LUISA ORTIZ DEPEREZ

34473165 8037202356

6979100

$4.382
68819641
8037202356
$35.062 $0
25/11/2023

$51.610 $12.165

$115.120 1 202,00 78,00 -124,00

INMEDIATO INMEDIATO $166.730

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE

CL 9F1 CR 59B - 79 DPL BA2351 CL 9F1 CR 59B - 79 DPL BA2351
LUISA ORTIZ DEPEREZ
LOS FUNDADORES SANTA MARTA
Usuario o suscriptor
LOS FUNDADORES MAGDALENA
LUISA ORTIZ DEPEREZ
SANTA MARTA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 1
NIU: 19466988

Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 27/10/2023 Fecha Lectura Actual: 25/11/2023 Días Facturados: 29
Consumo activa 1.123,6924 78,00 $87.648,01
Subsidio 674,2154 78,00 -$52.588,80 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
12196402-MCA54 ENERGÍA ACTIVA 10719 10641 1 78,00

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura:

35.059 1.209
Itinerario 2010 de la ruta 341501
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

15004500
389 3 45 172 208 202 78

2,69

341501 93415012010

A partir de la fecha el incumplimiento del pago del servicio energía

eléctrica generará reportes negativos a las Centrales de
Información Crediticia y de Riesgo. Como lo respalda la Ley 1266 de
2008 y Contrato Condiciones Uniforme, Cláusula 60ª.

1 6979100
INMEDIATO
8037202356 LUISA ORTIZ DEPEREZ

$166.730 $51.610

Cupón Pago Mínimo

(415)7709998310896(8020)80372023560000(3900)0000166730(96)20231201 (415)7709998310896(8020)80372023590000(3900)0000051610(96)20231201
LUISA ORTIZ DEPEREZ

34473165
Consumo activa $87.648,01 6979100
Subsidio -$52.588,80

AJUSTE MONETARIO $3,06 INMEDIATO

INMEDIATO
$51.610

$166.730

$35.062 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0007839 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0067668 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
V RCF: 0.00
TRRA: 0.0000377 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA: acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
TRA: 0.0032514
EMPRESA: ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S. E.S.P TRNA: 0.0562326 V CRS: 0.00 En atención a la ley 2300 de 2023, Air-e modificó el Contrato
NIT: 8301236252-2 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00 de condiciones uniformes para informarle los canales para
TAFNA: 0.0562326 cobranza y publicidad, puedes elegir cuales autorizas en el
Frecuencia Barridos Por Semana: 2
VBA: 0.00 WhatsApp AVA (3134300000
Frecuencia de Recolección Por Semana: 2 TC: 3742.82
Clase de Servicio:: RESID--EST_1 TLU: 4789.84
Estrato: 1 TBL: 20615.49
TRT: 7053.02
Periodo de Facturación: OCTUBRE 2023
TDF: 3061.81 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 42623.086 2M3 TTL: 802.98 Costo Fijo Aseo $8.744,45
Subsidio: -28385.76440000000000000000000 TA: 485.14 Costo Varible Aseo $3.420,88
Subsidio % : -70.000000 TOTAL: 40551.22

PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI)

ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.0562 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 12324.56
MES 2: 12320.61
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 11922.58 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 12320.61
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente.
UNIDADES RESIDENCIALES: 1
MES 5: 12019.94
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 12/10/2023
Valor último pago: $156.110
$12.165 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $4.382,40 Financiaciones pendientes: 0
Monto deuda Financiada: $0
Documentos en reclamo: 0
Acuerdo Municipal: Monto deuda Reclamada: $0
N.24/2002
Contacto: 4368358
Correo Electrónico: recepcion@conlus.co / www.essmar.gov.c

$4.382
Documentos vencidos: 1
Monto deuda vencida: $115.120

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY
DAVIVIENDA REFACIL
$0 BBVA
BANCO GNB SUDAMERIS
OLIMPICA
PUNTO RED
AV VILLAS

$51.610 CAJA SOCIAL

Billeteras
Portal de pagos AIR-E Daviplata
PSE Nequi
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard RappiPay
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 376,3402 Circuito / Transformador: 0673-LIBERTADOR 8 Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP NIT 830054076

Transmisión: 48,5999 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e

Código Trafo Conexión: 100PEU0000
Pérdidas: 209,2822
Grupo: 11
Restricciones: -2,1047
DIUG: 128,30 DIU: 40,10 FIUG: 130,00 FIU: 25,00
Distribución: 170,4558
Comercialización: 141,8481
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 1.123,6924 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_3760

por la comision de regulación de energía y gas CREG

CU Calculado: 944,4215