República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Santa María (Sede Paraíso)
Electiva II

Mapa de Procesos

COMERCIALIZADORA DE

ALIMENTOS HELI, C.A.

Profesora: Autores:

María Malavé Juan Contreras, C.I.V. 15.757.657

Caracas, enero 2024

Plan de Auditoría Interna Fecha de inicio: Fecha de cierre: 18-01-2024
05-01-2024

Empresa: Comercializadora de Alimentos Heli, c.a. Programa: Normas Requisitos: 6 Planificación y 7 Apoyo
ISO 9001-2015
Auditores: Juan Contreras Personal entrevistado: Isis Rodríguez

Preguntas Conforme
Observación o evidencia
SI NO
¿Trata las consultas, los contratos o los pedidos, X
incluyendo los cambios?
¿Obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a X Se establece una comunicación constante con el
los productos y servicios, incluyendo las quejas? cliente para saber sus necesidades y mejorarlas en
el caso que sea necesario.
¿Manipular o controlar la propiedad del cliente? X

¿Establece los requisitos específicos para las X

acciones de contingencia, cuando sea pertinente?

¿Presenta definición para los productos y servicios o X

requisito legal?
¿Posee capacidad de los requisitos especificados por X
el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega?
¿Tiene capacidad de los requisitos no establecidos X
por el cliente, pero necesarios para el uso
especificado o previsto?
¿Capacidad de los requisitos especificados por la X
organización?
¿Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad X
de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir
los requisitos?
¿Se realizan actividades de verificación para X
asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo
cumplen los requisitos de las entradas?
¿Se toma cualquier acción necesaria sobre los X Se actúa de manera inmediata en el caso de que
problemas determinados durante las revisiones, o se presente algún problema que pueda afectar el
las Actividades de verificación y validación? servicio para darle solución lo antes posible.
¿Cuándo hay una no conformidad la empresa toma X Existe un departamento de atención al cliente, el
acciones para controlarla y corregirla? cual se comunica mediante correos y llamadas con
los clientes para escuchar sus
necesidades y dudas para posterior darle solución.
¿Define los controles que pretende aplicar a un X
proveedor externo y los que pretenden aplicar a las
salidas resultantes?
¿Presenta información documentada que defina las X
características de los productos a producir, los
servicios a prestar, o las actividades a desempeñar?
¿Presenta la implementación de actividades de X
seguimiento y medición en las etapas apropiadas
para verificar que se cumplen los criterios para el
control de los procesos o sus salidas?
¿Identifica el estado de las salidas con respecto a los X
requisitos de seguimiento y medición a través de la
producción y prestación del servicio?
¿Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva X La empresa hace seguimientos semanales de que
tomada? se hayan respondido todos los correos y llamadas
a los clientes y se les haya dado una
respuesta conforme a sus necesidades.
¿La organización conserva información X
documentada las no conformidades y cualquier
acción tomada posteriormente?
¿La organización considera los resultados del análisis X
y la evaluación, y las salidas de la revisión por la
dirección?
¿La organización determina si hay necesidades u X
oportunidades que deben considerarse como parte de
la mejora continua?

HALLAZGOS
 De acuerdo a la verificación de los requisitos 6 Planificación y 7 Apoyo según las normas ISO 9001:2015, establecidos en la auditoría
realizada dado los procesos de control y calidad a la empresa Comercializadora de Alimentos Heli, c.a. se puedo evidenciar que la
empresa cumple con los requisitos de la política de calidad.
 La organización cuenta con controles y revisiones constantes para corregir los errores que se puedan dar, teniendo una
retroalimentación con el cliente y tomando en cuentas sus necesidades.
 Se tiene detallado todas las muestras los procesos del producto para así determina los recursos necesarios para lograr la conformidad.
 Cabe destacar, que también se identifican y controlan las salidas que no sean conformes con sus requisitos para llevar un control y
evaluación de los mismos de ser necesarios en el futuro.
 También se tiene toda la información documentada de sus productos y las actividades a desempeñar para así tener una comunicación
de calidad tanto con sus clientes como con el equipo que lideriza la organización.
 Además, existe una mejora continua en los procesos de prestación de servicios tomándose como una oportunidad de avanzar para
alcanzar los objetivos planteados.
 Es importante tomar en cuenta que esta organización demuestra que cumple con todos los estándares de política de calidad y esto
se evidencia al ver la obtención de resultados logrados.

Auditor: Fecha:
Juan Gabriel Contreras González 18/01/2024