LEDA ROMO

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$117.025
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$0 0 118 231 113

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Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE

SECTOR 1 # MZ 2 - 13 APTO 2 AN6574 SECTOR 1 # MZ 2 - 13 APTO 2 AN6574
LEDA ROMO
LUZ DEL MUNDO SANTA MARTA
Usuario o suscriptor
LUZ DEL MUNDO MAGDALENA
LEDA ROMO
SANTA MARTA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 1
NIU: 19722922

Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 03/04/2023 Fecha Lectura Actual: 03/05/2023 Días Facturados: 30
Consumo activa 905,4425 231 $209.157,22
173 -$93.984,93 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
Subsidio 543,2655
0000349545-MC957 ENERGÍA ACTIVA 18972 18741 1 231

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura: Calculo de consumo normal

115.172 3.839
Itinerario 100 de la ruta 341001
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

182960
93 79 25 156 137 118 231
7,70

341001 93410010100

Te recuerda que el exceso de consumo de energía es

perjudicial para tu bolsillo

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(415)7709998310896(8020)80220124440000(3900)0000139760(96)20230509 (415)7709998310896(8020)80220124440000(3900)0000139760(96)20230509
LEDA ROMO

Consumo activa $209.157,22

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Subsidio -$93.984,93

AJUSTE MONETARIO $4,22 09/05/2023

Cuota Acuerdo a Plazos COVID $1.848,07
10/05/2023
$139.760

$139.760

$117.025 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0011652 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0071975 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000527 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0033367 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S. E.S.P TRNA: 0.0633585 V CRS: 0.00
NIT: 8301236252-2 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.0633585
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 2 TC: 3659.85
Clase de Servicio:: RESID--EST_1 TLU: 4831.16
Estrato: 1 TBL: 18492.77
TRT: 7769.68
Periodo de Facturación: ABRIL 2023
TDF: 3304.14 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 41605.521 2M3 TTL: 768.95 Diferimiento aseo COVID19 Cap $484,44
Subsidio: -27517.27790000000000000000000 TA: 483.85 Costo Fijo Aseo $8.095,13
Subsidio % : -70.000000 TOTAL: 39310.54 Costo Varible Aseo $3.697,99
PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI)
ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.0634 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 12269.12
MES 2: 12136.71
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 11145.72 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 12136.71
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente.
UNIDADES RESIDENCIALES: 1
MES 5: 11001.96
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 19/04/2023
Valor último pago: $61.560
$12.278 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $10.457,86 Financiaciones pendientes: 12
Monto deuda Financiada: $3.696
Documentos en reclamo: 0
Acuerdo Municipal: Monto deuda Reclamada: $0
N.24/2002
Contacto: 4368358
Correo Electrónico: recepcion@conlus.co / www.essmar.gov.c

$10.458
Documentos vencidos: 0
Monto deuda vencida: $0

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY

$0 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$139.760 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E Daviplata
PSE Nequi
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard RappiPay
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 284,6091 Circuito / Transformador: 0663-SANTA MARTA 6 Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP NIT 830054076
Transmisión: 53,5210 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 100T0I0000
Pérdidas: 171,5112
Grupo: 11
Restricciones: 42,8253
DIUG: 128,30 DIU: 13,32 FIUG: 130,00 FIU: 13,00
Distribución: 185,7249
Comercialización: 134,9994
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 905,4425 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_2941

por la comision de regulación de energía y gas CREG

CU Calculado: 873,1909