CONTRATO N° 4600014273 Fecha:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS (MARC),

A UNA PALA HIDRÁULICA Y DOS EXCAVADORAS DE APOYO Versión:

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO Código:

Fecha Próxima
N° Código Versión Categoría Nombre Fecha Aprobación Elaborado Revisado Aprobado
Revisión

Operaciones Cambiar Balde Santiago Wong Goerge Gerreira

1 005-PRO-C04-CGB-187 2 4/15/2020 4/15/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala CAT Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman

Certificación Ductos
Operaciones Admisión Motores Diésel Santiago Wong Goerge Gerreira
2 005-PRO-C04-CGB-347 3 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala Hidráulica CAT Cuello Colman
Modelo 6060BH

Operaciones Evaluación & Reparación Santiago Wong Goerge Gerreira

3 005-PRO-C04-CGB-076 5 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Sistema Eléctrico Equipos CAT Cuello Colman

Operaciones Cambiar Líneas & Mangueras Santiago Wong Goerge Gerreira

4 005-PRO-C04-CGB-113 10 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala CAT Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman

Cambiar Ventilador FAN

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
5 005-PRO-C04-CGB-140 3 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Cambiar Motor Hidráulico FAN

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
6 005-PRO-C04-CGB-152 2 Pala Hidráulica CAT 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
Modelo 6060BH Serie DHN

Operaciones Cambio Compresor Aire Acondicionado Pala Santiago Wong Goerge Gerreira
7 005-PRO-C04-CGB-468 4 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman

Inspección 500 Horas Torque Pernos

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
8 005-PRO-C04-CGB-516 3 Cilindro Stick Pala Hidráulica CAT 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
Modelo 6060BH Serie DHN

Operaciones Lavado/Soplado Pala Hidráulica CAT Santiago Wong Goerge Gerreira

9 005-PRO-C04-CGB-536 4 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman

Mantención Programada
Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
10 005-PRO-C04-CGB-537 6 Pala Hidráulica CAT 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
Modelo 6060BH Serie DHN

Operaciones Traslado Pala Hidráulica CAT Santiago Wong Goerge Gerreira

11 005-PRO-C04-CGB-538 5 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman
 Operaciones Certificar Ductos Admisión Aire Santiago Wong Goerge Gerreira
12 005-PRO-C04-CGB-189 5 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Motor Diésel Equipos CAT Cuello Colman

Operaciones Inspección Pala Hidráulica CAT Santiago Wong Goerge Gerreira

13 005-PRO-C04-CGB-539 5 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman

Gestionar Estándar Sector Trabajo

Operaciones Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie Santiago Wong Goerge Gerreira
14 005-PRO-C04-CGB-556 3 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería DHN Cuello Colman
(Programa PM/BL & C/Componente)

Cambio Cilindros Stick

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
15 005-PRO-C04-CGB-068 5 Pala Hidráulica CAT 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
Modelo 6060BH Serie DHN

Cambio Bombas Enfriamiento Hidráulico

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
16 005-PRO-C04-CGB-110 5 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Cambio/Reparación Bomba Grasa

005-PRO-C04-CGB- Operaciones Sistema Centralizado Lubricación Santiago Wong Goerge Gerreira
17 5 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
111 Minería Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie Cuello Colman
DHN

Carga/Traslado/Descarga Conjunto Balde

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
18 005-PRO-C04-CGB-116 3 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Cambio Rodillo Inferior

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
19 005-PRO-C04-CGB-115 3 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Cambio Cadena Tren Rodado (Opción A)

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
20 005-PRO-C04-CGB-128 5 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Desconectar/Conectar Cadena Tren Rodado

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
21 005-PRO-C04-CGB-554 3 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Cambio Cadena Tren Rodado (Opción B)

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
22 005-PRO-C04-CGB-129 5 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Cambio Líneas
Operaciones Sistema Refrigeración Motores Diésel Santiago Wong Goerge Gerreira
23 005-PRO-C04-CGB-175 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie Cuello Colman
DHN

Cambiar Motor Hidráulico FAN

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
24 005-PRO-C04-CGB-603 2 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Cambiar Ventilador FAN

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
25 005-PRO-C04-CGB-604 2 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN
 Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
26 005-PRO-C04-CGB-075 8 Maniobras Izaje & Cargas Suspendidas 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman

Operaciones Cambiar Cilindro Vuelco Balde Santiago Wong Goerge Gerreira

27 005-PRO-C04-CGB-152 7 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala CAT Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman

Cambio Para/brisa Frontal cabina Operador

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
28 005-PRO-C04-CGB-518 2 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira

29 005-PRO-C04-CGB-114 14 Atención Equipos CAT Terreno 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman

Cambio GET Balde

Operaciones Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie Santiago Wong Goerge Gerreira
30 005-PRO-C04-CGB-212 6 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería DHN (Puntas/Adaptadores Intermedios/Entre Cuello Colman
Dientes)

Cambio Sprocket Tren Rodado

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
31 005-PRO-C04-CGB-282 2 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Operaciones Montaje Protecciones Cilindros Vuelco Balde Santiago Wong Goerge Gerreira
32 005-PRO-C04-CGB-307 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala Hidráulica CAT Modelo 6060 BH Cuello Colman

Operaciones Inspección & Evaluación Ultrasonido Santiago Wong Goerge Gerreira

33 005-PRO-C04-CGB-309 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala Hidráulica CAT Modelo 6060 BH Cuello Colman

Reparar Estanque Combustible Motor Diésel

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
34 005-PRO-C04-CGB-364 2 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Cambio Arnés Eléctrico Motor Diésel

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
35 005-PRO-C04-CGB-368 2 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Operaciones Cambio Retén Polea Mando Accesorios Pala Santiago Wong Goerge Gerreira
36 005-PRO-C04-CGB-469 3 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman

Cambiar Válvulas Alivio Secundarias

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
37 005-PRO-C04-CGB-482 3 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Operaciones Cambio Bomba Principal Pala Hidráulica CAT Santiago Wong Goerge Gerreira
38 005-PRO-C04-CGB-483 6 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman

Operaciones Cambio Bomba Giro Pala Hidráulica CAT Santiago Wong Goerge Gerreira
39 005-PRO-C04-CGB-515 3 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman
 Cambio Bomba Pre/Carga Giro
Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
40 005-PRO-C04-CGB-517 3 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Cambio Bomba Refrigeración PTO

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
41 005-PRO-C04-CGB-553 3 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Operaciones Desmontaje & Montaje Motor de Giro Santiago Wong Goerge Gerreira
42 005-PRO-C04-CGB-577 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala CAT Modelo 6060 Serie DHN Cuello Colman

Operaciones Cambiar Motor Diésel Pala Hidráulica CAT Santiago Wong Goerge Gerreira
43 005-PRO-C04-CGB-625 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Modelo 6060 Serie DHN Cuello Colman

Operaciones Cambiar Radiador Santiago Wong Goerge Gerreira

44 005-PRO-C04-CGB-626 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala Hidráulica CAT. Modelo 6060 Serie DHN Cuello Colman

Operaciones Ejecutar Backlogs Equipos CAT Santiago Wong Goerge Gerreira

45 005-PRO-C04-CGB-163 12 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Bajo Riesgo & Baja Criticidad Cuello Colman

Operaciones Trasladar Alza/Hombre (Manlift) Santiago Wong Goerge Gerreira

46 005-PRO-C04-CGB-020 6 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Sobre Plataforma Camión Pluma Cuello Colman

Operaciones Instructivo: Trabajo en Santiago Wong Goerge Gerreira

47 005-PRO-C04-CGB-560 3 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Altura Física con Riesgo de Caída Cuello Colman

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira

48 005-PRO-C04-CGB-069 11 Bloqueo Equipos CAT 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman

Cambio Horquilla Cilindro Vuelco Balde

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
49 005-PRO-C04-CGB-615 2 Pala Hidráulica CAT Modelo 6060BH Serie 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
DHN

Operaciones Realizar Pauta PM Santiago Wong Goerge Gerreira

50 005-PRO-C04-CGB-643 7 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala CAT Modelo 6050FS Serie DH2 Cuello Colman

Operaciones Cambio Barandas/Escaleras/Plataformas Santiago Wong Goerge Gerreira

51 005-PRO-C04-CGB-294 4 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Equipos CAT Cuello Colman

Operaciones Cambiar Cilindro Stick Santiago Wong Goerge Gerreira

52 005-PRO-C04-CGB-068 7 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala CAT Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman

Operaciones Cambiar Stick (Fracturado) Santiago Wong Goerge Gerreira

53 005-PRO-C04-CGB-655 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala CAT Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman
 Operaciones Cambiar Reductor Giro Santiago Wong Goerge Gerreira
54 005-PRO-C04-CGB-578 4 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala CAT Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman

Cambiar Escaleras Acceso

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira
55 005-PRO-C04-CGB-656 2 (Servicio/Emergencia) 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman
Pala CAT Modelo 6060FS Serie DHN

Operaciones Cambiar Stick Santiago Wong Goerge Gerreira

56 005-PRO-C04-CGB-657 4 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala CAT Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman

Operaciones Cargar & Descargar Stick Santiago Wong Goerge Gerreira

57 005-PRO-C04-CGB-658 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala CAT Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman

Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira

58 000-PRCD-CRT 1 Descarga de información electrónica 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Cuello Colman

000-PRO-CRT- Operaciones Santiago Wong Goerge Gerreira

59 1 Inspección de equipo en terreno 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
OPE- 00080 Minería Cuello Colman

Operaciones Cambiar Válvulas Control Principal Santiago Wong Goerge Gerreira

60 005-PRO-C04-CGB-662 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Minería Pala CAT Modelo 6060BH Serie DHN Cuello Colman

Dpto. Prevención de Identificación marco Santiago Wong Goerge Gerreira

61 DOC-OPER-PTE-0001 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos legal regulatorio Cuello Colman

Comunicación y consultas externas

Dpto. Prevención de e internas, participación y consulta Santiago Wong Goerge Gerreira
62 DOC-OPER-PTE-0002 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos en seguridad, salud ocupacional y Cuello Colman
medio ambiente

Procedimiento para el control del

Dpto. Prevención de cumplimiento de las empresas Santiago Wong Goerge Gerreira
63 DOC-OPER-PTE-0003 1 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos contratistas, subcontratistas y de Cuello Colman
servicios esporádicos

Dpto. Prevención de Procedimiento de fatiga y Santiago Wong Goerge Gerreira

64 DOC-OPER-PTE-0004 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos somnolencia Cuello Colman

Dpto. Prevención de Santiago Wong Goerge Gerreira

65 DOC-OPER-PTE-0005 2 Liderazgo preventivo 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Cuello Colman

Dpto. Prevención de Santiago Wong Goerge Gerreira

66 DOC-OPER-PTE-0006 2 Control documental y registro 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Cuello Colman

Dpto. Prevención de Control de riesgos fin de año Santiago Wong Goerge Gerreira
67 DOC-OPER-PTE-0007 1 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos y verano seguro Cuello Colman
 Dpto. Prevención de Santiago Wong Goerge Gerreira
68 DOC-OPER-PTE-0008 3 Seguridad conductual 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Cuello Colman

Dpto. Prevención de Santiago Wong Goerge Gerreira

69 DOC-OPER-PTE-0009 2 Infracciones y/o faltas graves 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Cuello Colman

Dpto. Prevención de Programa de gestión en vigilancia ambiental y Santiago Wong Goerge Gerreira
70 DOC-OPER-PTE-0010 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos salud por exposición a sílice Cuello Colman

Dpto. Prevención de Santiago Wong Goerge Gerreira

71 DOC-OPER-PTE-0011 2 Comité paritario de higiene y seguridad 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Cuello Colman

Conducción en área mina y planta

Dpto. Prevención de Santiago Wong Goerge Gerreira
72 DOC-OPER-PTE-0012 2 división Radomiro Tomic de 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Cuello Colman
vehículos livianos

Dpto. Prevención de Programa de Selección y Control de Equipos Santiago Wong Goerge Gerreira
73 DOC-OPER-PTE-0013 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos de Protección Respiratoria Cuello Colman

Dpto. Prevención de Santiago Wong Goerge Gerreira

74 DOC-OPER-PTE-0014 Programa de Vigilancia Medica 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Cuello Colman

Dpto. Prevención de Plan de Gestión de Riesgos por Exposición a Santiago Wong Goerge Gerreira
75 DOC-OPER-PTE-0015 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Ruido Cuello Colman

Dpto. Prevención de Santiago Wong Goerge Gerreira

76 DOC-OPER-PTE-0016 Programa de Protección Auditiva 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Cuello Colman

Dpto. Prevención de Plan de Gestión por Exposición a Radiación Santiago Wong Goerge Gerreira
77 DOC-OPER-PTE-0017 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos UV de Origen Solar Cuello Colman

Dpto. Prevención de Plan de Gestión Factores de Riesgos Santiago Wong Goerge Gerreira
78 DOC-OPER-PTE-0018 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Asociados al Manejo Manual de Carga Cuello Colman

Plan de Gestión Factores de Riesgos

Dpto. Prevención de Asociados a Trastornos Muscoesquelticos Santiago Wong Goerge Gerreira
79 DOC-OPER-PTE-0019 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Relacionado con el Trabajo de Extremidades Cuello Colman
Superior

Dpto. Prevención de Plan de Gestión para la Implementación de Santiago Wong Goerge Gerreira
80 DOC-OPER-PTE-0020 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Protocolo Psicosocial Cuello Colman

Dpto. Prevención de Plan Local Emergencia Finning Chile S.A. Santiago Wong Goerge Gerreira
81 DOC-OPER-PTE-0021 2 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos 2020. V2 Cuello Colman
 Programa de Gestión en Salud e Higiene en
Dpto. Prevención de Santiago Wong Goerge Gerreira
82 DOC-OPER-PTE-0022 2 el Ambiente de Trabajo por Exposición 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Cuello Colman
COVID- 19

Dpto. Prevención de Santiago Wong Goerge Gerreira

83 DOC-OPER-PTE-0023 4 Gestión del cambio 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Cuello Colman

Dpto. Prevención de Reconocimiento en seguridad y salud Santiago Wong Goerge Gerreira

84 DOC-OPER-PTE-0024 1 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos ocupacional Cuello Colman

Dpto. Prevención de Estudio Técnico de Necesidad de Equipo de Santiago Wong Goerge Gerreira
85 DOC-OPER-PTE-0025 8/31/2020 8/31/2022 Aurelio Guzmán A.
Riesgos Protección Personal Cuello Colman

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Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:

Firma: Firma:
 Jan-20
0
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Revisión y Actualización de acuerdo

SIGO- P - 013 /vigencia 01-02-2018

Revisión y actualización de acuerdo con

SIGO-P-005 Control de Documentos y
Registros

Generación de documento
Actualización de procedimiento especifico
de trabajo de seguridad conductual de
acuerdo con SIGO-P-021. Rev. 003 con
fecha: 01-03-2020.-

Revisión y actualización de procedimiento

Revisión y actualización de procedimiento

Generación y actualización de
procedimiento

Modificación de título y actualización y

descripción de la actividad.

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Revisión y actualización de procedimiento

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Actualización de emergencias por posible

contagio o síntomas por COVID 19
 Revisión y actualización de programa

Actualización a de acuerdo
SIGO-P-030 Gestión del Cambio

Se genera documento de acuerdo SIGO-I-010

Instructivo Corporativo –
Reconocimiento en Seguridad y Salud
Ocupacional

Revisión y Actualización de documento

 CONTRATO N° 4600014273 Fecha:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS (MARC),
A UNA PALA HIDRÁULICA Y DOS EXCAVADORAS DE APOYO Versión:

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO Código:

Fecha Próxima
N° Código Versión Categoría Nombre Fecha Aprobación Elaborado Revisado Aprobado
Revisión

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

1 For-0001 0 Reporte de uso de tarjeta verde 0ctubre 2019 0ctubre 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Informe de baja de equipos, herramientas y elementos Jaime Contreras

2 For-0002 0 0ctubre 2019 0ctubre 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos en condiciones subestándar Rodriguez

Dpto. Prevención de Confirmación de procesos (estándar, seguridad y Jaime Contreras

3 For-0003 2 0ctubre 2019 0ctubre 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos medio ambiente) Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

4 For-0004 0 Inspección de tecles o polipastos y accesorios 0ctubre 2019 0ctubre 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

5 For-0005 0 Plan de izaje con tecle de cadena con palanca 0ctubre 2019 0ctubre 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

6 For-0006 0 Revisión de controles críticos (RSSO) Noviembre 2019 Noviembre 2020 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Inspección de seguridad Jaime Contreras

7 For-0007 0 Octubre 2019 Octubre 2020 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos plataformas elevadoras móviles de personal Rodriguez

Dpto. Prevención de Plan de izaje de plataformas elevadoras móviles de Jaime Contreras

8 For-0008 0 Octubre 2019 Octubre 2020 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos personal Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

9 For-0009 0 Inspección de plataforma elevadora de personal Noviembre 2019 Noviembre 2020 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

10 For-0010 1 Ficha de revisión de matriz de riesgos de proceso Julio 2020 Julio 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

11 For-0011 0 Encuesta fatiga y somnolencia Noviembre 2019 Noviembre 2020 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

12 For-0012 0 Lista chequeo de escalera plegable con plataforma Enero 2020 Enero 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Evaluación de habilidad y conocimiento de Jaime Contreras

13 For-0013 0 Enero 2020 Enero 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos procedimiento de trabajo Rodriguez
 Dpto. Prevención de Jaime Contreras
14 For-0014 1 Informe revisión hallazgos / no conformidades en eso Julio 2020 Julio 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Verificación y control de cumplimiento por cargo de Jaime Contreras

15 For-0015 0 Enero 2020 Enero 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos liderazgo preventivo Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

16 For-0016 0 Control de documentos y registro Enero 2020 Enero 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Solicitud, cambio, modificación o eliminación del Jaime Contreras

17 For-0017 0 Enero 2020 Enero 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos control de documentación y registros Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

18 For-0018 1 Formulario de aplicabilidad Julio 2020 Julio 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Entrega, cambio y devolución de equipos de Jaime Contreras

19 For-0019 0 Enero 2020 Enero 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos protección personal Rodriguez

declaración de condiciones físicas y salud en el

Dpto. Prevención de trabajo, somnolencia y fatiga Jaime Contreras
20 For-0020 0 Mayo 2020 Mayo 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos del trabajador antes de ingresar al retirarse del lugar Rodriguez
de trabajo

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

21 For-0021 0 Diploma Trabajador Destacado del Mes Febrero 2020 Febrero 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

22 For-0022 0 Temario de inducción de personal nuevo hoja de ruta Febrero 2020 Febrero 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Acta de reunión de comité paritario de higiene y Jaime Contreras

23 For-0023 0 Febrero 2020 Febrero 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos seguridad Rodriguez

Listado de Trabajadores BEL – Implementación y

Dpto. Prevención de Jaime Contreras
24 For-0024 0 mantención de programa de Tutoría para Febrero 2020 Febrero 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez
Trabajadores con Baja Experiencia Laboral

Listado de TUTORES – Implementación y mantención

Dpto. Prevención de Jaime Contreras
25 For-0025 0 de programa de Tutoría para Febrero 2020 Febrero 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez
Trabajadores con Baja Experiencia Laboral

Listado de Criterios para Formación en SSO de BEL –

Dpto. Prevención de Jaime Contreras
26 For-0026 0 Implementación y mantención de programa de Tutoría Febrero 2020 Febrero 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez
para Trabajadores con Baja Experiencia Laboral

Dpto. Prevención de Inspección Visual de Extintores Portátiles Contra Jaime Contreras

27 For-0027 0 Marzo 2020 Marzo 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Incendio Rodriguez

Dpto. Prevención de Cartilla Inspección de Vehículos - Camión Lubricador y Jaime Contreras

28 For-0028 1 Marzo 2020 Marzo 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Camión Pluma Rodriguez
 Dpto. Prevención de Jaime Contreras
29 For-0029 0 Informe de auditoria interna/externa Marzo 2020 Marzo 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

30 For-0030 0 Toma de muestra de alcotest Marzo 2020 Marzo 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

31 For-0031 0 Encuesta de Salud Diaria COVDI 19 Marzo 2020 Marzo 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

32 For-0032 0 Check List de Actividades Diarias COVID 19 Marzo 2020 Marzo 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Manifiesto de personal durante su transporte en Jaime Contreras

33 For-0033 0 Marzo 2020 Marzo 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos camioneta o minibús Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

34 For-0034 0 Planificacion y control de Simulacros Abril 2020 Abril 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Listado de Verificación y Control de Estado Jaime Contreras

35 For-0035 0 Abril 2020 Abril 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Dispositivos de Bloqueo de Energías Rodriguez

Dpto. Prevención de Verificación y Control de Programa de Vigilancia Jaime Contreras

36 For-0036 0 Abril 2020 Abril 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Medica Ocupacional Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

37 For-0037 0 Libro registro bloqueo - control de ingreso área Abril 2020 Abril 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

38 For-0038 0 Entrevista de incidente Abril 2020 Abril 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Limpieza, desinfección y sanitización de servicios Jaime Contreras

39 For-0039 0 Mayo 2020 Mayo 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos sanitarios y casa cambio Rodriguez

Dpto. Prevención de Limpieza, Sanitización y Desinfección de Oficinas y Jaime Contreras

40 For-0040 0 Mayo 2020 Mayo 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Bodegas Rodriguez

Dpto. Prevención de Verificación y Control de Examen ocupacional y Jaime Contreras

41 For-0041 0 Mayo 2020 Mayo 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Drogas Rodriguez

Dpto. Prevención de Pauta de evaluación funcionamiento proceso de Jaime Contreras

42 For-0042 0 Mayo 2020 Mayo 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos seguridad conductual Rodriguez

Dpto. Prevención de Registro Toma de Temperatura Corporal del Jaime Contreras

43 For-0043 0 Mayo 2020 Mayo 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Trabajador y/o Trabajadora de EECC Rodriguez

Dpto. Prevención de Evaluación de habilidad y conocimiento de trabajador Jaime Contreras

44 For-0044 0 Junio 2020 Junio 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos baja experiencia laboral Rodriguez
 Lista de chequeo
Dpto. Prevención de Jaime Contreras
45 For-0045 0 respirador purificador del aire de medio y rostro Mayo 2020 Mayo 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez
completo

Dpto. Prevención de Plan de reconocimiento en seguridad y Jaime Contreras

46 For-0046 0 Junio 2020 Junio 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos salud ocupacional Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

47 For-0047 0 Verificación de energía cero Junio 2020 Junio 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Programación para Formación en Seguridad, Salud

Dpto. Prevención de Jaime Contreras
48 For-0048 0 Ocupacional y Control de Riesgos Operacionales para Julio 2020 Julio 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez
Personal Nuevo o Trasladado

Dpto. Prevención de Capacitación supervisores en seguridad y salud en el Jaime Contreras

49 For-0049 0 Julio 2020 Julio 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos trabajo Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

50 For-0050 0 Permiso de Trabajo energizado Julio 2020 Julio 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

51 For-0051 0 Verificación Instructivo de trabajo Seguro Julio 2020 Julio 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de
52 For-0052 0 Fuera de estándar
Riesgos

Dpto. Prevención de Revisión Controles Críticos de Seguridad y Salud Jaime Contreras

53 For-0053 0 Julio 2020 Julio 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Ocupacional y Riesgos Operacionales Rodriguez

Método de Analisis 5 PORQUE para la determinación

Dpto. Prevención de Jaime Contreras
54 For-0054 0 de la Causa Raíz de No Conformidad, Incidentes o Julio 2020 Julio 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez
Accidentes

Dpto. Prevención de Jaime Contreras

55 For-0055 0 Formulario Caminata Gerencial Julio 2020 Julio 2021 Kenny Cutipa Garcia Jaime Contreras
Riesgos Rodriguez

Dpto. Prevención de Gestion de Control de Licencias Interna de Operación

56 For-0056 0 Abril 2021 Abril 2022 Kenny Cutipa Garcia Aurelio Guzman Aurelio Guzman
Riesgos y Conduccion

Dpto. Prevención de
57 For-0057 0 Fomato de Evaluacion Junio 2021 Junio 2022 Kenny Cutipa Garcia Aurelio Guzman Aurelio Guzman
Riesgos

Dpto. Prevención de
58 For-0058 0 Evalaucion de Comportamiento Septiembre 2021 Septiembre 2022 Kenny Cutipa Garcia Thomas Bravo Aravena Elias Sandoval Guzman
Riesgos

Dpto. Prevención de
59 For-0059 1 Lista y hojas datos de seguridad sustancias peligrosas Septiembre 2021 Septiembre 2022 Kenny Cutipa Garcia Thomas Bravo Aravena Elias Sandoval Guzman
Riesgos

Dpto. Prevención de
60 For-0060 2 Registro de temperatura de neumatico Septiembre 2021 Septiembre 2022 Kenny Cutipa Garcia Thomas Bravo Aravena Elias Sandoval Guzman
Riesgos
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Revisado por: Revisado por:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:
 Jan-20
0
FOR-016

Principales cambio a la versión anterior

Actualización 2020
Actualización 2020

Actualización 2020