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4º Actividad Modulo-1
4º Actividad Modulo-1
FACULTAD DE POSTGRADO
TRABAJO EN GRUPOS
Anexo 2
No. ANALISIS
Item
6 No se cuenta con personal designado para las funciones específicas ya que
cuenta con escaso persona, el cual no cumple con varias funciones
9 No cuenta con responsables específicos para el manejo administrativo y fiscal, ya
que es el director del establecimiento quien asume esas funciones
13 RRHH insuficiente para la función especifica
14 No recibieron actualización periódica por no había presupuesto por parte de la
institución
30 No se registró por falta de personal
Anexo 3
No CONCLUSIÓN
item
6 Se evidencia personal insuficiente para cubrir funciones de
responsabilidad dentro del programa.
9 Ante el insuficiente personal administrativo, el director asume la
responsabilidad fiscal y financiera de la institución.
13 Se encuentra personal profesional en salud insuficiente para el manejo del
programa.
14 RRHH no reciben adiestramiento y capacitación en el cumplimiento de
dichas funciones.
30 Personal de salud operativo insuficiente para el control de efectos
adversos o intolerancias al tratamiento.
Anexo 4
No RECOMEDACIONES
item
6 Designar funciones especificas a cada funcionario
9 Formar todo un organigrama del área administrativa
13 Contratar a mas personal de RRHH
14 Programar actualizaciones periódicas
30 Capacitar a todo el personal disponible, para poder cumplir con la
normativa
Anexo 5
ACTA DE INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMATICA
Por tanto, los suscritos, miembros del Comité de Auditoria Medica y Gestión de
Calidad, para el presente caso, en uso de sus atribuciones y de común acuerdo,
emite las siguientes recomendaciones, que a continuación se detalla:
Gestionar y trabajar para lograr conseguir nuevos ítems Ministeriales ya
que no solo acarrea este problema el programa auditado, sino los demás
programas, planes al no poder realizarse de una manera eficaz y así no
haber una mejora continua.
Se remite el informe final al director del establecimiento Dr. Eduardo Castillo
Se concluye la auditoria a horas 22:00 del 09 de agosto 2022
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Firma y sello del coordinador del comité Firma y sello de la Secretaria
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Firma y Sello Vocal 1 Firma y Sello Vocal 2
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Firma y Sello Vocal 3 Firma y Sello Vocal 4