PLN-CAL-01

Fecha: 04/03/2024

LISTAS DE VERIFICACIÓN Versión: 02

Actividad de auditoria: REVISAR EL CUMPLIMIENTO EN EL REQUISITO 7.3 TOMA DE CONCIENCIA

Auditor: CRISTIAN VALENTÍN CONTRERAS SEGOVIA

Clasific.

Hallazgos Evidencias
Preguntas sobre el requisito
c nc om bp
¿Cuentan con algún formato o evidencia documentada en su sistema de gestión
donde se especifique sus responsabilidades como operador para contribuir en el El Operador indica en su computadora
desempeño del sistema de gestión de calidad? en el sistema Qualtrax la ubicación de
R. Si su perfil de puesto enseñando sus
¿Dónde se encuentra? responsabilidades, asegurándose de la
En la plataforma del sistema de gestión integral (Qualtrax) en la carpeta Ubicada en Sistema de x aplicación de los procedimientos así
P mismo comenta que ha sido capacitado
Gestión Integral>Planta PTA Cosoleacaque>Purificación>Análisis de puesto>Descripción de
puesto Operador Oxidación y Purificación. Se encuentra el formato de descripción de puestos como editor de documentos para
para el operador del área de purificación, donde se indican las responsabilidades del operador, una actualizar los documentos que se
de ellas dice textualmente: APLICAR, PROMOVER Y CONTROLAR INSTRUCCIONES Y encuentran desactualizados de su área.
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL.

P 
H 

A(M) 
