ACTIVIDADES TRANSVERSALES POR DIVISIÓN. MODO DE REGISTRO CANTIDAD.

Revisión se realizará en base a cartillas de controles de riesgos

Revisión de controles críticos, según matriz de riesgos de críticos y los hallazgos se reportarán como RSSO. Los RSSO
7
proceso. deben estar orientados por los controles del proceso que
administra.

Checklist revisión calidad ART: disponibles en modulo liderazgo

Control y verificación de la calidad del ART sistema, ingreso por vía digital, smartphone,PC.
2

Hoja de registro de reuniones, medio de ingreso disponible:

Comunicaciones preventiva y reconocimientos digital, smartphone, PC (sistema: Modulo de liderazgo)
1

HRC (Hoja de registro de conductas) – medio de ingreso

Observación de conductas en tareas críticas. disponible: digital, hoja scanner, PC (Sistema)
2

Registro de cierre de actividades pendientes asociados a

observaciones de conductas peligrosas, reportes de seguridad y
Cumplimiento de acciones correctivas. SO o Planes de acción relacionados con incidentes relevantes. C/V
Se registra cada vez (C/V) que ocurre. Seguimiento a través del
Sistema.

Frecuencia total de actividades/mes 12

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600015276
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: DAVID AYALA MIRANDA

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO:ADMINISTRADOR DE CONTRATO PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles Críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en Tareas Críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600015276
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: LORENZO ARAYA AROS

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO:JEFE DE TERRENO PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600015276
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Septiembre

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
AREA CHANCADO 2° - 3°

Agosto
Junio
Mayo

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO

REPORTADOS
NOMBRE DE RESPONSABLE: EDUARDO ALFARO MORGADO

TOTAL

TOTAL
CARGO: SUPERVISOR PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 #REF! 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 #REF! 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 #REF!### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 #REF! 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 #REF! 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65% #REF!

1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N°4600015276
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: JOSE CALLEJAS GUITIERREZ

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO:SUPERVISOR PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N°4600015276
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: JULIO CONTRERAS LIQUITAY

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO : SUPERVISOR PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO 4600015276
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: CRISTIAN HIDALGO SANDON

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO : SUPERVISOR PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! ### ###

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600015276
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: PABLO MARDONES VALDES

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: SUPERVISOR PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120

Elaborado por:

Aprobado por:
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: JORGE QUIROGA CERPA

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: SUPERVISOR PRED02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120

Elaborado por:

Aprobado por:
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: EDWARD ROJAS HINOJOSA

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: SUPERVISOR PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120

Elaborado por:

Aprobado por:
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: RODRIGO TORRES HERRERA

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: SUPERVISOR PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600015276
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: PABLO CARVAJAL AHUMADA

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: JILBERTO CARVAJAL CUELLO

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED-01-REV.02
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! ### ###

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120

Elaborado por:

Aprobado por:
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: JORGE CASTAÑON LOYOLA

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED-01-REV.02
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! ### ###

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120

Elaborado por:

Aprobado por:
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: NELSON CASTILLO ALFARO

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: CRISITIAN CATRILEO LLANQUILEO

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED-01-REV.02
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: RAUL CONCHA ARACENA

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED.02REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! ### ###

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: IVAN MALUENDA CARMONA

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED-01-REV.02
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: JORGE MEDRANO VALENZUELA

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED.02. REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: SERGIO MEDRANO VALENZUELA

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED-01-REV.02
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: MANUEL MORALES

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: MANUEL ORTEGA SALAZAR

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED-01-REV.02
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: NELSON PEREZ VILLALOBOS

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED-01-REV.02
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: JAVIER RIVERA CASTRO

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: GUIDO ROJAS COLQUE

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. ### ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. ### ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. ### ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. ### ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. ### ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO #REF! #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 0 MALO : 65%

0 1 1
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: JOSE LUIS ROJAS COLQUE

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: VICTOR ROMERO CARRAZANA

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! 0%

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: DOMINGO SALVA HERRERA

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: RICARDO SANCHEZ MAMANI

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: YOJAN TAPIA NUÑEZ

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATO N° 4600009230
Servicio Integral de Mantenimiento, Lubricación y aseo industrial Chancado Secundario y Terciario, Gerencia Concentradora.
AÑO 2017

Noviemnbre
Septiembre
BALANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS POR CARGO

Diciembre

Total Acumulado
Octubre
Agosto
AREA CHANCADO 2° - 3°

Mayo

Junio

Julio
Abril

Mensual
PROGRAMADO
NOMBRE DE RESPONSABLE: MOISES ZAPATA DUARTE

REPORTADOS
TOTAL

TOTAL
CARGO: CAPATAZ PRED.02.REV.01
01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al 31 01 al 30 01 al 31
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMENTARIOS
P R % P R % R P % P R % P R % P R % P R % P R % P R % R P %

1 Revisión de Controles críticos, según Matriz de Riesgos de Proceso. 63 ### 7 #REF! 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 7 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

2 Control y Verificación de la Calidad del ART. 18 ### 2 #REF! #REF! 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

3 Comunicaciones Preventivas y Reconocimientos. 9 ###### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

4 Observación de Conductas en tareas críticas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

5 Cumplimiento de acciones correctivas. 9 ### 1 #REF! #REF! 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% #REF! #REF! #REF! ###

EVALUACION DEL PERIODO 108 #REF! 12 #REF! #REF! 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% 12 0 0% #REF! #REF! #REF!

Observaciones:

GRAFICO DE RENDIMIENTO
NIVELES DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO MENSUAL

OPTIMO : ENTRE 100% A 85%

3 0

BUENO : ENTRE 84% A 75%

2 0
REGULAR : ENTRE 75% A 65%
#REF!
1 108 MALO : 65%

0 20 40 60 80 100 120
 5
4
3
2
1
CONTRATO N°

EVALUACION DEL PERIODO

POR CARGO DE LIDERAZGO PREVENTIVO
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO

Revisión de controles críticos,

0
según matriz de riesgos de
proceso.

Control y verificación de la

0
calidad del ART

Comunicaciones preventiva y

0
reconocimientos
PROGRAMADO

Observación de conductas en
0 tareas críticas

Cumplimiento de acciones
0

correctivas
MES:

Revisión de controles críticos,

0

según matriz de riesgos de

proceso.

Control y verificación de la
0
ACTIVIDADES ESPECIFICAS

calidad del ART

Comunicaciones preventiva y
0
IDENTIFICACION ADMINISTRADOR Y SUPERVISORES

reconocimientos
REPORTADO

Observación de conductas en
0

tareas críticas

Cumplimiento de acciones
0

correctivas
0
0
0
0
0
0
P

0%
Mensual

0
0
0
0
0
R
Total Acumulado

0%
0%
0%
0%
0%
0%
FOR-0015

OBSERVACIONES
 ACTIVIDADES TRANSVERSALES POR DIVISIÓN MODO DE REGISTRO CANTIDAD.

Ficha de revisión de matriz de riesgos de proceso con

actualizaciones desarrolladas, en caso que fuese
Revisión matriz de riesgo de proceso 1
necesario (anexo 5 Procedimiento aplicación de
estándar de liderazgo de ejecutivos y supervisores)

Check List revisión calidad ART: Disponible en modulo

Control y verificación de la calidad del ART liderazgo de sistema de gestión herramientas 4
preventivas ingreso por vía digital, Smartphone, PC.

Hoja de registró de actividad de difusión o

Comunicaciones preventivas y reconocimiento 1
reconocimiento.

Verificación de cumplimiento de procedimientos de

Revisión de procedimientos de trabajo. trabajo y cumplimiento de controles establecidos para 4
actividades de alta MR RSSO.

HRC (Hoja de registro de conductas) medio de ingreso

Observaciones de conductas en tareas críticas. disponible: Digital, hoja, scaner, PC (sistema de gestión 3
herramientas preventivas).

Informe de revisión de cumplimiento de hallazgo y no

Seguimiento de hallazgo y no conformidades conformidades F(anexo 4 : procedimiento aplicación de 1
estándar de liderazgo de ejecutivos y supervisores,

Frecuencia total de actividades/mes 14

 5
4
3
2
1
CONTRATO N°

EVALUACION DEL PERIODO

POR CARGO DE LIDERAZGO PREVENTIVO
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO

Revisión Matriz de Riesgos

0
de Proceso

Control y Verificación de la

0
Calidad del ART.

Comunicaciones Preventivas

0
y reconocimientos

Revision de Procedimiento de
0 Trabajo
PROGRAMADO

Observación de Conductas
0

en tareas críticas HRC

Seguimiento de Hallazgos y
0

No Confomidades
MES:

Revisión Matriz de Riesgos

0

de Proceso

Control y Verificación de la
0
ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Calidad del ART.

IDENTIFICACION ESPECIALISTA EN SSO

Comunicaciones Preventivas
0

y reconocimientos

Revision de Procedimiento de
0

Trabajo
REPORTADO

Observación de Conductas
0

en tareas críticas HRC

Seguimiento de Hallazgos y
0

No Confomidades
0
0
P

0%
Mensual

0
R
Total Acumulado

0%
0%
0%
0%
0%
0%
FOR-0015
OBSERVACIONES