidades que se realizarán de
acuerdo a los requerimientos de las personas, se aplicará una publicidad
en el vehículo de la empresa para de esta manera dar a conocer la
ubicación y servicios que ofrece la empresa.
ESTRATEGIAS DE VENTAS: Medios de los que se dispondrán para que el
producto o servicio sea posicionado en los clientes y canales de
comercialización.
AL024-AL025
Objetivo: Determinar el presupuesto inicial del proyecto, cuanto se va a invertir,
proyectar cantidad de producción y ventas.
Actividades: Luego de realizar el estudio de mercado, en el cual se determinó
demanda a cubrir, competidores, productos sustitutos, zonas de influencia,
usted realizará lo siguiente:
ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento
Programa y calendario de inversiones
Política de cobros, pagos y existencias
Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones y activos diferidos
Programa de producción y ventas
Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y
servicios, mano de obra directa e indirecta Gastos de administración,
ventas (Comisiones %) y financieros
Empresa
Empresa de servicios de limpieza y desinfección Cleaning Services
ACTIVOS DIFERIDOS
DETALLE MONTO
Gastos de Constitución $ 400.00
Permisos y patentes $ 438.00
Gastos de instalación y puesto en marcha $1200.00
Estudios y diseño definitivo $ 600,00
Total $ 2.638,00
Fuente: Investigación
- Fuentes de financiamiento
Responsabilidades y límites
Se establecen de antemano las facultades y tareas de cada individuo
involucrado para disminuir conflictos o, en el caso de que lleguen a presentarse,
existirá un plan de acción.
Evaluación de crédito
Cada cliente es diferente y, de acuerdo a las posibilidades, lo que se tiene que
tener claro es que la misión es minimizar los riesgos y maximizar nuestros
márgenes de utilidad. Por lo tanto, las evaluaciones de los clientes que solicitan
créditos deben de ser minuciosas y fidedignas.
Términos de crédito
En este punto se establecen todos los aspectos que involucran el proceso. Esto
incluye definir bien cuándo serán cobradas las facturas, el plazo y cuotas,
factores requeridos para mantener el crédito y, en el caso de las cuentas
vencidas, delimita también tiempos en que el cliente debe de ser contactado,
cómo debe de ser contactado y qué medidas se van a tomar.
Políticas de cobranza
En línea con la estrategia y decisiones sobre los créditos, también se debe
definir el acercamiento al hecho específico de solicitar los pagos. Para esto hay
tres pasos importantes:
Las políticas restrictivas que normalmente incluyen periodos cortos,
norma estricta y medidas de cobro insistentes o agresivas. Estas
reducen pérdidas, pero a la vez pueden disminuir las ventas.
Las políticas liberales, por el otro lado, son generosas y menos exigentes
en cuanto a periodos de pago y condiciones. Con estas se incrementan
las cuentas por cobrar, pero de la misma manera aumentan las llamadas
pérdidas incobrables.
Las políticas racionales son las que buscan un flujo normal de crédito y
cobranza, por lo tanto, cuenta con plazos razonables y decisiones que
involucran al cliente. Este es un punto medio que logra maximizar
rendimientos.
Los ingresos que hemos proyectado para las ventas del servicio serán de
acuerdo a la demanda estimada de cada año, para facilitar el cálculo se
estableció la demanda mensual.
El precio por limpieza en promedio es de $6x 6h =$36.00. En estos momentos
existen 4645 empresas en el norte de la Ciudad de Guayaquil, datos obtenidos
por el INEC en la ciudad de Guayaquil.
2022
AL024-AL025
Objetivo: Determinar capital de trabajo y flujo de caja
ACTIVIDADES:
por medio del capital del trabajo se pretende financiar todos aquellos
requerimientos que tiene el proyecto para generar los servicios por lo cual
pensamos en crecer.
Materia prima
(insumos) Unidad 12 $ 756,00 $ 9.072,00
Materia prima
(materiales) Unidad 12 $ 59,98 $ 719,70
Sueldos Unidad 9 $ 41.400,00 $ 41.400,00
TOTAL $ 51.191,70
SUELDO
CANTIDAD
MENSUAL SUELDO ANUAL INVERSION
EMPLEADOS DE
POR POR PERSONA INICIAL
PERSONAS
PERSONA
Gerente 1 $ 900,00 $ 10.800,00 $ 10.800,00
Jefe de
Operaciones 1 $ 550,00 $ 6.600,00 $ 6.600,00
Secretaria/
Recepcionista 1 $ 400,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00
Personal de
Limpieza 4 $ 400,00 $ 4.800,00 $ 19.200,00
$ 2.250,00 $ 27.000,00 $ 41.400,00
INSUMOS UNIDAD
PARA LIMPIEZA DE AREAS - OFIC, DORMI, ETC $1,77
PARA LAVADO Y ASPIRADOS DE ALFOMBRAS $8,82
PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS $8,08
PARA ABRILLANTAMIENTO DE PISOS $8,44
PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES $13,44
RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESO
Consiste en la estimación de los niveles de producción y se determinará el
precio al cual la empresa ofrecerá cada uno de los diferentes servicios.
Para los niveles de producción se tomará en cuenta la demanda mensual y los
servicios que tienen mayor relevancia según investigación antes hecha.
PRESUPUESTO DE INGRESO
LIMPIEZA DE AREAS,
CRONOGRAMA DEL SERVICIO
DORMITO, OFICINAS
CAPACIDAD
EJECUCIÓN DEL SERVICIO
AÑO UTILIZADA
1 $598,00 40%
2 $718,00 47%
3 $861,00 57%
4 $1.033,00 68%
5 $1.240,00 82%
LAVADA Y ASPIRADAS
CRONOGRAMA DEL SERVICIO DE ALFOMBRAS
LIMPIEZA Y
CRONOGRAMA DEL SERVICIO DESINFECTACION DE
BAÑOS
CAPACIDAD
EJECUCIÓN DEL SERVICIO
AÑO UTILIZADA
1 $546,00 46%
2 $655,00 55%
3 $786,00 66%
4 $943,00 79%
5 $1.132,00 95%
ABRILLANTAMIENTO
CRONOGRAMA DEL SERVICIO DE PISOS
CAPACIDAD
EJECUCIÓN DEL SERVICIO
AÑO UTILIZADA
1 $546,00 51%
2 $655,00 61%
3 $786,00 73%
4 $943,00 87%
5 $1.132,00 105%
MANTENIMIENTO DE
CRONOGRAMA DEL SERVICIO MUEBLES Y ENSERES
CAPACIDAD
EJECUCIÓN DEL SERVICIO
AÑO UTILIZADA
1 $572,00 56%
2 $658,00 64%
3 $756,00 74%
4 $870,00 85%
5 $1.000,00 98%
COSTOS DIRECTOS
Costo de Insumos: Estos costos son necesarios para ejecutar el servicio de
limpieza.
Materiales de Oficina: Son los materiales que se utilizarán para cumplir con las
actividades administrativas de la empresa.
Servicios Básicos: Son todos los gastos por concepto de pago de agua, luz, teléfono
e internet.
Limpieza de Oficinas: Se genera un gasto porque para realizar la limpieza de la
oficina se ocupará insumos y materiales de limpieza
Trámites: Se refiere a los trámites que se deben realizar para que la empresa pueda
funcionar normalmente, entre los que se puede mencionar documentación, permisos y
estudios
Publicidad: Gasto que incurre para realizar las promociones y dar a conocer al
mercado sobre la empresa de limpieza.
Honorario a contador: El pago a contador generará un gasto puesto que no pertenece
a la empresa y por ende sus honorarios serán cubiertos como servicios profesionales.
Depreciaciones: se establecerá el valor residual del 10%
Imprevisto: Se establece el 1% de imprevistos
GASTOS DE VENTAS
AL024-AL025
Objetivo: Determinar la rentabilidad del proyecto mediante técnicas de
evaluación financiera
ACTIVIDADES:
Punto de equilibrio
Índices financieros:
1. Liquidez
3. Eficiencia
4. Apalancamiento
5. Rotación
6. Composición de activos.
Todo gerente necesita saber por anticipado, si un nuevo producto o una nueva empresa, va a producir utilidad o no y en qué
nivel de actividad comienza esa utilidad. Para determinarlo se puede utilizar el análisis de punto de equilibrio.
Con este análisis se podrá conocer cuántos servicios (cantidades) se deben realizar al año para que la empresa no pierda ni
gane.
2023
AL024-AL025
Objetivo: Estructurar los requisitos del proyecto, considerando el tiempo que
tomará realizar el proyecto y el costo que tendrá el proyecto
ACTIVIDADES
ALCANCE:
Para lograr tener un mayor alcance debemos de planificar el trabajo teniendo
todos los recursos posibles trabajando en un plan de acción bajo el control del
progreso gestionando el alcance, manteniendo una excelente condición para la
expansión futura que se dará en los próximos años.
MISIÓN:
Cleaning Services es una empresa que ofrece al cliente soluciones completas
de limpieza de hogares, empresas, Instituciones públicas y privadas, mediante
un servicio de calidad, garantizando la satisfacción de las necesidades de los
consumidores, haciéndoles sentir seguros que nuestro servicio es confiable y
cumple con las normas de higiene, salud y calidad; concientizando a las
personas sobre el uso correcto de los desechos.
VISIÓN:
Ser la empresa líder en servicios de limpieza de hogares, empresas,
Instituciones públicas y privadas, preferida por los clientes, adaptable a las
exigencias del mercado; que provea confianza, seguridad y satisfacción a través
de calidad en el servicio.
REALICE LA ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DE TRABAJO (EDT) DEL
PROYECTO
ESTIMAR LOS TIEMPOS PARA CADA UNA DE LAS TAREAS Y
ACTIVIDADES QUE SE HAN PREVISTO EN LA EDT.
DURACIÓN ACTIVIDAD
ACTIVIDAD (SEM) PREDECEDORA
1.1 5 -
1.2 7 -
1.3 5 1.1 / 1.2
1.4 4 1.3
1.5 6 1.3 / 1.4
TAREA 1.2 3
TAREA 1.3 1
TAREA 1.4 2
TAREA 1.5 1
REALIZAR UNA MATRIZ EN LA CUAL SE VINCULE EL COLABORADOR
ENCARGADO DE CADA UNA DE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES
PREVISTAS
R= RESPONSABLE
I= INFORMADO
A= APROBADOR
C= CONSULTADO
ESTIMAR LOS COSTOS Y ELABORE EL PRESUPUESTO DE SU
PROYECTO
PRESUPUESTO ANUAL
COSTO
ELEMENTO UNIDADES PRESENTACIÓN TOTAL
UNITARIO
MATERIALES PARA EL SERVICIO $34.380,00
DESINFECTANTE DE BAÑO 180 GALON $4,00 $720,00
REMOVEDOR DE CERA 120 GALON $15,00 $1.800,00
AMBIENTAL 1200 GALON $12,00 $14.400,00
ABRILLANTADOR 540 GALON $9,00 $4.860,00
CANTIDAD DE LIQUIDOS 840 GALON $15,00 $12.600,00
MAQUINARIAS $4.530,00
EQUIPO DE OFICINA $2.410,00
MUEBLES Y ENSERES $1.065,00
Electricidad $2.210,00
Mantenimiento $2.520,00
Seguros $3.600,00
Varios $480,00
TOTAL DE PRESUPUESTO NECESARIO $51.195,00