PLAN HSEQ

Nuevas Acciones *

2017
Realizada
Parcial
No cumplidas
Programadas
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Acciones
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Liderazgo
Liderazgo Gerencial:
1. Reunión Global (con trabajadores) *
2. Reunión revisión de conductas con equipo guía *
3. Dupla (Caminata de seguridad para verificación de condiciones) *
4. Revisión de cumplimiento de Resso (revisión por la dirección) *
5. Reunión Mensual Gerencia Seguridad Codelco
6. Reconocimiento por Conductas Esperadas en Seguridad:
7. Verificación de eficacia de la comunicación
8. Implementación Gerente de Turno Operaciones y HSEQ *
Liderazgo Administradores
1. Reunión global (Con trabajadores) *
2. Reunión Mensual Cliente
3. Apertura Pas, Asistencia
4. Control de terreno (GEMA)
5. Charla de 5 Minutos
6. Reunión CPHS
7. Participar equipo guía, (foco conductual) *
8. Implementación baja experiencia laboral BEL
8.1 Inducción "Nuevo Supervisor" *
9. Cumplimiento legal SSO
10. Alertas y aprendizajes
11. Revisión de cumplimiento de Resso *
Liderazgo Supervisión
1. PAS, Asistencia
2. Control de terreno (GEMA)
3. Charla de 5 Minutos
4. Revisión de procedimiento
5. Paso Cero (Reunión diaria de planificación) *
6. Control de ART lápiz rojo *
7. Monitor de Seguridad (Sernageomin) *
8. Protocolo entrega de turno (en terreno)
Liderazgo Asesores HSEQ (Compañias operativas)
1. Control de terreno (GEMA)
2. Charla de 5 Minutos
3. Reunión CPHS
4. Revisión de procedimiento
5. Reporte mensual
6. Consolidar información foco conductual
7. Implementación baja experiencia laboral BEL
8. Cumplimiento legal SSO
Liderazgo Trabajadores
1. Asistencia reunión global
2. Participación en Duplas *
3. Asistencia Charla de 5 Minutos
4. Asistencia a paso cero *
5. Participar como observación de conducta (foco conductual)
6. Participar en proyecto Rana toro, (cuidado mutuo) *
7. Asistir a difusiones abrazando la seguridad

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 PLAN HSEQ
Nuevas Acciones *

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Parcial
No cumplidas
Programadas
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Acciones
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2. Estructurales
1. Carta de valores
1.1 Creación
1.2 Difusión
2. Política
2.1 Creación
2.2 Difusión
3. Marco regulatorio
3.1 Levantamiento cumplimiento legal
3.2 Seguimiento
4 Mapa proceso cliente
4.1 Recepción
4.2 Difusión de mapa proceso y Layout de cliente
5 Mapa proceso contrato
5.1 Creación
5.2 Difusión de mapa proceso de contrato
6 Matriz de Riesgos
6.1 SSO
6.2 Medio Ambiente
6.3 Manejo de Emergencias
7. Planificación
7.1 Plan Anual SSO
7.2 Paso Cero (Plan diario/semanal operaciones en terreno)
7.3 Gestión del cambio (Actividades NO programadas)
7.3.1 Actualización de procedimiento
7.3.2 Aplicación de Análisis de Riesgos y controles de la Tarea (ART, AST, ARTE)
7.4 Gestión del Riesgo en Herramientas y Equipos de Alto Potencial
7.4.1 Levantamiento de herramientas/equipos críticos y evaluación y control de riesgos *
7.4.2 Capacitaciónen uso de equipos y herramientas críticos *
7.5 Matriz de riesgos y oportunidades en el negocio *
7.6 Implementación equipo multidisiciplinario Puesta en marcha (GOP-HSEQ-GHR)
8. Gestión Documental
9. Comunicaciones
10. Reportabilidad/Aprendizaje
11. Gestión proveedores
12. Auditorias
13. Reglas mandatorias

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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Acciones
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
3. Comportamiento
1. Reclutamiento y Selección
1.1 Actualización de perfil Técnico
1.2 Actualización de perfil de elementos adaptativos
1.3 Revisión de aversión al Riesgo
2. Certificaciones Técnicas Manejo de Equipos
3. Capacitación
3.1 PAS
3.2 Monitores SERNAGEOMIN *
4. Encuesta cultura preventiva
5. Certificaciones manejo de herramientas
5.1 Revisión de estándar de herramientas *
7. Detención de tareas peligrosas
7.1 Tarjeta verde/roja
7.2 Inhibir instrucciones mandante *
7.2.1 Instructivo para inhibir instrucciones del mandante *
7.2.2 Difusión de Instructivo para inhibir instrucciones del mandante *
7.2.3 Control de aplicación en terreno *
8. Aplicación de herramientas Preventivas *
8.1 Caminata *
8.2 Duplas *
8.3 Semana SSO *
8.4 Campañas específicas *
8.5 Reuniones Ampliadas
8.6 Generación de instructivo Rana Toro *
8.6.1 Difusión de instructivo *
8.6.2 Aplicación de instructivo *
8.7 Programa de Observaciones Conductuales
8.8 Generación de instructivo Abrazando la seguridad
8.8.1 Difusión de instructivo
8.8.2 Aplicación
9. Generación de instructivo Gestión de Consecuencias *
9.1 Difusión de instructivo *
9.2 Aplicación *
9.3 Control de aplicación de Reconocimientos y sanciones *
10. Segmentación
10.1 Generación deExperiencia Laboral
procedimiento Diferenciación de experiencia: Identificación de
segmentos: Nuevo: BEL, entre 0 y 6 meses. Maduro: entre 1 y 3 años en cargo, Antiguo:
"Muy Experto de
10.2 Difusión en Procedimiento
el cargo mas de 3 años"
diferenciación de experiencia
10.3 Aplicación y control de procedimiento diferenciación de experiencia
11. Gestión de Ideas *
11.1 Captación de ideas y proyectos de valor al negocio *
11.2 Diagnostico y evaluación de ideas de valor al negocio *
11.3 Comunicación de respuesta de ideas de valor *
11.4 Aplicación, control y seguimiento de ideas en proceso de implementación *

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Nuevas Acciones *

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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Acciones
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4. Condiciones
1. Instalaciones
1.1 Inspección Casas de Cambio
1.2 Inspección de Baños
1.3 Inspección de Comedores
2. Equipos
2.1 Certificaciones de equipos
2.2 Mantenimiento de equipos
2.3 Generación de informe de Disponibilidad de equipos *
3. Revisión Herramientas de alto impacto *
3.1 Revisión Certificaciones de herramientas *
3.2 Mantenimiento de herramientas *
3.3 Informe de bajas de herramientas y activos
4. Materiales de Seguridad
4.1 Informe de stock de EPP, definición de estándares y certificados (Semanal) *
4.2 Informe existencia y aplicación de Barreras y bloqueos para energías
4.2.1 Revisión de procedimientos de Liberación y segregación de áreas
4.2.1.1 Revisión
4.2.1.2 Difusión
4.2.1.3 Aplicación, control y seguimiento
4.2.2 Revisión y mejora de procedimientos de Aislación y Bloqueos de energías
4.2.2.1 Elaboración
4.2.2.2 Difusión
4.2.2.3 Aplicación, control y seguimiento

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 Item
1. Liderazgo
Liderazgo Gerencial:
1. Reunión Global (con trabajadores)
2. Reunión revisión de conductas con equipo guía
3. Duplas (Caminata de seguridad para verificación de
condiciones)
4. Revisión de cumplimiento de Resso (Revisión por la
dirección)
5. Reunión Mensual Gerencia Seguridad y Salud ocupacional Objetivo: Cumplimiento con mandato cliente y tomar
Divisional
6. Reconocimiento por Conductas Esperadas en Seguridad:
Entrega de reconocimientos a mejor tarjeta verde y mejor
cuadrilla (conducta)
7. Verificación de eficacia de la comunicación
8. Implementación Gerente de Turno Operaciones y HSEQ
Liderazgo Administradores
1. Reunión global (Con trabajadores)
Objetivo
Objetivo: Dar a conocer a los trabajadores la importancia de Descripción: cada vez que un gerente realice una visita planeada a un contrato, el 4 y 12
la seguridad y establecer liderazgo gerencial en esta materia administrador debe generar las condiciones para organizar una reunión masiva con
Objetivo: involucrar al gerente en el foco conductual y a la
vez revitalizar a los equipos guías.
Objetivo: Mostrar al gerente la manera en que se realiza una
actividad y los recursos que los trabajadores tienen para
realizarla, por otro lado abrir un canal de comunicación
directo entre trabajadores y gerencia.
Objetivo: controlar el nivel de involucramiento y cumplimiento Descripción: el gerente debe generar una reunión con el administrador de contrato 12, 14 y 16
de los administradores en el RESSO de su contrato.
oportunidades de mejora en materia de seguridad
Objetivo: Generar liderazgo en prevención y reconocer
trabajo bien hecho
Objetivo: Verificar que los mensajes preventivos y
aprendizajes estén llegando a los trabajadores.
Objetivo: Verificar el cumplimiento de los estándares
establecidos por la compañía y el cliente en aquellos
contratos que prestan servicios los fines de semana y días
festivos
Objetivo: Dar a conocer a los trabajadores la importancia de Descripción: A lo menos una vez al mes el administrador debe organizar una
la seguridad y establecer liderazgo del administrador en esta reunión masiva con el personal en la cual debe entregar mensajes de seguridad y
materia
Descripción Factores
Registro Frecuencia
organizacionales
el personal en la cual el gerente entregara mensaje de seguridad y aprendizajes
tanto de la empresa como del contrato en particular, duración de la actividad no Generar informe guía semanal,
FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
mas de15 minutos. Debe generarse evidencia objetiva y registro fotográfico para pauta para gerente para reunión
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
ser informado por medio de diario mural de la empresa. global, (mensaje de seguridad
DIFUSIONES
Esta reunión esta diseñada para cubrir una brecha comunicacional detectada aprendizajes), Reportabilidad.
Descripción: una vez al mes el gerente (todos los integrantes de la mesa de 4, 12 y 13
gerencia), procederá a revisar el accionar del equipo guía y se le expondrá un
informe respecto de las conductas peligrosas detectadas durante el mes y las Generar informe mensual (numero
de trabajadores, numero de
medidas correctivas propuestas para mejorarlas, además revisara las conductas
observadores, numero de
del trimestre y la eficacia de las medida correctivas aplicadas. Participara además observaciones, las conductas de
en la selección del trabajador destacado en materia de observaciones FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
mayor riesgo y frecuencia,
conductuales. indicador entre conductas de
Cada una de estas actividades debe quedar con registro. riesgos y conductas seguras y
efectividad de los planes de acción.
Descripción: Mediante el sorteo, desde el libro de asistencia, se elijará a un 1, 4, 6, 12 y 13
trabajador, el cual será acompañado por el gerente en visita a la realización de su
tarea. Generar registro mediante formato
El gerente debe indagar respecto de condiciones higiénicas de casa de cambio, de reuniones y evidenciar los
herramientas, suministro de EPP, tarjeta de negación responsable, conocimiento FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
hallazgos y oportunidades que se
de reglas mandatorias, procedimientos de trabajo, políticas, etc. Una vez finalizada generan en conversación con el
la actividad debe emitir un informe ejecutivo de una plana. trabajador, dando con fecha de
seguimiento.
en la cual este ultimo debe exponer sus resultados en la auditoria corporativa
(Cliente) y avance en los planes de acción generados para cubrir las brechas.
Informe de revisión del negocio
Además debe exponer sus resultados de las auditorias internas en esta materia y
los avances en los planes de acción generados.
FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones Steel
Descripción: asistencia a reunión, generar un informe ejecutivo y posteriormente 4 y 12 TMF-8311-QA-0335 Minuta de Reunión
participar en caminata de seguridad y dirigirse al menos a un contrato existente en Bread
esa faena. Informe ejecutivo de revisión de unidad
de negocio
Descripción: el gerente debe participar entregando un reconcomiendo a 12 y 13
trabajadores destacados en materia de seguridad a nivel de aportes, aplicación de
tarjeta de negación responsable y mejor cuadrilla en ámbito de seguridad FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
(Conductas)
Descripción: el gerente debe revisar los respaldos de las difusiones del mes y 4 y 16 FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
recabar información adicional en conversación con trabajadores, realizando las COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
consultas pertinentes. DIFUSIONES
Descripción: los Gerentes de Turno deben hacer visitas, resolución de problemas, 4 y 16
FOR-131-030 PROTOCOLO ENTREGA
entre otros. en aquellos contratos que presten servicios los fines de semana y días DE TURNO
festivos. Finalizada la actividad deben emitir informe el cual debe ir dirigido a la
Gerencia General y Gerencia HSEQ
4 y 12
aprendizajes tanto de la empresa como del contrato en particular, duración de la FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
actividad no debe ser mayor a 15 minutos. Debe generarse evidencia objetiva y COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
registro fotográfico para ser informado por medio de diario mural de la empresa. DIFUSIONES
Esta reunión esta diseñada para cubrir una brecha comunicacional detectada
2. Reunión Mensual Cliente
3. Apertura Pas, Asistencia
4. Control de terreno (GEMA)
5. Charla de 5 Minutos
6. Reunión CPHS
7. Participar equipo guía, (foco conductual)
8. Implementación baja experiencia laboral BEL
8.1 Inducción "Nuevo Supervisor"
9. Cumplimiento legal SSO
10. Alertas y aprendizajes
11. Revisión de cumplimiento de Resso *
Liderazgo Supervisión
Objetivo: Detectar percepción del cliente respecto de temas Descripción: En esta reunión el administrador debe solicitar que el cliente responda 3, 4, 15 y 16
como calidad del servicio y cumplimiento en seguridad, salud encuesta de satisfacción del cliente. FOR-11C ver 02 EVALUACION
ocupacional y medio ambiente. ADMINISTRADORES CTTO INTERNO
Objetivo: es liderar programa dirigido a los supervisores Descripción: el administrador debe asistir al inicio de los módulos del PAS como 4 y 12
una forma de dar una señal respecto de la importancia que tiene para la gestión de
FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
los supervisores las competencias de carácter adaptativo y la prevención de COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
riesgos. El administrador debe dar un mensaje breve de bienvenida y mostrar su DIFUSIONES
interés por el tema
Objetivo: liderazgo y control en las tareas Descripción: diariamente el administrador debe concurrir a terreno y constatar que 1, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 y 16
las tareas se están realizando de manera correcta aplicando las herramientas de
control respectivas: procedimientos difundidos, buena aplicación de art, verificación FOR-471 VISITA A TERRENO CPHS
de herramientas en buen estado, segregación de sitios de trabajo, etc.
Objetivo: liderazgo y cercanía con los trabajadores Descripción: al menos una vez a la semana el administrador debe liderar la charla 4, 12, 15 y 17 FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
de 5 minutos con sus trabajadores, cuyo tema central debe ser el control de COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
riesgos DIFUSIONES
Objetivo: Involucramiento con el trabajo del CPHS Descripción: asistir a la reunión mensual del CPHS para dar respuesta ágil y 4, 6, 12, 14 y 16
cercana a las dudas y requerimientos de este comité, generar los recursos y FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
además revisar la gestión y cumplimiento del plan de trabajo de CPHS
Objetivo: Involucramiento en el foco conductual Descripción: el administrador debe participar al menos en la reunión de cierre de 4, 12, 13, 16 y 17
mes del foco conductual, de manera que conozca las conductas inseguras de su FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
contrato y los controles que se están aplicando, y pueda a la vez evaluar la COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
efectividad de estos DIFUSIONES
Objetivo: controlar al personal de baja experiencia laboral Descripción: controlar al personal de baja experiencia laboral y establecer un
proceso de formación, capacitación, seguimiento y evaluación, con el fin de
mejorar el desempeño en seguridad del personal.
Objetivo: Reforzar el Rol de la Supervisión respecto de sus Descripción: Otorgar en un taller de ingreso a la compañía los conocimientos 2, 4, 7, 13, 14 y 15
roles y funciones respecto de roles y funciones que deben cumplir los nuevos supervisores en FOR-33 ver 03 CHARLAS DE
materias de HSEQ. INDUCCION
CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN
A TRABAJADORES NUEVOS
Objetivo: Realizar el levantamiento y seguimiento del Descripción: Otorgar los recursos necesarios para realizar el levantamiento de los 3, 7, 15 y 16
cumplimiento requisitos legales, contractuales y normativos de en temas de seguridad, salud FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
ocupacional y otros requisitos los cuales puedan impactar el negocio, realizar el FOR-107 REQUERIMIENTOS LEGALES
seguimiento y control del cumplimiento de estos, y generar planes de acción en FOR-108 VERIFICACIÓN REQUISITOS
aquellos casos en que no se cumplan. LEGALES
Objetivo: Informa a toda la organización de las alertas y Descripción: el administrador debe generar el reporte de incidentes respectivos 4, 12, 14, 16 y 17
aprendizajes ocurridos dentro de la organización, respecto a cuando ocurran eventos no deseados o incidentes dentro del contrato que
materias de HSEQ. administra, realizando el análisis de causa raíz con sus respectivos planes y
evidencias del seguimiento de las acciones, toda información y evidencia debe ser Informe de reportabilidad HSEQ
reportada al área de reportabilidad y SGI, mediante informe de reportabilidad.
Objetivo: controlar el nivel de cumplimiento del contrato en el Descripción: el administrador de contrato debe velar por el cumplimiento de los 12, 14 y 16
RESSO. estándares del RESSO y exponer a gerencia los resultados de auditoria
corporativa (Cliente) y avance en los planes de acción generados para cubrir las FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
brechas. Además debe exponer sus resultados de las auditorias internas en esta FOR-107 REQUERIMIENTOS LEGALES
materia y los avances en los planes de acción generados. FOR-108 VERIFICACIÓN REQUISITOS
LEGALES
1. PAS, Asistencia
2. Control de terreno , (GEMA)
3. Charla de 5 Minutos
4. Revisión de procedimiento
5. Paso Cero (Reunión diaria de planificación)
6. Control de ART lápiz rojo
7. Monitor de Seguridad (Sernageomin)
8. Protocolo entrega de turno (en terreno)
Liderazgo Asesores HSEQ (Compañías operativas)
1. Control de terreno (GEMA)
2. Charla de 5 Minutos
3. Reunión CPHS
Objetivo: implementar un programa de desarrollo de
habilidades para el cumplimiento del rol de la supervisión en
terreno que incluye herramientas preventivas y relacionales
Objetivo: liderazgo y control en las tareas
Objetivo: detectar si el personal de la cuadrilla de trabajo se
encuentra en condiciones para realizar su trabajo.
Objetivo: Mejorar el estándar de los procedimientos de
trabajo de operaciones, con el objetivo de controlar los
riesgos asociados a la tarea, para que estos sean específicos paso, procedimiento completo, difusión y entendimiento y evaluación.
y con controles adecuados
Objetivo: Planificar todas las actividades que se realizaran
durante el día
Objetivo: Verificar y validar el correcto llenado de
documentación en terreno
Objetivo: entregar herramientas técnicas a la supervisión
para que se obtenga un mejor desempeño.
Objetivo: realizar la entrega de turno en terreno (manilla a
manilla)
Objetivo: liderazgo y control en las tareas
Objetivo: prestar apoyo a la supervisión en materias de su
especialidad
Objetivo: participación en su rol con el trabajo del CPHS
Descripción: Aplicación de módulos presenciales teóricos prácticos de enfoque 2, 3, 4, 12 y 13
andragogico que busca generar y desarrollar aprendizajes significativos,
perdurables y transformacionales en los participantes. FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
Descripción: diariamente el supervisor debe concurrir a terreno y constatar que las 1, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 y 16
tareas se están realizando de manera correcta aplicando las herramientas de
control respectivas: procedimientos difundidos, buena aplicación de art, verificación FOR-471 VISITA A TERRENO CPHS
de herramientas en buen estado, segregación de sitios de trabajo, y otros para ello FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
debe firmar e incorporar su nombre de puño y letra con lápiz rojo para evidenciar COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
la revisión de la documentación.
Descripción: detectar si el personal esta en condiciones adecuadas, tanto físicas 4, 12, 15 y 17
como psicológicas, para realizar de buena manera las tareas encomendadas. FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
Descripción: realizar la revisión del mapa de proceso, con el fin de confeccionar 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
una carta Gantt en la cual se establezcan plazos para la generación del paso a y16
FOR-59 Observaciones documentos
Descripción: el supervisor debe realizar reunión de planificación junto con su 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
equipo de trabajo, en esta se gestiona y coordina la planificación, tiempos, alcance y 16
y recursos los cuales se cuenta para realizar la labor diaria. FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
Descripción: diariamente el supervisor debe concurrir a terreno y constatar que las 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
tareas se están realizando de manera correcta aplicando las herramientas de y 16
control respectivas: procedimientos difundidos, buena aplicación de art, verificación
de herramientas en buen estado, segregación de sitios de trabajo, y otros para ello Firma con lápiz rojo el documento que se
revisa
debe firmar e incorporar su nombre de puño y letra con lápiz rojo para evidenciar
la revisión en el documento.
Descripción: capacitar al supervisor en materias técnicas que aportan al mejor 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 y 17
desempeño en materia preventiva, estableciendo compromiso de desempeño en FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
su de monitor.
DIFUSIONES
Descripción: Asegurar la entrega de cambio de turno en terreno (manilla a manilla), 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15 y 16
velando por la correcta entrega de información y focos relevantes en materia de FOR-131-030 PROTOCOLO ENTREGA
seguridad y continuidad operacional, esta entrega debe quedar registrada en DE TURNO
formato PROTOCOLO ENTREGA DE TURNO.
Descripción: diariamente el asesor HSEQ debe concurrir a terreno y constatar que 1, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 y 16
las tareas se están realizando de manera correcta aplicando las herramientas de
control respectivas: procedimientos difundidos, buena aplicación de art, verificación
de herramientas en buen estado, segregación de sitios de trabajo, y otros para ello FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
debe firmar e incorporar su nombre de puño y letra con lápiz rojo para evidenciar
la revisión.
Descripción: colaborar en la aplicación de herramientas preventivas 4, 12, 15 y 17
FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
Descripción: asistir y asesorar a la reunión mensual del CPHS para apoyar en dar 4, 6, 12, 14 y 16
respuestas agiles y cercanas a las dudas y requerimientos de este comité,
coordinar los recursos y además revisar la gestión y cumplimiento del plan de FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
trabajo de CPHS e informar en caso de desviaciones al administrador.
4. Revisión de procedimiento
5. Reporte mensual
6. Consolidar información foco conductual
7. Implementación baja experiencia laboral BEL
8. Cumplimiento legal SSO
Liderazgo Trabajadores
1. Asistencia reunión global
2. Participación en Duplas
3. Asistencia Charla de 5 Minutos
Objetivo: Elaboración, revisión, actualización y mejora de
procedimientos de trabajo con el objeto de estandarizar y
controlar los riesgos asociados a la tarea.
Objetivo: Recopilar los resultados obtenidos en contrato en
temas de HSEQ y validarlos con administrador contrato, en
los tiempos impuestos por el área de reportabilidad.
Objetivo: Consolidar una base de datos referente a conductas Descripción: el Asesor HSEQ solicita a Gestor de cultura preventiva los análisis de 4, 12 y 13
inseguras, realizar análisis y establecer planes de acción
para disminuir conductas inseguras
Objetivo: Apoyar en el control del personal de baja
experiencia laboral
Objetivo: Realizar el levantamiento y seguimiento del
cumplimiento
Objetivo: asistir a las reuniones de aprendizaje obtenidos en Descripción: cada vez que un gerente o administrador realice una visita planeada a 4 y 12
la organización, para tomar conciencia de la importancia de la un contrato, el trabajador debe dar respuesta a las consultas o preguntas en
seguridad dentro del trabajo.
Objetivo: Mostrar al gerente la manera en que se realiza una
actividad y los recursos que los trabajadores tienen para
realizarla, por otro lado abrir un canal de comunicación
directo entre trabajadores y gerencia.
Objetivo: liderazgo y cercanía con los trabajadores
Descripción: el asesor HSEQ debe revisar y aplicar las mejoras a los 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
procedimientos del proceso el cual están supervisando, incorporando lo necesario y16
para mitigar los riesgos de cada labor, cumplimiento de los estándares
organizacionales y del o los clientes, facilitar el proceso de validación de nuevos FOR-59 Observaciones documentos
procedimiento en las plataformas informáticas como en terreno.
Descripción: el asesor HSEQ , debe recopilar la información y datos de los 4, 12, 14, 16 y 17
resultados obtenidos en cada contrato en temas de HSEQ, teniendo en cuenta los
siguientes tópicos: 1 Incidentes Mes, 2 Comité Paritario, 3 Foco Conductual, 4
Inspecciones de Seguridad (Equipos, Materiales y Ambiente), 5 Capacitaciones, 6
Aprobación de Documentos Relevantes, 7 Mantención de Documentos Relevantes,
8 Indicadores (KPIs), 9 Auditorias internas de procesos, 10 Reporte Auditorias Informe de reportabilidad HSEQ
Mandante, 11 Salud Ocupacional, 12 Gestión de Medio Ambiente, 13 Percepción
de Servicio, 14 Gestión de Calidad (PAC)
datos y planes de acción para convertir conductas inseguras a seguras,
respaldando toda acción mediante un informe ejecutivo por parte del gestor de Informe de reportabilidad HSEQ
cultura preventiva.
Descripción: apoyar en el control del personal de baja experiencia laboral, en el 2, 4, 7, 13, 14 y 15 FOR-33 ver 03 CHARLAS DE
proceso de formación, capacitación, seguimiento y evaluación, con el fin de INDUCCION
mejorar el desempeño en seguridad del personal. CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN
A TRABAJADORES NUEVOS
Descripción: Gestionar el levantamiento de los requisitos legales, contractuales y 3, 7, 15 y 16
normativos de en temas de seguridad, salud ocupacional y otros requisitos los
cuales puedan impactar el negocio, siendo el ente articulador entre las partes FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
interesadas para realizar el seguimiento y control del cumplimiento de estos, y FOR-107 REQUERIMIENTOS LEGALES
generar planes de acción en aquellos casos en que no se cumplan. FOR-108 VERIFICACIÓN REQUISITOS
LEGALES
materias de seguridad y aprendizajes obtenidos tanto empresa como el contrato en FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
particular, duración de la actividad no debe durar mas de15 minutos.
Descripción: Mediante el sorteo, desde el libro de asistencia, se elijará a un 1, 4, 6, 12 y 13
trabajador, el cual será acompañado por el gerente en visita a la realización de su
tarea.
El gerente debe indagar respecto de condiciones higiénicas de casa de cambio,
herramientas, suministro de EPP, tarjeta de negación responsable, conocimiento
de reglas mandatorias, procedimientos de trabajo, políticas, etc. una vez finalizada FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
la actividad debe emitir un informe ejecutivo de una plana.
Descripción: durante todo el turno el trabajador debe aportar en la charla de 5 4, 12, 15 y 17
minutos, cuyo tema central debe ser el control de riesgos y el cumplimiento de las
reglas mandatorias y estándares tanto organizacionales como del cliente, es
FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
primordial que el trabajador asuma el compromiso con la seguridad propia y la de
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
su equipo de trabajo, generando la cultura del cuidado mutuo. DIFUSIONES
4. Asistencia a paso cero Objetivo: Participar, Planificar y conocer todas las actividades Descripción: el trabajador debe participar en la reunión de planificación junto con 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
que se realizaran durante el día su supervisión, en esta se gestiona y coordina la planificación, tiempos, alcance y y 16
recursos los cuales se cuenta para realizar la labor diaria.
FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES

5. Participar como observación de conducta (foco Objetivo: Involucramiento y participación en el foco Descripción: el trabajador debe participar en todas las reuniones de foco 4, 12, 13, 16 y 17
conductual) conductual conductual, de manera que conozca las conductas inseguras de su contrato y FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
aplique acciones y controles para mejorar las conductas inseguras. COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES

6. Participar en proyecto Rana toro, (cuidado mutuo) Objetivo: Generar autocuidado y cuidado mutuo Descripción: se generan parejas las cuales tienen como mandato cautelar la 4, 12, 14 y 16
integridad del otro, desde la revisión cruzada de los EPP del otro hasta revisar si FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
estando en terreno cuentan con toda la documentación requerida. COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES

7. Asistir a difusiones abrazando la seguridad
Objetivo: Crear conciencia dentro de los trabajadores y
supervisores respecto al cuidado mutuo al momento de
realizar trabajos, con el fin de estar sanos para nuestras
familias y proyectos de vida.
Descripción: todos los trabajadores deben estar capacitados en las temáticas audio 4, 12, 13, 14, 15 y 16
visuales con contenido de seguridad para así cumplir sus proyectos de vida, es de
gran importancia que todo el personal genere la conciencia de abrazar la seguridad FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
y el cuidado mutuo, y se genere el habito mediante entrenamiento, ejecución, COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
disciplina y control en temas de seguridad y salud laboral. DIFUSIONES

2. Estructurales
1. Carta de valores
1.1 Creación Objetivo: Creación de los valores de la organización el cual Descripción: Declaración escrita por parte de la alta gerencia sobre el actuar de la 3,4,9,15
alinee los objetivos organizacionales con la misión y visión de organización para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
la empresa Carta de valores

1.2 Difusión Objetivo: Dar a conocer la carta de valores a todos los Descripción: Realizar difusión hacia los trabajadores y partes interesadas de la 3,4,9,15 FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
integrantes de la empresa carta de valores en donde expresa el sentido, creación y objetivos de la COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
organización DIFUSIONES

2. Política
2.1 Creación Objetivo: creación de política escrita y validada por la alta Descripción: Creación de política HSEQ la cual da las directrices de la 3,4,9,12
gerencia en donde se den a conocer el modo de actuar en organización, las cuales dan a conocer el modo de actuar en ámbitos de calidad,
aspectos de HSEQ. seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, esta política esta alineada al
cumplimiento de los objetivos organizacionales y a la vez cumplir los requisitos y Políticas
satisfacción de los clientes

2.2 Difusión Objetivo: Dar a conocer la política HSEQ a todos los Descripción: Realizar difusión hacia los trabajadores y partes interesadas de la 3,4,9,12
integrantes de la empresa política HSEQ en donde expresa el sentido, creación y objetivos de la organización FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES

3. Marco regulatorio
3.1 Levantamiento cumplimiento legal
Objetivo: Realizar el levantamiento del cumplimiento legal
Descripción: realizar el levantamiento de los requisitos legales y otros requisitos los 1, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15
cuales estén en relación con el ejercicio o prestación de servicios de la FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
organización con el objeto de tener cubiertos todos los aspectos legales y FOR-107 REQUERIMIENTOS LEGALES
reglamentarios que afecten a la empresa. FOR-108 VERIFICACIÓN REQUISITOS
LEGALES

3.2 Seguimiento Objetivo: Realizar el seguimiento y actualización del Descripción: realizar seguimiento y actualización del cumplimiento a intervalos 16
cumplimiento legal planificados según procedimiento de los requisitos legales y otros requisitos los
FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
cuales estén en relación con el ejercicio o prestación de servicios de la FOR-107 REQUERIMIENTOS LEGALES
organización con el objeto de tener cubiertos todos los aspectos legales y FOR-108 VERIFICACIÓN REQUISITOS
reglamentarios que afecten a la empresa. LEGALES

4 Mapa proceso cliente

4.1 Recepción Objetivo: Solicitar el mapa de proceso del cliente Descripción: al momento de adjudicación de algún servicio, el área de operaciones 7, 8, 9, 14,15
solicita al cliente mediante un medio escrito el mapa de proceso del cliente, con el
fin de tener identificada las áreas de trabajado y el alcance de la prestación del Carta contractual
servicio.

4.2 Difusión de mapa proceso y Layout de cliente Objetivo: Difundir de mapa de proceso del cliente Descripción: dar a conocer a los trabajadores y partes interesadas el alcance del 4, 14, 15
servicio mediante el mapa de proceso del cliente, dando a conocer los limites de FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
baterías y disciplinas que interactúan con el servicio. COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES

5 Mapa proceso contrato

5.1 Creación Objetivo: Elaborar el mapa de proceso del servicio adjudicado Descripción: Elaborar el mapa de proceso con el 100% de las actividades a realizar 7, 8, 9, 14,15
según el alcance del contrato y bases técnicas FOR-59 Observaciones documentos

5.2 Difusión de mapa proceso de contrato Objetivo: Difundir mapa de proceso del contrato Descripción: dar a conocer a los trabajadores y partes interesadas el alcance del 4, 14, 15 FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
servicio mediante el mapa de proceso del contrato COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
6 Matriz de Riesgos
6.1 SSO Objetivo: Elaborar y difundir matriz de riesgos asociado a la Descripción: Elaborar la matriz de riesgos a modo de identificar los peligros a la 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
salud y seguridad del Contrato SSO del Contrato, evaluar los riesgos y determinar su criticidad; así como también
establecer y hacer seguimiento a los controles asociados. Esta matriz debe ser FOR-59 Observaciones documentos
difundida a todo el personal del Contrato FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES

6.2 Medio Ambiente Objetivo: Elaborar y difundir matriz de riesgo ambiental del Descripción: Elaborar la matriz de riesgo ambiental a modo de identificar, evaluar y 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
Contrato registrar los aspectos ambientales relacionados con las actividades del Contrato,
estableciendo los controles asociados. Esta matriz debe ser difundida a todo el FOR-59 Observaciones documentos
personal del Contrato FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES

6.3 Manejo de Emergencias Objetivo: Elaborar y difundir matriz de riesgo de emergencias Descripción: Elaborar la matriz de riesgos de emergencias a modo de identificar y 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
del Contrato evaluar las distintas emergencias que podrían suceder en el Contrato, esto con el FOR-59 Observaciones documentos
objetivo de establecer y evaluar controles que mitiguen o eliminen su impacto en la FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
SSO. Esta matriz debe ser difundida a todo el personal del Contrato COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES

7. Planificación
7.1 Plan Anual SSO Objetivo: Planificar las actividades de SSO Descripción: tener una carta Gantt en donde se de a conocer las actividades y 3.4,5,9,14,15,16 FOR-59 Observaciones documentos
fechas con cada responsable y con los seguimientos a cada tarea y proceso, con FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
el fin de asegurar la correcta implementación, control, seguimiento de los aspectos COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
de seguridad, salud ocupacional y calidad de vida en el trabajo. DIFUSIONES

7.2 Paso Cero (Plan diario/semanal operaciones en terreno) Objetivo: Dar a conocer las actividades de planificación a los Descripción: el supervisor debe realizar reunión diaria previa al inicio de turno, en 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15,
trabajadores al inicio de cada jornada laboral donde de a conocer la planificación de las actividades a realizar, la organización, 16
tiempos, alcance y recursos asociados para realizar la labor.
FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones

7.3 Gestión del cambio (Actividades NO programadas)

7.3.1 Actualización de procedimientos Objetivo: Actualizar procedimientos de trabajo acordes a los Descripción: Actualizar y mejorar los procedimientos de trabajo con el fin de dar 1, 2, 3,4 , 6,7,8,9,10,11,13,14,15,16
riesgos evaluados y ejecución del servicio cumplimiento a las estándares internos y requisitos del cliente
FOR-59 Observaciones documentos

7.3.2 Aplicación de Análisis de Riesgos y controles de la Objetivo: Aplicar siempre la evaluación y análisis de los Descripción: al inicio de cada jornada y en cambios de entorno/actividad los 1, 2, 3,4 , 6,7,8,9,10,11,13,14,15,16
Tarea (ART, AST, ARTE) riesgos y controles en terreno previo o durante la realización trabajadores deben realizar siempre el análisis y control de riesgos asociados a la
de una tarea labor. Lápiz rojo en terreno
7.4 Gestión del Riesgo en Herramientas y Equipos de Alto
Potencial
7.4.1 Levantamiento de herramientas/equipos críticos y
evaluación y control de riesgos
7.4.2 Capacitación en uso de equipos y herramientas críticos Objetivo: Capacitar y evaluar al personal respecto al correcto Descripción: Se deberá confeccionar e implementar un programa de entrenamiento 1,2,4,7,13,14,17
7.5 Matriz de riesgos y oportunidades en el negocio
7.6 Implementación equipo multidisciplinario Puesta en
marcha (GOP-HSEQ-GHR)
8. Gestión Documental
9. Comunicaciones
10. Reportabilidad/Aprendizaje
Objetivo: Identificar las herramientas/equipos críticos y
evaluar el riesgo asociado en matriz de riesgo
uso de equipos y herramientas críticas
Objetivo: identificar los riesgos y oportunidades dentro de la
organización
Objetivo: Asegurar la correcta implementación y puesta en
marcha de cada departamento en cada contrato
Objetivo: Gestionar la documentación de la empresa
mediante un gestor documental.
Objetivo: Generar la comunicación formal entre las partes
interesadas
Objetivo: informar a toda la organización de las alertas y
aprendizajes ocurridos dentro de la organización, respecto a
materias de HSEQ.
Descripción: Se deberá realizar un levantamiento de todas las herramientas y 1, 6, 7, 9, 11, 14, 17
equipos con potencial de generar un incidente grave o fatal (alto potencial) y se
deberán ingresar y evaluar correctamente en la matriz de riesgo del contrato,
definiendo y midiendo la aplicación de controles que permitan reducir el nivel de FOR-59 Observaciones documentos
riesgo. Este listado y matriz se modificará cuando se produzca un cambio en los
equipos y herramientas.
teórico práctico y que incluya evaluación, realizado por personal especializado
(proveedor, personal certificado, OTEC, etc.). FOR-59 Observaciones documentos
FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
Descripción: se deben generar reuniones entre las jefaturas o personal que 1,4,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17
designen con el objetivo de identificar los riesgos y oportunidades dentro de la
organización, con el fin de detectar en forma anticipada cualquier potencial evento
no deseado y generar planes de acción al respecto, referente a las oportunidades FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
deben ser evaluadas para ver la aplicación de estas y obtener así la mejora
continua.
Descripción: Realizar las gestiones de presentación del contrato, capacitación de 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
puesta en marcha y entrega del servicio, proceso de reunión de arranque, 17
capacitaciones, difusión y cumplimiento de RESSO y otros requisitos del cliente, y FOR-59 Observaciones documentos
una vez realizadas las actividades realizar acta de entrega al administrador de FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
contrato correspondiente. COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
Descripción: Gestionar toda la documentación del sistema de gestión integrado 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15
mediante herramienta share point, en donde da el control de la información
documentada mediante procesos controlados de emisión y creación de
procedimientos y otros tipos de documentos de tal manera que se agilice la gestión
y distribución de estos y el personal involucrado tenga la documentación en los Share Point
lugares de uso y en las ultimas versiones.
Descripción: se debe establecer una matriz de comunicaciones en donde se de a 3,4,7
conocer las partes interesadas en comunicación, además de informar el tipo de FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
mensaje el emisor y receptor y el que debe estar informado de distintos mensajes.
DIFUSIONES
Matriz de comunicaciones
Descripción: el administrador debe generar el reporte de incidentes respectivos 3,4,7,11,12,13,14,15,16,17
cuando ocurran eventos no deseados o incidentes dentro del contrato que
administra, realizando el análisis de causa raíz con sus respectivos planes y
evidencias del seguimiento de las acciones, toda información y evidencia debe ser Informe de alertas y aprendizajes
reportada al área de reportabilidad y SGI, mediante informe de reportabilidad.
11. Gestión proveedores
12. Auditorias
13. Reglas mandatorias
3. Comportamiento
1. Reclutamiento y Selección
1.1 Actualización de perfil Técnico
1.2 Actualización de perfil adaptativo
1.3 Revisión de aversión al Riesgo
2. Certificaciones Técnicas Manejo de Equipos
3. Capacitación
3.1 Programa Autoridad para Supervisar (PAS)
3.2 Monitores SERNAGEOMIN
4. Encuesta cultura preventiva
5. Certificaciones manejo de herramientas
5.1 Revisión de estándar de herramientas *
7. Detención de tareas peligrosas
7.1 Tarjeta verde/roja
Objetivo: Realizar la selección evaluación y reevaluación
proveedores para establecer alianzas estratégicas entre
ambas partes.
Objetivo: Verificar el cumplimiento de lo declarado y obtener
la mejora continua en los procesos. (ECF, EST, RESSO,
SIGO)
Objetivo: Difundir y evaluar el cumplimiento de las Reglas
Mandatorias definidas por la Organización
Objetivo: Actualizar y Gestionar los perfiles técnicos
requeridos según el área y cargo.
Objetivo: Levantar y actualizar los perfiles adaptativos
Objetivo: Actualizar y monitorear los cambios de Aversión al
riesgo en el perfil de entrada de los trabajadores.
Objetivo: Certificar las competencias técnicas adquiridas
informalmente para validar su práctica en la organización
Objetivo: Entregar herramientas técnicas y adaptativas
básicas, necesarias para el desempeño del rol de supervisión conocimientos técnicos y entrena habilidades adaptativas a través de la
en la organización.
Objetivo: Capacitar a los trabajadores con herramientas
técnicas validadas por la autoridad competente, para
desempeñarse en la industria extractiva minera, mejorando el
desempeño en terreno.
Objetivo: Identificar los factores contribuyentes a la
ocurrencia de accidentes e incidentes, a través de la
caracterización de la cultura preventiva de la organización.
Objetivo: Revisar los estándares corporativos de clientes y
dar cumplimiento
Objetivo: Generar empoderamiento en prevención a los
trabajadores, reconociendo el trabajo bien hecho y
rechazando las condiciones y acciones subestandares.
Descripción: las partes involucradas con proveedores críticos dentro de la 1,3,7,8,9,15,16
organización deben realizar la selección, evaluación y reevaluación de los
proveedores, mediante criterios de evaluación establecidos por cada departamento
o proceso los cuales son determinantes al momento de tener un servicio de calidad
y excelencia, para ello cada ciertos intervalos se debe evaluar y establecer FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
Power point con avances y evidencias de
reuniones con los proveedores para mejorar las condiciones de las organización y alianzas
obtener un mejor servicio y beneficios lo cual aporte a la organización.
Descripción: cada ciertos intervalos o según programa y plan de auditorias se 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17
deben verificar los procesos de la compañía con el objeto de ver el cumplimiento
de lo declarado por la organización, a su vez identificar las brechas, registrarlas Listas de chequeo
FOR-07 Rev.04 Informe Auditoria Interna
mediante informes de auditorias y generar planes de acción para la mejora
de Calidad y otras disciplinas en un solo
continua. formato de informe
Descripción: Las reglas mandatorias deben ser difundidas tanto físicamente en el 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Contrato (paneles, tarjetas); como a través de charla al personal (antiguo o nuevo). FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
Además se debe evaluar continuamente su cumplimiento, adoptando e informando
DIFUSIONES
las medidas disciplinarias (gestión por consecuencias) cuando exista
incumplimiento.
Descripción: Actualizar y evaluar posibles mejoras en los perfiles de cargo 2, 3 FOR-28 A ver-00 PERFIL DE
referente a conocimientos y habilidades requeridas para el desempeño, contra RESPONSABILIDAD
bases técnicas.
Descripción: Evaluar y actualizar las necesidades de formación de herramientas 2-3-5-12-13-
adaptativas en los perfiles de cargo de supervisión FOR-28 A ver-00 PERFIL DE
RESPONSABILIDAD
Descripción: Revisar la aversión al riesgo en cargos claves que afecten el proceso 12-13-14-16-17 FOR-28 A ver-00 PERFIL DE
en forma directa y que pueda ser un riesgo las conductas inseguras, incluyendo a RESPONSABILIDAD
los involucrados en la ocurrencia de incidentes y accidentes. Encuesta de aversión al riesgo
Entrevista psicológica
Descripción: Certificar las competencias técnicas de personal que maneja equipos 1-2-7-14-15-16-17
de carácter industrial, para dar cumplimiento a normativas internas y del cliente.
Certificados de formación
Descripción: El PAS es un proceso de formación y capacitación que entrega 2-3-4-12-13-15
FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
implementación de 5 Bloques temáticos; HSEQ, Legal, Operaciones, RRHH y COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
Finanzas. DIFUSIONES
Descripción: El monitor es el responsable de realizar actividades y controles de 2-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17
seguridad en terreno. Con este fin se debe calificar y validar a través de FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
SERNAGEOMIN para verificar el cumplimiento de las tareas con los estándares COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
establecidos por la organización y clientes.
Descripción: Aplicar encuesta de clima de seguridad para identificar los factores 3-13-14-16-17
que presentan menor desarrollo y trabajar sobre las brechas obtenidas, a fin de Formato Encuesta Clima Laboral Rev.04
Junio 2011
generar planes de acción que aporten a los resultados de prevención y seguridad. FOR-31 ver 02 CAPACITACION
Descripción: Realizar revisión de los estándares corporativos de los clientes y 1-2-6-7-12-13-15
establecer las directrices para dar cumplimiento. FOR-59 Observaciones documentos
Descripción: Cada trabajador debe estar empoderado para detener una tarea 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-16
cuando esta no cumpla con las condiciones de seguridad necesarias para su
realización, utilizando la tarjeta de detención de tareas. En cuyo caso la jefatura
Informe de reportabilidad HSEQ
directa debe ponerse a disposición para solucionar , mejorar o controlar los riesgos
presentes.
7.2 Inhibir instrucciones mandante
7.2.1 Instructivo para inhibir instrucciones del mandante
7.2.2 Difusión de Instructivo para inhibir instrucciones del
mandante
7.2.3 Control de aplicación en terreno
8. Aplicación de herramientas Preventivas
8.1 Caminata
8.2 Duplas
8.3 Semana SSO
8.4 Campañas específicas
8.5 Reuniones Ampliadas
8.6 Generación de instructivo Rana Toro *
8.6.1 Difusión de instructivo *
8.6.2 Aplicación de instructivo *
8.7 Programa de Observaciones Conductuales
8.8 Generación de instructivo Abrazando la seguridad
Objetivo: Elaboración de instructivos para inhibir Descripción: elaboración de instructivo para eliminar los conflictos de orden directa 3-4-6-7-11-12-13-14
instrucciones del mandante del cliente hacia nuestros trabajadores, con el fin de disminuir los riesgos y instructivos para inhibir instrucciones del
mandante
conflictos laborales.
Objetivo: Difusión de instructivo para inhibir instrucciones del Descripción: Realizar bajada comunicacional para dar a conocer y empoderar al 2-3-4-7-11-12-13-14-16-17 FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
mandante trabajador en torno a la ley de subcontratación. COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
Objetivo: Verificar la aplicación del instructivo para inhibir las Descripción: La supervisión en terreno debe verificar con los trabajadores si se ha 4-7-11-12-13-14-16-17
FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
instrucciones del mandante cumplido el instructivo. Reportando situaciones en que el mandante transgreda el
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
marco legal. DIFUSIONES
Objetivo: realizar caminatas entre jefaturas y trabajadores Descripción: realizar caminatas entre jefaturas y trabajadores para ver 4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17
para ver cumplimiento en terreno de los estándares cumplimiento en terreno de los estándares, a su vez identificar las brechas y
generar planes de acción con recursos asociados y responsables y posteriormente FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
realzar seguimiento en caminatas próximas
Objetivo: Mostrar al gerente la manera en que se realiza una Descripción: Mediante el sorteo, desde el libro de asistencia, se elijará a un 4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17
actividad y los recursos que los trabajadores tienen para trabajador, el cual será acompañado por el gerente en visita a la realización de su FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
realizarla, por otro lado abrir un canal de comunicación tarea. FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
directo entre trabajadores y gerencia. El gerente debe indagar respecto de condiciones higiénicas de casa de cambio, COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
herramientas, suministro de EPP, tarjeta de negación responsable, conocimiento DIFUSIONES
de reglas mandatorias, procedimientos de trabajo, políticas, etc. una vez finalizada
Objetivo: Diseñar e implementar actividades para dar a la actividad debe
Descripción: emitir un
Establecer uninforme ejecutivo
programa de una plana.
de actividades en donde se interactúe y se 2-4-6-7-13-14-15-16-17 FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
conocer la importancia de la Salud Ocupacional de nuestros den a conocer los beneficios de la salud ocupacional en el trabajo, con el fin de FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
trabajadores. establecer conciencia entre los trabajadores. COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
Objetivo: Generar campañas especificas según el mapa de Descripción: definir las campañas especificas las cuales son necesarias para 2-4-6-7-13-14-15-16-17 FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
riesgo de la organización o servicio en particular mitigar el riesgo o exposición en temas de SSO de los trabajadores a los agentes COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
de riesgos atingentes en cada servicio. DIFUSIONES
Presentación power point de campaña
respectiva
Objetivo: Dar a conocer a los trabajadores la importancia de Descripción: Todos los trabajadores que son representantes de cada disciplina y 4-12-16-17
la seguridad y establecer liderazgo en esta materia supervisión de cada contrato deben participar para ver los avances y aprendizajes FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
en materias de seguridad, con el fin de actuar de manera preventiva y proactiva FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
para evitar incidentes. COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
Objetivo: Elaborar y difundir instructivo de rana toro Descripción: dar a conocer la metodología a los trabajadores para que se genere la 2-4--6-10-11-12-13-14-16 FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
conciencia en el autocuidado y cuidado mutuo en los equipos de trabajo. FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
Objetivo: Verificar la aplicación del documento en lo que Descripción: Se debe verificar la aplicación del instructivo en donde se establece la 2-4--6-10-11-12-13-14-16
respecta al autocuidado y cuidado mutuo generación de parejas las cuales tienen como mandato cautelar la integridad del
otro, desde la revisión cruzada de los EPP del otro hasta revisar si estando en Aplicación de lápiz rojo
terreno cuentan con toda la documentación requerida.
Objetivo: Creación de programa de observación de conducta, Descripción: establecer programa de observadores de conducta en donde se 2-4--6-10-11-12-13-14-16
Programa de observadores de conducta
para mejorar el desempeño de seguridad en terreno establece la metodología de observación de una tarea en particular y detectar las Registro de observaciones de conducta
conductas inseguras en donde ponga en riesgo la integridad física del trabajador y FOR-291 Rev. 01 Oct. 2012 Cartilla
dar a conocer los posibles resultados de las acciones inseguras en el proceso Observación PAC
productivo. For-374 Reporte Semanal Programa
Personalizado
8.8.1 Difusión de instructivo
8.8.2 Aplicación
9. Generación de instructivo Gestión de Consecuencias
9.1 Difusión de instructivo
9.2 Aplicación
9.3 Control de aplicación de Reconocimientos y sanciones
10. Segmentación Experiencia Laboral
10.1 Generación de procedimiento Diferenciación de
experiencia
10.2 Difusión de Procedimiento diferenciación de
experiencia
10.3 Aplicación y control de procedimiento diferenciación
de experiencia
11. Gestión de Ideas
11.1 Captación de ideas y proyectos de valor al negocio
11.2 Diagnostico y evaluación de ideas de valor al negocio
11.3 Comunicación de respuesta de ideas de valor
11.4 Aplicación, control y seguimiento de ideas en proceso
de implementación
Objetivo: Elaboración y difusión de instructivo abrazando la Descripción: Difundir el contenido del instructivo abrazando la seguridad y generar 2-4--6-10-11-12-13-14-16 Instructivo abrazando la seguridad
FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
seguridad, medio audiovisual de comunicación directo con los la conciencia entre los trabajadores de la importancia de la seguridad en el diario
FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
trabajadores. vivir para cumplir los proyectos de vida. COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
Objetivo: Verificar en terreno la aplicación del instructivo Descripción: verificar la aplicación mediante evaluaciones teóricas y practicas 2-4--6-10-11-12-13-14-16
abrazando la seguridad mediante talleres de trabajo dando a conocer los aprendizajes obtenidos y análisis FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
de estadísticas de reportabilidad e índices de frecuencia de cada contrato FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
Objetivo: creación y difusión de instructivo de gestión por Descripción: describir y validar las gestión por consecuencias positivas y negativas 2-4-7-11-13-16 Instructivo abrazando la seguridad
FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
consecuencias por parte de la gerencia.
FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
Objetivo: Verificar la aplicación de instructivo de gestión por Descripción: describir y validar las gestión por consecuencias, al momento en que 4-5-7-8-11-12-13-14-15-16-17
consecuencias un trabajador no las cumple tomar acción al respecto para la corrección y mejora For-374 Reporte Semanal Programa
del desempeño de la organización Personalizado
Objetivo: Controlar la aplicación de sanciones y Descripción: Controlar la aplicación de sanciones y reconocimientos, con el fin de 4-5-7-8-11-12-13-14-15-16-17
For-374 Reporte Semanal Programa
reconocimientos generar una estadística y generar el cruce de la información respecto a la
Personalizado
evaluación del desempeño en eficiencia y frecuencia de incidentes Informe de reportabilidad HSEQ
Objetivo: Elaborar procedimiento de diferenciación de Descripción: elaborar la metodología de identificación del personal que posee la 2-4-7-11-13-14-15-16- Procedimiento de diferenciación de
experiencia experiencia según los segmentos de; Nuevo: BEL, entre 0 y 6 meses. Maduro: experiencia
entre 1 y 3 años en cargo, Antiguo: "Muy Experto en el cargo mas de 3 años". Con FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
Objetivo: Difundir procedimiento de diferenciación de Descripción: Difundir a las áreas involucradas en el presente procedimiento con el 2-4-7-15 Procedimiento de diferenciación de
experiencia fin de tener en cuenta el riesgo que esta presente y que existe en los trabajadores experiencia
según su nivel de experiencia, también saber tratar a los trabajadores según el FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
nivel de experiencia y mejorar el desempeño de los trabajadores para a su vez FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
mejorar el desempeño de la organización. COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
Objetivo: Verificar y controlar la aplicación del procedimiento Descripción: el administrador debe entregar un informe en donde se de a conocer 4-5-7-11-113-14-15-16
de diferenciación de experiencia la aplicación de actividades según los programas de diferenciación de experiencia
Informe de reportabilidad HSEQ
Objetivo: Captar ideas que generen valor a los proyectos Descripción: Canalizar las buenas ideas de los trabajadores para su análisis y 3-4-12-13-14-16 FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
aporte de valor a la compañía. FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
Objetivo: Realizar el diagnostico y evaluación de las ideas Descripción: Realizar el diagnostico y evaluación de las ideas que aporten al 3-4-12-13-14-16 FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
que aporten al negocio negocio, realizar el análisis de factibilidad, realizar cuadro comparativo de FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
beneficios v/s inversión y establecer los recursos, fechas y responsables de la COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
implementación. DIFUSIONES
Objetivo: Comunicar las ideas que se seleccionaron para ser Descripción: una vez elegida la idea a implementar, comunicar mediante el canal 3-4-12-13-14-15 FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
implementadas de comunicaciones corporativas la implementación de esta.+ FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
Objetivo: Realizar el seguimiento, control y aplicación de las Descripción: cada cierto tiempo en la medida de los posible cada tres meses o 3-4-12-13-14-15
ideas seleccionadas según lo estipulado en la carta Gantt de la idea seleccionada, se debe dar
Informe de reportabilidad HSEQ
retroalimentación de los avances y beneficios obtenidos a los trabajadores.
4. Condiciones
1. Instalaciones
1.1 Inspección Casas de Cambio Objetivo: Verificar y validar condiciones de orden, higiene y
seguridad en las instalaciones de las Casas de Cambio
1.2 Inspección de Baños Objetivo: Verificar y validar condiciones de orden, higiene y
seguridad en las instalaciones de los Baños
1.3 Inspección de Comedores Objetivo: Verificar y validar condiciones de orden, higiene y
seguridad en las instalaciones de los Comedores
2. Equipos
2.1 Certificaciones de equipos Objetivo: Validar y verificar que todos los equipos utilizados
cuenten con las certificaciones de acuerdo a normativas
nacionales vigentes o en su defecto las homologaciones
internacionales
2.2 Mantenimiento de equipos Objetivo: Validar y verificar la realización del mantenimiento
correspondiente a cada equipo de acuerdo a lo indicado por
el fabricante
2.3 Generación de informe de Disponibilidad de equipos * Objetivo: Emitir informe que permita conocer al detalle la
disponibilidad de equipos para su uso
3. Revisión Herramientas de alto impacto *
3.1 Revisión Certificaciones de herramientas * Objetivo: Validar y verificar que todas las Herramientas
utilizadas cuenten con las certificaciones de acuerdo a
normativas nacionales vigentes o en su defecto las
homologaciones internacionales
3.2 Mantenimiento de herramientas * Objetivo: Validar y verificar la realización del mantenimiento Descripción: realizar revisión de las herramientas criticas y de uso frecuente
correspondiente a cada herramienta de acuerdo a lo indicado mediante lista de chequeo o color del mes, según procedimiento de la organización
por el fabricante
Descripción: Realizar el levantamiento de las brechas en las casas de cambio y 6, 8, 10, 14, 15,16
generar los planes de acción los cuales destinen recursos, tiempos y responsables,
con el fin de mejorar el desempeño del contrato. FOR-471 VISITA A TERRENO CPHS
Descripción: Realizar el levantamiento de las brechas en los baños y generar los 6, 8, 10, 14, 15,16
planes de acción los cuales destinen recursos, tiempos y responsables, con el fin
de mejorar el desempeño del contrato. FOR-471 VISITA A TERRENO CPHS
Descripción: Realizar el levantamiento de las brechas en los comedores y generar 6, 8, 10, 14, 15,16
los planes de acción los cuales destinen recursos, tiempos y responsables, con el
FOR-471 VISITA A TERRENO CPHS
fin de mejorar el desempeño del contrato.
Descripción: realizar el levantamiento de los equipos en los cuales se requieren la 1, 7, 8, 15, 16
certificación, generar un programa de calibración y certificación de estos con el fin
de cumplir los estándares requeridos, en aquellos casos en que no se cuente con FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
la certificación respectiva, el administrador debe comunicar al gerente de contrato y COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
detener los trabajaos programados con dicho equipo hasta contar con las DIFUSIONES
certificaciones exigidas, además en forma paralela debe gestionar o facilitar que se Certificados de competencias
realicen las actividades para que este certificado el equipo o maquinaria.
Descripción: Generar programa de mantenimiento de infraestructura critica del 1, 6, 7, 8, 15, 16
servicio o contrato, detallando las fechas y equipos los cuales deben contar con su
respectiva certificación, registro o informe de mantención, con los respectivos Informe de disponibilidad de equipos o
criterios de evaluación y ensayo. gestión de activos por contrato
Descripción: Generar un informe en donde describa la disponibilidad de uso de los 1, 4, 6, 7, 8, 15, 16
equipos críticos de cada servicios, considerando indisponibilidad según programa
de mantenimiento de equipos, además de dar a conocer los informes de falla
respectivos con su análisis de causalidad, tiempos medios entre fallas y tiempos Informe de disponibilidad de equipos o
medios de reparación, y planes de acción para mejorar el desempeño del contrato gestión de activos por contrato
o servicio.
Descripción: realizar revisión de las herramientas criticas y de uso frecuente 1, 7, 8, 15, 16
mediante lista de chequeo o color del mes, según procedimiento de la organización
o cliente, para dar cumplimiento a los estándares de uso correcto.
Informe de herramientas dadas de baja,
en uso y reparación, en transito
1, 6, 7, 8, 15, 16
o cliente, para dar cumplimiento a los estándares de uso correcto. Antes de usar la
herramienta el trabajador o usuario debe revisar el correcto funcionamiento y al Informe de herramientas dadas de baja,
termino de su uso debe almacenarla según indicaciones del fabricante evitando en uso y reparación, en transito
cualquier daño o deterioro.
3.3 Informe de bajas de herramientas y activos Objetivo: Emitir informe que permita conocer al detalle las Descripción: Generación de informe en donde se den a conocer la cantidad de 1, 4, 6, 7, 8, 15, 16
herramientas y activos dados de baja herramientas y equipos que están en uso, perdida, mantención, con el fin de
prever recursos y acciones necesarias para el correcto desempeño de la Informe de herramientas dadas de baja,
organización y servicios adjudicados. en uso y reparación, en transito

4. Materiales de Seguridad
4.1 Informe de stock de EPP (Semanal) Objetivo: Mantener stock actualizado de la disponibilidad de Descripción: Generación de informe en donde se den a conocer la cantidad de 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16
EPP para uso de los trabajadores EPP entregados, re entregados, perdidas, stock en cada contrato, cumplimiento de
plan de compras. Informe de inventario de EPP

4.2 Informe existencia y aplicación de Barreras y bloqueos

para energías

4.2.1 Revisión de procedimientos de Liberación y Objetivo: Emitir informe que permita conocer el detalle de Descripción: Generación de informe en donde se den a conocer la cantidad de 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 Procedimiento de bloqueo
segregación de áreas existencia y aplicación de Barreras y Bloqueos para energías elementos de bloqueos, re entregados, perdidas, stock en cada contrato, Informe de disponibilidad de dispositivos
cumplimiento de plan de compras. de bloqueo en cada contrato, re entregas,
perdidas, mal uso.
4.2.1.1 Revisión Objetivo: Revisión procedimiento de segregación de áreas Descripción: Identificación y revisión de las áreas en donde se requiera segregar, 1, 6, 7, 9, 11, 14, 15,16
con el fin de evitar el transito y la exposición a la línea de fuego del personal con el
FOR-59 Observaciones documentos
fin de disminuir la exposición y el riesgo.

4.2.1.2 Difusión Objetivo: Dar a conocer procedimiento de segregación de Descripción: Difusión del procedimiento de segregación de las áreas, con el fin de 4, 12 FOR-47 ver 04 Acta de Reuniones
áreas realiza los trabajos seguros y en los tiempos acordados, controlando los riesgos FOR-31 ver 03 CAPACITACION,
asociados a las labores. COMUNICACIONES, INDUCCIONES,
DIFUSIONES
4.2.1.3 Aplicación, control y seguimiento Objetivo: Aplicación, control y seguimiento de la segregación Descripción: Durante caminatas la supervisión y equipo HSEQ revisara la correcta 2, 4, 11, 12
en terreno implementación de la segregación en terreno, revisando las barreras duras,
permisos de ingreso al área, difusión y evaluación del procedimiento de FOR-471 VISITA A TERRENO CPHS
segregación.

4.2.2 Revisión y mejora de procedimientos de Aislación y

Bloqueos de energías

4.2.2.1 Revisión y mejora de procedimiento de bloqueos Objetivo: realizar revisión periódica del o los procedimientos Descripción: realizar revisión periódica del o los procedimientos de bloqueo, 1, 6, 7, 9, 11, 14, 15,16
de bloqueo mediante reunión con los especialistas, CPHS y trabajadores en temas de
energías, eléctricas, hidráulicas, neumáticas, cinéticas, otras, en estas reuniones FOR-59 Observaciones documentos
se analizan los métodos de bloqueo seguro.

4.2.2.2 Difusión Objetivo: Difundir y evaluar el conocimiento del procedimiento Descripción: Difundir y evaluar el conocimiento del procedimiento de bloqueo 4, 12
de bloqueo energías energías, mediante pruebas teóricas y revisiones en terreno del bloqueo, ante
cualquier incumplimiento del bloqueo se gestionara una gestión por FOR-59 Observaciones documentos
consecuencias.

4.2.2.3 Aplicación, control y seguimiento Objetivo: Aplicación, control y seguimiento del bloqueo en Descripción: Durante caminatas la supervisión y equipo HSEQ revisara la correcta 2, 4, 11, 12
terreno implementación del bloqueo, revisando la tarjeta de bloqueo con su respectivo
candado, lista de bloqueo, permiso de bloqueo, difusión y evaluación del FOR-471 VISITA A TERRENO CPHS
procedimiento de bloqueo.
Factores Organizacionales
1. Maquinarias, equipos, insumos y herramientas
2. Entrenamiento
3. Organización
4. Comunicación
5. Metas
6. Condiciones
7. Procedimientos
8. Administración de la mantención
9. Diseño
10. Orden y Limpieza
11. Defensas
12. Liderazgo
13. Comportamiento
14. Administración del Riesgo y Cambios
15. Planificación
16. Monitoreo y mejoras
17. Investigación de incidentes y aprendizaje