8011851327

6694826

$25.020
46477115
8011851327
$288.802 $0
19/12/2022

$344.770 $30.948

$0 0 411 374 -37

26/12/2022 27/12/2022 $344.770

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE

SECTOR 1 # MZ I - 1 DPL ES8529 SECTOR 1 # MZ I - 1 DPL ES8529
VILMA BARROS
URB BALCONES DEL LIBERTADOR SANTA MARTA
Usuario o suscriptor
URB BALCONES DEL LIBERTADOR MAGDALENA
VILMA BARROS
SANTA MARTA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 3
NIU: 18483790

Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 17/11/2022 Fecha Lectura Actual: 19/12/2022 Días Facturados: 32
Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh)
Consumo activa 836,2291 374 $312.749,68 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
Subsidio 125,4391 173 -$21.700,96 374
13094737-MCA55 ENERGÍA ACTIVA 7322 6948 1

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura: No registró observación

291.049 9.095
Itinerario 1520 de la ruta 341001
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

1347650
436 290 352 592 516 411 374

11,69

341001 93410011520

Te recuerda que el exceso de consumo de energía es

perjudicial para tu bolsillo

0 6694826
26/12/2022
8011851327 VILMA BARROS
$344.770 $344.770

(415)7709998310896(8020)80118513270000(3900)0000344770(96)20221226 (415)7709998310896(8020)80118513270000(3900)0000344770(96)20221226
 Consumo activa $312.749,68
6694826
Subsidio -$21.700,96

AJUSTE MONETARIO -$0,69 26/12/2022

Ajuste Subsidios Agosto-22 -$740,00

Ajuste Subsidios Septiembre-22 $748,00 27/12/2022

Ajuste Subsidios Octubre-22 -$2.254,00
$344.770

$344.770

$288.802 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0014818 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0068924 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000537 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0033231 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S. E.S.P TRNA: 0.0714506 V CRS: 0.00
NIT: 8301236252-2 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.0714506
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 2 TC: 3431.78
Clase de Servicio:: RESID--EST_3 TLU: 4217.74
Estrato: 3 TBL: 15922.86
TRT: 8119.84
Periodo de Facturación: NOVIEMBRE 2022
TDF: 3427.56 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 37158.31985574 2M3 TTL: 810.33 N.C. Aseo Nueva Concesion -$3,83
Subsidio: -5457.58770000000000000000000 TA: 453.81 N.D. Aseo Nueva Concesion $25,50
Subsidio % : -15.000000 TOTAL: 36384.07 Costo Fijo Aseo $20.036,53
PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI) Costo Varible Aseo $10.889,80
ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.0715 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 0.00
MES 2: 0.00
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 0.00 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 0.00
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente. SOMOS
UNIDADES RESIDENCIALES: 1 GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION DIAN 001091 DEL
MES 5: 30842.01
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0 30 DE JUNIO DE 2022
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 21/11/2022
Valor último pago: $381.347
$30.948 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $25.019,97 Financiaciones pendientes: 0
Monto deuda Financiada: $0

Acuerdo Municipal:
N.24/2002
Contacto: 4368358
Correo Electrónico: recepcion@conlus.co / www.essmar.gov.c

$25.020
Documentos vencidos: 0
Monto deuda vencida: $0

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY

$0 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$344.770 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E RappiPay
PSE Daviplata
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 291,7045 Circuito / Transformador: 0200-BASTIDAS Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP.
Transmisión: 47,0988 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 101LPQ0000
Pérdidas: 184,2475
Grupo: 11
Restricciones: 32,7597
DIUG: 128,30 DIU: 18,21 FIUG: 130,00 FIU: 16,00
Distribución: 180,4577
Comercialización: 123,3844
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 836,2291 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_3254

por la comision de regulación de energía y gas CREG

CU Calculado: 859,6526