??FLAG??

Maria Cristina Rodriguez Tibruza TIPO20

SALTO DE CLIENTE000000000 ? 13/10/2021
OCTUBRE/2021
CICLO: 4
235665

TIPO 2 Hola, Maria Cristina Rodriguez

Factura electrónica de venta de servicios hogar
Estos son los valores a pagar en octubre expedidos el 21 de
Septiembre de 2021 a las 01:28:31-05:00.
¡Gracias por estar con nosotros!
0000000900110000018810273-4-000000000099

(null) ESTRATO: 3

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1031146891
D*

S*
CL 47 SUR # 31 - 03 PI 2
Bogota D.c-Distrito capital de bogota
$225,778.00
Contrato: 18219349
C* Consumos entre: Del 01 Septiembre Al 30 Septiembre Valor mensual de tu plan $ 149,491.59
Referente de pago: 359397156-92 Descuentos aplicados $ -37,372.90

cufe: c13108db757c3be97a67f8fc9452e3ef554cb9587d4e3fed02c573f02b0f859081b7011c9a8e16c6232a0e3cd80a0ea9
R*
Servicios Adicionales $ 0.67
Fecha de pago oportuno:
Saldo meses anteriores $ 113,658.64

INMEDIATO
El 15 de Octubre se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y
evita cobro de reconexión de $35.000 IVA incluido.

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 120 Megas.

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, popular,
Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. jcbZLx15oPUwUZHcVqXHofs84NPeCibXPjcbZ
ZlXZbDpUzcebnpkw46cBAHNlki96NRuf8ZlXZ
ccbSVXvWTuYSuSZxwZuYXuuSZYvVUTRxYaaaP
IV8HIn1liWspTk7b7FvNujQwwvv;Ci6cgNXA8
ScIRi:r1rXI2hTAm4BkB4vICieuPM03VZyfTR
hV58nVO7;xfgbAMoRwIhaRVpPwPXMI6Yc6I8P
8KtSPqDd8I8HtDSFlc6fHs;ziYSBppJrIbSCR
HnzpDDRsSPtTde2yVqHLVzUVTi77ilqfdIzL8
oDjbnNEnXjK6jbk8K2YCp;jbkI33xp91jbji2
6lvpYJUS1Yp7ypkxUAOIPbwqZTpH3zTzvryG8
4XLbWaq9toY7;e3:pRWfhO7SjIIVcvIa5xLRZ
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

;GIH:Fp4E8WTxCOT3LtqJRabr:8SC3r3lbGM:
NLrVIKgjIcGWsPvG1biSIinpadCqv0k23n5S:
qdEq1eFxtvdIC46kPi8ta6cF8Txj9z4IqRTq0
G0kgKTdXx2IVskCpHQcaq9s;B9MVrrOrS;CWZ
y1Z8xafgBPWrZ8jcB8qs7SZ8Z4picI8mZ8yI:
X9dbUVX:6cHughVI;FgV4qgccMkPl2iIofRS:
1n5LA8:QRV;WpnpyWtHpWZ3TXT8zWCZnIYhpP
aomRMMSqvCMDaTAypfbd97bcjIHrTLbM1GV6:
GWVpJWaydrU;pbpV71qIgflvwb8KIC9TbVtA8
uaaVjvA0vwbVND;HAVSSCigftG1SD:1KbazdR
8tXLGNj:InNINlsWPTHIfZrpN5fteBVExvkLX
jcbZfA:um7mRuSxDMi2VY9uSkAb8wrIQuSnFZ
ZlXZxzYx:rnKypKNCMp;Ub5iWM7wiVqhbccPZ
zzzPPPPz0ttPzz0z00z00P0PzttPt0zttP0zP

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 /
CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 del 11 de Marzo de 2021 al 11
de Septiembre de 2022, de la BOPU 1 a la BOPU 49999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU10535861

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM

Total $ 225,778.00
TELECOMUNICACIONES S.A.

Maria Cristina Rodriguez Tibr

CC/NIT: 1031146891
Contrato: 18219349
200 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Referencia de pago: 359397156-92

Fecha de pago oportuno: 13 de Octubre de 2021
Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados
}²JZgj1$5!q5$\HhY£²H!7Zo²§56+.m~
a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo
del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. }²JZgj1$5!q5$\HhY£²H!7Zo²§56+.m~
(415)7707316032000(8020)035939715692(3900)225778(96)20211013
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Página 1 de 2
 Tus servicios de este mes (A + B + C) $ 225,778.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Valor mensual de tu plan

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 septiembre al 30 septiembre

Internet 60m residencial $ 85,000.00 $ 0.00 $ 85,000.00
Internet Descuento Comercial $ -21,250.00 $ 0.00 $ -21,250.00
SubTotal $ 63,750.00 $ 0.00 $ 63,750.00
Telefonía del 01 septiembre al 30 septiembre
Telefonía To ilimitado 1.0 trio $ 13,902.00 $ 589.36 $ 14,491.36
Telefonía Descuento Comercial $ -3,475.50 31/07/2022 $ -147.34 $ -3,622.84
SubTotal $ 10,426.50 $ 442.02 $ 10,868.52
Televisión del 01 septiembre al 30 septiembre
Televisión Clásica hd $ 42,017.00 $ 7,983.23 $ 50,000.23
Televisión Descuento Comercial $ -10,504.25 $ -1,995.81 $ -12,500.06
SubTotal $ 31,512.75 $ 5,987.42 $ 37,500.17

Total de cargos básico $ 105,689.25 $ 6,429.44 A 112,118.69

$

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ 0.67 $ $ $ 0.67

Total adicionales $ 0.67 $ 0.00 B$ 0.67

Si realizaste pagos después del 21 de SEPTIEMBRE, consulta el valor actualizado en

Saldos meses anteriores
($) Total

Cuentas vencidas (1) $ 111,882.00

Interes por mora $ 1,006.06
Interés mora $ 609.96
Interés de mora del iva $ 160.62
Total saldos meses anteriores C$ 113,658.64

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - () Telefonía - () Televisión 1-Ff364xojm Internet 1-Ff364xoj8
Dirección de instalación CL 47 SUR # 31 - 03 PI 2 Histórico consumo de voz CL 47 SUR # 31 - 03 PI 2 CL 47 SUR # 31 - 03 PI 2
Consumos entre: Del 01 Septiembre Al 30 Septiembre Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Septiembre Al 30 Septiembre Del 01 Septiembre Al 30 Septiembre
Días de consumo Consumos
30 30 30
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
30 SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE
Valor último pago realizado $.00 $.00 $.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $14,491.36 $50,000.23 $85,000.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 120 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 0
MAR ABR MAY JUN JUL AGO N/A N/A
Interés mora 1.93% 1.93% 1.93%
Estrato 3 3 3

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía - () Televisión Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 71,690.50 $ 71,690.50 $ 71,690.50
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 71,690.50 $ 71,690.50 $ 71,690.50
Período cláusula de permanencia: 15/08/2021 al 01/07/2022 01/07/2021 al 01/07/2022 01/07/2021 al 01/07/2022
Valor terminación anticipada sin iva: $ 59,742.08 $ 59,742.08 $ 59,742.08

BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL,
1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931