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Sr(es).
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA
Jr. Cristobal Colon S/n Nro. S/n U.V. Plaza de Armas
Distrito de Jesús –Departamento de Huánuco
Presente.-
ASUNTO : Informe conteniendo el Plan Estratégico Institucional de la
Provincia de Lauricocha al 2027.
Atentamente,
Plan Estratégico Institucional PEI 2023- 2027
POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Alcalde
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
PEI 2023-2027
JESUS – 2023
ÍNDICE
Presentación…………………………………………………………………………….3
2. Misión institucional………………………………………………………………….4
6. Anexos……………………………………………………………………………….21
PRESENTACIÓN
La Municipalidad Provincial de Lauricocha como parte del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico, en función de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública, y en el marco de la Guía para el
Planeamineto Institucional den Centro Nacional de Palneamiento Estratégico
– CEPLAN; elabora el Plan Estratégico Institucional 2023-2027, como un
instrumento orientador de mediano plazo que permite generar las estrategias
para promover el desarrollo social de los ciudadanos de la provincia de
Lauricocha, con el manejo adecuado del medio ambiente y fomentando la
competetitividad económica.
INTRODUCCIÓN
2. MISIÓN INSTITUCIONAL
En el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, se construye a la misión
Institucional, donde se precisa el rol central y la razón de ser de la
Municipalidad Provincial de Lauricocha, reflejando su gran objetivo general
en el ámbito de su justiifcación y sus habitantes.
Porcentaje de
Contribuir con la mejora de los servicios locales educativos
educativos en la provincia que se encuentran
OEI.03
en buen estado para
el proceso
pedagógico.
Número de
establecimientos
comerciales
Fortalecer la competitividad de los
OEI.04 formalizados y
agentes económicos en la provincia
Porcentaje de
trabajadores con
empleo formal
N° de
establecimientos
Incrementar la oferta turística con enfoque formales de servicios
OEI.05 cultural en el Distrito turísticos y/o
relacionados a la
cultura
OEI.06 Número de
Mejorara la transitabilidad y el servicio de
accidentes de
Municipalidad Provincial de Lauricovha. Página 13
Plan Estratégico Institucional PEI 2023- 2027
Porcentaje de
Mejorar los servicios de habitabilidad en vviendas con acceso
OEI.07
beneficio d ela población a servicios básicos
mediante red
pública.
Número de delitos y
Reducir los Índices de Inseguridad faltas que afectan la
OEI.08
Ciudadana en la Provincia seguridad
ciudadana.
Porcentaje de los
Fortalecer r la Gestión Ambiental en la residuos sólidos
OEI.09 Provincia dispuestos
adecuadamente por
el municipio
Porcentaje de
Fortalecer la Gestion Institutional orientada
OEI. 10 triburos recaudados
al ciudadano.
oportunamente
Porcentaje de
Protección de la población y sus medios
viviendas expuestas
OEI.11 de vida frente a peligros de origen natural
a riesgos de
y antrópicos.
desastres
Porcentaje de viviendas
Mejorar los servicios de habitabilidad con acceso a servicios
OEI.01
en beneficio de la población básicos mediante red
pública.
Porcentaje
Actividades culturales en espacio
AEI.02.03 de la población accede a
público en beneficio de la población.
eventos culturales.
Porcentaje de casos de
Promoción de hábitos saludables en la
OEI.03 desnutrición crónica en
provincia.
niños menores de 05 años.
Porcentaje de la población
Programas de la salud preventivo –
que accede a los
AEI.03.01 promocional orientados a favor de la
programas de salud
población.
preventivo – promocional.
Porcentaje de la población
Programas deportivos en espacios
AEI.03.02 que accede a eventos
público en beneficio de la población.
deportivos.
Porcentaje de locales
Contribuir con la mejora de los educativos que se
OEI.04
servicios educativos en la provincia. encuentran en buen
estado.
Número de Instituciones
Mejoramiento de la infraestructura y
Educativas intervenidas
AEI.04.01 mobiliarios en instituciones educativas
con equipamiento y
del distrito
mobiliario.
Porcentaje de
Fortalecer de competitividad de los
OEI.05 establecimientos
agentes económicos en la provincia.
comerciales formalizados.
Número de
Fiscalización de actividades
AEI.05.01 establecimientos
económicas en la provincia.
fiscalizados.
AEI.05.02 Fortalecimiento de capacidades para
Número de agentes
mejora en la competitividad de los
económicos capacitados
agentes económicos
Asistencia técnica para la Número de emprendedores
AEI.05.03 formalización de nuevos que reciben asistencia
emprendedores en la Provincia. técnica.
Número de comités de
Programas estratégicos de seguridad seguridad ciudadana
AEI.08.03 vecinal para el beneficio de la
población Número de personas
sensibilizados en seguridad
ciudadana.
Porcentaje de residuos
Fortalecer la gestión ambiental en la sólidos dispuestos
OEI. 09
Provincia. adecuadamente por el
municipio.
Porcentaje de vías y
Servicios de limpieza integral de los
AEI. 09.01 espacios públicos con el
espacios públicos.
servicio de limpieza.
Mantenimiento y conservación
Porcentaje de áreas verdes
AEI. 09.02 permanente de áreas verdes de uso
con mantenimiento.
público.
Asistencia técnica integral en gestión Número de asistencias
AEI. 09.03 ambiental a los ciudadanos de la técnicas en gestión
Provincia. ambiental realizadas.
d ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL con con
d Responsable
la PGG la PGG
Código Descripción Código Descripción
Programa de EJE 1, LIN Gerencia de
apoyo social a 1.3 Desarrollo Social y
1 Económico.
AEI.02.01 grupos de
EJE1 población
Generación de vulnerable.
Promover de Gerencia de
bienestar y 2 Atención y EJE 1, LIN
desarrollo Desarrollo Social y
protección protección de los 1.3
2 humano y AEI.02.02 Económico.
social con derechos de niños
OEI.02 cultural en la
seguridad y adolescentes.
población
alimentaria. 3 Actividades EJE 1, LIN Gerencia de
LIN 1.3 culturales en 1.3 Desarrollo Social y
AEI.02.03 espacio público en Económico.
beneficio de la
población.
EJE1 Programas de la EJE 1, LIN Gerencia de
Generación de salud preventivo – 1.2 Desarrollo Social y
bienestar y 1 AEI.03.01 promocional Económico.
Promoción de protección orientados a favor
hábitos social con de la población.
3 OEI.03 seguridad
saludables en Programas EJE 1, LIN Gerencia de
la provincia. alimentaria. deportivos en 1.2 Desarrollo Social y
LIN 1.2 2 AEI.03.02 espacios público Económico.
en beneficio de la
población.
Priorida OBJETIVO Vinculación Priorida ACCION ESTRATEGICA Vinculación Órgano
d ESTRATEGICO con d INSTITUCIONAL con Responsable
INSTITUCIONAL la PGG la PGG
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL con con
Responsable
Códig la PGG la PGG
Descripción Código Descripción
o
EJE6 Servicio de Seguridad EJE 6, LIN Gerencia de
Fortalecimient 1 AEI.08.01 Ciudadana en sectores 6.2 Desarrollo Social
o del sistema estratégicos. y Económico.
democrático, Sistema de seguridad EJE 6, LIN Gerencia de
Reducir los seguridad ciudadana con 6.2 Desarrollo Social
índices de ciudadana y 2 AEI.08.02 equipamiento integral y Económico
8 OEI. 08 inseguridad lucha contra la para la mejora del
ciudadana en servicio.
corrupción,
la Provincia. narcotráfico y Programas Gerencia de
estratégicos de Desarrollo Social
terrorismo EJE 6, LIN
3 AEI.08.03 seguridad vecinal para y Económico
LIN 6.2 el beneficio de la 6.2
población
EJE7 Servicios de limpieza Sub Gerencia de
EJE 7, LIN
Gestión 1 AEI.09.01 integral de los Sostenibilidad
espacios públicos. 7.1 Ambiental
eficiente de
riesgos y Mantenimiento y Sub Gerencia de
Fortalecer la amenazas a conservación EJE 7, LIN Sostenibilidad
gestión 2 AEI.09.02 permanente de áreas Ambiental
9 OEI. 09 los derechos 7.1
ambiental en verdes de uso público.
de las
la Provincia. personas y su Asistencia técnica Sub Gerencia de
integral en gestión Sostenibilidad
entorno EJE 7, LIN
3 AEI.09.03 ambiental a los Ambiental
LIN 7.1 ciudadanos de la 7.1
Provincia.
d ESTRATEGICO INSTITUCIONAL n
INSTITUCIONAL con
con Responsable
la PGG
Código Descripción Código Descripción la PGG
Sensibilización de la Gerencia de
Protección EJE7 cultura de prevención de EJE 7, LIN infraestructura
de la Gestión 1 AEI.10.01 riesgos y desastres en la Desarrollo
7.2
población y eficiente de población. Urbano y Rural
sus medios riesgos y Gerencia de
Asistencia técnica en la
de vida amenazas a EJE 7, LIN infraestructura
10 OEI.10 2 AEI.10.02 seguridad integral ante
Desarrollo
frente a los derechos emergencias y desastres. 7.2
peligros de de las Urbano y Rural
origen personas y su Estudios técnicos para Gerencia de
natural y entorno establecer zonas de EJE 7, LIN infraestructura
3 AEI.10.03 riesgos y peligros en la Desarrollo
antrópicos LIN 7.2 7.2
Provincia. Urbano y Rural
Gestión adecuada de los Gerencia de
EJE 5, LIN
1 AEI.11.01 recursos presupuestales planificación y
del Municipio. 5.3 Presupuesto
EJE7 Gobierno abierto y Gerencia de
Descentraliza EJE 5, LIN
2 AEI.11.02 transparente para la planificación y
Fortalecer la ción, población. 5.3 Presupuesto
gestión fortalecimient Fortalecimiento de Gerencia de
11 OEI.11 institucional o institucional capacidades de los EJE 5, LIN administración
3
orientada al y del servicio AEI.11.03 servidores de la 5.3
ciudadano civil Municipalidad Provincial.
LIN 5.2 Planeamiento estratégico Gerencia de
LIN 5.3 eficiente para el logro de planificación y
EJE 5, LIN
4 AEI.11.04 los objetivos Presupuesto
institucionales de la 5.2
Municipalidad.
6. ANEXOS
Misión Institucional:
OBJETIVO LINEA DE
ESTRATEGICO LOGROS ESPERADOS
BASE UNIDAD
INSTITUCIONAL/ METODO DE
COD. INDICADOR ORGÁNICA
ACCIONES CÁLCULO
Año Valor 2023 2024 2025 2026 2027 RESPONSABLE
ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONAL
OEI.01 Mejorar los Porcentaje Fórmula de 2020 47% 54% 61% 68% 75% 80% Área Técnica
servicios de de viviendas indicador: Municipal
habitabilidad en con acceso a ((A+D+E/3)/V)*100
beneficio de la servicios Donde:
Municipalidad Provincial de Lauricovha. Página 26
Plan Estratégico Institucional PEI 2023- 2027
A: Número de
conexiones
domiciliarias de
servicio de agua
potable.
D: Número de
conexiones
básicos domiciliarias de
población mediante red servicio de desagüe.
pública. E: Número de
suministros
residenciales de
servicio de energía
eléctrica.
V: Número total de
viviendas.
Fórmula de
indicador:
(N/D)*100
Porcentaje
Donde:
de JASS que
Asistencia técnica N: Juntas
recibe
en operación y administradoras de
asistencia Área Técnica
AEI.01.01 mantenimiento de Servicios de 2018 25% 30% 35% 40% 50% 85%
técnica en Municipal
servicios de agua y Saneamiento
operación y
saneamiento. capacitadas
mantenimient
D: total de juntas
o.
administradoras de
servicios de
Saneamiento.
AEI.01.02 Ampliación de la Porcentaje Fórmula de 2018 8% 15% 20% 25% 30% 40% Área Técnica
cobertura de los de centros indicador: Municipal
servicios de agua poblados que (N/D)*100
potable en la cuentan con Donde:
N: Centros Poblados
que cuentan con
sistemas de sistemas de agua
provincia.
agua potable. potable.
D: Número total de
Centros Poblados.
Fórmula de
indicador:
(N/D)*100
Porcentaje
Donde:
de viviendas
N: Número de
que cuentan
viviendas que Área Técnica
con conexión 2017 57% 65% 68% 71% 74% 80%
cuentan con el Municipal
de agua
servicio de agua
mediante red
mediante red pública
pública.
o pilón.
D: Número total de
viviendas.
AEI.01.03 Fórmula de
indicador:
(N/D)*100
Porcentaje Donde:
de viviendas N: Número de
que cuentan viviendas que
Área Técnica
con cuentan con el 2017 36% 45% 48% 51% 54% 65%
Municipal
alcantarillado servicio de
mediante red alcantarillado
Saneamiento pública. mediante red
básico integral pública.
para el beneficio D: Número total de
de la población. viviendas.
OEI.02 Promover de Porcentaje Fórmula de 2021 ND 60% 65% 70% 75% 80% Gerencia de
desarrollo humano de población indicador: Desarrollo Social
y cultural en la vulnerable (N/D)*100 y Económico/
Donde:
N: Número de
personas
que accede a vulnerables que Unidad de
población programas acceden a los Responsabilidad
sociales. programas sociales. Social
D: total de personas
vulnerables
identificadas.
Fórmula de
Número de indicador: Gerencia de
Programa de
niños N Desarrollo Social
apoyo social a
beneficiarios Donde: y Económico/
AEI.02.01 grupos de 2020 2168 2250 2300 2350 2400 2450
del programa N: Número de niños Unidad de
población Programas
vaso de beneficiarios del
vulnerable. alimentarios
leche. PVL.
Fórmula de
Número de
indicador: Gerencia de
casos
Atención y N Desarrollo Social
atendidos en
protección de los Donde: y Económico/
AEI.02.02 la Defensoría 2020 ND 80 70 60 50 40
derechos de niños N: Número de casos Unidad de
Municipal del Responsabilidad
y adolescentes. atendidos por la
Niño y el Social
DEMUNA.
Adolescente.
AEI.02.03 Actividades Porcentaje Fórmula de 2021 ND 55% 60% 65% 70% 75% Gerencia de
culturales en de la indicador: Desarrollo Social
espacio público en población (N/D)*100 y Económico/
beneficio de la accede a Donde: Unidad de
Educación
población. eventos N:población que
Cultura y
culturales. acceden a eventos Deporte
Culturales.
D: total de la
población.
Fórmula de
Porcentaje indicador:
de casos de (N/D)*100 Gerencia de
Promoción de desnutrición Donde: Desarrollo Social
y Económico/
OEI.03 hábitos saludables crónica en N: casos de 2020 21.8% 18% 16% 14% 12% 10% Unidad de Salud,
en la provincia. niños desnutrición crónica. Población y
menores de D: total de casos Registro Civil.
05 años. evaluados.
Fórmula de
indicador:
Porcentaje
(N/D)*100
de la
Donde: Gerencia de
Programas de la población
N: población Desarrollo Social
salud preventivo – que accede a
atendida por y Económico/
AEI.03.01 promocional los 2021 ND 60% 65% 70% 75% 80%
programas de salud Unidad de Salud,
orientados a favor programas Población y
preventivo-
de la población. de salud Registro Civil.
promocional.
preventivo –
D: total de la
promocional.
población.
Fórmula de
indicador:
(N/D)*100 Gerencia de
Porcentaje
Programas Donde: Desarrollo Social
de la
deportivos en N: población que y Económico/
población
AEI.03.02 espacios público acceden a eventos 2021 ND 50% 60% 70% 75% 80% Unidad de
que accede a Educación
en beneficio de la deportivos.
eventos Cultura y
población. D: total de la
deportivos. Deporte
población
identificada.
OEI.04 Contribuir con la Porcentaje Fórmula de 2021 ND 25% 30% 35% 40% 45% Gerencia de
indicador:
(N/D)*100
de locales Desarrollo Social
Donde:
mejora de los educativos y Económico/
N: número de
servicios que se Unidad de
locales escolares en
educativos en la encuentran Educación
buen estado Cultura y
provincia. en buen
D: total de locales Deporte
estado.
escolares.
Fórmula de
Número de Gerencia de
Mejoramiento de la indicador:
Instituciones Desarrollo Social
infraestructura y N
Educativas y Económico/
mobiliarios en Donde:
AEI.04.01 intervenidas 2021 ND 4 4 5 5 6 Unidad de
instituciones N: Número de Educación
con
educativas del intervenciones a IE Cultura y
equipamiento
distrito realizadas por el Deporte
y mobiliario.
municipio.
Fórmula de
indicador:
(N/D)*100
Donde:
Porcentaje
Fortalecer de N: número de
de
competitividad de establecimientos Gerencia de
establecimie
OEI.05 los agentes comerciales 2021 ND 50% 60% 70% 80% 85% Desarrollo Social
ntos y Económico/
económicos en la formalizados..
comerciales
provincia. D: número total de
formalizados.
establecimientos
comerciales
registrados
N: Número de
establecimientos
fiscalizados.
Fórmula de
Fortalecimiento de indicador:
capacidades para Número de N
AEI.05.02 Gerencia de
mejora en la agentes Donde:
2020 ND 12 15 18 21 23 Desarrollo Social
competitividad de económicos N: Número de y Económico/
los agentes capacitados agentes económicos
económicos fortalecidos.
Fórmula de
indicador:
Asistencia técnica Número de
N
para la emprendedor
Donde: Gerencia de
formalización de es que
AEI.05.03 N: nuevos 2020 ND 60 70 80 90 95 Desarrollo Social
nuevos reciben y Económico/
emprendedores que
emprendedores en asistencia
participan de las
la Provincia. técnica.
asistencias técnicas.
Fórmula de
indicador:
(N/D)*100
Porcentaje Donde: Gerencia de
Promover la oferta Desarrollo Social
de eventos N: eventos turísticos
OEI.06 turística y cultural 2021 ND 70% 75% 80% 85% 90% y Económico/
turísticos realizados. Unidad de
de la Provincia.
realizados. D: total de eventos Turismo
turísticos
programados.
AEI.06.01 Programa de Porcentaje Fórmula de 2021 ND 55% 60% 65% 70% 75% Gerencia de
desarrollo turístico de indicador: Desarrollo Social
implementado en implementaci (N/D)*100 y Económico/
Donde:
N: número de
actividades
desarrolladas del
ón del Plan de Desarrollo
Programa de Turístico. Unidad de
la Provincia.
Desarrollo D: número total de Turismo
Turístico. actividades que
comprende el Plan
de Desarrollo
Turístico.
Fórmula de
indicador:
Número de
Recuperación de N Gerencia de
Zonas
zonas Donde: Desarrollo Social
Monumentale
AEI.06.02 monumentales y N: número de zonas 2020 ND 3 3 4 4 5 y Económico/
s y Unidad de
paisajísticas de la monumentales y
paisajísticas Turismo
Provincia. paisajísticas
recuperadas.
recuperadas.
Fórmula de
Número de indicador:
Asistencia técnica Gerencia de
operadores N
para mejorar la Desarrollo Social
AEI. turísticos que Donde:
calidad de la oferta 2020 ND 10 15 20 25 30 y Económico/
06.03 reciben N: Operadores Unidad de
turística en la
asistencia turísticos que Turismo
Provincia.
técnica. reciben asistencia
técnica.
OEI.07 Mejorar la Número de Fórmula de 2020 ND 40 35 30 25 20 Gerencia de
transitabilidad y el accidentes indicador: Infraestructura,
servicio y el de tránsito N Desarrollo
servicio de registrados Donde: Urbano y
Rural/Unidad de
transporte en la N: accidentes de
Fórmula de
indicador:
(N/D)*100 Gerencia de
Porcentaje Infraestructura,
Donde:
de vías y Desarrollo
N: vías con
calles con 2021 ND 30% 34% 38% 42% 45% Urbano y
señalización de Rural/Unidad de
señalizacione
transito. Transporte y
s de tránsito.
Seguridad vial D: total de vías Seguridad Vial.
integral en vecinales.
AEI.07.02 beneficio de la
población de la Fórmula de
Provincia. indicador: Gerencia de
Número de
(N/D)*100 Infraestructura,
personas
Donde: Desarrollo
sensibilizada
N: personas que 2021 ND 80 100 120 140 160 Urbano y
s en Rural/Unidad de
participan en las
seguridad Transporte y
campañas de
vial. Seguridad Vial.
sensibilización de
seguridad vial.
AEI.07.03 Ordenamiento Número de Fórmula de 2021 ND 30 350 400 450 500 Gerencia de
integral del licencias indicador: Infraestructura,
transporte público otorgadas N Desarrollo
Donde:
para conducir N: número de Urbano y
en beneficio de la Rural/Unidad de
vehículos licencias de conducir
Provincia Transporte y
menores otorgadas y Seguridad Vial.
actualizadas.
Fórmula de
indicador: Gerencia de
Número de N+D Desarrollo Social
Reducir los índices delitos y Donde: y Económico/
de inseguridad faltas que N: Número de Unidad de
OEI. 08 2020 ND 60 55 50 45 40
ciudadana en la afectan la delitos registrados Seguridad
Provincia. seguridad en el año. Ciudadana y
ciudadana. D: número de faltas Control
registradas en el Municipal
año.
Fórmula de Gerencia de
indicador: Desarrollo Social
Servicio de
(N/D)*100 y Económico/
Seguridad Porcentaje
Donde: Unidad de
AEI.08.01 Ciudadana en de sectores 2020 ND 50% 60% 70% 80% 85%
N: número de Seguridad
sectores patrullados. Ciudadana y
sectores patrullados.
estratégicos. Control
D: total de sectores
identificados. Municipal
Fórmula de Gerencia de
Sistema de Número de indicador: Desarrollo Social
seguridad equipos N y Económico/
ciudadana con operativos Donde: Unidad de
AEI.08.02 2021 43 48 53 58 63 67
equipamiento para la N: sumatoria de Seguridad
integral para la seguridad equipos operativos Ciudadana y
mejora del servicio. ciudadana. de seguridad Control
ciudadana. Municipal
AEI.08.03 Programas Número de Fórmula de 2021 ND 4 5 5 6 7 Gerencia de
estratégicos de comités de indicador: Desarrollo Social
seguridad vecinal seguridad N y Económico/
Donde: Unidad de
N: número de Seguridad
ciudadana comités de Ciudadana y
seguridad ciudadana Control
conformados. Municipal
Fórmula de
para el beneficio indicador: Gerencia de
Número de Desarrollo Social
de la población N
personas y Económico/
Donde:
sensibilizado Unidad de
N: Número de 2021 ND 50 60 70 80 90
s en Seguridad
personas Ciudadana y
seguridad
sensibilizadas en Control
ciudadana.
seguridad Municipal
ciudadana.
Fórmula de
indicador:
Porcentaje (N/D)*100 Sub Gerencia de
de residuos Donde: Sostenibilidad
Fortalecer la sólidos N: Número de TN de Ambiental/
OEI. 09 gestión ambiental dispuestos residuos sólidos en 2021 ND 60% 65% 70% 75% 80% Unidad de
en la Provincia. adecuadame infraestructura Gestión de
nte por el adecuada. Residuos
municipio. D: número total de Sólidos
TN residuos sólidos
recolectados.
AEI.09.01 Servicios de Porcentaje Fórmula de 2021 ND 50% 55% 60% 70% 75% Sub Gerencia de
limpieza integral de de vías y indicador: Sostenibilidad
los espacios espacios (N/D)*100 Ambiental/
públicos. públicos con Donde: Unidad de
Limpieza
el servicio de N: metros lineales
Pública, Parques
limpieza. de vías y espacios y Jardines.
públicos con
cobertura del
servicio de limpieza.
D: total de metros
lineales de vías de
espacios públicos.
Fórmula de
indicador: Sub Gerencia de
Mantenimiento y Porcentaje (N/D)*100 Sostenibilidad
conservación de áreas Donde: Ambiental/
AEI.09.02 permanente de verdes con N: M2 de áreas 2021 ND 65% 70% 75% 80% 85% Unidad de
áreas verdes de mantenimient verdes con Limpieza
uso público. o. mantenimiento. Pública, Parques
D: total de M2 de y Jardines.
áreas verdes.
Número de Fórmula de Sub Gerencia de
Asistencia técnica
asistencias indicador: Sostenibilidad
integral en gestión
técnicas en N Ambiental/
AEI.09.03 ambiental a los 2021 ND 5 7 7 8 8
gestión Donde: Unidad de
ciudadanos de la Promoción
ambiental N: Número de
Provincia. Ambiental
realizadas. asistencias técnicas.
Fórmula de
indicador: Gerencia de
Protección de la (N/D)*100 Infraestructura,
Porcentaje Desarrollo
población y sus Donde:
de viviendas Urbano y
medios de vida N: número de
OEI.10 expuestas a 2021 ND 25% 22% 19% 16% 13% Rural /Unidad de
frente a peligros de viviendas expuestas Defensa Civil y
riesgos de
origen natural y a riego de Gestión de
desastres.
antrópicos desastres. Riesgos de
D: número total de Desastres
viviendas.
AEI. Sensibilización de Número de Fórmula de 2021 ND 40 60 80 100 120 Gerencia de
10.01 la cultura de personas indicador: Infraestructura,
prevención de capacitadas N Desarrollo
riesgos y desastres en Donde: Urbano y
Rural /Unidad de
en la población. prevención N: Sumatoria de
Defensa Civil y
del riesgo de personas
capacitados en Gestión de
desastres.prevención de riesgo Riesgos de
de desastre. Desastres
Fórmula de Gerencia de
indicador: Infraestructura,
Número de
Asistencia técnica N Desarrollo
edificaciones
en la seguridad Donde: Urbano y
AEI. con
integral ante N: sumatoria de 2021 ND 15 20 25 30 35 Rural /Unidad de
10.02 inspecciones Defensa Civil y
emergencias y inspecciones
técnica de Gestión de
desastres. técnicas de
seguridad. Riesgos de
seguridad en
edificaciones. Desastres
Fórmula de Gerencia de
indicador: Infraestructura,
Estudios técnicos N Desarrollo
Número de
para establecer Donde: Urbano y
AEI. zonas
zonas de riesgos y N: número de zonas 2021 ND 4 4 5 5 6 Rural /Unidad de
10.03 vulnerables Defensa Civil y
peligros en la vulnerables
identificadas Gestión de
Provincia. identificadas Riesgos de
Desastres
Fórmula de
indicador:
(N/D)*100 Gerencia de
Fortalecer la Porcentaje Administración/
Donde:
gestión de tributos Unidad de
N: número de
OEI.11 institucional recaudados 2021 ND 50% 55% 60% 65% 70% Tributación,
contribuyentes que Recaudación y
orientada al oportunamen
cancelan Fiscalización
ciudadano te.
oportunamente. Tributaria.
D: número total de
contribuyentes.
AEI.11.01 Gestión Porcentaje Fórmula de 2021 76.7% 80% 84% 88% 92% 96% Gerencia de
adecuada de los de indicador: Planificación y
(N/D)*100 Presupuesto /
recursos ejecución Unidad de
Donde:
Municipalidad Provincial de Lauricovha. Página 38
Plan Estratégico Institucional PEI 2023- 2027
N: presupuesto
ejecutado por el Presupuesto y
presupuestales presupuesta municipio. Programación
del Municipio. l. D: presupuesto total Multianual de
con el que cuenta la Inversiones
municipalidad.
Fórmula de
indicador:
Porcentaje (N/D)*100
de Donde:
cumplimient N: información Gerencia de
o de publicada en el Planificación y
Gobierno abierto portal de Presupuesto /
información
AEI.11.02 y transparente transparencia 2021 ND 15% 20% 25% 30% 35% Unidad de
en el Portal estándar. Planeamiento y
para la población.
de D: total de Desarrollo
Transparen información Institucional.
cia requerida en el
Estándar. portal de
Transparencia
estándar.
Fórmula de
Porcentaje indicador:
Fortalecimiento (N/D)*100 Gerencia de
de Planificación y
de capacidades Donde:
servidores Presupuesto /
de los servidores N: servidores
AEI.11.03
capacitados capacitados según 2021 ND 40% 50% 60% 70% 80% Unidad de
de la Planeamiento y
en la funciones.
Municipalidad Desarrollo
Municipalida D: total de
Provincial. Institucional.
d. servidores del
municipio
AEI.11.04 Planeamiento Porcentaje Fórmula de 2021 ND 60% 70% 80% 90% 95% Gerencia de
estratégico de indicador: Planificación y
(N/D)*100 Presupuesto /
eficiente para el ejecución
Municipalidad Provincial de Lauricovha. Página 39
Plan Estratégico Institucional PEI 2023- 2027
Donde:
N: número de
actividades
operativas e
logro de los
del Plan inversiones Unidad de
objetivos ejecutadas al 100% Planeamiento y
Operativo D: número total de Desarrollo
institucionales de
Institucional. actividades Institucional.
la Municipalidad.
operativas e
inversiones
programadas en el
POI.
Especificaciones técnicas:
Servicio de agua potable: considera el total de viviendas con acceso
a agua entubada mediante red pública.
Servicio de desagüe: considera el total de viviendas con acceso de
alcantarillado mediante red pública.
Servicio de energía eléctrica: considera el total de la población con
acceso a energía eléctrica mediante red pública.
Parámetro de Porcentaje
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos: Se logran gestionar convenios con los diferentes niveles de
Gobierno para la intervención en la Provincia.
Fuente y Base de Fuente: Municipalidad Provincial de Lauricocha, Instituto de
Datos Estadística e Informática.
Base de datos: Área Técnica Municipal, Compendio Estadístico.
Líneas de Base Logros Esperados
Año 2020 2023 2024 2025 2026 2027
Valor 47% 54% 61% 68% 75% 80%
Especificaciones técnicas:
Niños beneficiarios del programa vaso de leche.- Considera a niños
y niñas de 0 a 6 años que son beneficiarios y reciben asistencia
alimentaria del programa vaso de leche.
Parámetro de Número
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos: Se amplia el acceso y la cobertura de los programas sociales.
Fuente y Base de Fuente: Municipalidad Provincial de Lauricocha, Instituto Nacional de
Datos Estadística e informática.
Base de datos: Registros de la Unidad de Programas Alimentarios,
Registro Nacional de Municipalidades.
Líneas de Base Logros Esperados
Año 2020 2023 2024 2025 2026 2027
Valor 2168 2250 2300 2350 2400 2450
Especificaciones técnicas:
Eventos Deportivos: comprende los deportivos organizados por el
municipio.
Población identificada: Comprende a la población identificada para
participar de los eventos deportivos.
Parámetro de Porcentaje
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos: Se realiza una mayor promoción y difusión de las actividades a
desarrollar, asimismo, se percibe mayor interés de la población para
participar en las actividades programadas.
Fuente y Base de Fuente: Municipalidad Provincial de Lauricocha.
Datos Base de datos: Registro de la Unidad de Educación Cultura y
Deporte.
Líneas de Base Logros Esperados
Año 2021 2023 2024 2025 2026 2027
Valor ND 50% 60% 70% 75% 80%
*no hay datos, indicador propuesto que será medido y tomado en cuenta para el Seguimiento y
Evaluación del PEI
Especificaciones técnicas:
Locales escolares en buen estado.- considera al total de locales que
se encuentran en buen estado adecuado a la infraestructura,
mobiliarios y equipamiento con los que disponen de todos lo niveles
educativos.
Parámetro de Porcentaje
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos: Las Instituciones Educativas cuentan con el saneamiento físico -
legal, a fin de poder gestionar su intervención.
Fuente y Base de Fuente: Municipalidad Provincial de Lauricocha, UGEL Lauricocha.
Datos Base de datos: Registros de la Gerencia de Desarrollo Social y
Económico/ Unidad de Educación Cultura y Deporte, Data de la
UGEL Lauricocha.
Líneas de Base Logros Esperados
Año 2021 2023 2024 2025 2026 2027
Valor ND 25% 30% 35% 40% 45%
*no hay datos, indicador propuesto que será medido y tomado en cuenta para el Seguimiento y
Evaluación del PEI
Especificaciones técnicas:
Establecimientos comerciales formalizados.- considera el número de
establecimientos comerciales (restaurantes, hospedajes, comercios)
que poseen licencia de funcionamiento emitido por el municipio..
Parámetro de Porcentaje
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos: Compromiso de la población para participar en los eventos de
formalización empresarial programados por la municipalidad.
Fuente y Base de Fuente: Municipalidad Provincial de Lauricocha.
Datos Base de datos: registro de la Gerencia de Desarrollo Social y
Económico..
Líneas de Base Logros Esperados
Año 2021 2023 2024 2025 2026 2027
Valor ND 50% 60% 70% 80% 85%
*no hay datos, indicador propuesto que será medido y tomado en cuenta para el Seguimiento y
Evaluación del PEI
Especificaciones técnicas:
Nuevos emprendedores que participan de las asistencias técnicas.-
comprende a los emprendedores que inscriben y participan de las
asistencias técnicas en temas relacionados a formalización y gestión
empresarial.
Parámetro de NÚMERO
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos: -
Parámetro de Porcentaje
medición:
Sentido de Indicador: Ascendente
Especificaciones técnicas:
Actividades desarrolladas del Plan de Desarrollo turístico:
comprende las actividades y eventos programados en el Plan de
Desarrollo Turístico que han sido desarrollados durante el año.
Parámetro de porcentaje
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos: Se realiza la difusión de las actividades programadas y se cuenta
con el apoyo de las diversas instituciones presentes en la provincia.
Responsable del
Gerencia de Desarrollo Social y Económico/ Unidad de Turismo
Indicador
Limitaciones para la
Medición del No se encuentra con un registro de información actualizado.
Indicador
Fórmula de indicador:
N
Donde:
N: número de zonas monumentales y paisajísticas recuperadas.
Método de cálculo:
Especificaciones técnicas:
Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas.- comprende
aquellas zonas que han sido intervenidas para la promoción del
turismo.
Parámetro de Número
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos:
-
Parámetro de Número
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos: Se cuenta con el directorio de operadores turísticos de la provincia
Especificaciones técnicas:
Vías vecinales en buen estado.- considera el número de km de vías
vecinales en buen estado conservación o con mantenimiento en el
año.
Parámetro de Porcentaje
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos: Se cuenta con un diagnóstico de vías vecinales actualizado
Parámetro de Porcentaje
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos: Se cuenta con el apoyo de la Dirección Regional de Transporte y
Comunicaciones.
Responsable del
Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural
Indicador
Limitaciones para la
No se cuenta con un registro de información sobre los participantes
Medición del en las campañas de sensibilización.
Indicador
Fórmula de indicador:
(N/D)*100
Donde:
N: personas que participan en las campañas de sensibilización de
Método de cálculo: seguridad vial.
Especificaciones técnicas:
Campañas de sensibilización de seguridad vial.- considera el
número de personas que participan en las campañas de
sensibilización en temas de seguridad vial, señales de tránsito y
prevención de accidentes.
Parámetro de Número
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos: Involucramiento de los transportistas y peatones en temas de
seguridad vial. Difusión y facilidades para participar en las
campañas de sensibilización.
Parámetro de Número
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos:
-
Supuestos: Los pobladores reportan las incidencias que han ido en contra de su
seguridad.
Fuente y Base de Fuente: Municipalidad Provincial de Lauricocha.
Datos Base de datos: comité de Seguridad Ciudadana
Líneas de Base Logros Esperados
Año 2020 2023 2024 2025 2026 2027
Valor ND 60 55 50 45 40
*no hay datos, indicador propuesto que será medido y tomado en cuenta para el Seguimiento y
Evaluación del PEI
Parámetro de Porcentaje
medición:
Sentido de Indicador: Ascendente
Supuestos:
Se identifica correctamente los sectores estratégicos de inseguridad.
Parámetro de Número
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos:
El personal de serenazgo cuenta con la capacitación para el uso
adecuado de los equipos.
Parámetro de Número
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos:
-
Parámetro de Número
medición:
Sentido de Indicador: Ascendente
Supuestos:
Los vecinos participan activamente de la sensibilizaciones
realizadas por el municipio.
Parámetro de Porcentaje
medición:
Sentido de Indicador: Ascendente
Supuestos: La población asume con responsabilidad el compromiso de reciclar
los desechos y su compromiso con el medio ambiente.
Nombre del Indicador Porcentaje de vías y espacios públicos con el servicio de limpieza.
Especificaciones técnicas:
Actividades implementadas: considera las actividades que se vienen
desarrollando e implementando de acuerdo a lo programado como
parte del Plan Ambiental.
Parámetro de Porcentaje
medición:
Sentido de Indicador: Ascendente
Supuestos:
Las actividades se desarrollan de acuerdo a lo programado
Responsable del
Sub Gerencia de Sostenibilidad Ambiental
Indicador
Limitaciones para la No se cuenta con un registro sistematizado de la información a nivel
de M2, el mismo que deberá ser implementado por el área
Medición del responsable.
Indicador
Fórmula de indicador:
(N/D)*100
Donde:
N: M2 de áreas verdes con mantenimiento.
D: total de M2 de áreas verdes.
Método de cálculo:
Especificaciones técnicas:
Áreas verdes con mantenimiento.- Considera a los parques y
jardines que cuentan con constante trabajo de mantenimiento, en un
año determinado.
Total de áreas verdes.- considera al total de metros cuadrados de
parques y jardines que están a cargo del municipio.
Parámetro de Número
medición:
Sentido de Indicador: Ascendente
Supuestos:
Los vecinos participan activamente de la sensibilizaciones
realizadas por el municipio.
Parámetro de Número
medición:
Sentido de Indicador: Ascendente
Supuestos:
Se realzia la adecuada difusión de las actividades.
Especificaciones técnicas:
Viviendas expuestas a riesgo de desastres.- considerada al número
de viviendas ubicadas en situaciones de riesgo por peligros
inminentes.
Parámetro de
medición: Porcentaje
Especificaciones técnicas:
Personas capacitadas.- considera el número de participantes que
han culminado satisfactoriamente las capacitaciones presenciales
y/o semipresenciales sobre prevención ante riesgo de desastres.
Parámetro de Número
medición:
Sentido de Indicador: Ascendente
Supuestos: Se realiza la difusión de los eventos. Los participantes culminan los
cursos desarrollados.
Parámetro de Número
medición:
Sentido de Indicador: Ascendente
Supuestos: Las inspecciones técnicas se desarrollan de acuerdo a lo
programado, los propietarios de edificaciones brindan las facilidades
correspondientes e implementan las medidas de seguridad que se
recomiendan.
Fuente y Base de Fuente: Municipalidad Provincial de Lauricocha.
Datos
Base de datos: Data de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural /Unidad de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de
Desastres
Líneas de Base Logros Esperados
Año 2021 2023 2024 2025 2026 2027
Valor ND 15 20 25 30 35
*no hay datos, indicador propuesto que será medido y tomado en cuenta para el Seguimiento y Evaluación del PEI
Parámetro de Número
medición:
Sentido de Indicador: Ascendente
Supuestos:
-
Parámetro de Porcentaje
medición:
Sentido de Indicador: ascendente
Supuestos: Se difunden los plazos para cancelar las contribuciones.
El municipio brinda facilidades a los vecinos para realizar sus
contribuciones.
Fuente y Base de Fuente: Municipalidad Provincial de Lauricocha.
Datos Base de datos: Data de la Gerencia de Administración/ Unidad de
Tributación, Recaudación y Fiscalización Tributaria.
Líneas de Base Logros Esperados
Año 2021 2023 2024 2025 2026 2027
Valor ND 50% 55% 60% 65% 70%
*no hay datos, indicador propuesto que será medido y tomado en cuenta para el Seguimiento y
Evaluación del PEI