8013351411

2141129

$4.046
47570534
8013351411
$49.204 $5.394
07/01/2023

$100.880 $42.236

$0 0 84 90 6

13/01/2023 14/01/2023 $100.880

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE

CR 11B CL 46 - 18 DPL DB4902 CR 11B CL 46 - 18 DPL DB4902
JAIME ARROYO
SOLEDAD 2000 SOLEDAD
Usuario o suscriptor
SOLEDAD 2000 ATLÁNTICO
JAIME ARROYO
SOLEDAD
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 2
NIU: 17245711

Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 10/12/2022 Fecha Lectura Actual: 07/01/2023 Días Facturados: 28
Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh)
Consumo activa 845,1698 90 $76.065,28 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
Subsidio 422,5849 90 -$38.032,64 90
3842968-MC078 ENERGÍA ACTIVA 42993 42903 1

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura: No registró observación

38.033 1.358
Itinerario 3560 de la ruta 116503
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

2327800
223 59 64 100 73 84 90

3,21

116503 91165033560

Te recuerda que el exceso de consumo de energía es

perjudicial para tu bolsillo

0 2141129
13/01/2023
8013351411 JAIME ARROYO
$100.880 $100.880

(415)7709998310896(8020)80133514110000(3900)0000100880(96)20230113 (415)7709998310896(8020)80133514110000(3900)0000100880(96)20230113
 Consumo activa $76.065,28
2141129
Subsidio -$38.032,64

Cuota de Acuerdo a Plazos Energia $11.171,70 13/01/2023

AJUSTE MONETARIO -$0,23

Ajuste Subsidios Agosto-22 $1,00 14/01/2023

Ajuste Subsidios Octubre-22 -$1,00
$100.880

$100.880

$49.204 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0003003 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0048497 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000007 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0067255 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: ASEO SOLEDAD S.A.S E.S.P TRNA: 0.1070370 V CRS: 0.00
NIT: 900.011.603-3 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 3 TAFNA: 0.1070370
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3 TC: 3481.91
Clase de Servicio:: RESID--EST_2 TLU: 380.99
Estrato: 2 TBL: 9812.60
TRT: 14869.33
Periodo de Facturación: DICIEMBRE 2022
TDF: 5081.70 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 37702.782 3M3 TTL: 846.10 Diferimiento aseo COVID19 Cap $1.398,89
Subsidio: -5520.30516000000000000000000 TA: 1142.23 Costo Fijo Aseo $11.555,80
Subsidio % : -15.500000 TOTAL: 35615.10 Costo Varible Aseo $18.538,77
PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI) Cuota de Acuerdo a plazos Aseo $10.742,65
ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.1070 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 31113.68
MES 2: 31429.16
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 30738.79 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 31429.16
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente.
UNIDADES RESIDENCIALES: 1
MES 5: 29977.39
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 26/12/2022
Valor último pago: $98.550
$42.236 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $3.000,00 Financiaciones pendientes: 2
Cuota de Acuerdo a Plazos AP $1.045,62 Monto deuda Financiada: $97.416

Acuerdo Municipal:
Acuerdo 000211 de 2016/Resolución 00012.
Contacto: 3204671
Correo Electrónico: Pagina Web: www.ismsaconcesionap.com

$4.046
Documentos vencidos: 0
Cuota de Acuerdo a Plazos Tasa Seg Conv Ciudadana $1.394,16
Monto deuda vencida: $0
Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana $4.000,00

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY

$5.394 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$100.880 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E RappiPay
PSE Daviplata
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 290,9742 Circuito / Transformador: 0727-CENTENARIO Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP.
Transmisión: 50,3070 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 100CVA0000
Pérdidas: 189,0079
Grupo: 12
Restricciones: 41,4597
DIUG: 164,78 DIU: 32,88 FIUG: 134,00 FIU: 21,00
Distribución: 188,0454
Comercialización: 123,7378
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 845,1698 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_4127

por la comision de regulación de energía y gas CREG

CU Calculado: 883,5320