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COSTO A PRECIOS
ACTIVO/COMPONENTE
DE MERCADO (S/)
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 61,476.50 66,764.54
INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE ARMAS 269,368.67 292,539.05
COSTO DIRECTO 330,845.17 359,303.59
GASTOS GENERALES 28,458.42
SUB TOTAL 359,303.59
LIQUIDACION 8,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 387,303.59
Flujo de costos del proyecto
(A precios mercado)
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
PERIODO
N° RUBRO
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1 Costos en la situación con Proyecto 387,303.59 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50
1.1 Costos de inversión 387,303.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 Elaboración del Expediente técnico 20,000.00
1.1.2 Costo de total de componentes 359,303.59
1.3 Costos de Operación y mantenimiento 0.00 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50
Costos de Operación 0.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
Mantenimiento 0.00 443.50 443.50 443.50 443.50 443.50 443.50 443.50 443.50 443.50 443.50 443.50
2 Costos en la situación sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Costos Incrementales 387,303.59 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50 10,643.50
Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación del PIP
Flujo de costos del proyecto
(A precios sociales)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO
N° RUBRO
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1 Costos en la situación con Proyecto 326,450.14 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84
1.1 Costos de inversión 326,450.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 Elaboración del Expediente técnico 15,800.00
1.1.2 Costo de total de componentes 304,330.14
Construccion adecuada de Infraestructura
304,330.14
deportiva
1.1.3 Supervisión del proyecto 0.00
1.1.4 Liquidacion 6,320.00
1.2 Inversión de reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moviliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Costos de Operación y mantenimiento 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84
Costos de Operación 4,540.20 4,540.20 4,540.20 4,540.20 4,540.20 4,540.20 4,540.20 4,540.20 4,540.20 4,540.20 4,540.20
Mantenimiento 375.64 375.64 375.64 375.64 375.64 375.64 375.64 375.64 375.64 375.64 375.64
2 Costos en la situación sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Costos Incrementales 326,450.14 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84 4,915.84
Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación del PIP
Factores de corrección
Recursos humanos sierra = 0.7900
Bienes y servicios de origen nacional: 1/1,18 = 0.8475
Factor de Actualización 8%
Población Beneficiaria Total 420
Evaluación costo – efectividad - alternativa Unica - precios de mercado
Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población
Año
OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 387,303.59 387,303.59 1.00 387,303.59
1 0.00 10,643.50 10,643.50 0.93 9,855.09 440
2 0.00 10,643.50 10,643.50 0.86 9,125.09 451
3 0.00 10,643.50 10,643.50 0.79 8,449.15 462
4 0.00 10,643.50 10,643.50 0.74 7,823.29 473
5 0.00 10,643.50 10,643.50 0.68 7,243.79 484
6 0.00 10,643.50 10,643.50 0.63 6,707.21 496
7 0.00 10,643.50 10,643.50 0.58 6,210.38 508
8 0.00 10,643.50 10,643.50 0.54 5,750.35 521
9 0.00 10,643.50 10,643.50 0.50 5,324.40 533
10 0.00 10,643.50 10,643.50 0.46 4,930.00 546
Valor Actual de los Costos (VAC) 458,722.34
Costo Anual Equivalente (CAE) 68,363.16
Costo por capacidad de producción 922.15
Costo por beneficiario directo 788.16
Indicador de Eficacia 491
Evaluación costo – efectividad - alternativa I - precios de mercado 1.1 Evaluación costo – efectividad - alternativa I - precios de sociales
Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población
Año Año
OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 426,033.95 426,033.95 1.00 426,033.95 0 359,095.15 359,095.15 1.00 359,095.15
1 0.00 8,004.40 8,004.40 0.93 7,411.48 440 1 0.00 5,153.46 5,153.46 0.93 4,771.72 440
2 0.00 8,004.40 8,004.40 0.86 6,862.48 451 2 0.00 5,153.46 5,153.46 0.86 4,418.26 451
3 0.00 8,004.40 8,004.40 0.79 6,354.15 462 3 0.00 5,153.46 5,153.46 0.79 4,090.98 462
4 0.00 8,004.40 8,004.40 0.74 5,883.47 473 4 0.00 5,153.46 5,153.46 0.74 3,787.94 473
5 0.00 8,004.40 8,004.40 0.68 5,447.66 484 5 0.00 5,153.46 5,153.46 0.68 3,507.36 484
6 0.00 8,004.40 8,004.40 0.63 5,044.13 496 6 0.00 5,153.46 5,153.46 0.63 3,247.55 496
7 0.00 8,004.40 8,004.40 0.58 4,670.49 508 7 0.00 5,153.46 5,153.46 0.58 3,006.99 508
8 0.00 8,004.40 8,004.40 0.54 4,324.53 521 8 0.00 5,153.46 5,153.46 0.54 2,784.25 521
9 0.00 8,004.40 8,004.40 0.50 4,004.19 533 9 0.00 5,153.46 5,153.46 0.50 2,578.01 533
10 0.00 8,004.40 8,004.40 0.46 3,707.59 546 10 0.00 5,153.46 5,153.46 0.46 2,387.05 546
Valor Actual de los Costos (VAC) 479,744.12 4914 Valor Actual de los Costos (VAC) 393,675.27
Costo Anual Equivalente (CAE) 71,496.02 Costo Anual Equivalente (CAE) 58,669.22
Costo por capacidad de producción 1,014.37 Costo por capacidad de producción 854.99
Costo por beneficiario directo 866.98 Costo por beneficiario directo 730.76
Indicador de Eficacia 491 Indicador de Eficacia 491
Evaluación costo – efectividad - alternativa I - precios de mercado 1.15 Evaluación costo – efectividad - alternativa I - precios de sociales
Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población
Año Año
OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 445,399.13 445,399.13 1.00 445,399.13 0 375,417.66 375,417.66 1.00 375,417.66
1 0.00 8,004.40 8,004.40 0.93 7,411.48 440 1 0.00 5,153.46 5,153.46 0.93 4,771.72 440
2 0.00 8,004.40 8,004.40 0.86 6,862.48 451 2 0.00 5,153.46 5,153.46 0.86 4,418.26 451
3 0.00 8,004.40 8,004.40 0.79 6,354.15 462 3 0.00 5,153.46 5,153.46 0.79 4,090.98 462
4 0.00 8,004.40 8,004.40 0.74 5,883.47 473 4 0.00 5,153.46 5,153.46 0.74 3,787.94 473
5 0.00 8,004.40 8,004.40 0.68 5,447.66 484 5 0.00 5,153.46 5,153.46 0.68 3,507.36 484
6 0.00 8,004.40 8,004.40 0.63 5,044.13 496 6 0.00 5,153.46 5,153.46 0.63 3,247.55 496
7 0.00 8,004.40 8,004.40 0.58 4,670.49 508 7 0.00 5,153.46 5,153.46 0.58 3,006.99 508
8 0.00 8,004.40 8,004.40 0.54 4,324.53 521 8 0.00 5,153.46 5,153.46 0.54 2,784.25 521
9 0.00 8,004.40 8,004.40 0.50 4,004.19 533 9 0.00 5,153.46 5,153.46 0.50 2,578.01 533
10 0.00 8,004.40 8,004.40 0.46 3,707.59 546 10 0.00 5,153.46 5,153.46 0.46 2,387.05 546
Valor Actual de los Costos (VAC) 499,109.30 4914 Valor Actual de los Costos (VAC) 409,997.78
Costo Anual Equivalente (CAE) 74,382.00 Costo Anual Equivalente (CAE) 61,101.76
Costo por capacidad de producción 1,060.47 Costo por capacidad de producción 893.85
Costo por beneficiario directo 906.39 Costo por beneficiario directo 763.98
Indicador de Eficacia 491 Indicador de Eficacia 491
Evaluación costo – efectividad - alternativa I - precios de mercado 1.2 Evaluación costo – efectividad - alternativa I - precios de sociales
Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población
Año Año
OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 464,764.31 464,764.31 1.00 464,764.31 0 391,740.17 391,740.17 1.00 391,740.17
1 0.00 8,004.40 8,004.40 0.93 7,411.48 440 1 0.00 5,153.46 5,153.46 0.93 4,771.72 440
2 0.00 8,004.40 8,004.40 0.86 6,862.48 451 2 0.00 5,153.46 5,153.46 0.86 4,418.26 451
3 0.00 8,004.40 8,004.40 0.79 6,354.15 462 3 0.00 5,153.46 5,153.46 0.79 4,090.98 462
4 0.00 8,004.40 8,004.40 0.74 5,883.47 473 4 0.00 5,153.46 5,153.46 0.74 3,787.94 473
5 0.00 8,004.40 8,004.40 0.68 5,447.66 484 5 0.00 5,153.46 5,153.46 0.68 3,507.36 484
6 0.00 8,004.40 8,004.40 0.63 5,044.13 496 6 0.00 5,153.46 5,153.46 0.63 3,247.55 496
7 0.00 8,004.40 8,004.40 0.58 4,670.49 508 7 0.00 5,153.46 5,153.46 0.58 3,006.99 508
8 0.00 8,004.40 8,004.40 0.54 4,324.53 521 8 0.00 5,153.46 5,153.46 0.54 2,784.25 521
9 0.00 8,004.40 8,004.40 0.50 4,004.19 533 9 0.00 5,153.46 5,153.46 0.50 2,578.01 533
10 0.00 8,004.40 8,004.40 0.46 3,707.59 546 10 0.00 5,153.46 5,153.46 0.46 2,387.05 546
Valor Actual de los Costos (VAC) 518,474.48 4914 Valor Actual de los Costos (VAC) 426,320.28
Costo Anual Equivalente (CAE) 77,267.99 Costo Anual Equivalente (CAE) 63,534.29
Costo por capacidad de producción 1,106.58 Costo por capacidad de producción 932.71
Costo por beneficiario directo 945.80 Costo por beneficiario directo 797.19
Indicador de Eficacia 491 Indicador de Eficacia 491
Evaluación costo – efectividad - alternativa I - precios de mercado 0.95 Evaluación costo – efectividad - alternativa I - precios de sociales
Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población
Año Año
OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 367,938.41 367,938.41 1.00 367,938.41 0 310,127.63 310,127.63 1.00 310,127.63
1 0.00 8,004.40 8,004.40 0.93 7,411.48 440 1 0.00 5,153.46 5,153.46 0.93 4,771.72 440
2 0.00 8,004.40 8,004.40 0.86 6,862.48 451 2 0.00 5,153.46 5,153.46 0.86 4,418.26 451
3 0.00 8,004.40 8,004.40 0.79 6,354.15 462 3 0.00 5,153.46 5,153.46 0.79 4,090.98 462
4 0.00 8,004.40 8,004.40 0.74 5,883.47 473 4 0.00 5,153.46 5,153.46 0.74 3,787.94 473
5 0.00 8,004.40 8,004.40 0.68 5,447.66 484 5 0.00 5,153.46 5,153.46 0.68 3,507.36 484
6 0.00 8,004.40 8,004.40 0.63 5,044.13 496 6 0.00 5,153.46 5,153.46 0.63 3,247.55 496
7 0.00 8,004.40 8,004.40 0.58 4,670.49 508 7 0.00 5,153.46 5,153.46 0.58 3,006.99 508
8 0.00 8,004.40 8,004.40 0.54 4,324.53 521 8 0.00 5,153.46 5,153.46 0.54 2,784.25 521
9 0.00 8,004.40 8,004.40 0.50 4,004.19 533 9 0.00 5,153.46 5,153.46 0.50 2,578.01 533
10 0.00 8,004.40 8,004.40 0.46 3,707.59 546 10 0.00 5,153.46 5,153.46 0.46 2,387.05 546
Valor Actual de los Costos (VAC) 421,648.59 4914.00 Valor Actual de los Costos (VAC) 344,707.75
Costo Anual Equivalente (CAE) 62,838.07 Costo Anual Equivalente (CAE) 51,371.62
Costo por capacidad de producción 876.04 Costo por capacidad de producción 738.40
Costo por beneficiario directo 748.76 Costo por beneficiario directo 631.11
Indicador de Eficacia 491 Indicador de Eficacia 491
Evaluación costo – efectividad - alternativa I - precios de mercado 0.9 Evaluación costo – efectividad - alternativa I - precios de sociales
Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población
Año Año
OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 348,573.23 348,573.23 1.00 348,573.23 0 293,805.13 293,805.13 1.00 293,805.13
1 0.00 8,004.40 8,004.40 0.93 7,411.48 440 1 0.00 5,153.46 5,153.46 0.93 4,771.72 440
2 0.00 8,004.40 8,004.40 0.86 6,862.48 451 2 0.00 5,153.46 5,153.46 0.86 4,418.26 451
3 0.00 8,004.40 8,004.40 0.79 6,354.15 462 3 0.00 5,153.46 5,153.46 0.79 4,090.98 462
4 0.00 8,004.40 8,004.40 0.74 5,883.47 473 4 0.00 5,153.46 5,153.46 0.74 3,787.94 473
5 0.00 8,004.40 8,004.40 0.68 5,447.66 484 5 0.00 5,153.46 5,153.46 0.68 3,507.36 484
6 0.00 8,004.40 8,004.40 0.63 5,044.13 496 6 0.00 5,153.46 5,153.46 0.63 3,247.55 496
7 0.00 8,004.40 8,004.40 0.58 4,670.49 508 7 0.00 5,153.46 5,153.46 0.58 3,006.99 508
8 0.00 8,004.40 8,004.40 0.54 4,324.53 521 8 0.00 5,153.46 5,153.46 0.54 2,784.25 521
9 0.00 8,004.40 8,004.40 0.50 4,004.19 533 9 0.00 5,153.46 5,153.46 0.50 2,578.01 533
10 0.00 8,004.40 8,004.40 0.46 3,707.59 546 10 0.00 5,153.46 5,153.46 0.46 2,387.05 546
Valor Actual de los Costos (VAC) 402,283.41 4914.00 Valor Actual de los Costos (VAC) 328,385.24
Costo Anual Equivalente (CAE) 59,952.09 Costo Anual Equivalente (CAE) 48,939.08
Costo por capacidad de producción 829.94 Costo por capacidad de producción 699.54
Costo por beneficiario directo 709.35 Costo por beneficiario directo 597.89
Indicador de Eficacia 491 Indicador de Eficacia 491
Evaluación costo – efectividad - alternativa I - precios de mercado 0.85 Evaluación costo – efectividad - alternativa I - precios de sociales
Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población
Año Año
OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 329,208.05 329,208.05 1.00 329,208.05 0 277,482.62 277,482.62 1.00 277,482.62
1 0.00 8,004.40 8,004.40 0.93 7,411.48 440 1 0.00 5,153.46 5,153.46 0.93 4,771.72 440
2 0.00 8,004.40 8,004.40 0.86 6,862.48 451 2 0.00 5,153.46 5,153.46 0.86 4,418.26 451
3 0.00 8,004.40 8,004.40 0.79 6,354.15 462 3 0.00 5,153.46 5,153.46 0.79 4,090.98 462
4 0.00 8,004.40 8,004.40 0.74 5,883.47 473 4 0.00 5,153.46 5,153.46 0.74 3,787.94 473
5 0.00 8,004.40 8,004.40 0.68 5,447.66 484 5 0.00 5,153.46 5,153.46 0.68 3,507.36 484
6 0.00 8,004.40 8,004.40 0.63 5,044.13 496 6 0.00 5,153.46 5,153.46 0.63 3,247.55 496
7 0.00 8,004.40 8,004.40 0.58 4,670.49 508 7 0.00 5,153.46 5,153.46 0.58 3,006.99 508
8 0.00 8,004.40 8,004.40 0.54 4,324.53 521 8 0.00 5,153.46 5,153.46 0.54 2,784.25 521
9 0.00 8,004.40 8,004.40 0.50 4,004.19 533 9 0.00 5,153.46 5,153.46 0.50 2,578.01 533
10 0.00 8,004.40 8,004.40 0.46 3,707.59 546 10 0.00 5,153.46 5,153.46 0.46 2,387.05 546
Valor Actual de los Costos (VAC) 382,918.23 4914 Valor Actual de los Costos (VAC) 312,062.73
Costo Anual Equivalente (CAE) 57,066.11 Costo Anual Equivalente (CAE) 46,506.55
Costo por capacidad de producción 783.83 Costo por capacidad de producción 660.67
Costo por beneficiario directo 669.94 Costo por beneficiario directo 564.68
Indicador de Eficacia 491 Indicador de Eficacia 491
Evaluación costo – efectividad - alternativa I - precios de mercado 0.8 Evaluación costo – efectividad - alternativa I - precios de sociales
Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población
Año Año
OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 309,842.87 309,842.87 1.00 309,842.87 0 261,160.11 261,160.11 1.00 261,160.11
1 0.00 8,004.40 8,004.40 0.93 7,411.48 440 1 0.00 5,153.46 5,153.46 0.93 4,771.72 440
2 0.00 8,004.40 8,004.40 0.86 6,862.48 451 2 0.00 5,153.46 5,153.46 0.86 4,418.26 451
3 0.00 8,004.40 8,004.40 0.79 6,354.15 462 3 0.00 5,153.46 5,153.46 0.79 4,090.98 462
4 0.00 8,004.40 8,004.40 0.74 5,883.47 473 4 0.00 5,153.46 5,153.46 0.74 3,787.94 473
5 0.00 8,004.40 8,004.40 0.68 5,447.66 484 5 0.00 5,153.46 5,153.46 0.68 3,507.36 484
6 0.00 8,004.40 8,004.40 0.63 5,044.13 496 6 0.00 5,153.46 5,153.46 0.63 3,247.55 496
7 0.00 8,004.40 8,004.40 0.58 4,670.49 508 7 0.00 5,153.46 5,153.46 0.58 3,006.99 508
8 0.00 8,004.40 8,004.40 0.54 4,324.53 521 8 0.00 5,153.46 5,153.46 0.54 2,784.25 521
9 0.00 8,004.40 8,004.40 0.50 4,004.19 533 9 0.00 5,153.46 5,153.46 0.50 2,578.01 533
10 0.00 8,004.40 8,004.40 0.46 3,707.59 546 10 0.00 5,153.46 5,153.46 0.46 2,387.05 546
Valor Actual de los Costos (VAC) 363,553.05 4914 Valor Actual de los Costos (VAC) 295,740.23
Costo Anual Equivalente (CAE) 54,180.12 Costo Anual Equivalente (CAE) 44,074.01
Costo por capacidad de producción 737.72 Costo por capacidad de producción 621.81
Costo por beneficiario directo 630.53 Costo por beneficiario directo 531.46
Indicador de Eficacia 491 Indicador de Eficacia 491
SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA UNICA
VARIACION (%) INVERSION
VACS CE CAE
20% 464,764.31 518,474.48 945.80 77,267.99
15% 445,399.13 499,109.30 906.39 74,382.00
10% 426,033.95 479,744.12 866.98 71,496.02
5% 406,668.77 518,474.48 827.57 68,610.04
0% 387,303.59 458,722.34 788.16 68,363.16
-5% 367,938.41 421,648.59 748.76 62,838.07
-10% 348,573.23 402,283.41 709.35 71,496.02
-15% 329,208.05 382,918.23 669.94 74,382.00
-20% 309,842.87 363,553.05 630.53 77,267.99
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
-20% 531.46
900.00
-15% 564.68
800.00 -10% 597.89
700.00 -5% 631.11
0% 664.33
Valorizacion de C/E
600.00
5% 697.54
500.00 10% 730.76
400.00 15% 763.98
20% 797.19
300.00
200.00
100.00
0.00
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
ALTERNATIVA I