FICHA DE PROCESO Fecha: 2 de diciembre 2023

PROCESO: Nombre del proceso PROPIETARIO: Responsable de la gestión y los resultados.

Instalación de sistemas eléctricos residenciales eléctrica center

OBJETIVO: El propósito del proceso , su razón de ser.

Proporcionar servicios eléctricos de alta calidad que cumplan con las normativas y requisitos de seguridad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes residenciales.

ALCANCE: EMPIEZA: Recepción de solicitud de servicio eléctrico.

El campo de acción que abarca el
proceso.
INCLUYE: Evaluación, diseño, instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos residenciales.

TERMINA: Entrega de sistemas eléctricos seguros y funcionales.

PROVEEDOR (ES): El que proporciona las entradas al proceso CLIENTES: Son los que reciben el producto o servicio (interno o externo)

Proveedores de materiales eléctricos y equipos. Personal técnico especializado. Clientes residenciales que requieren servicios eléctricos.

Todo lo que se refiera a recursos, personal e información necesaria para lograr

ENTRADAS: realizar cada paso del proceso. SALIDAS: Es el producto o servicio del resultado de cada actividad

Solicitud de servicio eléctrico. Sistema eléctrico instalado o mantenido.

Especificaciones del cliente. Informe de servicio.
Materiales y equipos necesarios. Facturación al cliente.

COMUNICACIÓN:

Qué se quiere comunicar Quién lo comunica A quién lo comunica Cuándo lo comunica Cómo lo comunica

Estado de la instalación Equipo de servicio eléctrico. cliente durante el proceso Reporte de actividades

Cuando se presente el
No Conformidad técnico eléctrico supervisor Reporte de Incumplimiento
evento

Cuando se presente el
Falta de Mantto./ Fallas técnico eléctrico supervisor Verbalmente y por reporte
evento

DOCUMENTOS: Referencia a documentos relacionados con el proceso REGISTROS: Evidencia de conformidad del proceso y de sus productos.

Contratos de servicio. Registro de solicitudes de servicio.

Planos eléctricos. Registro de materiales utilizados.
Facturas. Informe de inspección y pruebas.

FQ-0003 1/7 28/Septiembre/19

Rev. 01
 FICHA DE PROCESO Fecha: 2 de diciembre 2023

PROCESO: Nombre del proceso PROPIETARIO: Responsable de la gestión y los resultados.

Instalación de sistemas eléctricos residenciales eléctrica center

VARIABLES DE CONTROL: Parámetros sobre los que se tiene injerencia dentro del proceso y INDICADORES: Expresión para describir un proceso en términos cuantitativos y cualitativos
pueden modificar el resultado del proceso. con el fin de evaluarlas (seguirlas y medirlas).

Tiempo de respuesta al cliente.

Producción= Cantidad producida en la semana/ Cantidad de diseño en la semana
Cumplimiento de normativas eléctricas.
Calidad de la instalación/mantenimiento.
Rechazo= Cantidad de
Niveles de satisfacción del cliente.
producto rechazado por semana/ Cantidad de producto elaborado por semana
Eficiencia en el uso de materiales y recursos.

RIESGOS: IMPORTANCIA ACCIONES A ABORDAR:

RESULTADOS
Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, Acciones, mecanismos y/o actividades que mitiguen los riesgos o
negativo o ambos. IMPACTO PROBABILIDAD potencialicen las oportunidades.
Contar con un programa de mantenimiento de los
Falla de equipo 3 2 Prioridad Media
equipos y su debido cumplimiento
Falla de energía eléctrica 4 1 Prioridad Baja Contar con una planta de emergencia.

Falta de personal 2 2 Prioridad Baja Tener suficiente personal capacitado en puestos críticos

OPORTUNIDADES: IMPORTANCIA ACCIONES A ABORDAR:

RESULTADOS
Puede surgir como resultado de una situación favorable para lograr un
resultado previsto Impacto BENEFICIO Acciones, mecanismos y/o actividades que se potencialicen las oportunidades.

Certificar las demás líneas de producción 3 3 Prioridad Media Capacitar al personal y comunicar a la gerencia

Actualizar e innovar la maquinaria del proceso 3 4 Prioridad Alta Comunicar a la gerencia

MECANISMO DE VERIFICACIÓN: Nos indican los responsables y los periodos que se realizaran los controles, pueden ser externas como internas.

Chuck Lista de la maquinaria - Personal de producción

Auditorías internas - Calidad

Auditoría Externa - Organismo de Certificación

Cumplimiento de programas de mantenimiento - Personal de Mantenimiento

FQ-0003 2/7 28/Septiembre/19

Rev. 01
 GUIA DE LLENADO DE LA FICHA DE PROCESO

01.- Fecha Fecha en la cual el documento es llenado.

02.- Revisón El el control de cambios que sufre el documento en su texto (esta revisión no indica los cambios estructurales del formato).
03.- Proceso El nombre del proceso de acuerdo al diagrama de proceso.
04.- Propietario El nombre del responsable o dueño del proceso.
05.- Objetivo Redactar el proposito del proceso o su razón de ser

Redactar el campo de acción que abarca el proceso / Dterminar los limites del proceso indicando como empieza (Entradas), que incluye
06.- Alcance
(Actividades principales) y como termina (Salidas).

07.- Entradas Redactar los recusros, personal e información necesaria para realizar cada parte del proceso.
08.- Salidas Redactar el resultado esperado del proceso considerando las entradas.
09.- Proveedor Redactar los procesos, sub procesos o el proveedor que proporciona las entradas del proceso.
10.- Clientes Redactar que procesos, sub procesos o los clientes que reciben la salida del proceso.
11.- Comunicación Redactar las comunicacones internas y externas pertinentes
12.- Documentos Redactar los documentos relacionados en el diagrama de proceso.
13.- Registros Redactar los registros que relacionados en el diagrama de procesos que evidencien la conformidad.

14.- Variables de Control Identificar los parametros sobre los que se tiene injerencia dentro del proceso y pueden modificar el resultado / Factores de Éxito

15.- Indicadores Expresión para describir un proceso en terminos cuantitativos y/o cualitativos con el fin de evaluarlas, seguirlas y medirlas.

Riesgos y Identificar los riesgos del proceso que puedan influenciar positiva o negativamente los resultados (Salidas) esperados, así como identificar las
16.-
Oportunidades oportunidades dentro del proceso con el fin de aumentar su impacto o su posibilidad de ocurrencia.

Acciones a Abordar Acciones, mecanismos y/o actividades que mitiguen los riesgos o potencialicen las oportunidades.
17.-

Riesgo: Eventos potenciales negativos y consecuencias o una combinación de estos. Los cuales pueden ser My alto (4) Alto (3), Medio (2) o Bajo (1).

Establecer el nivel de Impacto (Indicador de influencia)

Establecer la probabilidad (es una medida de la certidumbre asociada a un suceso o evento futuro en base a la
frecuencnia de un acontecimiento determinado)
Resultado de la multiplicación de Impacto * Probabilidad será el nivel de priodridad.

PROBABILIDAD

Ocasional
Remoto
Fallas poco
Fallas aisladas Frecuente
frecuentes que se
que se presentan Moderado Se presento
pueden presentar
solo en pruebas Falla probable varias veces en
en pruebas de
de operación y (1 en 50) x año un año
operaciones y
diseño (1 en 10) x año
diseño
(1 en 500) x año
(1 en 100) x año

1 2 3 4
Bajo
No se detectan consecuencias / el riesgo
esta controlado. Imperceptible por el cliente,
perceptible pero sin afectaciones. A la 1 1 2 3 4
organización.

18.- Importancia
I Medio
M Se detectan consecuencias poco
P significativas o de bajo impacto para la
A organización (Costos, infraestructura,
C incidente sin lesion, incapacidades, aspectos 2 2 4 6 8
T ambientales controlados, recomendaciones/
O advertenias del cliente), predispocision
negativa por el cliente.

Alto
Se generan consecuencias importantes o de
impacto para la empresa (Perdidas
deductivas del cliente, daños a la
infraestructura, daños a la salud, incidente
con lesion. Impacto ambiental remediable, 3 3 6 9 12
advertencias por entidades
gubernamentales.), queja del cliente y/o
exigencia de modificaciones por el cliente.

Muy alto
Se detectan consecuencias significativas o
de alto impacto para la empresa (Perdidas de
maquinaria, perdida total de activos,
fatalidades, incapacidades permaenentes, 4 4 8 12 16
impactos ambientales irremediables, clausura
del negocio, perdida de contrato, mala
reputacion).

FQ-33 REV.01
 Oportunidades: Factores potenciales positivos que se aprovechan para mejorar la situación. Los cuales pueden ser My alto (4) Alto (3), Medio (2) o
Bajo (1).

Establecer el nivel de Beneficio compuesto por 6 elementos:

- Potenial de nuevos negocios
- Potencial de expansión de los negocios actuales
- Posibles mejoras en la capacidad de la organización para satisfacer los requisitos reglamentarios o legales
- Posibles mejoras en el sistema de gestión de la calidad y sus procesos
- Posibles mejoras de la reputación de la organización
- Potencial costo estimado de la implementación

Establecer la Probabilidad (Probabilidad de que la organización pueda lograr la oportunidad, se compone de dos
elementos: la probabilidad y las ocurrencias anteriores)
Resultado de la multiplicación del Beneficio * Probabilidad = Factor de la oportunidad (El liderazgo organizacional decidirá
si abordar la oportunidad a traves de un plan de acciones a abordar para potenciar las oportunidades o abandonar por
completo la oportunidad)

BENEFICIO

Mediano Excelente
Poco Beneficio Alto Beneficio
Beneficio Beneficio

1 2 3 4
I Bajo
M Posibles mejoras de la reputación de la
P organización 1 1 2 3 4
A
C
T Medio
O Posibles mejoras en el sistema de gestión
de la calidad y sus procesos. 2 2 4 6 8

Alto
Posibles mejoras en la capacidad de la
organización para satisfacer los requisitos
reglamentarios o legales. 3 3 6 9 12
Potenial de nuevos negocios y expansión de
los negocios actuales.

Muy alto
Potenial de nuevos negocios y expansión de
los negocios actuales. Potencial costo 4 4 8 12 16
estimado de la implementación

Nivel de prioridad para realizar las acciones para mitigar los riesgos o potencializar las oportunidades

Prioridad Baja 1-5

19.- Resultado Prioridad Media 6 - 10

Prioridad Alta 11 - 16

20.- Me canismos de Nos indican los responsables y los periodos que se realizaran las verificaciones, pueden ser externas como internas.
Verificación

FQ-33 REV.01
 FICHA DE PROCESO Fecha:
E J E M P L O Revisión: 0
PROCESO: Nombre del proceso. PROPIETARIO: Responsable de la gestión y los resultados.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo. Gerente de Mantenimiento.

OBJETIVO: El propósito del proceso, su razón de ser.

Establecer las actividades a efectuar en la administración del mantenimiento preventivo y correctivo, a través del programa de mantenimiento planeado, con el
propósito de mantener la operación eficiente y segura de los componentes de la plataforma de perforación.
ALCANCE: EMPIEZA: Revisar ordenes de trabajo y rutinas de mantenimiento en software (SAP).
El campo de acción que
abarca el proceso.
INCLUYE: Programar y actualizar ordenes de mantenimiento, reserva de materiales, ejecutar orden de mantenimiento.

TERMINA: Ejecutar cierre técnico, cierre comercial y liquidación de orden.

PROVEEDOR (ES): El que proporciona las entradas del proceso. CLIENTES: Son los que reciben el producto o servicio (interno o externo).

Compras (Procura)
Área de Construcción.
Almacén
Área Terminales Portuarias
Recursos Humanos

Todo lo que se refiere a recursos, personal e información

ENTRADAS: necesaria para lograr realizar cada paso del proceso
SALIDAS: Es el producto o servicio del resultado de cada actividad.

Requisitos del cliente (contrato).

Cumplimiento del Servicio.
Recomendaciones del fabricante.
Falla de componente de la plataforma.
Satisfacción del Cliente.
Anomalía de equipo y/o sistema.

COMUNICACIÓN:

Qué se quiere comunicar Quién lo comunica A quién lo comunica Cuándo lo comunica Cómo lo comunica

Gerencia / Superintendencia Jefe de área (Mantenimiento, Orden de Trabajo de Mantenimiento

Plan de Mantenimiento Mensual (Diario)
de Mantenimiento Marina y Perforación). Preventivo (Sistema SAP)

Jefe de área
Anomalia o Falla de un equipo o Gerencia / Superintendencia de Surge la necesidad de Orden de Trabajo de Mantenimiento
(Mantenimiento, Marina y
sistema Mantenimiento corrección Correctivo (Sistema SAP)
Perforación).

Notificación de ejecución de Jefe de área Efectue orden de trabajo

Gerencia / Superintendencia de
terminación de mantenimiento (Mantenimiento, Marina y de mantenimiento Sistema (SAP)
Mantenimiento
preventivo y correctivo Perforación). preventivo y correctivo

Necesidades de recursos Gerencia / Superintendencia Jefatura de Procura

Surge la necesidad Solicitud de Pedido (Sistema SAP)
materiales / servicios de Mantenimiento

Jefe de área Gerencia / Superintendencia de

FG-01 Reporte diario de actividades por
Activación de solicitud de pedido (Mantenimiento, Marina y Mantenimiento Diario (Por prioridad)
área
Perforación).

Gerencia / Superintendencia Gerencia de Recursos Humanos FH-09 Requisicion de personal y FH-11

Necesidad de recursos humanos Surge la necesidad
de Mantenimiento Solicitud de baja de personal

FM-18 Tiempo fuera mensual, FM-21

Gerencia / Superintendencia Evaluación para la satisfacción del
Desempeño del proceso (Área) Dirección Operativa Mensual
de Mantenimiento cliente interno, AQ-01 Objetivos,
indicadores y metas

Gerencia / Superintendencia
Reporte financiero Dirección Operativa Semanal Via Correo Electrónico
de Mantenimiento

DOCUMENTOS: Referencia a documentos relacionados con el proceso REGISTROS: Evidencia de conformidad del proceso y de sus productos.
 FICHA DE PROCESO Fecha:
E J E M P L O Revisión: 0
PROCESO: Nombre del proceso. PROPIETARIO: Responsable de la gestión y los resultados.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo. Gerente de Mantenimiento.

PM-01, PM-02, PM-03, PM-04, PM-05, PM-06, PM-07, PM-08, PM-09, PM-10,
FM-01,FM-02, FM-03, FM-04, FM-05, FM-06, FM-07, FM-08, FM-09, FM-10, FM-
PM-11, PM-12, PM-13, PM-14, PM-15, PM-16, PM-17, PM-18, PM-19, PM-20,
11, FM-12, FM-13, FM-14, FM-15, FM-16, FM-17, FM-18, FM-19, FM-20, LM-01.
PM-21, PM-22, PM-23, PM-24, PM-25, PM-26.
 FICHA DE PROCESO Fecha:
E J E M P L O Revisión: 0
PROCESO: Nombre del proceso. PROPIETARIO: Responsable de la gestión y los resultados.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo. Gerente de Mantenimiento.

VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:

Parámetros sobre los que se tiene injerencia dentro del proceso y pueden modificar el Expresión para describir un proceso en términos cuantitativos y cualitativos con el fin de
resultado del proceso. evaluarlas (seguirlas y medirlas).

Aplicación del mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento Porcentaje de mantenimientos aplicados= (Mantenimientos aplicados/
del equipo. Mantenimientos programados) x100.

Operación continua de los equipos de perforación. Porcentaje de operación= [(Hrs. operación por mes - Hrs. perdidas) / Hrs.
operación por mes] x 100.

Satisfacción del cliente. Grado de satisfacción (cliente interno) encuesta.

RIESGOS: IMPORTANCIA ACCIONES A ABORDAR:

Un efecto es una desviación de aquello que se RESULTADOS Acciones, mecanismos y/o actividades que mitiguen los
espera, sea positivo, negativo o ambos. IMPACTO PROBABILIDAD riesgos o potencialicen las oportunidades.

Paro de equipo por falta de mantenimiento Cumplimiento, supervición y seguimiento del programa
4 3 Prioridad Alta.
preventivo de mantenimiento y procedimientos.

Paro de equipo por daño debido a mala

4 3 Prioridad Alta. Capacitación constante al personal.
operación

Inventario de existencias de materiales, solicitud de

Paros de equipo por falta de suministro
4 3 Prioridad Alta. materiales según el inventario, stock de máximos y
(refacciones, materiales y servicios).
mínimos en almacén.

Pláticas de seguridad, programa de entrega de E.P.P.,

Accidentes por incumplimiento de
4 2 Prioridad Media. promover el uso de E.P.P. en reuniones diarias,
procedimientos internos.
procedimientos, matriz IPER (FS-47).

Derrames (aceite, combustible y productos Pláticas de medio ambiente, programa de entrega de

quimicos) por incumplimiento de 2 2 Prioridad Baja. E.P.P., promover el uso de E.P.P. en reuniones
procedimientos internos diarias, procedimientos, matriz IAIA (FS-48).

OPORTUNIDADES: IMPORTANCIA ACCIONES A ABORDAR:

Puede surgir como resultado de una situación favorable RESULTADOS Acciones, mecanismos y/o actividades que mitiguen los riesgos o
para lograr un resultado previsto. BENEFICIO PROBABILIDAD potencialicen las oportunidades.

Inventario actualizado de herramientas, equipo y

Actualización de herramientas y equipos. 3 3 Prioridad Media.
refacciones.

Inventario de actualizado de herramientas, equipo y

Actualización del sisitema SAP. 3 3 Prioridad Media.
refacciones.

Estandarización/Hologación de la metodología Difusión, supervición y seguimiento de las actividades

3 4 Prioridad Alta.
de trabajo. (reportes).

Capacitación/ adiestramiento al personal sobre

4 3 Prioridad Alta. Programa de capacitación anual.
equipos y/o herramientas a utilizar.

MECANISMO DE VERIFICACIÓN: Nos indican los responsables y los periodo que se realizarán los controles, pueden ser externas como internas.

Auditoría Interna - Anual- Calidad

Auditoría Externa - Anual - Casa Certificadora

Auditoría Efectiva - Continua - SIPA

Auditoría, Check List, Prearranque - Eventual - Cliente