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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BRUZUAL
Dependencia: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BRUZUAL Fecha de
Proceso: MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA Elaboración
02/06/2014
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO
Asunto: PROCEDIMIENTOS
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE BIENES (INGRESOS /
INCORPORACIONES)
RESPONSABLE ACCIÓN
RESPONSABLE ACCIÓN
RESPONSABLE ACCIÓN
REASIGNACIÓN DE BIENES
RESPONSABLE ACCIÓN
Secretaria
3. Recibe y sella los documentos.
DESINCORPORACIÓN DE BIENES
RESPONSABLE ACCIÓN
Secretaria
4. Coloca datos de bienes a desincorporar en formato “Solicitud de
Transferencia Interna y Externa de Bienes” (Forma 6) y elabora
“Exposición de Motivo”.
Supervisor
6. Recibe de la Secretaria formato “Solicitud de Transferencia
Interna y Externa de bienes” (Forma 6) y Exposición de Motivo.
Secretaria
9. Recibe documentos, los sella y elabora memorando.
Secretaria
19. Recibe documentos, efectúa trámites para el control interno de
correspondencia.
Exposición de Motivos.
ENAJENACIÓN DE BIENES
RESPONSABLE ACCIÓN
Bienes Registrador
Nacionales
1. Accede al sistema y verifica datos de bienes a desincorporar.
Dirección de Secretaria
Administración 8. Recibir del Área de Bienes Nacionales memorando, exposición
y Servicios de motivos y fotografías.
Secretaria
14. Recibe documento y memorando.
Secretaria
22. Recibe de la Directora de Administración y Servicios los
documentos.
RESPONSABLE ACCIÓN
ANEXO
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Asunto: PROCEDIMIENTOS
PICTOGRAMAS
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Asunto: PROCEDIMIENTOS
Registrador de
Bienes para
Procedimiento el Registro de Bienes
Nacionales
1.- Recibe del área de compras 2.- Recibe del área de almacén 3.- Verifica los documentos 4.- Se dirige a la dependencia
(Dirección de Administración y (Dirección de Administración y recibidos y la ubicación física del donde se encuentra el bien a
Servicios), copia de la factura y de Servicios), Acta de incorporación Bien, antes de proceder a registrar registrar. Coteja los datos y las
los datos de Orden de Compra. del Bien y Acta de Entrega del Bien el bien. características del Bien contra lo
AL usuarios final. indicado en los documentos
recibidos.
A
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Asunto: PROCEDIMIENTOS
DEPENDENCIA USUARIA
Supervisor
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Asunto: PROCEDIMIENTOS
REGISTRADOR DE BIENES
13.-Ingresa
11.- datos
En el caso
del Bien
de los
y procede
de acuerdo
Bienes
a loInmuebles,
indicado en el Manual
de registro
Obras
de de
Bienes
Arte Muebles,
o de en el
procesovalor
“Movimiento
incalculable,
de Bienes
Mueblesrecibe
no Presupuestario”.
de
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Asunto: PROCEDIMIENTOS
DEPENDENCIA SOLICITANTE
1.- Al Momento de requerir el traslado 2.- Gestiona la elaboración del formato 3.- Revisa el formato, 4.- Gestiona la elaboración de
de un bien o solicitarlo en préstamo, “Solicitud de Transferencia Interna coloca firma y sello. memorando para la remisión del
determina los bienes requeridos. Externa de Bienes” (Forma 6) en dos (02) formato a la Dirección de
ejemplares. Administración y Servicios.
8.- Recibe documentos 9.- Firma, coloca sello y 10.- Devuelve duplicado a 11.- Entrega los originales
antes mencionados. fecha en señal de la Unidad Administrativa de los documentos a la
recepción. Usuaria en señal de Dirección de
recepción. Administración.
ÁREA DE BIENES NACIONALES
Directora de Administración
Registrador de Bienes Secretaria y Servicios
c
BIENES NACIONALES
Registrador de Bienes
1.-Gestiona con la Secretaria la 2.-Verifica los datos del formato, firma y 3.-Recibe y coloca sello en los
elaboración del memorando y el llenado gestiona con la Secretaria el envío a la documentos. Envía memorando anexo 4.-Recibe documentos,
del formato “Solicitud Transferencia Dirección de Administración y Servicios. al formulario “Solicitud de Transferencia firma, sella. Y coloca fecha
Interna y Externa de Bienes” (Forma 6), Interna y Externa de Bienes” (Forma de recepción. Devuelve
justificando la reasignación. 6) .. copia del memorando a la
dependencia solicitante.
Director
Secretaria
DESINCORPORACIÓN DE BIENES
Dependencia Usuaria
Supervisor Secretaria
7.- Gestiona su envío a la Dirección de 6.- Coloca firma en 5.- Revisa que la
Administración y Servicios. Posteriormente ambos documentos. información esté correcta.
recibe duplicado de comunicación enviada y
archiva para su control.
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Asunto: PROCEDIMIENTOS
DESINCORPORACIÓN DE BIENES
A Dirección de Administración y Servicios
A Director Administrativo
Secretaria
13-Recibe: memorando.
14-Revisa documentación. Realiza control Exposición de motivos. Formato 11-Recibe documentación. Efectúa
12-Envía al Área de Bienes c
perceptivo del Bien a Desincorporar “Solicitud de Transferencia Interna trámites para control interno de
Nacionales la documentación.
(Registrador). Realiza Inspección ocular y Externa” (Forma 6) de bienes. correspondencia.
al bien o bienes a desincorporar.
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Asunto: PROCEDIMIENTOS
B
B