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DA) 13
Depositós Aduaneros Bolivianos
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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
LA PAZ - BOLIVIA
2021
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATEGICA -DAB
RESOLUCIÓN DIRECTORIO N°
El Alto, 15 SEP 2021
VISTOS:
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en sus Artículos 321 y 323 en sus parágrafos
1, establecen que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicás se
rigen por su presupuesto, y que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad,
progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad
recaudatoria.
Que mediante Decreto Supremo N° 29694 de 3 de septiembre de 2008, se crea la Empresa Pública Nacional
Estratégica - Depósitos Aduaneros Bolivianos EPNE DAB, bajo tuición del Ministerio de Hacienda, ahora
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa,
financiera, legal y técnica, con domicilio legal en la ciudad de El Alto, pudiendo establecer oficinas y centros
de operación en el resto del territorio nacional.
Que el Articulo 1 de la Ley N° 2042, de 21 de diciembre de 1999, dispone que el objeto de la misma es
establecer normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada
ejercicio fiscal, que comprende del ° de enero al 31 de diciembre de cada año. Asimismo, en su Artículo 4 se
prevé que las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año,
constituyen límites máximos de gasto y su ejecución se sujetará a procedimientos legales que en cada partida
sean aplicables.
Que el Articulo 2 de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales,
establece los Sistemas que regulan la ejecución de las actividades de administración y control de los recursos
del Estado, dentro de los cuales se encuentran los Sistemas de Programación de Operaciones y de
Presupuesto; para programar y organizar las actividades de la gestión de toda entidad pública.
Que el Articulo 6 de la citada Ley N° 1178, modificado por el parágrafo II de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley N° 777, de 21 de enero de 2016, determina que "( ... ) el Sistema de Programación de
Operaciones, traducirá los planes estratégicos de cada entidad, concordante con los planes generados por el
Sistema de Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y
en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de
carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de inversión".
Que el Artículo 8 de la misma norma, dispone que "el Sistema de Presupuesto preverá, en función de las
prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión
anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la
Organización Administrativa adoptada".
Que la Ley N° 777, de 21 de enero de 2016, establece el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE),
que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el
marco del Vivir Bien; con la finalidad de lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un
enfoque integrado y armónico, además de orientar la asignación óptima y organizada de los recursos
financieros y no financieros del Estado Plurinacional de Bolivia, para el logro de las metas, resultados y
acciones identificadas en la planificación.
1
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATEGICA -DAB
Que el parágrafo y del Articulo 8 de la citada Ley N° 777, establece que la Planificación de corto plazo está
constituida por los Planes Operativos Anuales (POA) y los Planes Anuales de Ejecución de las Empresas
Públicas con un horizonte de un (1) año y por los Planes Inmediatos con una duración de hasta dos (2) años.
Que el parágrafo II del Artículo 20 de la misma norma señala que los Planes de las Empresas Públicas se
elaborarán de forma articulada y simultánea con el plan de mediano plazo del sector que corresponda.
Que las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), establecidas mediante
Decreto Supremo N° 3246, de 05 de julio de 2017, tienen por objeto regular la aplicación del Sistema de
Programación de Operaciones en las entidades del sector público, determinando el procedimiento a emplear,
medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto
plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo
establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).
Que el Artículo 13 de las NB-SPO determina que la formulación del Plan Operativo Anual en las entidades
del sector público debe sujetarse a lo determinado por su Plan Estratégico Institucional y expresarse en
acciones de corto plazo.
Que el Artículo 17 de las NB-SPO, dispone que el Plan Operativo Anual se articula con el Presupuesto Anual,
vinculando una a una las acciones de corto plazo con los programas correspondientes de la estructura
programática del presupuesto.
Que los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo, de acuerdo a la
Resolución Bi-Ministerial N° 17 de 30 de julio de 2021, inician el Proceso de Formulación del Anteproyecto
de Presupuesto correspondiente a la Gestión 2022, con la emisión de las Directrices de Formulación
Presupuestaria, de Planificación e Inversión Pública.
Que mediante Nota MEFP/VPCF/DGPGP/UEP/N° 264/2021, de fecha 5 de agosto de 202 Idirigida al Gerente
General de la EPNE DAB, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, solicitó remitir el Presupuesto
Plurianual Ajustado, Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2022,
considerando los aspectos técnicos establecidos en las Directrices de Formulación Presupuestaria gestión
2022 aprobadas mediante Resolución Bi Ministerial N° 17 de 30 de julio de 2021.
Que el numeral 3. del artículo 15 del Estatuto Orgánico de Empresa Pública Nacional Estratégica - Depósitos
Aduaneros Bolivianos EPNE DAB, modificado mediante Resolución de Directorio 10/2021 de 14 de junio de
2021 establece que el Directorio de DAB debe: "Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) y sus
modificaciones, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y sus modificaciones por montos mayores a
Bs.200.000 (Doscientos mil 00/100 Bolivianos)".
Que el numeral 5 del artículo 15 del Estatuto Orgánico de Empresa Pública Nacional Estratégica - Depósitos
Aduaneros Bolivianos EPNE DAB, modificado mediante Resolución de Directorio 10/2021 de 14 de junio de
2021 dispone que el Directorio de DAB debe: "Aprobar el presupuesto para cada gestión y delegar a la
instancia ejecutiva la aprobación mediante Resolución Administrativa de las modificaciones presupuestarias,
hasta Bs.200.000 (Doscientos mil 00/100 Bolivianos) cuando no modifiquen el techo presupuestario o no
necesiten autorización del órgano Rector para su autorización."
Que el numeral 6. del artículo 33 del Estatuto Orgánico de Empresa Pública Nacional Estratégica - Depósitos
Aduaneros Bolivianos EPNE DAB, modificado mediante Resolución de Directorio 10/2021 de 14 de junio de
2021 que establece que es atribución del Gerente General: "Presentar al Directorio el Plan Operativo Anual y
sus modificaciones, el Presupuesto Institucional y sus modificaciones por montos mayores a Bs.200.000
(Doscientos mil po/loo Bolivianos), cuando no modifiquen el techo presupuestario o no necesiten
autorización del órgano Rector para su autorización, el Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones
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EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATEGICA -DAB
por montos mayores a Bs.200. 000 (Doscientos mil 00/100 Bolivianos). Así como los Estados Financieros y la
Memoria Anual para su aprobación".
CONSIDERANDO:
Que a través de Informe Técnico DAB/GG/UP ¡NF N° 067/2021 de 07 de septiembre de 2021 la Unidad de
Planificación de DAB refiere que en coordinación con la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas a
través del Departamento de Finanzas y todas las Arcas y Unidades Organizacionales de la EPNE DAB, han
desarrollado un proceso participativo en la elaboración del POA y formulación del Anteproyecto de
Presupuesto para la Gestión 2022, habiendo cumplido con los lineamientos y directrices establecidas por el
Organo Rector (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) para la gestión 2022; así como la aplicación de
las Normas Básicas del SPO aprobadas mediante D.S. N° 3246 de 5 de julio de 2017 y el RE - SPO de la
EPNE DAB aprobado con Resolución de Directorio N°008/2019 del 17 de abril de 2019.
Que el Informe Técnico DAB/GNAF/DF/INF N° 146/2021 de 07 de septiembre de 2021 establece que se
debe aprobar un Presupuesto para la Gestión 2022 por un total de Bs107.933.417.- (Ciento Siete Millones
Novecientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Diecisiete 00/100 Bolivianos), de los cuales Bs90.778.417,-
(Noventa Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Diecisiete 00/100 Bolivianos) están
destinados a gasto corriente y Bs17.155.000.- (Diecisiete Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil 00/100
Bolivianos) serán destinados a la provisión para inversión financiados con fuente 20 "Recursos Específicos".
Asimismo señala que en conformidad a las Directrices de Formulación Presupuestaria, Artículo 8°, Depósitos
Aduaneros Bolivianos formula el presupuesto plurianual que constituye la base para el presupuesto anual,
adjunta al presente informe los formularios de recurso y gasto, articulación POA - Presupuesto y acciones de
mediano y corto plazo considerando los pilares y metas para implementar gradualmente la Agenda Patriótica
Estratégica del Estado
Que mediante Informe Legal DAB/UAJ N° 151/2020 de 13 de septiembre de 2021, la Unidad de Asuntos
Jurídicos concluye que la formulación del Anteproyecto POA y Presupuesto para la Gestión 2022, se ajustan a
las Directrices de Formulación Presupuestaria Plurianual y Anual y de Planificación e Inversión Pública para
la gestión 2022, no contraviniendo disposición legal vigente en la actual economía jurídica, ajustándose a los
preceptos establecidos de acuerdo a la exposición técnica expresada en los Informes Técnicos
DAB/GNAF/DF/INF N° 146/2021 y DAB/GG/UP INF N°067/2021 ambos de 07 de septiembre de 2021.
Que de acuerdo a las consideraciones técnico legales expuestas es viable la aprobación del Presupuesto
Plurianual 2021 -2025 ajustado, el Anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Anual de
la Gestión 2022, toda vez que no contraviene normativa legal vigente.
POR TANTO:
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El Directorio de la Empresa Publica Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos - DAB, en uso de
sus atribuciones enmarcadas en el Estatuto Orgánico de Depósitos Aduaneros Bolivianos,
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto Plurianual 2021 -2025 ajustado.
SEGUNDO.- Aprobar el Anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto Anual de la Gestión
2022 por Bs107.933.417.- (Ciento Siete Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Diecisiete
00/100 Bolivianos), de los cuales Bs90.778.417.- (Noventa Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil
Cuatrocientos Diecisiete 00/100 Bolivianos) están destinados a gasto corriente y Bs17.155.000.- (Diecisiete
Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil 00/100 Bolivianos) serán destinados a la provisión para inversión
financiados con fuente 20 "Recursos Específicos".
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EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATEGICA -DAB
TERCERO.- Forman parte indivisible de la presente Resolución los Informes Técnicos DAB/GNAF/DF/INF
N° 146/2021 y DAB/GG/UP INF N° 067/2021 ambos de 07 de septiembre de 2021 y el Informe Legal
DAB/UAJ/INF N° 151/2021 de 13 de septiembre de 2021.
CC. Arch
DDepositós Aduaneros Bolivianos
INFORME LEGAL
LA PAZ - BOLIVIA
2021
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INFORME LEGAL
DAB/UAJ/INF N° 151/2021
De mi consideración:
1.- ANTECEDENTES.-
A través de Informe Técnico DAB/GG/UP INF N° 067/2021 de 07 de septiembre de 2021
la Unidad de Planificación de DAB refiere que en coordinación con la Gerencia
Nacional de Administración y Finanzas a través del Departamento de Finanzas y todas
las Áreas y Unidades Organizacionales de la EPNE DAB, han desarrollado un proceso
participativo en la elaboración del POA y formulación del Anteproyecto de
Presupuesto para la Gestión 2022, habiendo cumplido con los lineamientos y directrices
establecidas por el Órgano Rector (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) para la
gestión 2022; así como la aplicación de las Normas Básicas del SF0 aprobadas
mediante D.S. N° 3246 de 5 de julio de 2017 y el RE SPO de la EPNE DAB aprobado con
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Resolución de Directorio N° 000008/2019 del 17 de abril de 2019.
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U.A.J.
•Dirección: Av. 6 de Marzo SIN, zona Villa Bolívar de la ciudad de El Alto. www.dab.gob.bo
Teléfono: 2810373-4 E-mail: epne@dab.gob.bo
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EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DAB
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EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DAB
El parágrafo II del Artículo 20 de la misma norma señala que los Planes de las Empresas
Publicas se elaboraran de forma articulada y simultánea con el plan de mediano plazo
del sector que corresponda.
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3
J
El Artículo 13 de las NB-SPO determina que la formulación del Plan Operativo Anual en
las entidades del sector público debe sujetarse a lo determinado por su Plan
Estratégico Institucional y expresarse en acciones de corto plazo.
El Articulo 17 de las NB-SPO, dispone que el Plan Operativo Anual se articula con el
Presupuesto Anual, vinculando una a una las acciones de corto plazo con los
programas correspondientes de la estructura programática del presupuesto.
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EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DAB
III.- ANALISIS. -
•La formulación del Plan Operativo Anual en las entidades del sector público debe
sujetarse a lo determinado por su Plan Estratégico Institucional y expresarse en acciones
de corto plazo, debiendo articularse con el Presupuesto Anual, vinculando una a una
las acciones de corto plazo con los programas correspondientes de la estructura
programática del presupuesto. Por lo tanto, la formulación del POA 2022 de la EPNE
DAB, fue realizada de acuerdo al Instructivo DAB/GG N° 60/2021 y al cronograma de
trabajo establecido, a través del taller organizado por la Unidad de Planificación y la
Gerencia Nacional de Administración y Finanzas a través del Departamento de
Finanzas con la participación de autoridades y personal técnico del área sustantiva
(Departamento de Logística y Almacenamiento, Departamento de Seguridad'Física y
Operativa, Departamento de Infraestructura y Recintos de Aduana); del área
administrativa (Departamento de Administración y Departamento de Finanzas) y
Unidades de Apoyo a Gerencia General (Departamento de Sistemas, Unidad de
Asuntos Jurídicos, Unidad de Planificación, Unidad de Auditoría Interna y
Transparencia).
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- f b
IV.- CONCLUSIONES. -
De acuerdo a las consideraciones técnicas expuestas en los Informes Técnicos
DAB/GNAF/DF/INF N° 146/2021 y DAB/GG/UP INF N° 067/2021 ambos de 07 de
septiembre de 2021, es viable la aprobación del Presupuesto Plurianual 2021 - 2025
ajustado, el Anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Anual de la
Gestión 2022, toda vez que no contraviene normativa legal vigente.
V.- RECOMENDACIONES.-
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UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
Depósior Aduaneros Bolivianos-DAB
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C.C. Archivo
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Depositós Aduaneros Bolivianos
IMFORMES TÉCNICOS
LA PAZ - BOLIVIA
2021
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
INFORME TÉCNICO
DAB/GG/UP INF N° 067/2021
1. ANTECEDENTES
' Claros -
evaluación de las acciones y operaciones previstas en el POA 2022.
. ESEC!ALSA DE")
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El Artículo 11 de las Normas Básicas del SPO, aprobadas mediante D.S. N° 3246 de
irVpi '01 5 de julio de 2017, numeral 1 establece que: La formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual, es responsabilidad de la
Máxima Autoridad Ejecutiva y de todos los servidores públicos involucrados, en el
ámbito de sus funciones", en este entendido, la formulación del POA para la
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EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DAB
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EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGiCA— DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
El numeral II del precitado artículo estipulo que: "La aprobación del Plan
Operativo Anual es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva o de la
máxima instancia facultada para el efecto"; asimismo, el Estatuto Orgánico de
DAB establece en su artículo N°15, numeral 3, como una de las atribuciones y
obligaciones de su Directorio Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) y sus
modificaciones, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y sus modificaciones
mayores a Bs.200.000 (Dos cientos mil 00/ 100 Bolivianos)".
Las Normas Básicas del SF0 no son limitativas y no excluyen a los servidores
públicos del cumplimiento de las disposiciones y normas legales que regulan la
gestión pública, su incumplimiento generará responsabilidades y sanciones en el
marco de lo establecido en el Capítulo V de la Ley N° 1178 y de los D.S.
Reglamentarios 23215, 23318-A y 26237.
Si1V fig
n s;
En este sentido, mediante Instructivo DAB/GG N° 60/2021 de fecha 10 de agosto
ESPECLALISTA ID DE" de 2021, el Gerente General en calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva instruye a
\ COr.:ERCrALDAcIj
todas las Áreas y Unidades organizacionales dependientes de la EPNE DAB,
Formular el POA y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2022 para su
posterior remisión al Órgano Rector considerando el cronograma de trabajo
\ESP rf
establecido.
Y U •.•
Io'íioR.
t1vo V. J/ EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA— DAB
?ECIADISTA III
DEPLAN 2
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA— DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
H. ANÁLISIS
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D/ 2 EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
En este sentido, la formulación del POA 2022 de la EPNE DAB, fue realizada de
acuerdo al Instructivo DAB/GG N° 60/2021 y al cronograma de trabajo
establecido, a través del taller organizado por la Unidad de Planificación y la
Gerencia Nacional de Administración y Finanzas a través del Departamento de
Finanzas con la participación de autoridades y personal técnico del área
, v0Y sustantivo (Departamento de Logística y Almacenamiento, Departamento de
CIoosCo
\'ESEC!UW 1 DE Seguridad Física y Operativa, Departamento de Infraestructura y Recintos de
\ EPO2 N
Aduana); del área administrativa (Departamento de Administración y
Departamento de Finanzas) y Unidades de Apoyo a Gerencia General
(Departamento de Sistemas, Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de
Planificación, Unidad de Auditoría Interna y Transparencia). El documento anexo
que forma parte del presente informe, fue desarrollado bajo principios y políticas
ralvoV.
PECIALISTA II
DE PLANE,
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DAB
4
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
III. CONCLUSIÓN
W. RECOMENDACIÓN
Se recomienda a su autoridad:
1SuvIaCr Economía y Finanzas Públicas hasta el día viernes 10 de septiembre del año
tCIotos • ro
' o ESPEC#USTA DE en curso, fecha establecida por el Órgano Rector.
cORa1aÓN
MBM/MC/SC/JLC
cc: Arch. Planificación
Se adjuntan sies (6) copias originales del POA-PPTO 2022
Jos é¡
INFORME
DAB/GNAF/DF/INF - N°146/2021
De nuestra consideración:
ANTECEDENTES
Las mismas tienen por objeto establecer los lineamientos generales y específicos para la
formulación y gestión de los Presupuestos Institucionales de las entidades del sector
público, en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo
Económico y Social, Planes Estratégicos Institucionales, TPlanes Operativos Anuales y la
normativa vigente.
MARCO LEGAL
El Artículo 31.6 de la CRE, indica que la función del Estado en la economía consiste en:
El Artículo 340 de la CRE, dispone que el Órgano Ejecutivo Nacional establecerá las
'p çuno. •v
", s• normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos de
Rep DI
todo el sector público, incluidas las autonomías.
La Agenda Patriótica 2025 se constituye en el primer plan de largo plazo del Estado
Plurinacional de Bolivia. El propósito fundamental de la planificación a largo plazo,
consiste en que los diferentes niveles del Estado tengan una visión articulada e
integrada y los planes de desarrollo cumplan sus metas establecidas.
\ sP.EP.
-3) presupuestario o no necesiten autorización del Órgano Rector para su autorización.
'R D FIN.
ANÁLISIS
Por otro lado, y de acuerdo a los, lineamientos presupuestarios establecidos por los
Órganos Rectores de las Finanzas Públicas y de Planificación e Inversión, las entidades
de1l sector público asignaran recursos a programas y proyectos, priorizando las
necesidades y metas de gestión, en el marco de los Jilares de la Agenda Patriótica
2025, Plan de Desarrollo Económico y Social, de sus competencias, mandato legal,
objetivos y estrategias.
Estps recursos económicos, están acordes a las necesidades y los mandatos dispuestos
...en normas vigentes, considerando las acciones de corto plazo basado en la gestión por
resultados, así como la eficacia, eficiencia, transparencia y el buen uso y destino de los
recursos públicos, para beneficio de la sociedad en su conjunto.
Estructura Programática
AtI.
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ID
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rj ______________
FAX O UÍ
LJ V V. .1;
DO ADMINISTRACIÓN CENTRAL
00 00 03 OEPARTAMENTOOE SISTEMAS
09 00 02 UNIOADAUOITORIE INTERNA
)ROMOVER LA nÑSEC16NLA
93 00 01 APOYO SOCIALINSTJ550IONAL-DI300PACITA005
21 00 03 INFRAESTRUCTURA
01
21 00 04 RECINTOADI000A INTERIOR LA PAZ
21 00 05 RECINTOADIOANAINTERIOAORURO
Los recursos de DAB están conformados por diferentes rubros, distribuidos para gasto
corriente e inversión pública, a continuación se expone el resumen del presupuesto de
recursos y gastos gestión 2022 de DAB.
INGRESOS
Laempresa tiene una experiencia comercial de más de diez años en el mercado local,
de esta manera se generó no solo una importante gestión comercial, sino también
empresarial, debido a que Depósitos Aduaneros Bolivianos tienen presencia en las
ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarja y Oruro y en frontera
Desaguadero, Charaña, Puerto Suarez, Guayaramerín, San Vicente y San Matías.
Asimismo, los últimos años 2020 y 2021 fueron de gran incidencia en el sector económico
1Ea nivel mundial por la pandemia del COVID - 19, afectando enormemente los ingresos
-- '11económicos de DAB, por la poca afluencia de mercaderías debido al cierre de
yfronteras de los países vecinos; sin embargo, para el 2021 se proyecta el cierre de
2' gestión con un incremento favorable en relación al 2020, como se muestra a
continuación:
INGRESOS DAB
GESTIONES 2019 - 2020 - 2021
1 12.000.000 T
8.393.033,00 8188,368, 6.036.889.34
Febrero 9.052.76100 6.998.330.00[ 5.689.354,51
Morzo ,9.589,6 20,00 .7.269244,00 7.183.482;71 8.000.030 4
Abril 8.627.473,00 3.036,302,00 6.046.492,43
Moyó I0.60.80,00 6.030.030
5.435.395,00 246.044.30
Junio 7.872,834,00 6.228.570,00! 6.717.683,17
4.030.030
Julio 10.071,574,00 6.974.680,00,. 6.452.399,76
Agosto 10.569.733,00 5.723.4803 7.667.355,00
2.030.030 4
Septien4bre 8.424.609.00 7.064.871,02 6.948.670,00
Octubre 8.949.714,00 7.222.214,00 7,394.380,00
Noviembre 6,359.248,00 7.081,140,03 6.809,896,00 6' «0 i9 40 trs o
o
Diciembre 11.354.633,00 8.706.059,00 9.281.313,00
Los ingresos por venta de servicios registrados en la gestión 2019 fueron prósperos para
la empresa. A partir del mes de abril de 2020, las ventas bajaron notablemente por
difrentes aspectos entre ellos la aparición de la pandemia COVID - 19 a nivel nacional
y lb falta de estrategias y políticas tanto operativas como administrativas, dejando una
brecha considerable respecto al 2019; por lo tanto', el 2021 registra tendencias
crecientes hasta el mes de julio, y las proyecciones realizadas de agosto a diciembre
múestran un escenario optimista de los ingresos percibidos en el primer semestre.
Ingreso D,evengodos
Enero 6.036.889,34
Febrero 5,689.354.51 Agosto 7.667.355.00
Marzo 7.183.482,71 Septiembre 6.948.670,00
Abril 6.046. 492. 43 Octubre 7.394.380,00
Mayo 6.246.044,30 Noviembre 6.809.896,00
Junio 6.717.683,17 Diciembre 9.281.313,00
Julio 6.452.399,76
Febrero 6.841.964,00
646,42
Abril 5.925.216.00
'Ç 6 948 483 OO
Junio 6.635.423.00
1JuIio 7542 876 OOJ
Agosto 7.768.375.00
11-4 embre'i5i 64 001
Octubre 7.648.745.00
Noviembre 718789700
Diciembre 9.596.836,00
L,.I.wi;uw, mm
DESAGUADERO
ttIPSVljl:06188
ItIy
eTa.. 'itIM1:Efl½sIp'flX rn:.1*nunwzrA wAP*I,*IsM'pr,rnI,A.4r., 900.014 8.1R:1Ç,jF.I9Rt9'Ilsfl.tCs8
IBu}tlftIlural,
7O 4M 2 W4 14 SR P 87.897 %&3ü 6ú O0
91
nCHARAÑA MC0Ci\BAMBA COESAGIJADERO soGUAVARAMERIN GI.APAZ
ES ORURO o PUERTO SU$5EZ USAN MATIAS o SANTA CRlJ2: OTARIIA
e.
INGRESOS INCREMENTALES
(Expresado en Bollvlonosl
PArnCnMt,ta 24.463 24,463 4.46 124.463 124.463 124,463 124.462 124.463 124.463 124.463 24.463 124.463 .493,55
YACUJBA 76,852 6.85 76.852 76,852 76.852 76.852 76.852 76.852 76.852 76.852 76.852 76.85 9n.224
El Saldo disponible en Caja y Bancos proyectado para la próxima gestión, expone los
ingresos y gastos del periodo anterior, este saldo proyectado asciende a Bs38.493.370.-
(Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Trescientos Setenta 00/100
Bolivianos) con fuente de financiamiento 20 Recursos Específicos, como sigue:
6.
t-SO
ísl
LUP.
GASTOS
Programa destinado a la previsión para gastos de inversión, con la finalidad que DAB
cumpla con los compromisos establecidos en el Contrato de Concesión GNAF-CON.EX
01/2019, clausula 19 (Inversión Mínima Comprometida) señalando que el concesionario
está obligado a cumplir con la inversión en todos los rubro aun cuando el monto de la
inversión mínima comprometidano sea suficiente para cubrir la inversión en todos sus
rubros.
En este contexto, se muestra el presupuesto institucional para la gestión 2022, por grupo
de gasto, conforme a los ingresos proyectados.
Enfidad: SEO Depositas Aduaneros Bolivianos - DAB
Oir. Adm.: Administración Central DAB
Fuente de Financiamiento 20- 230 Recursos Específicos'
(Expresado en Bolivianos)
Por otra parte, el Grupo de Gasto 80000 "Impuestos, Tasas y Rentas" contempla el pago
de obligaciones tributarias por la generación de los ingresos y el derecho de
explotación, también, en el marco de los compromisos con la Aduana Nacional.
En ese sentido, los proyectos de inversión de DAB para la gestión 2022 son los siguientes:
ónto'
fecto dyersion.
1
1
jeÇu,ç!6fl
Construcción de muro perimetral en terreno de
Junio 1 .025.000,00
Recinto Aduana Frontera Yacuiba
.1.55,000,00"
PRESUPUESTO PLURIANUAL
En¡ concordancia con los lineamientos generales para la formulación del presupuesto
11
Plurianual, Depósitos Aduaneros Bolivianos ha previsto este instrumento de política fiscal
de carácter indicativo para la asignación de gastos çprrientes e inversión a nivel de
programas presupuestarios y acciones de mediano plazo relacionadas al Plan de
Desarrollo Económico y Social, conforme a las Directrices Presupuestarias aprobadas
i• \ con Resolución Bi-Ministerial N°17 de 30 de julio de 202].
:
)
'u.
\rsP.- 5UP.J
PDE.
CONCLUSIONES
JJj
pJ
I
-. ODEFINA
De 651105 MuanerOSB0t0S
PLURIANUAL
LA PAZ - BOLIVIA
2021
FORMULARIO Nº 1
PERIODO: 2021-2025
ENTIDAD: DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS - DAR
Contar con una gestión Gestión eficiente a Se registró (1,02) referente ala
eficiente a través de una través de usa ejecución fisica (POA) en relación
11 1 298 11.1.298.4.12.2 indicador Anual de Cumplimiento ala gestión Número Elmelán PCI P091
a la ejecución presupuestaria en la
>>1 >1 >1 >1 > 1>
administración empresarial administración Ejevuslór, Prevopuestania
Institucional eficiente
apropiada, empresarial gestión 2020
En rada gestión 2
IACRP Reediciones Públicas En cada gestión 2
Indicador Anual de Cumplimiento a la rendición de Cuentas Rendiciones Públicas de
.taslidd de Rendiciones En la gestión 2020 DAB llevó
pública de cuentas pubflos de cuentas establecidas par Ley. Cuentas establecidas por
adelante las 2 rendiciones de
Promoveruna gestión realizaas.
d Ley.
Número cuentas públicas (final 2019 e 2 2 2 2 2 2
pública de DAR IACDVEHC: Atender el 80% de las
transparente mediante la Gestión pública de IndicadorAnaal de Cumplimiento ala atención
--
inicia12020
denuncias por Atender el 80% de las
11 1 301 11.1.301.1.14.3
rendición publica de DAR transparente nportuna de las denuncias porvuineración a la
porcentaje
'Aterecen de OeeUetias/ . vulneración a la ética denuncias porvulneracion
- 80% 80% 80% 80% 80% 80%
y
cuentas la atención y .
enea presuntos hechos de corrupción.
ética Denuncias Presneta uu. 100% de denuncias atendidas.
y
presuntos hechos de ala ética presuntos y
Porcentaje 100% 100% 10% 100% 100% 100%
oportuna de denuncias. . 73% de ejecución de auditorias,corrupción.
hechos de corrupción.
Zcar
ACCII:
-AuditOrias eJeCuladas/ Intentas.
lndieadur Anual de Cumplimiento de Control
Auditorias Protrainados
Realizar el 100% de -
Realizar el 100% de las
Interno institucional las Auditorias Auditorias Programadas.
Programadas.
_F IRMA:
U
PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS
(Expresado en Bolivianos)
PERIODO: 2021-2025
ENTIDAD: DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
RESPONSABLE DE PLANFICACION ' Maria Marcelina Bustillos de Mercado Jefe Unidad de Planificción
/ 1
,
05,0
PERIODO: 2021-2025
ENTIDAD: DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
• 191
,0
5»re 'k%..' e -
10000 Servicios Personales 20 230 9.446.733,00 27.349.669,00 28.717.152,45 30. 153.010,07 31.660.660,58
20000 Servicios No Pers. 20 230 2.157.517,26 4,811,410,00 5.051.980,50 5.304.579.53 5.569.808,50
CONTAR CON UNA GESTIÓN EFICIENTE A 30000 Materiales y Suministros 20 230 826.235,76 2.065.580.00 2.168.89,00 2,277.301,95 2,391,167,05
00 TRAVÉS DE UNA ADMINISTRACIÓN 40000 Activos Reales 20 230 360.880,00 416.900,00 437.745,00 459,632,25 482,6 13.86
EMPRESARIAL APROPIADA
50000 Activos Financieros 20 230 30.417.234.13
60000 Servicio de la Deudo 20 230 2.869.240,00 4.063.821,00 4,267,012.05 4.480,362.65 4.704.380.79
80000 Tosas, Impuestos y Rentas 20 230 13.743.673,88 8.768.000,00 9.206.400.00 9.666.720,00 10,150,056,00
90000 Otros Gastos 20 230 39.000,00
CONCEP.TOÇ
EMPRESA 40000 Activos Reales 20 230 5.659.205.87 483.7 18.00 507,903.90 533.299,10 559.964,05
60000 20 230 1.158,232,00
80000 Tosas, impuestos y Rentas 20 230 284.643,00 7.138,744.00 7,495.681,20 7.870.465.26 8.263.98852
90000 Otros 20 230 17.355.000.00 18,222,750.00 19.133.887.50 20,090,581.88
N's, SÓNSD6Lt • PR 1
P- ! :r L-'. &j..t. .e'.FlRj s•4
PERIODO:
ENTIDAD:
-1,60,083.2004,,1Óo83.2o4.z4
RESPONSA€E '!'CARGO ' ': : : .FJRMA ,' :
Gonzalo Gorda Grandi
MAE '.
Gerente General
RESPONSABLE DE PLANIFICACION
Maria Marcelina Bustillos de Mercado
Jefe Unidad de Planificación - / -
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Fabiana Fontana Saavedra
Responsable de Presupuestos // (1
Fabiana Fontana Saavedra
RESPONSABLE QUE ELABORA
Responsable de Presupuestos
FORMULARIO Nº
PERIODO: 20222
ENTIDAD: DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS - DAS
TEMPORALIDAD DE
INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN PARA SEGUIMIENTO
ESTRUCTURA NUMERO DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO SECTOR
DESCRIPCIÓN PROGRAMA DESCRIPCIÓN RESULTADO/PRODUCTO DE CORTO PLAZO UNIDAD DE
PROGRiIiIATICA INDICADOR -INDICADOR FUENTE DE DATOS Semestral.
MEDIDA
trinivslral, mensual,
etc)
.100% de tos requerimientos de Recursos Humanos, Financieros y no Financieros entendidos. Administración Central
Contar con una gestión eficiente a .100% de requerimientos sobre proyectos de Resolución de Directorio. Proyectos de Resolución Recinto de Aduana Interior La Paz
00 través de una administración Administrativa. elaboración de Contratos y Patrocinio de las acciones judiciales en las que es porto lo EFNE Recinto de Aduana Interior 011110
empresarial apropiada DAS, atendidos. Recinto de Aduana Interior Tanja
'Procesos y procedimientos de Operaciones sistematizados y optimizados 01100%. . Recinto de Aduana Aeropuerto Viro VIro] 13.1.1.
- 100% de¡ parque computoclonal con mantenimiento tea/Sede. Archivos y Sistema - Recinto de Aduana Aeropuerto J. Wilstennann Asuntos
2 Documentos Porcentaje Trimestral
'Sistema ERP .OFEP implementado en el Área Administrativa y Financiera de DAS' SIGEP. Recinto de Aduana Frontera Puerto Sunrez Comerciales y
100% de requerimientos de Planes de mediano y codo pinzo. Informes de Seguimiento. Informes de - Recinto de Aduana Presten Guayaramedn Laborales
Eeoivación, Manuales. Procedimientos e instrumentos de Organización Administrativa elaborados y . Recinto de Aduana Frontera Clraraña
93 Promover la inserción laboral presentados ante los Órganos Rectores y autoridades de DAS. Recinto de Aduana Frontera Desaguadero
11 Recintos administrados por DAS con Cndificución de Mantenimiento de la ISO 90052015 ente gestión Recinto de Aduana Frontera San Mallos
2022 Peciolo de Aduana Frontera Sao Vicente
- Administración Central
Recinto do Aduana Interior Le Paz
'2 Audiencias de Rendición Pública de Cuentes doto EPNE 'DAR realizadas. Recinto de Aduana Interior Oruro
Informes emitidos respecto de Auditoria de Cenfiabihdad gestión 2021. Segundo Seguimiento de Recinto de Aduana Interior Tal/ja
Promover una gestión pública de Confiabilidad 2019. primer Seguimiento de Confiabilidad 2020. Revisión del PCO DJBR 2021. Seguimiento Recinto de Aduana Aeropuerto Viro Vis] 13.1.1.
DAS transparente mediante la Revisión DJBR Gesllón2O2O, Aaddorla Operacional Mercadería incautada yen abandono 'Vila Viril Recinto de Aduana Aeropuerto J. Wiistern,ann Asuntes
09 3 Documentos Porcentaje Archivos -, Trimestral
rendición pública de cuentes ylu Gestiones 2018.2020. Evaluación de formularios 3008. Actividades previas ConfiabIlidad 2023. 100% de los Resisto de Ada000 Frontera Puedo Saarez Comerciales y
atención oportuna de denuncios requerimientos dolo MAR atendidos? , Recinto de Aduana Frontera Goayaromedn Laborales
Denuncias por presuntos hechos de corrupción y requerimientos para realizar Inspecciones de prevención de Recinto de Aduana Frontera Charoña
hechos de corrupción, atendidas y toleren de capacitación sobre la ática pública. reoilzoóos. Recinto de Aduana Frontera Desaguadero
- Recinto de Aduana Frontera Son Mallas
- Recinto de Aduana Frontera Son Vicente
-y
RESPONSABLES DE Los COMPROMISOS FIRME
...--
urcehiul .
RESPONSABLE DEFLANIFICACIÓN Lic. MurlaM.BostlltosdeMercado
DELAUN' 'DELANI ICACIÓN
'. Ad aneto! Bolivianos-DAt
1
RESPONSABLE 50 PRESUPUESTO Lic. Patricia Gabriela PinoSa Dalence
00
iinriyo
LiiL Fabiana O. Fontana Saa'radra
ffEi'aoEP A 1 QDEFI' '.. \0Ç
RESPONSABLE C'rtUE ELABORA - aneros no
FORMULARIO No 7
GESTIÓN: 2022
CÓDIGO ENTIDAD: 580 -- - DESCRIPCIÓN ENTIDAD: DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
e 5 '55 -
&REAORGANIZACIONAL DURACIÓN CI SO
,OBJETI/ DE L4 . , ESPERADOS EN FU~ E- ORGANISMO NS DE 5, COSTO TOTAL
PRODUCTO,, 'éINANCISMIENTO DELCONTRATO
?ONSOCrORÍÁ ACrNIDADE % TEBEaS. CUAN11TAT FINANCIADOR -CASOS', tt" (En Es.)
'e 'ALIDEL,CONSULTORJA
YFUNCIONES, 'e , " S. Y/OCUALITAT . ny
.
ts..ón,sç,. , DELACONSULTORÍA ct'e.. - .nL,..,... jLóe In
Mantenimiento de la Unidad de Planificación Mantenimiento de Mantenimiento de 20 230 5 1 20.000,00 100.000,00
a.Capacitación para fortalecer el conocimiento del personal operativo de DAS en el
Certificación 150 la Certificación ISO Certificación (150
SGC, conforme la noma 150 9001:2015.
9001:2015 en los 11 9001:2015 en los 11 9001:2015)
b.Realización de la Auditoria(s) Interna(s) al SGC.
Recintos administrados por Recintos e. Asistencia técnica para el mantenimiento mejora del Sistema de Gestión de la
DAB. administrados por calidad.
DAB. d. Facilitación en la documentación de evidencias objetivas en cumplimiento de los
requisitos de la norma 150 9001:2015.
e.Capacitación en el usado herramientas de mejora para el tratamiento de No
Conformidades.
5. Preparación y acompañamiento a la Alta Dirección ye) equipo que administre el
SGC de DAS para la realización de Auditoria Externa.
S. coordinación para la viabilización de la Auditoría Externa con un Organismo
Certificador Acreditado.
RESPCNSAILES DE L& ç
-'
MAE Lic. Gonzalo Garcia Grandi J00
ri
QI-
F ':1I69/2021
FORMULARIO Nº
-- --
- Cantidad ProdeEido 2021 2022
Total Cantidad
UNIDAD DE NEGOCIO Y/O LINEA DE PRODUCTO UNIDAD Proyectado a Producida 2021
Efectiva Programado
Diciembre Enero Febrero Mano Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
pto—2022
RECINTO ADUANA FRONTERA CHARANA ion 18,49 11,08 29,57 41130 43,14 31,74 33,89 27,37 28,89 28,22 33,07 34,46 35,42 41.75 34,15 39.19
RECINTO ADUANA AEROPUURTOJ.WILSTERMFNN ion 642.06 384,09 1.026,75 884.17 92.74 63,24 72,86 50,84 62,10 60,66 71,09 74,07 76,13 39,76 73.42 84,25
RECINTO ADUANA FRONTERA DESAGUADERO ion 210677,77 126228,70 336.906.47 312.329,99 33.389.49 24.569,42 26.233,18 21.185,10 22.350,00 21.839,45 25.593.71 26.667,27 27.410,06 32.316,14 26.433,83 30233,68
RECINTO ADUANA FRONTERA GUAYARAMERIT'I Ton 5806.21 3526,75 9.412,96 15.843.06 1.661,77 1.222,83 1.305,61 1.054,37 1.112,74 1.086,93 1.273,78 1.327,24 1.364,18 1.608,35 1.315,60 1,509,69
RECINTO ADUANA INTERIOR LA PAZ Ton 168089,55 100711,74 268.801,29 260.433,25 27.318,83 20.102,36 21.463,63 17.333,36 18.293,01 17.868,74 20.940,42 21.813,29 22.426,54 26.440,63 21.627.85 24.818,50
RECINTO ADUANA INTERIOR ORURO Ton 59211,59 35476,94 94.688,03 93.736,13 3.831,94 7.234,76 7.724,68 6.238,21 6.583,58 6.430,89 7.536,38 7.852.68 8.071,23 9.515,88 7.783,78 8.332,12
RECINTO ADUANA FRONTERA PUERTO SUARES Ton 101734,73 60904.90 162.629,63 216.802,72 22.739.26 16.733,62 17.866,77 14.428,65 15.226,48 14.874,31 17.431,24 18.162,83 18.668,31 22.008,27 18.003.47 20.659.51
RECINTO ADUANA FRONTERA SAN MATEAS' Ton - - - 3,95 1,50 ' - - 1,00 - - - . 1,45 - -
RECINTO ADUANA FRONTERA SAN VICENTE Tan ' - - - - -
RECINTO ADUANA AEROPUERTO VIRE VIRU iva 2260,17 1654,19 3,614,36 3.441,59 360,99 265,63 283,62 229,04 241,72 236,12 276,70 288,32 296,34 349,38 285.79 327.95
RECINTO ADUANA INTERIOR TARDA - - - loo 6160,21 -- 3690,92 9.881,13 8,459,04 886,85 652,58696,77 562,69 593,84 580,07 679,78 708,32 728,03 -- 858,34 702,10 - 805,68
Tan. 554.680,78 887.020,69
Reclnro.Aduana Frontera San Manas actualroentetiene la producción por la prestación deservidos únicamente de asistencia al control detránsito por exportación.
'
-9
RESPONSABLE 1 CARGO ' ' - FIRMA
/7
CARGO ' RESPONSABLE 4 - - - FlEMA -
MAE LieGonooIaGarcioGrendl
,',
Gonz. o Garcjcj Gran ,,'¡
if
GE NTE GENERA
De iItø Aduoori..s Bijliviun. . b
-'7
I4!1kV..4. .4
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO Uc. PatrIcio Gabriela Plsaye Dolente
,IIIlI .-I 1 1flU\O ,Ie '*1
JEFED DEPARTAMENTO DEF(
It
UepasitosAduafle1U6Ud;
LA PAZ - BOLIVIA
2021
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA -DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
Dentro el marco empresarial sustancial y estratégico, la EPNE DAB cuenta con tres
ejes de acción: a) Rentabilidad económica y sostenibilidad de la empresa; b)
Gestión eficiente; y c) Gestión pública transparente. Desde estos ámbitos de
acción, se busca aportar al Estado en la generación de utilidades para su
redistribución en políticas sociales.
1. JUSTIFICACIÓN
1. Directorio.
H. Gerencia General:
1. Gerencia Nacional de Operaciones.
2. Gerencia Nacional de Administración y Finanzas.
Y. Unidades de Apoyo.
1. Departamento de Sistemas.
2. Unidad de Asuntos Jurídicos.
3. Unidad de Planificación.
4. Unidad de Auditoría Interna.
5. Transparencia.
H. MARCO ESTRATÉGICO
Misión
Visión
12. Cumplir todas las actividades inherentes a su cargo y las que le sean
encomendadas por el Directorio.
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Falta de equipo y maquinaria logística para
1. Personal operativo con conocimiento de los mejoramiento de los servicios.
procesos y procedimientos aduaneros. 2. Falta de mantenimiento preventivo y
2. DAB cuenta con 11 años de experiencia en correctivo oportuno de equipo y maquinaria
el ámbito de comercio exterior, en los Recintos.
administración de almacenes aduaneros. 3. Falta de mobiliaria en Recintos.
3. MAE con una visión empresarial estratégica. 4. Ausencia de sistemas de pararrayos en los
4. Aplicación de firmas digitales en la emisión recintos.
de documentos referentes a 5. La Estructura Orgánica no responde a las
nacionalización. necesidades actuales de la Empresa.
5. Buen clima laboral en DAB 6. Acefalías críticas de personal en el área
6. Implementación de cámara de frío de operativa de la Empresa.
mayor capacidad 7. Ausencia de enlaces administrativos en
7. Presencia de la Empresa a nivel Nacional. algunos Recintos.
8. Equipos para la comunicación entre Oficina 8. Restricciones financieras para la ejecución
Central y Recintos Aduaneros del POA.
(videoconferencia. Líneas IP y líneas 9. Limitación en la asignación de materiales y
corporativas). suministros.
9. Estabilidad laboral para el personal 10. Ausencia de Normativa Interna.
operativo. H. Bajo ancho de banda de Internet en
Recintos Aduaneros.
12. Insuficiente coordinación de los Recintos con
la Oficina Central.
13. Falta de capacitaciones y/o actualización al
personal de DAB en cuanto a Normativa
Aduanera y Control Gubernamental.
14. Faltas de políticas y procedimientos para el
uso de los sistemas informáticos inherente a
la prestación de servicios de DAB.
15. Deficientes sistemas de seguridad en
almacenes.
16. Cámaras de video vigilancia sin
funcionamiento ni mantenimiento correctivo
y preventivo.
17. Cámaras de video vigilancia con limitado
tiempo de respaldo de grabación.
18. Falta de instalaciones eléctricas
independientes para los sistemas de
seguridad de los recintos.
19. No se cuenta con sistemas de información
propios de DAB orientados a seguridad
(control de ingresos y salidas, precintos, etc.)
20. Falta de Políticas de seguridad física.
21. Escasa iluminación en los Recintos
(almacenes, playas y oficinas).
22. Falta de infraestructura en algunos Recintos
para la prestación del servicio.
23. Falta de mantenimiento preventivo y
correctivo en infraestructura de los Recintos
aduaneros.
24. Las extensiones de recinto, cuentan con
infraestructuras ineficientes, los cuales
requieren constantes mantenimientos.
25. Reducido número de estibadores para
satisfacer las necesidades de todos los
almacenes y/o playas.
26. Administración centralizada en Oficina
Central que genera burocracia y limita el
funcionamiento de los Recintos.
27. No se cuenta con paneles de información
sobre requisitos.
28. No se cuenta con un sistema de
comunicación independiente con los
recintos (internet, enlaces de fibra óptica,
VPN u otros)
29. Salarios insuficientes a nivel técnico y
operativo.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. DAB es la única Empresa Pública que presta 1.Tarifario sin actualización 'desde la gestión
los servicios de asistencia de control de 2003 con excepción del servicio logístico que
tránsito, almacenamiento y despacho de incrementó (de 0.45% a 0.49% respecto al
mercancías. valor CIF) en la gestión 2017, que no permite
2. Incrementar operaciones mediante el alta mantener un nivel de crecimiento en los
de nuevos Recintos y la prestación de ingresos proporcional al de los costos
nuevos servicios, operativos.
3. Entidades (COSSEP, OFEP) apoyan al 2. Contrabando.
fortalecimiento de Empresas Públicas. 3. Que la emergencia sanitaria del COVID 19,
4. Políticas emitidas por la AGETIC para el continúe expandiéndose.
fortalecimiento del gobierno digital en el 4. La aplicación del Sistema de Administración
sector público, de Bienes y Servicios establecido en la Ley N°
5. Políticas de Gobierno orientadas a la 1178 limita la gestión pública de la Empresa
reactivación económica, ocasionando desventajas competitivas.
6. Sistema SUMA de la Aduana Nacional 5. La falta de Proveedores de servicios
ayuda a contar con la información de logísticos, seguridad y de maquinaria y
operaciones en línea, repuestos afectan la calidad del servicio.
7. Aplicar tarifas diferenciadas para clientes 6. Alza de costos logísticos en el comercio
estratégicos que permitan a la Empresa internacional.
incrementar ingresos. 7. Cambios constantes en la normativa de la
Aduana Nacional.
8. Conflictos sociales.
Bajo tal estructura estratégica, DAB elabora su PEE 2016 - 2020 en coordinación
con la Dirección General de Planificación del MEFP, que es concordante con el
PEM:
Los principales componentes del PEE 2016-2020 de DAB, sobre los cuales se
fundamenta el POA 2022, son:
a) Misión
b) Visión
c) Pilares Estratégicos
Tres Acciones de Mediano Plazo del PEM del MEFP, establecidas para la EPNE
DAB fundamentan sus Acciones en el Corto y Mediano plazo sobre tres pilares
estratégicos:
1 Rentabilidad económica.
1 Gestión eficiente.
./ Transparencia.
ACCIÓN DE MEDIANO
ACCIÓNDE CORTO PLAZO RESULTADOS INTERMEDIOS
PLAZO
AMP.2 ACP.2.1. • 1 Anteproyecto de Presupuesto aprobado.
Contar con una gestión Contribuir al desarrollo eficaz Y • 1007. de requerimientos de modificaciones y certificaciones
eficiente a través de una eficiente de la gestión empresarial Presupuestarias atendidos.
administración y al logro de los objetivos y metas • 12 informes mensuales de seguimiento de evaluación y
empresarial apropiado. trazadas desde las competencias presupuesto.
Técnicas, Legales y Administrativos • 4 informes trimestrales de seguimiento de evaluación y
de Cada Unidad de apoyo y/o presupuesto.
asesoramiento. • 2 Informes Semestrales de seguimiento de evaluación y
presupuesto.
• 1 Reglamento Específico de Presupuestos actualizado.
• 1 Plan Anual de Cuota de Caja aprobado.
• 100% de solicitudes de gastos con cargo, al Fondo Rotativo
atendidas.
• 100% Conciliaciones Bancarios de las cuentas corrientes
fiscales y libretas en la CUT aprobadas.
• 1007. de los comprobantes de ejecución de recursos
devengados y percibidos.
• 12 informes mensuales de seguimiento de evaluación a los
ingresos.
• 4 informes trimestrales de seguimiento de evaluación a los
ingresos.
• 2 Informes Semestrales de seguimiento de evaluación a los
ingresos.
• 1 Reglamento Especifico de Tesorería actualizado.
• 1 Estado Financiero anual emitido y presentado al MEFP y
Contraloría General del Estado.
• 100% de transacciones presupuestarias, financieras,
económicas, patrimoniales e impositivas registradas, en
Comprobantes de Ajustes Contables,
Devengados de C31 CIP - SIP y formularios impositivos
• 1 Estado Financiera aprobado y presentada al SIN con
informe de auditor independiente.
• 1 Reglamento Especifico de Contabilidad actualizado
100% Requerimientos de contratación de bienes y servicios
atendidos.
• Archivos Operativos digitalizados de la gestión 2022 y
archivo físico organizado de la gestión 2021 transferido a la
AN.
• Archivo Administrativo de la gestión 2021 organizado.
• Manual de Procesos y Procedimientos de Gestión
Documental aprobado, difundido e implementado.
• El 100% de los requerimientos sobre materiales, suministros y
activos fijos atendidos.
• Plan de mantenimiento de vehículos y maquinaria de DAB
o nivel nacional al 100%.
• 100% de los requerimientos atendidos de Agua potable,
energía eléctrica, comunicación, limpieza, telefonía ENTEL y
corporativa, alquiler DAB y otros).
• 100% de los requerimientos de pagos de sueldos y
asignaciones familiares atendidos en el marco de la
normativo vigente.
• 100% de los requerimientos de pagos de refrigerios y
transporte atendidos en' m'ar'co de la normativa vigente.
• 100% de los requerimientos de dotación de personal de
Oficina Central y las once (11) recintos de DAB atendidos
de acuerdo al RESAP.
• 12 Cursos de Capacitación. Realizadas en el Marco del
Plan Anual de Capacitación Aprobado.
• Diagnóstico Elaborado y presentado.
• Plan de SySO elaborado, aprobado y ejecutado.
• RE-SAP Actualizado, Compatibilizado, Aprobado y
Difundido.
• Renovación anual de licencias:
KSMG (CPD - RAIOR)
Kaspersky (OC y RAILP)
Kaspersky para RAAVV
Kaspersky poro RAIOR
FartiNet (OC)"
• 1 Servidor de alta gama, 4 computadoras y 1 URS
adquiridos
• Equipos de computación y comunicaciones con
mantenimiento realizado al 100% en Oficina Central y en los
11 Recintos DAB.
• Procesos y Procedimientos de GSISDAB-Operaciones
actualizados y optimizados.
• ERP adecuado e implementado.
• 100% de requerimientos sobre proyectos de Resolución
Administrativa, elaboración de Contratos e Informes
Legales, atendidos.
• 100% de Patrocirsio de las acciones judiciales en las que es
parte la EPNE DAB y un oportuna seguimiento y defensa de
cada uno de las procesos (penales, civiles, coactivos y
relacionamientos) atendidos.
• 100% de requerimientos del Directorio atendidos.
ACCIÓN DE MEDIANO
ACCIÓN DE CORTO PLAZO RESULTADOS INTERMEDIOS
PLAZO
Por lo expuesto, las Acciones de Corto Plazo formuladas se alinean a los Pilares
estratégicos de la siguiente manera:
Pilar 3: Transparencia
VINCULACIÓN PEE-POA
Total 65
Anual.
i Cuadro NO3: Programación de Operaciones y Tareas.
/ Cuadro N°4: Programación de Requerimientos y Presupuestos.
ACCIONES DE MEDIANO
PLAZO
LA PAZ - BOLIVIA
2021
CUADRO Nº 1
ARTICULACIÓN PDES - PEE
DAB
r.AcdÓflç -
PiIar Meta Resultado AccinPES' Indicador de Proceso
DAB
LA PAZ - BOLIVIA
2021
D
Depositos Aduaneros Bolivianos
Ir
SUSTANTIVA
LA PAZ - BOLIVIA
2021
o Depositos Aduaneros Bolivianos
(PROGRAMA 21)
LA PAZ - BOLIVIA
2021
OJADBO No. 2
.4 NI)ICAOOR
Presupuesto
Unifad Unidad Acciones de
Acción de. Mediano . - lndicado(de Acción de Corto Plazo Gestión . Resuitada Esperado oescripciis Programado Felha Ormin, Fecha c'resiva
C8drgo PEE Organlaacional Unoa Base de Formula Fuente de Datos Riesgos Mitigación del
Plazo proceso 2022 €516 2022 de] Indicador Gestión 2022 (en F
e . Res ponsgbie Medida Riesgo
8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) . (7) (8) (9) (10) . (28)
7.1.192.2.11.1 Precautelar la 33,3% lndicador.Anual de Gerencia Incrementaren un 10% Ion Ingresos brutos por la prestación Ingresos brutos por la Ingresos % (Ingresos Sistema SIADA. 60.394.714,00 01/01/2022 31/12/2022 - Maquinaria en mal - Mantenimiento
rentabilidad Cumplimiento al Nacional de ingresos brutos por la prestación de servicios Regulados y no prestación de recaudados/ Facturación de estado. oportuna de
económica y nivel de rentabilidad Operaciones de servicios Regulados (Logística, Regulados en los Recintos servicios Regulados y Ingresos los servicios -Falta de Insumos, maquinaria e
sostenibilidad de la financiera de Almacenaje y Asistencia al Control administrados por DAR en la no Regulados por DAR programados) prestados. - Falta de personal. infraestructura
empresa Depósitos de Tránsitos) y No Regulados gestión 2021 incrementados en un 0100 - Falta de mantenimiento - Previsión de
Aduaneros autorizados por la AN, con 109A en la gestión de infraestructura. insumos y
Bolivianos seguridad e infraestructura 2022. - Conflictos Sociales, personal.
adecuada, para facilitar las - Pandemia.
operaciones de Comercio Exterior - Cierre de fronteras.
- . en los Recintos administrados por . .
DAR.
/
Oscar Chambi Lanco Jefe de Departamento de Loglsitca yAlmacenamiento
• % ,, 5 , .. .. 'Area oUnFdad ,
Acion de corto plazo Resultado4esrierado 1 ec!a pr,vista , Cronogramadejaçucion ,
Operacuor?r 55 intéridTo eÇad?, ' ' '" t
i. ' Tareaeecica gauizaionaf
Gestión 2022 Gestión 2022 . inicio! fin . Fisiah
ejecutoras,-'
(6) (7) (11) (26) (27) (13) (14) iT 2T 3T 4T (15)
Incrementar en un 10% Ingresos brutos por la Prestar los Servicios Regulados 25% 01/01/2022 31/12/2022 Ingresos por la prestación de servicios Verificar, registrar e ingresar la mercancía
los ingresos brutos por la prestación de servicios (Logística, Almacenaje y Asistencia al regulados y no regulados, y el medio de transporte al Recinto
prestación de servicios Regulados y no Control de Tránsitos) y No Regulados incrementados en un 10% a traves de Aduanero. -
Regulados (Logística, Regulados por DAB autorizados por la Aduana Nacional, los siguientes Recintos:
Asignar el espacio al medio de transporte
Almacenaje y Asistencia incrementados en un en los Recintos administrados por
dentro del Recinto de Aduana.
al Control de Tránsitos) y 10% en la gestión 2022. DAB. 1. Interior La Paz: 11,33%
No Regulados 2. Interior Oruro: 5% pesar la mercancía y el medio de -
autorizados por la AN, 3. Interior Tanja: 6% transporte y comparar con el manifiesto
con seguridad e 4. Aeropuerto Viru Viru: 10,46% Internacional de Carga (MIC) y registrar
infraestructura adecuada, S. Aeropuerto Jorge Wilstermann: observaciones
para facilitarlas 6. Frontera Charafia: 1%
Verificar y aperturar precintos del medio
operaciones de Comercio 7. Frontera Desaguadero: 10,38%
de transporte (si corresponde)
Exterior en los Recintos 8. Frontera Puerto Suárez: 10,46%
GNO - Departamento
administrados por DAB. 9. Frontera Guayaramerin: 4% Descargar la mercancía (si corresponde)
de Logística y
10. Frontera San Matías: 1%
Realizar el inventario físico de la mercancía 25% 25% 25% 25% Almacenamiento
sujeta a nacionalización.
Registrar información en Sistemas y emitir Recintos de Aduana
el documento de recepción
Cargarla mercancía en medio de
transporte (si corresponde)
- Cobrar y facturar el servicio prestado.
Emitir pase de salida y despachar
o
mercancía y medio de transporte
Liberar espacios en los Almacenes 10% 01/01/2022 31/12/2022 Espacios liberados en los almacenes de Clasificar la mercancía general, incautada y
11DJ mediante la coordinación oportuna DAB por la disposición de 3000 Tn. de abandonada
tOGIS con la Aduana Nacional para la mercancía incautada y abandonada en Realizar el conteo físico de las mercancías,
diposición de 3000 Tn. de mercancía coordinación con su Administración contrastando con el parte de recepción,
incautada y abandonada en 5 Aduanera en los siguientes Recintos: según corresponda. GNO- Departamento
Recintos de Aduana en la gestión Realizar el inventario físico de mercancías de Logística y
, 2022 para el almacenamiento de 1. Interior La Paz (1140 Tn) incautadas y abandonadas. 25% 25% 25% 25% Almacenamiento
sina o mercancía regular 2. Interior Oruro (1500 Tn)
istoaljy 3. Interior Tarija (200 Tn) Realizar el registro en el sistema y emitir el
Recintos de Aduana
4. Frontera Puerto Suarez (150 Tn) Parte de Recepción según corresponda.
S. Aeropuerto Viru Viru (10 Tn)
Ejecutar la determinación de la AN
mediante la salida de mercancías según
corresponda
/ Vt\
s l'7C.
21D.EMO.
o
1
Área o Unidad
Acción de corto plazo Resultado esperado Fecha prevista Cronc€rama de Ejecución
Operación Po,dcl6n% , Resultado intermedio esperado Tarea específica organizacional
Gestión 2022 Gestión 2022 inicio
o ¡fin Física %
ejecutoras
Administrr y custodiar el archivo 2% 1/1/2022 31/12/2022 1'00% del archivo documental de las Clasificar, ordenar y foliar la
GNO - Departamento
documental de las operaciones operaciones realizadas en el Recinto, documentación de Recinto
de Logística y
realizadas en los Recintos, digitalizado y custodiado Digitalizar y actualizar base de datos de
25% 25% 25% 25% Almacenamiento
archivo -
Archivar yresguardar la documentación
Recintos de Aduana
física de respaldo -
Desarrollar nuevas Estrategias de - 2% 01/01/2022 31/12/2022 3 Estrategias de Comercialización y Realizar el analisis situacional sobre las
Comercialización y Operaciones para Operaciones concretadas recaudaciones y clientes de DAB.
incrementar las recaudaciones en la Elaborar la propuesta tecnica para
gestión 2022 estrategias de comercalizacion
GNO Departamento
Evaluar la factibilidad de las estrategias de
25% 25% 25% 25% de Logística y
comercializacion.
Almacenamiento
Realizar correcciones y ajustes según la
retroalimentacion.
Ejecutarlas estrategias para atraer
importadores.
Atender el 100% de los 2% 1/1/2022 31/12/2022 100% de requerimientos atendidos
Recepcionar y analizar los requerimientos GNO - Departamento
requerimientos internos y externos
25% 25% 25% 25% de Logística y
Procesar y presentar la información
Almacenamiento
solicitada
Elaborar e implementar el Plan 10% 01/01/2022 31/12/2022 Plan Operativo de Seguridad Integral Supervisar a cada uno de los Recintos
Operativo de Seguridad Integral para elaborado, aprobado e implementado respecto al Servicio de Seguridad a través
la protección de los recintos de en un 100% en los 11 recintos de lineamientos y canalizando sus
aduana y resguardo de mercancías en administrados por DAB. requerimientos
custodia de DAB en la gestión 2022. - Gestionarla contratación de una empresa
de Seguridad
Implementar Protocolos de Seguridad,
procedimientos y otros - GNO - Departamento
Gestionar la instalación de cámaras de de Seguridad Física .y
seguridad 25% 25% 25% 25% Operativa
Realizarla supervisión del servicio de
seguridad mediante informes mensuales Recintos de Aduana
presentados a GNO
E Controlar la disponibilidad (en línea) de la
°Gtl
video vigilancia de las cámaras
(videovigilancia) de propiedad de DAB
2
Área o Unidad
Acción de corto plazo Resultado esperado Fecha prevista Cronrama de Ejecución
Operación Pondención% Resultado intermedio esperado Tarea específica organizacional
Gestión 2022 Gestión 2022 inicio/fin Fisica%
ejecutoras
Atender el 100% de los 2% 1/1/2022 31/12/2022 100% de requerimientos atendidos
Recepcionar y analizar los requerimientos GNO - Departamento
requerimientos internos y externos -
25% 25% 25% 25% de Seguridad Física y
Procesar y presentar la información
Operativa -
solicitada
Ejecutar el Plan de Inversiones, 10% 01/04/2022 30/12/2022 Al menos 2 Proyectos de Inversión Realizar las acciones previas a la ejecución
comprometido con la Aduana ejecutados en la Gestión 2022 . de los Proyectos.
Nacional en la Gestión 2022 - Elaborar las ET5.
Elaborar la solicitudpara inicio del Proceso
de Contratación de la Empresa
Constructora.
GNO - Departamento
Realizar la Supervisión y Fiscalización a la 0% 10% 40% 50%
de Infraestructura
ejecución del Proyecto.
jor i -
!lN15 DEL
Área o Unidad
Acción de corto plazo Resultado esperado Fecha prevista Cronrama de Ejecución
Operación onde,ci6n% Resultado intermedio esperado Tarea especifica organizacional
Gestión 2022 Gestión 2022 inicio / f Fi
Física Á
ejecutoras
Construcción de pozo profundo para 5% 1/6/2022 30/12/2022 Pozo profundo para abastecimiento de Realizar las acciones previas a la ejecución
abastecimiento de agua Recinto de agua Recinto de Aduana Interior Oruro - del Proyecto.
Aduana Interior Oruro - Pasto Pasto Grande. construido Elaborar las ET5.
Grande, supervisado, fiscalizado y Elaborar la solicitud para inicio del Proceso
finalizado, de Contratación deja Empresa
• . Constructora.
-- GNO - Departamento
• Realizar la Supervisión y Fiscalización ala 0% 10% 40% 50%
de Infraestructura
ejecución del Proyecto.
4
Area o ni • a.
Acción de corto plazo Resultado esperado Fecha prevista Cronograma de Ejecución
Operación Pond.rci6n% Resultado intermedio esperado Tarea específica organizacional
Gestion 2022 Gestión 2022 Inicio ¡fin Física
Fi %
ejecutoras
100% de los requerimientos internos y Recopilarla información
Atender el 100% de los GNO - Departamento
2% 1/1/2022 31/12/2022 externeos atendidos. Procesar y presentar la información 25% 25% 25% 25%
requerimientos internos y externos. de Infraestructura
requerida
argo. MM # * rms
1 4
02
/
$
/
CUADRO N2 4
REQUERIMIENTOS
GERENCIA NACIONAL DE.OPERACIÓNES
Regulados autorizados por ¡a AN, . . . Viaticos porViajes al Intérior del País para coordinacion del la GNO y
01/01/2022 22210 81.185,00
con seguridad e infraestructura . . de los Recintos Aduaneros.
Servicio de Estibe/Desestibe 1/1/2022 22300 10.203.900,00
adecuada, para facilitar las . Seguros 1/1/2022 22500 5.308,00
operaciones de Comercio Exterior . . Contratacion.de servicio de transporte.de personal 1/1/2022 22600 447.224,00
en los Recintos administrados por . . . - Alquiler de predios y almacenes 1/1/2022 23100 . 10.346.609;00
. Alquiler de Balanzas camioneras 1/1/2022 23200 478.800,00
DAB. - . . . . Mantenimiento y reparaclon de vehículos y maquinaria de los
1/1/2022 24120 731.142,00
recintos aduaneros.
Mantenimiento de Muebles de los recintos aduanros 1/1/2022 24130 5.500,00
Servicio de Limpieza para los recintos aduaneros. 1/1/2022 25400 703.110,00
Servicio de impresiones, fotocopiado y otros de los recintos
1/1/2022 25600 58.902 00
aduaneros. -
Servicios Manuales para los recintos aduaneros 1/1/2022 25900 16.400,00
. ..- . .. Gastos Judiciales para los recintos aduaneros 1/1/2022 26200. 8.900,00
'1, . Pago por certificacion de firma digital y otros 1/1/2022 26300 18.975,00
Eil ) . . ..-.. .
\OP5&4C '9,/ . ... . . Papel para los recintos aduaneros 1/2/2022 32100 65.257,00
\.. Ql. Compra de carpas y otros para los recintos aduaneros . 1/1/2022 33200 64.000,00
- . .. -. . .. .... . .
- .. .. Compra de ropa unifórmes de trabajo para los. recintos aduaneros 1/1/2022 33300
o 8o . . . . . . . . . . -. . 17.354,00
.
., ?t . - . . .. Compra de Botienes de seguridad para el personal de los recintos
o R 1/1/2022 33400 91.100,00
. aduaneros
'EFE' DPIO. DE .Comprade combustible y lubricantes para las maquinailas y
io si YAL1&tc. . 1/1/2022 34110 422.887,00
vehículos de los recintos aduaneros
Llantas y neunlaticos para RAAW . 1/1/2022 34300 35.300,00
Compra de precintos, film estretch y otros . 1/1/2022 34500 72.422,00
,..?" V°B° \ Material de limpieza para el RAAW 1/1/2022 39100 2.016,00
IvoriIna
scobar
Utiles de escritorio para los recintos aduaneros 1/1/2022 39500 221.989,00
J
JE DEL DE . Repuestos y accesorios para maquinarias, equipos y otros 1/1/2022 39800 169.798,00
Equipo de oficina y muebles para los recintos aduaneros 1/1/2022 43110 41.560,00
Equipos de computacion 1/1/2022 43120 188.200,00
r
tJ-Cp)yr
Maquinaria y equipos para los recintos aduaneros 1/1/2022 43700 7.828,00
Pago de impuestos de bienes inmuebles . . 1/1/2022 83110 257.600,00
Pago de impuestos de vehículos para los recintos aduaneros 1/1/2022 83120 43.710,00
\ . Pago de Tasas de impuestos . 1/1/2022 85100 3.810,00
e - "-2 . . - Derechos . . . 1/1/2022 85200 6.784.248,00
Q
Fecha en la Partida, Presupuesto de
Acióp de ¿orto plazo Gstión.
Bien -o Serviciódemandado- que se por Objeto gástos
2022
requiere del Gasto (en Bs.)
-
- Pago deotros tramites de impuestos --- -r. 1/1/202. 85900 2.546,0Q-
Pago de Patentes 1/1/2022 ... 86100 46 83000
Contingencias Judiciales 1/1/2022 95100 200 00000
-21.01.1.2 Liberar espacios en los Almacenes mediante la coordinación Pasajes para viajes de coordinacion y supervision a los recintos
01/01/2022 22110 4000000
oportuna con la Aduana Nacional para la diposición de 3000 Tn de efectuado por DLyA - —
mercancía incautada y abandonada en 5 Recintosde Aduana en la Viaticos por viajes de coordinacion y supervisión a los recintos
1/1/2022 - 22210 4000000
gestión 2022 para el almacenamiento de mercancia regular efectuado por DLyA - - - -
Servicio de Estiba/Desestiba y otros - 01/01/2022 22300 583.640,00
-- Servicio de inutilizacion de mercancías para los recintos DAB - 01/01/2022 - 26990 40,00
21.01.1.3 Administrar y custodiar el archivo documental de las operacionesPasajes para viajes de coordinacion del DLyA con los recintos. - 01/01/2022 22110 -- 1.6.036.00. - -
realizadas en los Recintos. •.. -. ---;--. Viaticos porvlajes de coordinacion del DLyA-con los recintos.¡ - 1/1/2022 . 22210 10.000,00
- -- - - Papel - 01/01/2022 32100 - -o.00óod'-'-
Cajas de archivo 01/01/2022 32200 ..10.000,00, !- -
Utiles de Escritorio y Oficina . 01/01/2022 39500 - 40.000,00
- - 21.01.1.4 Desarrollar nuevas Estrategias de Comercialización y Operaciones Pasajes para viajes de coordinacion del DLVA con los recintos. 01/01/2022 22110 - 10.000,00 -
para incrementar las recaudaciones en la gestión 2022, -. Viaticos por viajes de coordinacion del DLyA con los recintos.- 1/1/2022 22210 1ÓO00,00
- Compra de letrero luminoso para RAAVV' - - 1/1/2022 25500 - 8.000,00 - - -
Papal para elaboracion de estrategias . 1/2/2022 32100 - 880,00 -
Productos de Artes Gráficas - - 01/01/2022 32200 - - 8.871,00
- Utiles de escritorio - - - 1/2/2022 39500 - 2.500,00 - - - - -
- - 21.01.1.5 , Atender el 100% de los requerimientos internos y externos Comunicaciones - - 01/01/2022 21100 3.203,00-- - --
Pasajes para viajes de supervision del DLVA a los recintos. 01/01/2022 22110 - - 10.000,00
Viaticos por viajes de supervision del DLyA a los recintos. 1/1/2022 22210 - - 10.000,00
Papel para atencion a tareas recurrentes '- 1/2/2022 32100 880,00
- Utiles de escritorio - 1/2/2022 39500 2.500.00
Elaborar e implementar el Plan Operativode Seguridad Integral Pasajes para viajes de supervision del DFSO alas recintos. 1/1/2022 22110 10.000,00
21.02.1.1
-- . para la protección de los recintos de aduana y resguardo de Viaticos por viajes de supervislon del DFSO a los recintos. 1/1/2022 22210 15.000,00
-- mercancías en custodia de DAB en la gestión 2022. - Servicio de Seguridad Física Privada de los recintos aduaneros 01/01/2022 26620 . 5.539.318.00
Papel 1/1/2022 32100 280,00
- Herramientas Menores . 15/2/2022 34800 5.000,00
- - - Material de limpieza e higiene . 15/2/2022 39100 3.500,00
Útiles de Escritorio y Oficina - - 15/2/2022 39500 . 1.460,00
- - Tóner(80A) - 1/1/2022 39500 1.756.00
.- -- - - Utiles y materiales electricos para los recintos -aduaneros 1/3/2022 39700 10.284,00
- - - - - Otros repuestos y accesorios -- . - 1/3/2022 39800 65.505.00 - -
- Equipos de computacion para los recintos aduaneros (nvr,
1/3/2022 43120 128.400,00
computadoras, ups y otros)
.
swich POE para las cámaras y otros 1/3/2022 43500 23.930,00
- Camras de seguridad y reguladores de voltaje 1/3/2022 43700 28.800.00
Atender el 100% de los requerimientos internos y externos Pasajes al Interior delPais 1/1/2022 . 22110 4.002,00 -
V°B - 21.02:1.2
¡van Escobar Viáticos por Viajes al Interior del País 1/1/2022 22210 9.113.00
Nifla
- Papel - 1/1/2022 32100 140,00
\StGt5DADlisiCAY - Útiles de Escritorio y Oficina 15/2/2022 39500 730,00
\N Tóner (80A) 1/1/2022 39500 878,00
Ejecutar el Plan de Inversiones, comprometido con la Aduana Ejecucion de proyectos de inversion para el cumplimiento del Plan
21.03.1.1 1/6/2022 99100 14.800.000,00
Nacional en la Gestión 2022 -- de Inversiones comprometido con la Aduana Nacioanl
Construcción de muro perimetral para implementación del Recinto Construcción de muro perimetral en terreno de Recinto Aduana
21.03.1.2 1/6/2022 99100 - 1.025.000,00
- de Aduana Frontera Yacuiba. Frontera Yacuiba.
21.03.1.3 - Construcción de Infraestructura mínima para la implementación Construcción de Infraestructura mínima para la implementación del
1/6/2022 99100 1.110.000.00
-. del Recinto de Aduana Frontera Yacuiba. Recinto de Aduana Frontera Yacuiba. -
1
m,
Ir
s -- -
Fecha erria Partida Presupuesto de
Acción id corto plazo Gestloh
Qperdb}ies Bien óServicio drñandado que se: por Objeto gastos
-
2022.
requiere del Gasto (en Bs.)
ÁREA ADMINISTRATIVA
LA PAZ - BOLIVIA
2021
oDepositos Aduaneros Bolivianos
CONSOLIDADO
(PROGRAMAS 00 Y 93)
LA PAZ - BOLIVIA
2021
9:
CUADRO No. 2
ARTICULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL - POA
vr AccldndeMedieo rorózcióv Un)dadcrsanjgactonal AccldndeCortoPlazoGeoti6n
r
roch. ;elsta
c;iaED lndlgadorde.Preteso Line8aso .Resvll9dOtvpdoGevclóflíoll resu
.4
ndie mesgose accien:cdMitiesión
Plazo 1 Rrespons,eld. 2022 Fórmula Finalización
Datos 2022
(1)
11.1.298.4.12.2
(2)
Contar con una
3)
33,3%
(4)
lodleadnrAnual de
(5)
-Gerencia Nacional de
(6)
Contribuir al desarrollo eficaz y POA 2021
()
- 100% de los requerimientos de Recursos Documentos Porcentaje (solicitudes Archivosy
(8)
47.475.365.00
(9)
2/1/2022
(lO)
31/12/2022
(25)
N. lograrlas metas de - Priorine los reqanrlmeetos
gestión eficiente a cumplimiento a la administración y eficiente de la gestión empresarial Humanos, Financieros veo Financieros arnndlaaslsoilstudes Sistema SIGEP reeaadanión de bienes e servirlos de las
requeridas) loe
través de una gestión institucional Finanzas y
val lograda los objetivos metas entendidos, programadas para la áreas sustantivas de la
administración eficiente trazadas desde las competencias gestión. Empresa
empresarial -Unidad de Asuntos de rada Unidad de apoyo y/o - 100% de requerimientos sobre proyectos de - Continuidad de la -TeinTrabalo
apropiada. Jurídicos asesoramiento. Resolución de Direorio.
ct Proyectos de Resolución Paednmia Covld-19, - Gestiono relpresapuesso
Administrativa, elaboración de Contratos -Proceso!, pura toesas cas un numero
convoratoros desiertos. odeeuodo de persona).
- Departamento de Patrocinio de las arvionesjudiciales en las que es
Rdist1oon de cargada
parte la EPNE DAR, atendidos. ;
Sistemas
;: asaóo . abajo
A
Jorge Antonio Flores Gonza)es Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos JEFE DE il Iba ,
Elaborado por
-'-- ;gil ,
.- .al nte
Mario Betancourt Laftaente Jefe del Departamento de Sistemas
TEM'S
iean itosAduanercs OIlVlaiO5»DMB
Área o Unidad
Acción de corto plazo Fecha prevista , Cronatramide Ejecución
Resultado esperado Gestlóri2022 Operación Resultado Intermedio esperado Tarea especifica organizacional
Gestión 2022 flid / Físira%
escoltaras
(6) (7) (11) (26) (27) (13) (14) iT 21' 3T 41' (15)
- 100% de los requerimientos de Realizar la programación y 3% 02/01/2022 31/12/2022 -1 Anteproyecto de Presupuesto aprobado Elaboración de Cronograma, capacitación Áreas 0% 0% 100% 0% Departamento de
Contribuir al desarrollo
eficaz y eficiente de la Recursos Humanos, Financieros y no evaluación de la gestión Organizacionales Coordinación can la Unidad de Finanzas
gestión empresarial val Financieros entendidos, presupuestaria Planificación, consolidación de información, para la Área de
logro de los objetivos y de DAB y proporcionar información emisión del Informe Técnico Anteproyecto PPTO 2022, Presupuestos
metas trazadas desde las - 10091 de requerimientos sobre para el control y seguimiento y realizar el seguimiento a la aprobación de la
competencias de cada proyectos de Resolución de Directorio, del cumplimiento de la ejecución Resolución mediante Directorio que aprueba el
Unidad de apoyo y/o Proyectos de Resolución Administrativa, presupuestaria Anteproyecto de POA-Presupuesto para su remisión al
asesoramiento, elaboración de Contratos y Patrocinio de MEFP
las acciones judiciales en las que es parte
la EPNE DAB, atendidos,
- Procesos y procedimientos de - 100% de requerimientos de modificaciones y Atender requerimientos relacionadas a la gestión 25% 25% 25% 25%
- 100% del parque computacional con y presupuesto Presupuesto Institucional de recursos y gastos.
mantenimiento realizado, 4 informes trimestrales de seguimiento de evaluación
y presupuesto
- Sistema ERP - OFEP implementado en 2 Informes Semestrales de seguimiento de evaluación
el Área Administrativa y Financiera de y presupuesto
DAB
10091 Conciliaciones Bancarias de las cuentas Elaboración de las conciliaciones bancarias dalas 25% 25% 25% 25%
corrientes fiscales y libretas en la CUT aprobadas cuentas corrientes fiscales y libretas en la CUT
100% de los comprobantes de ejecución de recursos Elaborar los registros y conciliación dala recaudación 25% 25% - 25% 25%
a los ingresos
4 informes trimestrales de seguimiento de evaluación
a los ingresos
2 informes Semestrales de seguimiento de evaluación
a los ingresos
F.S 1 Reglamento Especifico de Tesorería actualizado Elaboración, seguimiento, aprobación y difusión de la 0% 100% 0% 0%
1 Estado Financiero aprobado y presentado al SIN con Dar inicio al proceso de contratación deis Auditoria 25% 23% 25% 25%
informe de auditor independiente Externa
Emitirlos informes de conformidad para el pago del
Servicio
Contar can el informe del Auditor Independiente para
- . la presentación dolos Estados Financieros al SIN
aplicando normativa vigente
Atender el 10091 de los 2% 2/1/2022 31/12/2022 10091 Requerimientos de contratación de bienes y Revisión de Actividades Previas 25% 20% 25% 25% Departamento de
requerimientos de contratación de servicios atendidos. Administración
bienes y servicios de Oficina Central Área de
y Recintos administrados por DAR Ejecución del Proceso de Contratación
Contrataciones
Organizar digitalizar al 100Y la 2% 02/01/2022 31/12/2022 Archivos Operativos digitalizados de la gestión 2022y Organizar, clasificar, inventariar, digitalizarytransferir 20% 20% 30% % Departamento de
documentación de los Archivos archivo físico organizado de la gestión 2021 a la AN. Administración
Operativos en los 11 recintos transferido a la AN. Área de Archivo y
aduaneros administrados por DAR Digitalización
Central
Organizar el Archivo Administrativo 2% 02/01/2022 31/12/2022 Archivo Administrativo do la gestión 2021 organizado. Organizar, clasificar, inventariar, digitalizary 25% 25% 23% 25%
de la gestión 2021 de DAR, en el conservación preventiva, para la custodia en Archivo
marco de la normativa vigente Central.
Elaborar el Manual de Procesos y 2% 02/01/2022 31/12/2022 Manual de Procesos y Procedimientos de Gestión Elaboración, solicitud de aprobación, difusión e 20% 25% 25% 25%
Procedimientos de Gestión Documental aprobado, difundido e implementado implementación del Manual de Procesos y
Documental de DAR Procedimientos de Gestión Documental.
Atenderlos requerimientos de 2% 02/01/2022 31/12/2022 100% de requerimientos de Gerencia General Asignación de pasajes y viáticos 25% 25% 25% 25%
Gerencia General al 100% atendidos
Atender el 100% dolos 2% 2/1/2022 31/12/2022 El 100% de los requerimientos sobre materiales, Recepcionar materiales, suministros y activos fijos de 25% 25% 25% 23%
requerimientos sobre materiales, suministros y activos fijos atendidos. DAB.
suministros, activos fijos de DAS a
Recibir solicitudes de materiales, suministros y activos
nivel nacional
fijos a nivel nacional.
10157
-. Área o Unidad
AccIónde corto plazo Fecha prevista Croncrame Ejecución
Resultado esperado Gestión 2022 Operación P5ndai 6 fl5 Resultado Intermedio esperado Tarea especifica organlzacional
Ge'stión 2022 inicia/ fi [ini a /
- ejecutoras
Atender solicitud .de materiales, suministros y activos
fijos a nivel nacional.
Elaborary ejecutar el plan de 2% 2/1/2022 31/12/2022 Plan de mantenimiento de vehículos y maquinaria de Elaborar Plan de Mantenimientos de Vehículos y 25% 23% 25% 25%
mantenimiento a maquinaria y - DAS a nivel nacional al 100%. Maquinaria de DAS a nivel nacional.
vehículos de DAS a nivel nacional
Gestionar aprobación del Plan de Mantenimientos de
Vehículos y Maquinaria de DAS a nivel nacional.
Atenderlos requerimientos de 2% 2/1/2022 31/12/2022 100% de los requerimientos atendidos de Agua Inicio de procesos de contratación para servicios 25% 25% 25% 25%
servicios básicos de oficina central, potable, energía eléctrica, comunicación, limpieza, generales, básicos y otros a nivel nacional cuando
recurrentes a nivel nacional y otros telefonía ENTE!, y corporativa, alquiler DAS y otros). corresponda.
de DAS
Fiscalización de servicios generales, básicos y otros
cuando corresponda.
Gestionar pago de servicios generales, básicos y otros
cuando corresponda.
Atender el 10091de los 2% 2/1/2022 31/12/2022 100% de los requerimientos de pagos de sueldos y Registros de movimientos de altas y bajas ene! módulo de 25% 25% 25% 25% Departamento de
requerimientos de pago de sueldos, asignaciones familiares atendidos en el marco de la personal Sigma. Administración
asignaciones hmiliares de oficina normativa vigente. Revisión de la asistencia del personal de acuerdo al envío Área de Recursos
realizado por los once (11) recintos de DAS. Humanos
central y de los once(11) recintos de
Generar la planilla de pago.
DAR en el marco de la normativa
Registro de Forinalarios 110, refrigerios, viáticos,
vigente
omisiones, faltas, atrasos y licencia sin goce de haberes.
Verificación deja planilla para el envió a través del Sistema
Kepler al Mefp.
Obtención del Sello Rojo.
Remisión de la planilla física al Opto, de Finanzas para el
pago de haberes.
Se realiza el cálcalo de la provisión de Beneficios Sociales.
Presentación de los Aportes Patronales a los Entes de
Corto y Largo Plazo.
Presentación de la Planilla al Ministerio de Trabajo ya! SIN.
Atender y revisare! 100% de las 2% 1/3/2022 30/11/2022 10091 de los requerimientos de pagos de refrigerios y Revisión de las Solicitudes de pago de oficina central y 25% 25% 25%. 25%
solicitudes de pago por Refrigerio y transporte atendidos ene! marco dula normativa los once (12.) recintos de DAS.
Transporte de oficina central y los vigente. Consolidación del Pago.
once (11) recintos dé DAS, ene! - Solicitud de Certificación Presupuestaria.
marco de la normativa vigente Remisión al Dpto. de Finanzas para el pago.
-
Acción de Corto plazo ,, Fecha prevista Área o Unidad
Resultado esperado Gestión'2022 Operación Po CroncgramSe Ejecución
Gestión 2022 Resultado intermedio esperado Tarea especifico organizacional
iniC ¡fin Física %
ejecutoras
Procesar el 100% la solicitudes de 2% 2/1/2022 31/12/2022 10091 de los requerimientos de dotación de personal Recepción de solicitudes de dotación de personal. 25% 25% 25% 25%
Dotación del Personal de Oficina de Oficina Central y los once (11) recinto! de DAR Consolidación de los requerimientos de personal.
Central y loa once(11) recintos de atendidos de acuerdo al RESAP. Elaboración del Arte para la publicación de la
DAB, dé acuerdo al Reglamento convocatoria.
Especifico de Administración de Solicitud de Publicación de Convocatoria.
Personal Elaboración de Memorándums de designación para el
Comité de Selección.
Entrega de Sobres a la Comisión de Selección.
Recepción dejos Informes Anales emitidos por la
Comisión.
Emisión de Memorándum de designación de Cargo a
los postulantes elegidos.
Elaborar Ejecutar el Pian Anual de 2% 1/3/2022 30/9/2022 12 Cursos de Capacitación. Realizados en el Marco del Elaborar el Plan Anual de Capacitación. 10% 30% 30% 30%
Capacitación en DAB Plan Anual de Capacitación Aprobado. Gestionar la Aprobación Anual de Capacitación.
Ejecutar el Plan Anual de Capacitación.
Elaborar el Plan de Seguridad 2% 2/1/2022 31/12/2022 Plan de Seguridad Industrial, .Higiene ySalud Realizar inspecciones y recopilación de Información a 23% 25% 25% 25%
Industrial, Higiene ySalud Ocupacional elaborado, aprobado y ejecutado, todas las unidades organizacionales.
Ocupacional para la prevención y Analizar la información recopilada.
limitación de riesgos y protección Elaboración del Diagnostico.
contra accidentes en los recintos de Elaboración del Plan de Seguridad Industrial, Higiene y
DAB Salud Ocupacional para Oficina Central y los once (11)
Recintos administrados por DAR.
Actualizar el Reglamento Específico 2% 1/4/2022 30/9/2022 RESAP actualizado, compatibilizado, aprobado y 1. Analizar el RESAP. 0% 50% 50% 0%
de Administración de Personal difundido 2. Actualizar el reglamento.
(RESAP) 3. Gestionar la compatibilización.
4. Gestionar la aprobación.
- Difundir
Atender los requerimientos de 5% 02/01/2022 31/12/2022 100% de requerimientos sobre proyectos de Realizar análisis y evaluación legal 23% 25% 25% 25% Unidad de Asuntos
análisis, asesoramiento y opinión Resolución Administrativa, elaboración de Contratos e Jurídicos
jurídico de la EPNE DAR informes Legales, atendidos. Elaboración de informes legales
Elaboración de Contratos
• E4rJC
Bei9lt0ullL
•'t,,, (,€FEDR
DERTAMENI0 DE
4
Acción de corto plazo Fecha prevista Área o Unidad
Resultad, esperado Gestión 2022 , Cronome E(ewclón
Operación e Resultado Intermedio esperado Tarea especiflca . organlzadonal
Gestión 2022 inIcio/fin Ftsu.a%
.eetoras -
Atenderlos requerimientos de 5% 02/01/2022 31/12/2022 100% de Patrocinio de las acciones judiciales en las Inicio de procesos judiciales ante hechos ilícitos, 25% 25% 25% 25% Unidad de Asuntos
gestión jurídica solicitada por las que es parte la EPNE DAS y un oportuno seguimiento seguimiento de los procesos, presentación de Jurídicos
unidades organizacionales de la y defensa de cada uno de los procesos (penales, memoriales, apelaciones, requerimientos y otros
EPNE DAS, así como el patrocinio de civiles, coactivos y relacionamientos) atendidos. - -.. ----
los procesos judiciales que sean de Asesoramiento Legal con la interposición de Recursos
interés dala EPNE DAS de Revocatoria yierérquico a la Resoluciones
sancionatorias emergentes de la presunta comisión de
Atenderlos requerimientos del 2% 02/01/2022 31/12/2022 100% de requerimientos del Directorio atendidos Elaborar Informes legales 25% 25% 25% 25% Unidad de Asuntos
Directorio de EPNE- DAS. Juridicos
Elaborar Resoluciones de Directorio
Realizar el mantenimiento - 2% 1/1/2022 31/12/2022 Equipos de computación y comunicaciones con Elaborar el Plan de Mantenimiento de ]agestión 2022 25% 25% 25% 25% Departamento de
preventivo y correctivo del parque mantenimiento realizado al 100% en Oficina Central Y Sistemas
computacional de DAS. en los 11 Recintos de DAS.
Ejecutar el Plan de Mantenimiento preventivo y/o
correctivo de Equipos de computación en la Oficina
Central y los 11 Recintos de Aduana administrados por
DAS
Contratar una empresa para el Servicios de
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
1
0
53 joeA.
2 110105fooi01t5o
DUIED6
Área o Unidad
Acdónde corto plazo Fecha prevista . Cronagramade Ejecución
Resultado esperado Gestión 2022 Operación Resultado intermedio esperado Tarea específica organizacional
Gestión 2022 inicio/fin ;ísica V
- - . - - - eecutotas
Atender el 100% de loa 2% 1/1/2022 31/12/2022 100% de requerimientos de soporte atendidos Realizarla atención y soporte a los requerimientos 25% 23% 25% 25% Departamento de
requerimientos de soporte internos tecnológicos y de las aplicaciones Sistemas
y externos --
Consolidar y pagar Servicios de Internet de Oficina
Central y de los U Recintos administrados por DAB.
Adecuar e implementar el ERP - 2% 1/1/2022 31/12/2022 ERP adecuado e implementado. Ajustar el cronograma en coordinación con la GNAFy 25% 25% 25% 25% Departamento de
OFEP en DAD para el Área OFEP. Sistemas
Administrativa y Financiera.
Ejecutar el cronograma
Realizarla Evaluación Anal del POA 5% 02/01/2022 31/01/2022 Informe de Evaluación Final del POA de la gestión Elaborar Instructivo y metodología para la Evaluación 100% 0% 5% 0% Unidad de
de la EPNE DAB de la gestión 2021. 2021 de la EPNE DAR elaborado y presentado a la Final del POA 2021. Planificación
MAE.
- Prestar asesoramiento y asistencia técnica a todas las
Unidades Organizacionales de la EPNE DAD.
Realizar la Modificación del POA 2% 3/3/2022 31/3/2022 POA 2022 Modificado de acuerdo a instructivo de la Elaborar instructivo para la Modificación del POA 100% 0% 0% 0% Unidad de
2022 de la EPNE DAD de acuerdo a MAE. 2022. Planificación
instructivo de la MAE. . . -
Prestar asesoramiento y asistencia tecnica a todas las
Unidades Organizacionales de la EPNE DAD.
hfiço%i° C0IUQ
tNlEtips:
6
Acción de corto plazo Fecha prevista Área o Unidad
Resultado esperado Gestión 2022 Operación Po * Cronrarnde Ejecución
Gestión 2022 Resultado intermedio
i esperado Tarea especifica organizacional
inicio / fin Física %
eecutoras
Elaborar el Plan de Negocios de la 2% 1/1/2022 15/2/2022 Plan de Negocios dala EPNE DAS, elaborado, Recopilar información de todas las Unidades 50% 50% 5% 0% Unidad de
EPNE DAS presentado a la MAE y remitido al MEFP. Organizacionales de la EPNE DAB. Planificación
Formular el Pian Estratégico 2% 1/4/2022 31/12/2022 PEE 2022-2025 dala EPNE DAR, elaborado, Elaborar el instructivo metodologia para la 0% 10% 40% 50% Unidad de
Empresarial (PEE 2022-2025) dele compatibilizado por el Órgano Rector, aprobado por formulación del PEE 2022-2025. Planificación
EPNE DAB. Directorio yaocializado
Organizar y desarrollar el Taller para la Formulación
del PEE 2022-2025.
/NE4ojN ,
o
¡5—
50
01R,
Bel., , oul$L.Z
', grEDa
DE . • MENTO DE
-.• tlS!EMP.1
Areno Unidad
`Acción de corta plazo Fecha prevista cronograme Ejecución
Resultado esperado Gstión 2022 Operacion Pon. --.W
n% Resultado intermedio esperado Tarea especifica organlzaclonal
Geation 2022 inicio / fin Física 5/
- - - - - - . - ejecutoras
Realizar el Seguimiento a la 291 1/4/2022 30/10/2022 2 Informes de Seguimiento a la Ejecución del POA de Elaborar instructivo para realizar el Seguimiento a la 0% SOIS 0% 50% Unidad de
ejecución del POA de la gestión 2022 la EPNE DAR de la gestión 2022 elaborados y Ejecución del POA 2022. Planificación
de la EPNE DAB. presentados a la MAE. - — --
Prestar asesoramiento y asistencia técnica a todas las
Unidades Organizacionales de la EPNE DAB.
Realizar la Evaluación de Medio 3% 1/7/2022 15/9/2022 Informes de Evaluación para cada Acción inscrita en Elaborar el instructivo y la Metodología. 0% 0% 100% 0% Unidad de
Término del POA 2022 el POA de la gestión 2022 de la EPNE DAB elaborados Planificación
- y presentados a cada REACP. Recopilar información.
Analizar la información.
Elaborarla Encuesta de Satisfacción 3% 1/3/2022 30/6/2022 Informe de Resultados de la Encuesta de Satisfacción Elaborar el cronogransa 10% 90% 0% 0% Unidad de
del Cliente del Cliente realizado presentado a la MAE y Planificación
presentado al VPT. Diseñar el formulario de la Encuesta en coordinación
con la GNO
Elaborar y remitir el instructivo
Tabular la información
Elaborar la Memoria Anual gestión 391 2/1/2022 30/4/2022 Memoria Anual dala gestión 2021 elaborada y Diseñar metodología 80% 20% 0% 0% Unidad de
2022 presentada a la MAE. Planificación
Elaborar instructivo
Elaborar el informe do Análisis 3% 1/7/2022 30/9/2022 Informe de Análisis Organizacional de la EPNE DAB Elaborar metodología. 0% 0% 100% 0% Unidad de
Organizacional de la EPNE DAR presentado a la MAE. Planificación
Recopilar información.
2 Beloñurit
•\I)EfAMENr0flE /
- Área o Unidad
Acción de corto plazo Fecha prevista Cronograma de Ejecución
Resuitadoesperado Gestión 2022 Operación P,ndt1ón1 Resultado intermedio esperado 'Tarea especifica prganizacionai
Gestión 2022 inicio/fin Física %
- -e eutoraa'
Atender los requerimientos de los 3% 2/1/2022 31/12/2022 100% de requerimientos atendidos referidos a: PEE, Recopilar información. % 25% 25% 25% Unidad de
órganos rectores (MEFP, MPD, CGE), POAs, información estadística operativa empresarial, Planificación
OFEP y AN, referidos a: PEE, POAs, Convenio VPT, Compromisos con la AN en el marco
información estadística operativa del Reglamento y Contrato de la Concesión y Procesar la información.
empresarial, Convenio VPT, solicitudes de certificaciones POA de DAB
Compromisos con la AN en el marco
del Reglamento y Contrato de la Presentar a la MAE y remitir a las instancias
Concesión y solicitudes de correspondientes.
certificaciones POAde DAB.
Verificar el PDA.
Emitir certificación.
Realizar la administración dei SGC 2% 01/01/2022 31/12/2022 Documentación del SGC de DAB, actualizada al Revisar y analizarlos documentos del SGC 25% 25% 25% 25% Unidad de
para cumplir con los requisitos ISO alcance de los 11 Recintos Planificación
9001:2015, aplicado o los 11
Actualizar los documentos del SGC aplicados a los 11.
Recintos de DAB Recintos
Contratar un Servicio de Consultorio 5% 01/07/2022 31/12/2022 Certificación de mantenimiento del SGC con la norma Elaborarlos TDR5 para el servicio de consultorio 5% 0% 50% 50% Unidad de
especializada poro la Certificación de 150 9001:2015, con alcance en los 11 Recintos de DAB Planificación
Mantenimiento del SGC de DAB, con
Realizar el proceso de contratación del servicio de
alcance a los 11 Recintos, en el
consultoria
marco de la norma 150 9001:2015
REQUERIMIENTOS Y PRESUPUESTO
00.01.1.15 Elaborar y Ejecutar el Plan Anual de Capacitación del Personal 25700 50.000,00
Capacitación en DAB Pasajes al interior del país
1/03/2022 22110 10.632,00
Viáticos por Viajes al Interior del País 30/11/2022 22210 7.289,00
Gastos por alimentación y otros similares 31120 12.500,00
00.03.1.2 Renovar el parque computacional para Servidor de alta sama 1/2/2022 43120 150.000,00
reducir la brecha de obsolescencia,
Computadoras para el Dpto. de Sistemas 1/2/2022 43120 48.000,00
procesamiento y falta de espacios de
almacenamiento. UPS para oficina Central 1/2/2022 43120 30.000,00
Equipo de Detección, cableado de RED 1/3/2022 43500 19.500,00
00.03.1.3 Realizar el mantenimiento preventivo y Pasajes 1/1/2022 22110 28.209,00
correctivo del parque computacional de
Viáticos 1/1/2022 22210 26.068,00
DAR.
Servicios de mantenimiento y reparación de
1/3/2022 24300 17.000,00
Cn
JEDÚ1 equipos comunicación-fibra
Partida por, Presupuesto de
Fecha en la que
Acción de-corto plazo Gestión 2022 Código Operaciones Bien o Servicio deinandado . . Objeto del gastos
se requiere
Gasto .(en Bs.)
Servicios de mantenimiento y reparación de
1/5/2022 24300 40.000,00
equipos informáticos
Accesorios y repuestos para computadoras
1/4/2022 39800 40.000,00
Mantener la Certificación del Sistema de 00.04.2.1 Realizar la administración del SGC para Material de escritorio 15/4/2022 39500 595,00
Gestión de la Calidad (SGC) bajo la norma cumplir con los requisitos 150 9001:2015,
Papelería 15/4/2022 32100 89,00
150 9001:2015 en los 11 Recintos aplicado a los 11 Recintos de DAR.
administrados por DAB para garantizar la Pasajes del personal a Recinto DAB 1/5/2022 22110 38.710,00
mejora continua en sus procesos Viáticos personal DAB 1/5/2022 22210 - 23.120,00
misionales en la gestión 2022.
4 NER
TOTAL 47.475.365,00
JorgeAni" o s
Jorge Antonio Flores Gonzáles Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos ABOGA'.' 41.
JE :
Elaborado por:
J ¿
Mono
Mario Betancourt Lafuente Jefe del Departamento de Sistemas
positosAdua eres olwianos DA
DEPLANlRCAciN
rn
iB,
DA
Depositós Aduaneros Bolivianos
•'
(4
GERENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
• DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
• DEPARTAMENTO DE FINANZAS
LA PAZ - BOLIVIA
2021
Código PEE.
(1)
11.1.298.4.12.2
j
Acción de. Mediano
(2)
Contar con una gestión
eficiente a traces de
una administración
empresarial apropiada,
(3)
33,3%
Indicadorce Proceso
(4)
IndicadorAnisal de
Cumplimiento a la
gestión institucional
eficiente
(5)
Gerencia Nacional de
Administración y
Finanzas
(6)
POA 2021
CUADRO No. 2
(7)
..
100% de los requerimientos de
Recursos Humanos Financieros y
no Financieros entendidos.
Documentos
ndicador -
s atendidos /
a solicitados)
100
Fuent d.
.
(9)
2/1/2022
(lO)
31/12/2022
(28)
No lograrlas metas de
recaudación
programadas para la
gestión,
Prioritarios
requerimientos de
bienes y servicios
de las áreas
sustantivas de la
Empresa
. Se1Ii .
00,1
Jefe del Departamento de Finanzas
Patricia O. Pinaya
-
'I<t • ndo Co! ¡
Elaborado por:
Jefe del Departamento de Administración DE IEPARTAMEN1O .ijw11JÍ.
Roxana Miranda DE ADMINISTRACIÓN
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAE Sl e 1 0 naya 1
i 1 1 l- • •. II) • ...
Aprobado por: Roxana Miranda Colque Gerente Nacional de Administracion y Finanzas a,i.
._— Depósito duanemsB. 'AB
•-ai:" iAe'iflt.'.V r'C
4t1ÍRACtON Y.FINANZ!S oi.
pósitos Aduaneros Bolivianos-DAB
2
Ví,iBo
ar 5
GulguesG.
ESRlllSSP
\ ESFJSYSPJ
\,,opi ACM.
CUADRO N3
OPERACIONES Y TAREAS
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁreaoUnidad
Fecha prevista CI:onOrama deEjecución,
Acción de corto plazo Resultado esperado Tarea específica organizacional ,
Operación po,deción% . Resultado intermedio espetado
Gestión 2022 Gestión 2022 i
inicio / fin Física%
ejecutoras
Administrar eficaz y 1:Plan Anual de Cuota de Caja aprobado Elaboración, consolidación del Plan Anual Departamento de
GuguesG de Cuotas de Caja conforme a los Finanzas
5SF ij eficientemente los
Bsi,5sysr, // procesos de cobro y requerimientos de las áreas 100% Área de Tesorería
B°
ri registro de los recursos - organizacionales para presentara¡ MEFP
da c. según normativa vigente
de DAB y realizar los
procesos relativos a la
O0s 100% de solicitudes de gastos con cargo,
administración del Fondo Atender las solicitudes de gasto con cargo
al Fondo Rotativo
W55< '01;JÍ r) 1 00
Rotativo
atendidos,
al Fondo Rotativo en el
marco de la normativa específica vigente.
25% 25% 25% 25%
Z',Luis MaujIo\
lzocheG cias
Espi!
f
-Ma
E5PDEC 100% Conciliaciones Bancarias de las
cuentas corrientes fiscales y libretas en Elaboración de las conciliaciones bancarias
CUT aprobadas de las cuentas Corrientes fiscales y libretas 25% 25% 25% 25%
.-% en la CUT
ID ir 100% 2/1/2022 3111212022la
Área o Unidad
Acción de corto plazo Resultado esperado Fecha prevista Cronograma de Ejecución
Operación Ponderación % Resultado intermedio esperado Tarea específica organizacional
Gestión i022 Gestión 2022 inicio / fin Física 5
ejecutoras
100% de los comprobantes de ejecución
de recursos devengados 25% 25% 25% 25%
y percibidos.
12 informes mensuales de seguimiento Elaborar los registros y conciliación de la
- de evaluación a los ingresos recaudación por ingresos venta de -
4 informes trimestrales de seguimiento servicios de DAB, emitiendo informes
de evaluación a los ingresos mensuales, trimestrales y semestrales de
2 Informes Semestrales de seguimiento 25% 25% 25% 25%
seguimiento y evaluación de ingresos
• de evaluación a los ingresos
2
Área o Unidad
Acción de corto plazo Resultado esperado Fecha prevista Cronorama de Ejecución
Operación Por,deradón % Resultado intermedio esperado Tarea específica organizacional
Gestión 2022 Gestión 2022 inicuo / fin Fisica%
- ejecutoras
Organizar digitalizar al
100% la documentación
Archivos Operativos digitalizados de la
de los Archivos Organizar, clasificar, inventariar, digitalizar
100% 02/01/2022 31/12/2022 gestión 2022 y archivo físico organizado 20% 20% 30% 30%
Operativos en los 11 y transferir a la AN.
de la gestión 2021 transferido a la AN.
recintos aduaneros - - - -
administrados por DAB
Departamento de
Organizar el Archivo Administración
Administrativo de la Organizar, clasificar, inventariar, digitalizar Área de Archivo y
Archivo Administrativo de la gestión
gestión 2021 de DAB, en 100% 02/01/2022 31/12/2022 y conservación preventiva, para la custodia 25% 25% 25% 25% Digitalización
2021 organizado.
el marco de la normativa en Archivo Central. Central
vigente
Elaborar el Manual de
Elaboración, solicitud de aprobación,
Procesos y Manual de Procesos Procedimientos
difusión e implementación del Manual de
Procedimientos de 100% 02/01/2022 31/12/2022 de Gestión Documental aprobado, 25% 25% 25% 25%
Procesos y Procedimientos de Gestión
Gestión Documental de difundido e implementado
Documental.
DAB
Atender los
100% de requerimientos de Gerencia
requerimientos de 100% 02/01/2022 31/12/2022 Asignación de pasajes y viáticos 25% 25% 25% 25%
General atendidos
Gerencia General al 100%
3
Áre&oUnidad
Acción de corto plazo Resultado esperdo 'Feha prevista Crónoramade EjeciicFón,
Operación pdndertón% Resultado intermedio esperdo Tarea específica organizacional
Gestión 2022 Gestión 202'2. iircio/fin' Fisica%
.ejecutoras,
Elaborar Plan de Mantenimientos de
Vehículos y Maquinaria de DAB a nivel
nacional.
Atender los
requerimientos de 100% de los requerimientos atendidos
servicios básicos de de Agua potable, energía eléctrica, Fiscalización de servicios generales, básicos
100% 2/1/2022 31/12/2022 25% 25% 25% 25%
oficina central, comunicación, limpieza, telefonía ENTEL y otros cuando corresponda.
recurrentes a nivel y corporativa, alquiler DAB y otros).
nacional y otros de DAB
4
\_ .- Área o Unidad
Acción de corto plazo Resultado esperado Fecha prevista Croncrama de Ejecución 1
Operación Ponde,ción 54 .. Resultado intermedio esperado Tarea específica organizacional
Gestión 2022 Gestión 2022 inicio / fin Física %
ejecutoras
5
4reao Unidad
Acción de corto plazo Resultado esperado Fecha prevista ronograma de Ejecución
Opéración PondCt6n% Resultado intermedio esperado rarea específica organizaciónal
Gestión 2022 Gestión 2022 inicio / fin Física %
ejecutoras
1. Analizar el RESAP.
Actualizar el Reglamento
2. Actualizar el reglamento.
Específico de Reglamento Actualizado,
100% 1/4/2022 30/9/2022 3. Gestionar la compatibilización.
Administración de Compatibilizado, Aprobado y Difundido
4. Gestionar la aprobación. -
Personal (RESAP)
S. Difundir.
Aprobado por: Roxana Miranda Colque Gerente Nacional de Administración y Finanzas a.i.
Rd)JIindu Colque
RENTE NACIONAl. DE
MINISTRACION Y.F1NANZAS oh
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAS
Luis Ma cIo
Troche o cia
ESP
. RtSP. DE ,OflRAI 1
\ OtRO AOM.
CUÁDRd Nº4
4
REQUERIMIENTOS
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
'apelltdi triaySel
ACIONPd. DE
4IRAcIÓN YFB'MNZAS o.í.
Deositos Aduaneros Botivianos.DA3
Gjig j
£Sp Hl rssp 5)
;.-
DAI
B
Depositos ArosBoIivianosf'
LA PAZ - BOLIVIA
2021
CUADRO No. 2
ARTICULACIÓN PEE - POA
UNIDAD ORGANIZACIONAL
INDICADOR.
Presupuesto
Unidad Unidad Acciones de
Código PEE
ACCIÓn de Mediano - Inclicadorde
Organizacional
Acción deCortoPlazó, - ,. Linea Base Resultado Esperado Descrlpcióñ
- ,de 'Formula
. ,Programado
Fuente de Datos
FechapreWsta. Fecha Preí.istr
Mitigación del
Plazo . Proceso Gestion 2022 Gestión 2022 del1lndicador ' Gestion 2022 Inli .- Fin5lisacion Riesgos
meoponsable
- -
T Mjdida
- — Riesgo
-
-,-. .-.. - - . -.....• .- -. . : (n Bs) ,- ,- ..
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (28)
•100% de
requerimientos sobre
Trabajo
ajo a
Contribuir de manera proyectos de -
Continuidad de
distancia
Contar con una Indicador Anual transversal Resolución de la Pandemia
(Solicitudes -Gestionar el
gestión eficiente a de
Unidad de
asesorando y Directorio, Proyectos
.. atendidas/Solic
Covud-19.
presupuesto para
11.1.298.4.12.2
través de una Cumplimiento
aAsuntos
coordinando acciones
POA 2021
de Resolución
Documentos % itudes Archivo UAJ 91.848,00 01/01/2022 31/12/2022
Recortes - contar Con un
administración la gestion . técnicas y gestión Administrativa, presupuestarios
empresarial institucional
Jurídicos
j
.
jurídica para el
..
elaboración de
requeridas)*10
Apertura de - numero adecuado
d e persona l.
apropiada. eficiente cumplimiento dele
-.
y
Contratos Patrocinio Juzgados al
. -Redistribucion de
misión empresarial, de las acciones publico
carga de trabajo
judiciales en las que es
en el personal
parte la EPNE DAB.
UAJ.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
tl¿i
AB , ., - ,. -- JAFG.
JE D "iu 00
DepósitoiMuan ros Bolivianos-O'
CUADRO Ne3
OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD ORGANIZACIONAL
e
SGO> ales -
D! UNIDP'
ASUNTOS
RIO IC OS
1
Resultado Área o Unidad
Acción de corto plazo Resultado esperado Fecha prevista Crdnograma de Ejecución
Operación intermedio Tarea específica organizacional
Gestión 2022 Gestión 2022 inicio/fin Física %
esperado ejecutoras
Registro y actualización continua en la
base de datos interna de Procesos
Judiciales y de Relacionamientos.
Tramitación, Gestión y Desarchivo de
Procesos de Ejecución de Cobro Coactivo y
Civiles de las Gestiones.
Evaluacion, Analisis e implementación del
Procedimiento de Atencion a Procesos de
Relacionamiento.
Elaborar Informes Legales
Elaborar Resoluciones de Directorio
Realizar seguimiento a las instrucciones del
100% de
Atender los Directorio.
requerimientos del Unidad de
requerimientos del 10% 02/01/2022 31/12/2022 Comunicar la Orden del Día a los 25% 25% 25% 25%
Directorio Asuntos Jurídicos
Directorio de EPNE - DAB. Directores
atendidos
Preparar Carpetas para Directorio
Participar de Reuniones de Directorio en
calidad de Secretaria
lo Ç:rtlz
r
e(5101
0r
Aprobado por: Jorge Antonio Flores Gonzales Jefe Unidad de Asuntos Jurídicos
J
A0-
køT JAFt
JEF i IADDE . N1JURID..
DepósioAduanero Boiivinc.f
2
• j)
CUADRO N24
• REQUERIMIENTOS
UNIDAD ORGANIZACIONAL
Aprobado por:
Jorge Antonio Flores Gonzales Jefe Unidad de Asuntos Jurídicos ,.
ABO 1
5!'.T1
- RPA
991,31,12
...
JEFE DE - ,1 NTOS'TTI? Di[0:
DepósitoiAduae 9 Bolivianos-DI
Depositos Aduaneros Bolivianos
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
LA PAZ - BOLIVIA
2021
CUADRO NO. 2
ARTICULACIÓN PEE - POA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
INDICADOR
Peóu puesto
Unidad Unidad
Acción de Mediano 'Indicador de Acción de Corto Plaza Gestión' Programado Fecha Prevista Fecha Prevista'
Código PEE Organizaclónal Línea Base Resultado Esperado Gestión 2022 Descripción de Fórmula Fuente de Datos Fina Iba cid Riesgos Acciones de Mitigación del Riesgo
Plazo Proceso 2022 dci Indicador Gestión 2022 inlclO
Responsable Medida
(en BS.)
151 7 (81 ini (101 28
Procesos y procedimientos de
Administrar y mantener los Operaciones reformulados y
Nro. - Procesos, - Seguimiento alas procesos.
Contar con una Indicador Anual sistemas i nfoticos,
rma. optimizados al 100%.
Documentos convocatorias - Presupuestos consensundos.
gestión eficiente a de infraestructura tecnológica y
Nro. De elaborados / desiertos. .Designación formal de
través de una Cumplimientoa Departamento recursos, gestionando los procesos 100% del parque computacional
11.1.298.4.12 POA 2021 Documentos Doconn Nro. De Archivos 736,507.00 01/01/2022 31/12/2022 -Recorte responsables por área solicitante
administración la gestión de Sistemas y procedimientos operativos, con mantenimiento realizado.
entes Documentos presupuestario. (operaciones).
empresarial institucional administrativos y financieros, para
programados - Rotación y/o falta de - Equipo del Departamento de
apropiada. eficiente optimizar las operaciones de DAR Sistema ERP - OPEP implementado
100 RRHN e Informáticos. Sistemas conformado.
en la gestión 2022. en el Área Administrativa y
Financiera de DAS
OPERACIONES Y TAREAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
2
D) CUADRO N24
REQUERIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
y recursos, gestionando los procesos y Accesorios y repuestos para impresoras 01/04/2022 39800 50,000.00
procedimientos operativos,
administrativos y financieros, para . Accesorios y repuestos para escáner 01/04/2022 39800 15,000.00
optimizar las operaciones de DAB en la
gestión 2022. Accesorios y repuestos para Servidores 01/04/2022 39800 45,000.00
Partida por Presupuésto de.
Fecha en la que
Acción de corto plazo Gestión 2O22 Código Operaciones Bien o Servido demandado Objeto del gastoso
se requiere
Gasto (en Bs)
Papelería, para la elaboración de
informes, comunicaciones internas y 01/01/2022 32100 400.00
otros.
Mario Befo
JEFE DE
Aprobado por: MARIO BETANCOURT LAFUENTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Depositás Aduaneros Bolivianos
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
LA PAZ - BOLIVIA
2021
CUADRO No. 2
- . - Indicador - . Presupuesto
Uffi~ Fecha Fecha,
AcCi6ise Pondera Indiçadrde .Programado Accionesdgulitigacióra.
CÓd1gOPEE oego3ai Acciónde Corto Plazo Gestlón-2022. LlneaBase ResultadoEsperadoGesti&12022 Descripcióndei Unidadd -- Prevista PresIsta Riesgos
Mediano Plazo ción lo Proceso ReRp0000ble Fórmula Fuente de Datos Gestión 2022 deiRiesgo
Indicador MédIa Inicio Finalización
(en Bs.) -
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (28)
Indicador Anual
de Cumplimiento al Unidad de
nivel de Planificación
rentabilidad
financiera de . .Informe de auditoria
Mantenerla Certificación del Sistema
Depósitos . . Externa con No
de Gestión dolo Calidad (SGC) balo la 11 Recintos - -
Precautelar la Aduaneros . .. Certificado de Conformidades Mayores -Seguimiento al proceso
norma 150 9001:2015 en los 11 con 11 Recintos administrados por DAS con - . .
rentabilidad Bolivianos. . . . mantenimiento , Certificado . que condicionan o de mantenimiento y
7.1.192.2.11.1 . . 33,3% - Recintos administrados por DAB para Certificación Certificación de Mantenimiento de la Numero Archivo 173.198.00 01/03/2022 31/12/2022 -
economica y - Indicador Anual .. de la ¡SO otorgado limitan la Certificación mejora del SGC
garantizar la mejora continua en sus 150 150 9001:2015 en la gestión 2022
sostenibilrdad de de Cumplimiento .. -. 9001:2015 del SGC de DAS .Adoptar trabajo remoto
- procesos misionales en la gestión 9001:2015 -
la empresa de rentabilidad .Convulsiones sociales
2022
respecto a los . .Pandemia.
activos totales de
Depósitos
Aduaneros
Bolivianos a
248.40
9O1.o 'R
Lic.Silvia Cristina Claros Castro Especialista III de Comercialización ya a'
Elaborado por: de la Calidad
Lic. Mauricio Roberto Calvo Vasquez Especialista 111 de Planificación los
Ç*
Aprobado por: Lic. Maria Bustillos de Mercado Jefe Unidad de Planificación
(10 IIb(GUUU
Área o,unijsd
PonderI r05meEJecucin
Acdón de Corto slazo Gestión202 Resultado esperado Geetián2022 ÓperacSn prvisda ¡me o/ fin lesultadoin)etmedio esperado, ' Tarea especifica J organiacioñl
'adón - u Fisira
. ' ' : ejecutoras
(6) (7) (11) (26) (27) (13) (14) iT 2T 3T 4T (15)
Coordinar articular los procesos de 100% de requerimientos de Planes de
planificación estratégica y operativa, el mediano y corto plazo, Informes de Elaborar Instructivo y metodología pera la Evaluación Final del POA 2021.
seguimiento y evaluación con los Seguimiento, Informes de Evaluación. Prestar asesoramiento y asistencia técnica a todas las Unidades
Órganos Rectores y las Unidades Manuales, Procedimientos e Organizacionales de la EPNE DAB.
Organizacionales dependientes de la Instrumentos de Organización Informe de Evaluación Final del PCA de la
Realizarla Evaluación Final del PCA de la EPNE Unidad de
11% 02/01/2022 31/01/2022 gestión 2021 de la EPNE DAB elaborado y Coordinar con la GNAF la Ejecución Presupuestaria de la gestión 2021 1.00% 0% 0% 0%
DAS, en concordancia Con el Sistema Administrativa elaborados y DAS dele gestión 2021. Planificación
presentado a la MAE.
de Organización Administrativa, para presentados ante los órganos rectores Y Consolidar la información y realizar la evaluación de las acciones y
que la gestión de la EPNE DAS se autoridades de DAS, operaciones del POA de la gestión 2021
desarrolle en el marco de la normativa
vigente en la gestión 2022. Elaborar el informe técnico de Evaluación Final y presentar a la MAS,
Realizar la Evaluación de Medio Término del inscrita en el POA de la gestión 2022 de la Recopilar información. Unidad de
11% 1/7/2022 15/9/2022 Oh 0% 100% 0%
POA 2022 EPNE DAB elaborados y presentados e cada Analizar la información. Planificación
REACP. Elaborar el Informe de evaluación y presentar e los REACP5.
Elaborar el cronograma
Diseñar metodología
Memoria Anual de le gestión 2021 elaborada y Elaborar instructivo Unidad de
Elaborar la Memoria Anual gestión 2022 8% 2/1/2022 30/4/2022 80% 20% 036
presentada a a MAE. Realizar el trebejo de campo 0%Planificación
Elaborar documento y presentara la MAE.
Elaborar metodología. - - -
Recopilar información.
Elaborar el informe de Análisis Organizacional Informe de Análisis Organizacional de la EPNE Realizar el análisis de la información. Unidad de
7% 1/7/2022 30/9/2022 0% 0% 100% 0%
de la EPNE DAB DAS presentado ala MAE. Planificación
Elaborar Informe de Análisis Organizacional de la EPNE DAS.
Presentara la MAE.
Atenderlos requerimientos de los órganos Recopilar Información.
100% de requerimientos atendidos referidos a
rectores (MEFP, MPD, CGt), OFEPy AN,
PEE, POAs, información estadística operativa procesar la información.
referidos a: PEE. POAs, información estadística
empresarial, Convenio VPT, Compromisos con la Unidad de
operativa empresarial, Convenio VPT, 13% 2/1/2022 31/12/2022 Presentar e la MAE y remitir a las instancias correspondientes. 25% 25% 25% 25%
AH en el marco del Reglamento y Contrato de la Planificación
Compromisos con la AH en el marca del
Concesión y solicitudes de certificaciones POA Verificar el PDA.
Reglamento y Contrato de la Concesión y
de DAS
solicitudes de certificaciones POA de DAS. Emitir certificación.
Mantener la Certificación del Sistema 11 Recintos administrados por DAS con Revisar y analizar los documentos del SGC
de Gestión de la Calidad (SGC) bajo la Certificación de Mantenimiento de la
Actualizar los documentos del SGC aplicados a los 11 Recintos
norma 150 9001:2015 en los 11 ¡SO 9001:2015 en la gestión 2022
Recintos administrados por DAS para Realizar la administración del SGC para cumplir Preparar evidencias objetivas de cumplimiento de requisitos de la SO
Documentación del 5131 de DAS, actualizada el Unidad de
garantizar la mejora continua en sus con los requisitos lSD 9001:2015, aplicado a los 30% 01/01/2022 31/12/2022 9001:2015 25% 25% 25% 25%
alcance de los 11 Recintos Planificación
procesos misionales en la gestión 2022. 11 Recintos de DAS Programar y realizar la Auditoria Interna al SGC
W• cir—
gc~wlw 1V.,
Elaborado por:
Lic. Silvia Cristina Claros Castro
Ing. Jose Luis Culipa Blanco
Especialista III de Comercialización
Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad j OS
CclP°
Lic. Mauricio Roberto Calvo Vasquez Especialista III de Planificación
çS
,
OLa
\Jflj ,Osduoef0s0DO ''
I tt
VíUIIUyrnithUUU
h " m
REQUERIMIENTOS
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
00.04.1.8 Elaborar la Encuesta de Satisfacción del Cliente Papelería 15/4/2022 32100 89,00
Apoyo en tabulación de encuestas 1/5/2022 26990 5.000,00
Material de escritorio 15/4/2022 39500 595,00
00.04.1.9 Elaborar la Memoria Anual gestión 2022 Papelería 15/4/2022 32100 89,00
- Diagramación e Impresión 20/4/2022 25600 10.000,00
Material de escritorio 15/4/2022 39500 595,00
00.04.1.10 15/4/2022 32100 89,00
Elaborar el informe de Análisis Organizacional de la EPNE DAB Papelería
Atender los requerimientos de los órganos rectores (MEFP, MPD, CGE), Material de escritorio 15/4/2022 39500 3.570,00
00.04.1.11 15/4/2022 32100 534,00
OFEP y AN, referidos a: PEE, POAs, información estadística operativa Papelería
V"B'
ig SíIviciina
CIorCaslo J.
° ESECAUSTAIIDE"/ g..
COMERC \EST{JT GEST,J
ÓNJ
1 = Partida por Presupuestode
1 Fecha :n la que
código Operaciones Bien oServicio démandado Objeto del gastos
Acción de corto plazo Gestión 2022 . se requiere
Gasto .(enBs4
E
Material de escritorio 15/4/2022 39500 595,00
Mantener la Certificación del Sistema de - -
Gestión de la Calidad (SGC) bajo la norma Papelería 15/4/2022 32100 89,00
¡SO 9001:2015 en los 11 Recintos Realizar la administración del SGC para cumplir con los requisitos 150 Pasajes del personal a Recinto DAB 1/5/2022 22110 38.710,00
00.04.2.1 1/5/2022 22210 23.120,00
administrados por DAB para garantizar la 9001:2015, aplicado a los 11 Recintos de DAB. Viáticos personal DAB
mejora continua en sus procesos misionales Material de difusión y promoción del SGC ISO 9001 en
1/8/2022 25500 10.000,00
en la gestión 2022. DAB
Contratar un Servicio de Consultoría especializado para la Mejora y Consultoría por producto (]SO 9001:2015) 1/7/2022 25210 100.000,00
00.04.2.2 Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de DAB, con alcance a Material de escritorio 15/4/2022 39500 595,00
los 11 Recintos, en el marco de la norma ISO 9001:2015. Papelería 15/4/2022 32100 89,04
2 t8.407.Obi
Nombre y apellido: Cargo: IN Fira
ç'
Lic. Silvia Cristina Claros Castro Especialista III de Comercialización
Elaborado por: Ing. Jose Luis CalIpa Blanco Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad , ,,,i- os y,%
50
'
Lic. Mauricio Roberto Calvo Vasquez Especialista III de Planificación
bs1,0
Aprobado por: Lic. Maria Bustillos de Mercado Jefe Unidad de Planificación
Mao' ticelirw$(M
JE5DE1.A UNAD DftANlFlCAClÓP
ep6sitos MianeroBplivianos4Ar
Depositds Aduaneros Bolivianos
CONSOLIDADO
(PROGRAMA 09)
LA PAZ - BOLIVIA
2021
CUADRO No. 2
Nino Franco Morales Valdivia Encargado de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción j - LII
Elaborado AbQ,NIflO 'nA0)
'irm A
EÑCP5RG.bIDE T
por.
Jenny Morales Nuñez Jefe Unidad Auditoría Interna LUCHA C0NT ,• •
Cargo 51
, Firma y Sel o
Nombre y apellido:
Promover una gestión transparente art la Realizar la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial yFinal Gestión 2022 para poner en Salón para las Audiencia de Rendición Pública de Cuentas 02/01/2022 23400 300,00
•. .i
EPNE DAB a través rendiciones públicas e
conocimiento de la población sobre las acciones a realizar parle EPNE-DAB y los resultados
Refrigerio para los asistentes ala Rendiciones Públicas de Cuentas. 02/01/2022 31120 450,00
logrados durante la gestión.
cuentas y de un control interno
I adecuado en 09.01.1.1
Salón para las Audiencia de Rendición Pública de Cuentas 02/01/2022 23400 300,00
la gestión 2022
Refrigerio pare los asistentes ala Rendiciones Públicas de Cuentas. 02/01/2022 31120 450,00
09.02.1.1 1.-Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Depositas Papel 10/1/2022 32100 1.000,00
Aduaneros Bolivianos .Gestión 2021,conforme directrices SCEP 2021 Utiles de escritorio y oficina 10/1/2022 39500 2.817,33
2.-Segundo Seguimiento al Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, al 31 de
09.02.1.2 Utiles de escritorio y oficina 10/3/2022 39500 2.817,33
dierobre de 2019118 Rl
3.-Primer Seguimiento al Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, al 31 de
09.O2.3 Untes de escritorio oficina 15/4/2022 39500 2.817,33
diembre de 2020144 R.(
4.-Auditoria Operacional al Proceso de inventariación de Mercaderia incautada y calda en papel 3/5/2022 32100 1.336,00
abandono Gestiones 2017 a 2020 -Recinto Aeropuerto Viru Viro Utiles de escritorio y oficina 1/7/2022 39500 2.113,00
Pasajes al lnteniordei País 1/7/2022 22110 3.482,00
09.02.1.4
Viáticos porViajes al Interiordel País. 1/7/2022 22210 3.710,00
Servicio de imprenta, fotocopiado y fotograficos 1/7/2022 25600 870,00
Equipo de computación 1/7/2022 43120 10.000,00
5.- Realizarla evaluación de los Procesos de Contratación de DAR (Formularios F-3008).
09.02.1.5 Utiles de escritorio y oficina 15/7/2022 39500 2.113,00
6.-Actividades preparatorias Confiabilidad 2023 Pasajes al interior dei País 1/12/2022 22110 6.241,00
09.02.1.6
Viáticos porViajes al Interiordel Pais. 1/12/2022 22210 5.380,00
7.-Seguimiento Revisión dei PCO Gestión 2020 INFORME DAB-UAI-N'005/2021 (7 R.(
09.02.1.7 Utiles de escritorioyoficina 15/5/2022 39500 2.113,00
09.02.1.8 8.-Atenderlos requerimientos de la Máxima Autoridad Ejecutiva Utiles de escritorio y oficina 15/10/2022 39500 2.113,00
Implementar mecanismos y medidas para Adquisición de Rollers dele Unidad de Transparencia 02/01/2022 25600 800,00
luchar contra la corrupción y promoverla 09.01.2.1 Atender el 100% de las denuncias presentadas por presuntos hechos de corrupción
Impresión de fa rmularios de denuncias y solicitudes de información 02/01/2022 25600 400,00
eticx publica en la EPNE DAB
TRANSPARENCIA
LA PAZ - BOLIVIA
2021
CUADRO No. 2
1:
II
-41
Elaborado
NINO FRANCO MORALES VALDIVIA ENCARGADO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Abi. • 14frJji
por: E C1 IGADO O; TRANSPARENCIA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Depósitos Aduaneros Bo)ivi3n -
Aprobado
NINO FRANCO MORALES VALDIVIA ENCARGADO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
por:
Ab c. ranco orales Valdivia
EÑCARGADO DE TRANSPARENCIA
LUCHA CONTRA LA COPPUPCIñN
Depósitos Aduaneros Bolivianos-
CUADRO Ne3
OPERACIONES Y TAREAS
ÁREA TRANSPARENCIA
-
Acción de corto TResultado esperadol.
-
Fecha prevista Resultadorntermecho
eÜ d ni
peraión Ponderacióru Tarea específica 1 Física % organizacional
plazo Gestión 2022 Gestión 2022 inicio / fin esperado
J 1 ejecutoras
(6) (7) (11) (26) (27) (13) (14) iT 2T 3T 4T (15)
Elaborar metodologías para la Rendición Pública de Cuentas y gestionar su aprobación por la MAR
Mediante Comunicación interna, dar a conocer la Metodologla y solicitar la información a las unidades
Realizar la Audiencia de Rendición organizacionales
Publica de Cuentas Inicial y Final Recopilar y consolidar ia infornnaeióna presentar previa coordinación con la Unidad de Planificación
Realizar Audiencias de 2Audiencias de Rendición 1 audiencia de Rendición Pública de
Gestión 2022 para poner en
Rendición Pública de Pública de cuentas de la Cuentas in icial vi audiencia de Transparencia y Lucha
Conocimiento de la población 30% 2/1/2022 31/12/2022 Elaboraryentregarinnitaeiónalouactnreseoóalesyentidadnsldeetilicadas. 50% 0% 0% 50%
Cuentas para transparentar EPNE -DAR realizadas. Rendición Publica de Cuentas final de - Contra la Corrupción
sobre las acciones a realizar por la Realizarel cuento en coordinación con GNAF y otras áreas que correspondan
la gestión de la EPNE.DAB la EPNE-DAB Gestión 2022 realizadas
EPNE-DAB y los resultados Elaborar el acta de Rendición de cuentas para la firma de la MAE
logrados durante la gestión. Elaborar el informe de la Reedición Pública de Cuentan desarrollada
publicarla Información de la Rendición Pública de Cuentas en mv mecanismos de acceso a la
información de la Empresa Pública y otros requeridos por el Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional
Realizar autos de Recepción o rechazo de denuncias
100% de denuncias recibidas niel
Gestionar las denuncias.
Atender el 100% de las denuncias ama de Transparencia por presuntos
Elaboranon de informe final al Gerente General Transparencia y Lucha
presentadas por presuntos 30% 02/01/2022 31/12/2022 hechos de corrupción y negativa Registra en el sistema de información de Transparencia, prevención y Lucha Contra la corrupción. 25% 29% 29% 25%
contra la corrupción
hechos de corrupción injustificada de acceso a la snpReco
información, atendidas Realizar seguimiento a los proceso instaurados por la gestión de denuncian.
cc arcant(a de hechos
medidas paraluchar de corrupción, ... . . ..
. Transparencia y Lucha
-
' corrupción a troves del acceso ala 20% 02/01/2022 31/12/2022 identificados en el diagnostico. Recibe alertas de presuntos hechos de corrupezon oirregulandadns. 25% 25% 25% 25%
la corrupcion y promover la atendidos y talleres de contra la Corrupción
información para informar - 100% de requerimientos para realizar inspección al recinto observado dela Empresa
ética pública en la EPNE DAB capacitación sobre la ética inspecciones destinadas a prevenir
adecuadamente al control Social.
publica, realizados .. -
hechos e corrupción en la Empresa, Elaborar informe del hecho y recomendaciones para la mejora de los servicios que presta la Empresa.
atendidos.
-MM
LNom bÑ y apellido Cargo WWW
Elaborado por: NINO FRANCO MORALES VALDIVIA ENCARGADO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Áb , f~ e cmoralesvaldivia
lín~i
i
ECP. DODE PASP4RFt4CIP1
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION /
iaóSItQS1f2flREC5B0I73fl0SD/
Aprobado por: NINO FRANCO MORALES VALDIVIA ENCARGADO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
1
CUADRO N24
REQUERIMIENTOS
ÁREA TRANSPARENCIA
Salón para las Audiencia de Rendición Pública de Cuentas 02/01/2022 23400 300,00
Realizar Audiencias de Rendición Pública de Realizar la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial y Final Gestión 2022 Refrigerio para los asistentes .a la Rendiciones Públicas de Cuentas 02/01/2022 31120 450,00
Cuentas para transparentar la gestión de la 09.01.1.1 para poner en conocimiento de la población sobre las acciones a realizar por la
EPNE-DAB EPNE-DAB y los resultados logrados durante la gestión. Salón para las Audiencia de Rendición Pública de Cuentas 02/01/2022 23400 300,00
Refrigerio para los asistentes a la Rendiciones Públicas de Cuentas. 02/01/2022 31120 450,00
101 1
0, Nombre y apeIido: Cargo Firma y Seil
1L
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DEPÓSITOS
ADUANEROS BOLIVIANOS
LA PAZ - BOLIVIA
2021
CUADRO No. 2
ARTICULACIÓN PEE - POA
UNIDAD ORGANIZACIONAL
1
15 J '.:-, ,- )NDICADOR , .
.e. . a '
., '1311 ,e•4 "o " ,. 'P.re\upaTeto
' cha
o
eOraoófl oResUldOp;0 Accnes de
'" ccionde s 5 ff 'dra'I í?dIo?d ccJ6h de Cor ' Descripción déI tlfltdadde t 1 . Pro$aJadb
Coigo La Io,33JIa FUe de,Das 'Prevista PYe,nsta ,Riesgq, MitIgacuonde
" ijedlo Iao ón1 qso ',a al e Gestín 2Ú2J Gesb6h2tÇ2I sIn dicdpy
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (28)
Informes emitidos
respecto de Auditoria
de Confiabilidad
gestión 2021, Segundo
Seguimiento de
Confiabilidad 2019,
Primer Seguimiento de
Confiabilidad 2020,
Ejecutar el control interno
posterior, mediante la Revisión del PCO DJBR
realización de trabajos de 2021, Seguimiento
Revisión D.11311
auditoria establecidos por
Promover una Gestión2020 Informes de
ley, en base a evaluación
gestión publica de Indicador Anual ,Auditoria Operacional auditorias,
de riesgos de DAS yen Informes . Gestionar
DAS transparente de . . . Nro, de Mercaderia incautada Informes de .. papeles de Cantidad de
Unidad de cumplimiento a .. . . . emitidos . presupuesto
mediante la Cumplimiento actividades y en abandono- Viru Seguimientos, Numero de trabajo e personal
11.1.301.1.14.3 Auditoria instrucciones priorizadas ¡Informes 48.923,00 03/01/2022 31/12/2021 para contratar
rendición publica de Control . . ,, ejecutadas Viru Gestiones 2018- Informes de Informes informes asignado a la
Interna del ejecutivo en la gestron .. .. programados x . personal
de cuentas y la Interno , . gestion 2020 2020 Evaluación de Revisiones,In- emitidos UAI
y otros requerimientos, , 100 eventual
atención oportuna institucional formularios 3008, formes de
que permiten contribuir
de denuncias, Actividades previas Evaluaciones
en el marco de sus
competencias al logro de Confiabilidad 2023,
100% de los
los objetivos de la
requerimientos de la
empresa.
MAE atendidos.
od;:j No "4Á'ril'a'~i5-
46íditt"
. " üalij :-' rEj
OPer'ácí "¡j ca lorganizaciónal
.3est2O2Z
L Gestioh2O'22.. inicioflfin es perado
eecutora
1
réwo
tm Acc6n de coto pJázo , '.RésiIfadQsptado Resuaáo temedio
r
. flf2 , Gestón 202'° esperad9
°'e'
REQUERIMIENTOS
55
212
=
(6)
J$ Iggi -
(11)
1.-Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros
(16)
Papel
(17)
10/01/2022
(18)
32100
(19)
1.000,00
SCEP 2021
2.-Segundo Seguimiento al Examen de
- Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, Utiles de escritorio y oficina ,10/03/2022 39500 2.817,33
09.02.1.2
al 31 de diembre de 2019(18 R)
- 3.-Primer Seguimiento al Examen de Confiabilidad
de Registros y Estados Financieros, al 31 de Utiles de escritorio y oficina 15/04/2022 39500 2.817,33
09.02.1.3
Ejecutar el control interno posterior,
diembre de 2020(44 R.)
mediante la realización de trabajos de
Papel 03/05/2022 32100 1.336,00
auditoria establecidos por ley, en base a
Utiles de escritorio y oficina . 01/07/2022 39500 2.113,00
evaluación de riesgos de DAB yen -
- 4.-Auditoria Operacional al Proceso de . Pasajes al Interior del País 01/07/2022 22110 3.482,00
cumplimiento a instrucciones .
Inventariación de Mercadería incautada y caída
priorizadas del ejecutivo en la gestión y 09.02.1.4 . 01/07/2022 22210 3 710 00
abandono Gestiones 2017 a 2020 -Recinto Viáticos por Viajes al Interior del País.
otros requerimientos, que permitan
- Aeropuerto Viru Viru Servicio de imprenta, fotocopiado y
contribuir en el marco de sus 01/07/2022 25600 870,00
. fotograficos
competencias al logro de los objetivos
- Equipo de computación 01/07/2022 43120 10.000,00
de la empresa.
5.- Realizar la evaluación de los Procesos de 15/07/2022 39500 2.113 00
09.021.5 . . Utiles de escritorio y oficina
Contratacion de. DAB (Formularios F-3008),
Pasajes al Interior del. País 01/12/2022 22110 6.241,00
09.02.1.6 .,: 6.- Actividades preparatorias Confiabilidad 2023 01/12/2022 22210 5.380,00
-. Viáticos por Viajes al Interior del País.
7.-Seguimiento Revisión del PCO Gestión 2020 39500 2.113,00
09.02.1.7 l - Uti es de escritorio y oficina 15/05/2022
INFORME DA-UÁl-N 005/2021 ( R.)
8.-Atender los requerimientos de la Máxima 39500 2.113 00
09.02.1.8 - - Utiles de escritorio y oficina 15/10/2022
Autoridad Ejecutiva
TOTAL .. 48.923,00
v• cik( JEDEUNIDADDEAUDITORIAINTERI
.Q1IJ0R 797 CAIJB -21 E
Aprobado por.
Jenny Morales Nuñez -' Jefe Unidad Auditoria Interna -.-- flri Ad,onr,, l,,inriç.()
Depositós Aduaneros Bolivianos
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
GESTIÓN 2022
LA PAZ - BOLIVIA
2021
Depositos Aduaneros Bolivianos
INGRESOS
El Alto -Bolivia
2021
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTION 2022
(Expresado en Bolivianos)
lt 4
.1 PtnoyQ Doe
JEFE iELDEP' MENTODEFIN
Depósitos Aduaneros Bolivianos
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
INGRESOS POR R CINTO
(Expresado en Bol vianos)
PATACAMAYA 124.463 124.463 124.463 124.463 124.463 124.463 124.463 124.463 124.463 124.463 124.463 124.463 1.493.556
YACUIBA 76.852 76.852 76.852 76.852 76.852 76.852 76.852 76.852 76.852 76.852 76.852 76.852 922.224
'TS1iBTOTAIJo 201;31' T;20i1 :.2013J2O1.3.1 201i31 20t311 '*201.31 20t31 . 20131' 20i3.1 20131 241&78*
SUMOTALÇ . . 7 664 j7,043.21 37 84774f1126 531 J 149 6836 73 7744 191 -.7 35?4 785006v Ll389 21 9Z981' 90 7184l
44
,
o u 'fllt Pinoyo Da'Á .
E DEL DEPATAMENT0 DE Ft
)epósitos Aduaneros Boliviano
Entidad: 580 Depositos Aduaneros Bolivianos - DAB
Dir. Adm.: Administración Central DAB
Fuente de Financiamiento 20 - 230 'Recursos Específicos'
(Expresado en Bolivianos)
rs- --
iorn!nactoni'. rupo 10000 Rsto Gasto Presüpodto
Depositos Aduaneros Bolivianos 27.349.669.00 80.583.748.00 107.933.41 7,00
, oÓ000
Depositos Aduaneros *Bolivianos 38.544.829,00 3.802.736.00 9 10.618.00 4.063.821.00 15.906.744,00 17.355.000,00 80.583.748.00
.TOTALE 6382-1:0O
8Nos
C"
'ALD'CAJA'Y
DAB GEST16Ñ2021
xprespdon.BouManos;
ingresos al 31/07/2021 44.374.36700
Mós:lngresos Proyectados g Diciembre 2021 38. 101 .614;00
Menos: Gastos proyectados a ejecutar al 31/12/2021 43.982.611.00
~ 11 8 4#Wó0
'ROYECCIO.NDE INGRESQS
•.-DB- GEST ÓN 2022
(Expiesado en Boli'Iarios)
Ingresos Proyectados. 2022 90.778.41 700
,Más: Soldo de Cója y Bancos 38.493.370,00
ai\o P-
EFEDELDEPP MENTODEFINl
.)epós tos Aduaneios BólivianoS-b
Depositos Aduaneros Bolivianos
REPORTE SIGEP
PROYECTO DE PRESUPUESTO
2022
El Alto -Bolivia
2021
(MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
REPORTE DE VALIDACIÓN Gestión: 2022
PRESENTADAS Página 1 de 1
a
'MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 1710912021 140415
Gestión: 2022
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA RFprEstrueProgVer
- -- -- Página_tdej_
-PRESENTADA u
Partida Des crip ció Fte. Fin. Org. Fin. Ent. Trf. Importe Cta. Flujo
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS 107,933,417
DA 01 OIRECCIO14 DE ADMINISTRACION SUPERIOR DAS CENTRAL LA PAZ 107,933,417
UE 60 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 107,933,417
Program 80 ADMINISTRACION SUPERIOR DAR CENTRAL LA PAZ 46,886,915
Frey. 0/001 ADMINISTRACION SUPERIOR DAB CENTRAL LA PAZ 45,610,153
1.1.2.20 Bono de Antigüedad 20 230 0000 3,078,766 1.2.1.1.1
1.1.3.10 Bono de Frontera 20 230 0000 434,050 1.2.1.1.1
1.1.4 Aguinaldos 20 230 0000 1.651,741 1.2.1.1.1
1.1.6 Asignaciones Familiares 20 230 0000 576,000 1.2.1.1.1
1.1.7 Sueldos 20 230 0000 16,308.072 1.2,1,1.1
1.2.1 Personal Eventual 20 230 0000 1,200,000 1.2,1.1.1
1.3.1.10 Régimen de Corlo Plazo (Salad) 20 230 0417 2,102,089 1.21.1.2
1.11.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLO 20 230 0999 359,457 1.2.1.1.2
1,3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 20 230 0999 630,627 1,2.1.1.2
1.3,2 Aporte Patronal para Vivienda 20 230 0342 420.417 1.2.1.1.2
2.1.1 Comunicaciones 20 230 0000 31,340 1,2.1,2.2
2.1.4 TELEFONÍA 20 230 0000 80,400 1,2.1.2.2
2,2.1.10 , - Pasajes al interior del PsIs 20 230 0000 110.350 1.2.1.2.2
2,2.2.10 1 Viáticos por Viajes al Interior del Palo 20 230 0000 136.867 1.2.1.2.2
2,2.3 ' Flotes y Almacenamiento 20 230 0000 42.800 1.2.1.2.2
2,2,5 , Seguros 20 230 0000 3,400,000 1.2.1.2.2
2.2,6 Transporte de Personal 20 230 0000 36.000 1.2.1.2.2
2.4.1.20 , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 20 230 0000 30,000 1.2.1.2.2
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación do Muebles y Enseres 20 230 0000 10.000 1.2.1.2.2
2.5.1.20 , GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS 20 230 0000 10,000 1,2.1.2.2
2.5.2.10 Corisultorías por Producto 20 230 0000 5,000 1,2.1.2,2
2.5.2.30 AU3ITORIAS EXTERNAS 20 230 0000 80,000 1.2.1,2.2
2,5.3 Coririulonen y Gastos Bancarios 20 230 0000 5,216 1.2.1.2.2
2.5.4 Lavnderio, Limpieza e Higiene 20 230 0000 70,000 1.2.1,2,2
2,5.5 Pujicidad 20 230 0000 33.000 1.2.1,2.2
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 20 230 0000 14.980 1,2.1,2.2
2.5.7 Capacitación del Personal 20 ' 230 0000 50.000 1.2.1.2.2
2,5.9 Servicios Manuales 20 230 0000 10.000 1,2.1.2,2
2,6.2 Gastos Judiciales 20 230 0000 9.900 1.2.1.2.2
2.6,9,30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías 20 230 0000 24,000 1.2.1.2.2
2,6,9,90 Otros 20 230 0000 5,360 1.2.1.2.2
3.1.1,10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y 20 230 0000 1,536,000 1.2.1.2,1
CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
3,1,1,20 Gastos por Alimentación y Otros Similares 20 230 0000 18.500 1.2.1.2.1
3.1.2 Alimentos para Animales 20 230 0000 12,000 1,2.1,2.1
3,2.1 Papel ' 20 230 0000 40,000 1.2.1.2.1
3.2.2 Pro duelos deArtes Gráficas 20 230 0000 21,000 1,2.1.2.1
3,3,3 ' Prendas de Vestir 20 230 0000 45.300 1.2.1,2.1
3.3.4 Calzados 20 230 0000 16,000 1.2.1.2.1
3.4,1.10 Combustibles, Lubricunleu y Derivados para Consumo 20 230 0000 2,640 1,2.1,2.1
3.4.2 Productos Quinticos y Farmacéuticos 20 230 0000 34,840 1.2.1.2.1
3,4,5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 230 0000 9.720 1.2.1.2.1
3,4.6 Productos Metálicos 20 230 0000 4.000 1,2.1.2.1
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 20 230 0000 6.000 1,2.1.2.1
3,9,5 ' ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20 230 0000 110.000 1.2.1,2.1
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 20 230 0000 4.500 1.2.1.2.1
3.9.8 ' Otros Repuestos y Accesorios 20 230 0000 8.500 1.2.1.2.1
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20 230 0000 114.900 2.2,1,1,2
4.3.1.20' Eqriipode Computación 20 230 0000 30.000 2.2.1.1.2
6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales 20 230 0000 1.971.647 3.2.2.4
6.6.2.20 Gatos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros - 20 230 0000 150,000 3.2,2.4
6.6,4 Ga1tos Devengados No Pagados por Retenciones 20 230 0000 600.000 3.2.2.4
6.8.2 Pa90 do Beneficios Sociales 20 230 0000 1,342,174 3.2.2.3
8.1.1 , Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 20 230 0099 970,000 1.2.1.3
8.1.2 Impuesto alas Transacciones 20 . 230 0099 1,050,879 1.2.1.3
8.1,3 Impuesto el Valor Agregado Mercado Interno 20 230 0099 6,728,021 1.2.1.3
9.3.1.20 Vehiculcu Automotores 20 230 1201 3,500 1.2.1.3
8.5.1 Tasas 20 230 0000 3,600 1.2,1.3
8.5.9 Otros 20 230 0000 12,000 1.2.1.3
Froy. 01002 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 91.848
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
1710912021 14t04:11
Gestión: 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS PRESENTADO RFprPreeupGestoeVer
Partida Descripció Fte. Fin. Org. Fin. Ent. Trf. Importe Cta. Flojo
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS 107,933,417
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Palo 20 230 0000 32,652 1.2.1.2.2
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al interior del Palo 20 230 0000 29,178 1.2.1.2.2
2.6.2 Gastos Judiciales 20 230 0000 12,000 1.2.1.2.2
3.2.1 Papel 20 230 0000 3,658 1,2.1,2.1
3.2.5 .Per dicos y Boletines 20 230 0000 2,000 1.2.1.2.1
3,9.5 ÚTt ES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20 230 0000 12.360 1.2.1.2.1
Proy. 01003 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 736,507
2.1.6 INTERNET 20 230 0000 88.524 1.2.1.2.2
2.2.1.10 Pajan al interior del PeIs - 20 230 0000 28.209 1.2.1.2.2
2.2.2.10 Vid nos por Viajes al Interior del Psis 20 230 0000 26.068 1.2.1.2.2
2.4.3 Otrs Gastos por Concepto de inalalación. Mantenimiento y Reparación 20 230 0000 57,000 1.2.1.2.2
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 20 230 0000 66.374 1.2,1.2.2
2.6.3 ' Do echos sobre Bienes Intangibles 20 230 0000 62.582 1.2,1.2.2
3.2.1 Papel 20 230 0000 980 1.2.1.2,1
3,9,5 ' ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20 230 0000 9,270 1.2.1.2.1
3.9.8 Otros Repuestos yAccesorios 20 230 0000 150,000 1.2.1.2.1
4.3.1.20 Equipo de Computación 20 230 0000 228,000 2.2.1.1.2
4.3.5 Equipo de Comunicación 20 230 0000 19.500 2.2.1.1.2
Proy. 0/004 UNIDAD DE PLANIFICACION 248,407
2.2,1.10 Pasajes al Interior del Psis 20 230 0000 38.710 1.2.1.2.2
2.2.2.10 Vid boa por Viajes al Interior de¡ Pais 20 230 0000 23.120 1.2.1.2.2
2.3.4 Otros Alquileres 20 230 0000 6,765 1.2.1.2.2
2.5.2.10 1 Consellorias por Producto 20 230 0000 100,000 1.2.1.2.2
2.5.5 Publicidad 20 230 0000 15,000 1.2.1.2.2
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 20 230 0000 10,000 1.2.1.2.2
2.6.9.90 Otros 20 230 0000 12.000 1.2.1.2.2
3.1.1.20 - Gastos por Alimentación y Otros Similares 20 230 0000 6.000 1.2,1.2.1
3.2.1 Pael 20 230 0000 1,602 1.2.1.2.1
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20 230 0000 10.710 1.2.1.2.1
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20 230 0000 2,500 2.2.1.1.2
4.3.1.20 Equipo de Computación 20 230 0000 22.000 2.2.1.1.2
Progra,m 09 PROMOVER UNA GESTION PUBLICA DE DAR TRANSPARENTE 63,338
Proy. 0/001 UNIDAD OETRANSPARENCIA 14,415
2.2.1.10 Paajes al lnlerior,del País 20 230 0000 5.179 1.2.1.2.2
2.2.2.10 Vidicos por Viajes al Interior del Psis 20 230 0000 5,936 1.2.1.2.2
2.3.4 OIflSAIquiIeres 20 230 0000 600 1.2.1.2.2
2.5.6 1 Sericios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos — 20 230. 0000 1,800 1.2.1.2.2
3.1.1.20 Ga los por Alimentación y Otros Similares 20 230 0000 900 1.2.1.2.1
'59. 01002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 48,923
2.2.1.10 Pasajes al Interior del PsIs 20 230 0000 9,723 1.2.1,2.2
1
2.22.10 Viáticos por Viajes al Inierior del País 20 • 230 0000 9,090 1.2.1.2.2
2.5.6 ServiCos de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 20 230 0000 870 1.2.1.2.2
3.2.1 Papel 20 230 0000 2.336 1,2.1,2.1
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20 230 0000 16.904 1.2,1.2.1
4.3.1.20 ' Equipo de Computación 20 230 0000 10.000 2.2,1,1.2
Programe 21 PRECAUTELAR LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y SOSTENIBILIDAD DE LA 43,239,714
EMPRESA
Proy. 01001 LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO 9,183,421
2.1.1 Comunicaciones 20 230 0000 3,203 1.2.1.2.2
2.2,1.10 Pasajes al Interior del Psis 20 230 0000 106,036 1.2.1.2.2
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del Pele 20 230 0000 124,581 1.2.1.2.2
2.2.3 Fleos y Almacenamiento 20 230 0000 583,640 1.2.1.2.2
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 20 230 0000 1.346.953 1,21.2.2
3.2.1 Papel 20 230 0000 1.760 1.2.1.2.1
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 20 230 0000 18.000 1.2.1.2.1
3.3.3 Prendes de Vestir 20 230 0000 10,000 1.2.1.2,1
ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20 230 0000 5.000 1.2.1.2.1
1
8.5.2 Derechos 20 230 0000 6,784,248 1.2,1.3
9.5.1 Contingencias Judiciales 20 230 0000 200,000 1.2.6
Proy. 0/002 SEGURIDAD FISICA Y OPERATIVA 304,028
2.2.1.10 , Pasajes al Interior del Pele 20 230 0000 14,002 1.2.1.2.2
2.2.2.10 Vid icos por Viajes al Interior del Pate 20 230 ' 0000 24.113 1.2.1.2.2
3.2.1 1 Papel 20 230 0000 420 1.21.2.1
3.4.8 , Herramientas Menores 20 230 0000 5,000 1.2.1.2.1
3.9.1 ' MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 20 230 0000 3.500 1.2.1.2.1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO ¡DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
1710912021 1404:12
Gestión: 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS PRESENTADO RFprPresupGestosVer
Partida Des erip ció Fte. Fin. Org. Fin. Ent. Trf. Importe Cte. Flujo
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS 107,933,417
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20 230 0000 4,824 1.2.1.2.1
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 20 230 0000 10,284 1.2.1.2.1
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 20 230 0000 65,505 1.2.1.2.1
4.3.1.20 Equipo de Computación 20 230 0000 128,400 2.2.1.1.2
4.3.5 Equipo de Comunicación 20 230 0000 19,180 2.2.1.1.2
4.3.7 Otra Maquinada y Equipo 20 230 0000 28,800 2.2.1.1.2
Proy. 1i 01003 INFRAESTRUCTURA 956,432
2.2.1.10 Pasajes al Interior del PaÍs 20 230 0000 37,500 1.2.1.2.2
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 20 230 0000 50,012 1.2.1.2.2
2.4.1.10 t. Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 20 230 0000 622,000 1.2.1.2.2
2.4.3 • Oboe Gestos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación 20 230 0000 50,000 1.2.1.2.2
2.5.9 1 Sericios Manuales 20 230 0000 30.000 1.2.1.2.2
3.2.1 , Papel 20 230 0000 1,920 1.2.1.2.1
3,4.2 Productos Outrnioou y Farmacéuticos 20 230 0000 40.000 1.2.1.2.1
3.4.5 , Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 230 0000 25,000 1.2.1.2.1
3.4.6 Productos Metálicos 20 230 0000 30,000 1.2.1.2.1
3.4.8 Her?'en'míentas Menores 20 230 0000 30.000 1.2.1.2.1
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 20 230 0000 40.000 1.2.1.2.1
Proy. 0/004 RECINTO ADUANA INTERIOR LA PAZ 10,604,882
Corpunlcaciones 20 230 0000 2.400 1.2.1.2.2
2.1.2 Energia Eléctrica . 20 230 0000 678,000 1.2.1.2.2
2.1.3 Ag 20 230 0000 66,000 1.2.1.2.2
2.1.4 TELEFONIA 20 230 0000 60,000 1.2.1.2.2
2.1.6 INTRNET 20 230 0000 350,000 1.2.1.2.2
2.2.1.10 1 Pasajes al Inleriordel Pelo 20 • 230 0000 6,400 1.2.1.2.2
2.2.2.10 , Vid icos por Viejos el Interior del PaIs 20 230 0000 4,452 1.2.1.2.2
2.2.3 Fleos y Almacenamiento 20 230 0000 4,620,000 1.2.1.2.2
2.2.5 Seoros 20 230 0000 4,408 1.2.1.2.2
2,2,6 Transporte de Personal 20 230 0000 85.620 1.2.1.2.2
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 20 230 0000 1,680,000 1.2.1.2.2
2.3,2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 20 230 0000 240,000 1.2.1.2.2
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 20 230 0000 184.000 1.2.1.2.2
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 20 230 0000 175,332 1.2.1.2.2
2.5.4 Levonderia, Limpieza e Higiene 20 230 0000 166,000 1.2.1.2.2
2.5.6 SemicioO de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 20 230 0000 10,050 1.2.1.2.2
2.6.6.20 ' Servicios Privados 20 230 0000 1,506,996 1.2.1.2.2
3.2.1 Papel 20 230 0000 24,100 1.2.1.2.1
3.3.2 Confecciones Textiles 20 230 0000 50.000 1,2.1.2.1
3,3,3 1 Prerdas de Vestir 20 230 0000 104.000 1,2.1.2.1
3,3,4 Calzados 20 230 0000 52,000 1.2.1.2.1
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados pera Consumo 20 230 0000 270,000 1.2.1.2.1
3.4.2 Productos Quimnicos y Farmacéuticos 20 230 0000 5,400 1.2.1.2.1
3.4.5 ProucIos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 230 0000 10,000 1.2.1.2.1
3.9.5 , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20 230 0000 84,500 1.2.1.2.1
3,9,8 Otrs Repuestos y Accesorios 20 230 0000 104,944 1.2.1.2.1
4.3.7 Otr Maquinaria y Equipo 20 230 0000 26.240 2.2.1.1.2
8.3.1.20 Ve (culos 20 230 1201 33.600 1.2.1.3
8.5.1 Tasu 20 230 0000 440 1.2.1.3
Proy. 0/005 RECINTO ADUANA INTERIOR ORURO 7,240,610
2.1.1 Co r1onlsaciones 20 230 0000 1,560 1.2,1.2.2
2.1.2 Emtergls Eléctrica 20 230 0000 230.400 1.2.1.2.2
2.1.3 1 AgJ 20 230 0000 3,960 1.2.1.2.2
2.1.4 TELEFONÍA 20 • 230 0000 3,600 1.2.1.2.2
2.1,6 INTERNET 20 230 0000 172,800 1.2.1.2.2
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pais 20 230 0000 160 1.2.1.2.2
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del PaIs 20 230 0000 742 1.2.1 22
2.2.3 Fletes yAlmxaoenarniento 20 230 0000 3,570.000 1.2.1.2.2
2.2.5 Seguros 20 230 0000 200 1.2.1.2.2
2.2.6 Transporte de Personal 20 230 0000 132,000 1.2.1.2.2
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 20 230 0000 353,124 1.2.1.2.2
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 20 230 0000 200.000 1.2.1 .2.2
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 20 230 0000 170.063 1.2.1.2.2
2.4.1.30 , Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 20 230 0000 2,000 1.2.1.2.2
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
1710912021 14:04:13
Gestión: 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS PRESENTADO RFprPresopGastosVer
Partida Onscrlpció Fte. Fin. Org. Fin. Ent. Trf. Importe Cta. FICIO
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS: 107,933,417
2.5.4 Lavanderia, Limpieza e Higiene 20 230 0000 250,860 1.2.1.2.2
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 20 230 0000 3.500 1.2.1.2.2
2.6.2 Gas tos Judiciales 20 230 0000 500 1.2.1.2.2
2.6.3 1 Derechos sobre Bienes Intangibles 20 230 0000 1,160 1.2.1.2,2
2.6.6.20 Servicios Privados 20 230 0000 2,059.200 1.2.1.2.2
3.2.1 Papel 20 230 0000 12.000 1.2.1.2.1
34.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados pare Consumo 20 230 0000 26,856 1.2.1.2.1
3.4.2 i Productos Quimicos y Farmacéuticos 20 230 0000 300 1.2.1.2.1
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20 230 0000 30,900 1.2.1.2.1
4.3.1.20 Equipo de Computación 20 230 0000 10,000 2.2.1.1.2
9.3.1.20 Veijlcutos Automotores 20 230 1201 3,445 1.2.1.3
8.5.1 Tasas 20 230 0000 1,280 1.2.1.3
Proy. 1 01006 RECINTO ADUANA INTERIOR TARIJA 2,033.780
2.1.1 Comunicaciones 20 230 0000 6.500 1.2.1.2.2
2.1.2 ' Energía Eléctrica 20 230 0000 42.000 1.2.1.2.2
2.1.3 Agua 20 230 0000 6.288 1.2.1.2.2
2.1.4 TELEFONÍA 20 230 0000 3,800 1.2.1.2.2
2.1.6 INTERNET 20 230 0000 46.020 1.2.1.2.2
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pele 20 230 0000 1,659 1.2.1.2.2
2.2.2.10 Vid ¡cos por Viajes al Interior del Pais 20 230 0000 1.464 1.2.1.2.2
2.2.3 FletesyAlmacenamiento 20 230 0000 504,000 1.2.1.2.2
2.2.5 Segros 20 230 0000 150 1.2.1.2.2
2.2.6 . Transpone de Personal 20 230 0000 5,000 1.2.1.2.2
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 20 230 0000 684,000 1.2.1.2.2
2.3.2 AIqIiler de Equipos y Maquinarias 20 230 0000 52,800 1.2.1.2.2
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 20 230 0000 38,595 1.2.1.2.2
2.5.4 LavJnderla, Limpieza e Higiene 20 230 0000 58.475 1.2.1.2.2
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 20 230 0000 9.720 1.2.1.2.2
2.6.2 GaslLs Judiciales . 20 . 230 0000 2,000 1.2.1.2.2
2.6.3 Derechos uctire Bienes Intangibles 20 230 0000 1.210 1.2.1.2.2
2.6.6.20 1 Servicios Privados 20 230 0000 488.670 1.2.1.2.2
3.2.1 Papel 20 230 0000 2,800 1.2.1.2.1
3.3.3 Prendes de Vestir 20 230 0000 14,432 1.2.1.2.1
3.3.4 Calzados 20 230 0000 4,800 1.2.1.2.1
3.4.1.10 Combustibles. Lubricantes y Derivados para Consumo 20 230 0000 8,452 1.2,1.2,1
3,4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 230 0000 4.674 1.2,1.2.1
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20 230 0000 10,000 1.2.1.2.1
4.3.1,20 ' Equipo de Computación 20 230 0000 22.000 2.2,1,1.2
8.3.1.10 1 BIENES INMUEBLES 20 230 1743 10.000 1.2,1,3
9.3.1.20 Vehiculos Automotores 20 230 1201 3,165 1.2.1.3
8.5.1 Tesas 20 230 0000 40 1.2.1,3
8.5.9 OtrÓs 20 230 0000 1.046 1.2,1.3
Proy. ' 11 01007 RECINTO ADUANA AREOPUERTOVIRU VIRU 7,131,841
2.1.1 Comunicaciones 20 230 0000 10.800 1.2,1.2,2
21.2 Ene gia Eléctrica 20 230 0000 296,652 1.2.1.2.2
2,1.3 , Agua 20 230 0000 10.800 1.2,1.2.2
2.1.4 TELIEFONIA 20 230 0000 11,640 1.2.1.2.2
2.1.6 20 230 0000 138,000 1.2.1.2.2
INTFRNET
2.2.1,10 Paajes al Interior del Pule 20 230 0000 5.000 1.2.1.2.2
2.2.2.10 . Viá1icos por Viajes al Interior del París 20 230 0000 3.830 1.2.1.2.2
2.2.3 Fleos y Almacenamiento 20 230 0000 507,000 1.2.1.2.2
2.2.5 ' Sejuros 20 230 0000 200 1.2.1,2.2
2.2.6 Tra(saPorte de Personal 20 230 0000 95,040 1.2.1,2.2
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 20 230 0000 5,230,000 1,2,1.2,2
2,3.2 Aiqiiler de Equipos y Maquinarias . 20 230 0000 10,000 1.2.1.2.2
2.4,1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 20 . 230 0,000 8,000 1.2.1.2.2
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 20 230 0000 110.311 1.2.1.2.2
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 20 230 0000 3.000 1.2.1.2,2
2,5.4 t Lev'anderia, Limpieza e Higiene 20 230 0000 61.000 1.2,1.2,2
2,5.5 Potlicidud 20 230 0000 8,000 1,2,1.2.2
2.5,6 Servicios de Imprenta. Fotocopiado y Fotográficos 20 230 0000 10,800 1.2.1.2.2
2.5.9 Servicios Manuales 20 230 0000 11,300 1.2.1.2.2
2.6.3 Derechos sobre Bienes intangibles 20 230 0000 8,600 1.2.1.2.2
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VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
17/09/2021 1404:13
Gestión: 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS PRESENTADO RFprPrestspcastosVer
Partida Dccc rlpció Fte. Fin. Org. Fin. Ent. Trf. Importe Cta. Flujo
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS 107,933,417
2.6.6.20 Servicios Privados 20 230 0000 266.724 1.2.1.2.2
2.6,9.90 Otros 20 230 0000 40 1.2.1.2.2
3.2.1 Pajl 20 230 0000 24,327 1.2.1.2.1
3.2.2 Prouctou de Artes Gráficas 20 230 0000 871 1.2.1.2.1
3.3.2 Cor1lecciones Textiles 20 230 0000 14,000 1.2.1.2.1
3.3.3 Predas de Vestir 20 230 0000 8,904 I.2.1.2.1
3.3.4 Calzados 20 230 0000 11.200 1.2.1.2.1
3.4.1.10 CorpbUsliblos. Lubricantes Y Derivados Para Consumo M
20 230 0000 51,009 1.2.1.2.1
3.4.2 Projuctos Qutmicos Y Farmacéuticos 20 230 0000 9.152 1.2.1.2.1
3.4.3 Llartas y Neumáticos 20 230 0000 35.300 1.2.1.2.1
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 230 0000 17,786 1.2.1.2.1
3.4.6 Productos Metálicos 20 230 0000 4.800 1.2.1.2.1
3.4.8 Herramientas Menores 20 230 0000 4,369 1.2.1.2.1
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 20 230 0000 2.016 1.2.1.2.1
3.9.5 OTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20 230 0000 56,007 1.2.1.2.1
3.9.7 OTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 20 230 0000 10,195 1.2.1.2.1
3.9.8 Otr9s Repuestos y Accesorios 20 230 0000 15.511 1.2.1.2.1
4.3.1.10 , Equipo de Oficies y Muebles 20 230 0000 7.560 2.2.1.1.2
4.3.1.20 Equipo de Computación 20 230 0000 10.000 2.2.1.1.2
¡
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20 230 0000 30.472 2.2.1.1.2
8.5.1 Tases 20 230 0000 1,620 1.2.1.3
8.6.1 1 Patentes 20 230 1201 20,005 1.2.1.3
Proy. 0/008 RECINTO ADUANA ABREOPUERTO WILSTERMAN 1,006,793
2.1.1 Comunicaciones 20 230 0000 1,800 1.2.1.2.2
1
2.1.2 Ene Eléctrica 20 230 0000 24,000 1.2.1.2.2
2.1.3 Agua 20 230 0000 7,560 1.2.1.2.2
2.1.4 1 TEIIEFONIA 20 230 0000 3,000 1.2.1.2.2
2.1.6: INTERNET 20 230 0000 58,044 1.2.1.2.2
2.2.1.10 Paajesal Interior del Pain 20 230 0000 4,000 1.2.1.2.2
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del PaIs 20 230 0000 3,710 1.2,1.2.2
2.2.3 1 Fletes y Almacenamiento 20 230 0000 126,900 1.2.1.2.2
2.2.6 Traisporle de Personal 20 230 0000 8.484 1.2.1.2.2
2.3.1 i ALQUILER DE INMUEBLES 20 230 0000 453.960 1.2.1.2.2
2.4.1.10 Mar?lenimieslo y Reparación de Inmuebles 20 230 0000 40.000 1.2.1.2.2
2.4.1.20 MA4TENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 20 230 0000 13.004 1.2.1.2.2
2.4.1.30 MatenimienIo y Reparación de Muebles y Enseres 20 230 0000 500 1.2.1.2.2
11 1
2.5.4 Lavrnderia. Limpieza e Higiene 20 230 0000 31,800 1.2.1.2.2
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 20 230 0000 6.040 1.2.1.2.2
2.5.9 Servicios Manuales 20 230 0000 600 1.2.1.2.2
2.6.3 De echos sobre Bienes Intangibles . 20 * 230 0000 585 1.2.1.2.2
2.6.6.20 Servicios Privados zo 230 0000 158,400 1.2.1.2.2
3.2.1 Papel 20 230 0000 3,000 1.2.1.2.1
3.3.3 Prendas de Vestir 20 230 0000 2,256 1.2.1.2.1
3.3.4 Calzados 20 230 0000 4.000 1.2.1.2.1
3.4.1.10 Combustibles, Lubricanles y Derivados para Consumo 20 230 0000 10,800 1.2.1.2.1
3.4.2 , Productos Ouimicos y Farmacéuticos 20 230 0000 800 1.2.1.2.1
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 20 230 0000 2.640 1.2.1.2.1
3.4.6 ProucIos Metálicos 20 230 0000 3,000 1.2.1.2.1
3.9.5 OTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20 230 0000 8,300 1.2.1.2.1
3.9.7 OTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 20 230 0000 400 1.2.1.2.1
3.9.8 Otros Repuestos yAccesorios 20 230 0000 4,210 1.2.1.2.1
4.3.1.20 Equipo de Computación 20 230 0000 22.000 2.2.1.1.2
8.6.1 Patnles 20 230 1201 1,000 1.2.1.3
Proy. . 01099 RECINTO ADUANA FRONTERA CHARAÑA 424,232
2.1.2 , Energía Eléctrica 20 230 0000 26,400 1.2.1.2.2
2.1.3 : Agua 20 230 0000 2,400 1.2.1.2.2
2.1.4 TELEFONÍA 20 230 0000 600 1.2.1.2.2
2.1.6 INTRNET 20 230 0000 43.000 1.2.1.2.2
:
2.2.1.10 ' pasaje al Interior del Palo 20 230 0000 200 1.2.1.2.2
2.2.2.10 Viálicos por Viajes al Interior del Pais 20 230 0000 2,346 1.2.1.2.2
2.2.3 : Ftees y Almacenamiento 20 230 0000 42,000 1.2.1.2.2
2.3.1 , ALQUILER DE INMUEBLES 20 230 0000 87.036 1.2.1.2.2
2.4.1.10 , MarIenimienIo y Reparación de Inmuebles 20 230 0000 40,000 1.2.1.2,2
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Gestión: 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS PRESENTADO RFprPresupoestosVer
Partida Oes crip cid Fte..FIr,. Org. Fin. EnO. Trf. Importe Cte. Flujo
Partida Dascriptió PIe. Fin. Org. Fin. Ent. Trf. Importe Cta. Flujo
Partida Deserlp cid Fte. Fin. Org. Fin. Ent. Trf. Importe Cta. Flojo
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS: 187,933,417
2.1.1 Comunicaciones 20 230 0000 1,200 1,2,1.2.2
2.12 Energía Eléctrica 20 230 0000 9.600 1.2,1.2.2
2.1.3 Agua 20 230 0000 720 1.2,1.2.2
2.1.4 TEIEFON(A 20 230 0000 6,000 1,2,1,2.2
2.1.6 INTERNET 20 230 0000 42,000 1.2,1.2.2
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 20 230 0000 3,472 1.2.1,2.2
2.2.2.10 Viáticos por Viajes el Interior del Peis 20 230 0000 2,226 1.2.1.2.2
2.2.6 Transporte de Personal 20 230 0000 360 1.2.1.2.2
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 20 230 0000 3.000 1.2.1.2.2
2.6.2 Gatos Judiciales 20 230 0000 400 1.2.1.2.2
2.6.3 Derechos Sobre Bienes Intangibles 20 230 0000 5,000 1.2.1.2.2
2.6.6.20 Servicios Privados 20 230 0000 98,160 1.2.1.2.2
3.2.1 Papel 20 230 0000 300 1.2.1.2.1
3.3.3 Prendas de Vestir 20 230 0000 1,552 1.2,1.2.1
' Calzados 20 230 0000 600 1.2.1.2.1
3.4.2 Productos Quimicos y Farmacéuticos 20 230 0000 2.805 1.2.1.2.1
3.4.5 Productos da Minerales no Metálicos y Plásticos 20 230 0000 1,166 1,2,1.2.1
ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20 230 0000 3,046 1.2,1.2.1
3.9.7 ÚTI)ES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 20 230 0000 500 1.2,1.2.1
4.3.1.20 ES]iPo de Computación 20 230 0000 21.000 2.2.1.1.2
8.6.1 Patntes 20 230 1201 4,200 1.2.1.3
Progreos 93 PROMOVER LA INSERCION LABORAL 588,450
Proy. 0/001 APOYO SOCIAL INSTITUCIONAL . DISCAPACITADOS 088,450
1.1.2.20 . Bo de Anligúedad 20 230 0000 68,556 1.2,1.1.1
a
1.1.4 , AgUnsldos 20 230 0000 37,617 1.2.1,1.1
1.1.6 AeinecIones Familiares 20 230 0000 24.000 1.2.1.1,1
1.1,7 Sueldos 20 230 0000 382.847 1.2.1.1,1
1.3.1.10 Réimen de Corto Plazo (Salud) 20 230 0417 45.141 1.2.1.1.2
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO 20 230 0999 7,719 1.2.1.1.2
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidaria 3% 20 230 0909 13,542 1.2.1,1.2
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 20 230 0342 9,028 1.2.1.1.2
Program 97 PARTIDAS NO ASIGNABLES . PREVISIONES FINANCIERAS 17,155,000
Proy. 0/021 PREVISIONES FINANCIERAS 17,155,0 00
5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 20 230 0000 17,155,000 3.2.1,4.1
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PRESUPUESTOS DE RECURSOS POR RUBROS. RFprPresRenRubVer
--PRESENTADO ----------------- Página ldel
- -J
4
"MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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Gestión: 2022
UNIDADES EJECUTORAS RCIDUE
Página 1 de 1
PRESENTADAS
-J
Entidad 0580 Depósitos Aduaneros Bolivianos
UE Descripción Estado
a
Depositas Aduaneros Bolivianos
GERENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GESTIÓN 2022
El Alto —Bolivia
2021
- RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(Expresado en Bolivianos)
aeeI
Ç1NC(QNA J%Ç
Enero a Pago de Bono de Antigüedad del personal de planta, pago
00 Dl Recursos Humanos 11220 Bono de Antigüedad Servicio Global 12 262.276.75 3.147.321.00
Diciembre de enero o diciembre de 2022
Enero o Pago de Bono de Profiera del personal de planta, pago de
00 01 Recursos Humanos 11310 Bono de Frontera Servicio Global 12 36.170,83 434.050,00
Diciembre enero o diciembre de 2022
Enero a
00 01 Recursos Humanos 11400 Aguinaldos Servicio Global l 1.689.357,60 l .689.358,00 Aguinaldos al personal de planta de la Empresa
Diciembre
Enero o Asignaciones Familiares para el personal de la Empresa de
00 Dl Recursos Humanos 11600 Asignaciones Familiares Servicio Global 12 50.000,00 600.000.00
Diciembre enero a diciembre de 2022
Enero a Sueldos del personal de planta, paga de enero a diciembre
00 01 Recursos Humanos 11700 Sueldos Servicio Global 12 1.390.910.00 16.690.920.00
Diciembre de 2022
Enero o Pago de sueldos ol personal eventual de enero a diciembre
00 01 Recursosl-lumonos l2lcoPersonalEverrtual Servicio Global 12 500.000,00 1.200.000,00
Diciembre de 2022
Enero a Pago de aportes patronales ola Caja Nacional de Solud.
00 01 Recursos Humanos 13110 Régimen de Corta Plaza (Salud) Servicio Global 12 168.935,75 2.027.229,00
Diciembre sueldos de enero a diciembre de 2022
4, Pasajes par viajes al interior del Pais, atas recintos ¿Santa Cruz.
lO 22110 Pasajes por viajes 01 interior del Cochabamba, Oruro. tartja y Benij para el diagnostico
'3AC\ ' 01 ,urchivocentrol
país
Servicio Abril Global 1 7.34,00 7.134,00
Situocionat de archivos en los recintos aduaneros y realizar una
De capacitación sobre el manejo documental en DAB.
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
o
D"SB PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB-2022
(Expresada en Bolivianos)
JZ
IP4 R G111
bT IR I IJI$
Viáticos poro realizar viajes de supervision e inspecciono tos
22210 Viáticos por viajes al interior del Enero a diferentes Recintos Aduaneros Administrados por DAB en lo
00 01 Gerencia General 2 . Servicio . Global 1 61.690,00 61.690,00 . -
país Diciembre Gestión 2022. Asimismo, participar en reuniones por invitación
de autoridades nacionales, municipales, locales y otros.
Jefatura Administrativa - Bienes 22210 Viáticos por viajes al interior de¡ . Enero Viáticos por viajes de verificación de activos, almacenes y
00 01 .. 2 . Servicio ., Global 1 47,906,00 47,906,00 . .
Servicios país Diciembre gestiones administrativas en recintos aduaneros.
Jefatura Adnninitrativo - Bienes Enero Pago de transporte utilizado por rnensojeros poro envio de
00 01 2 22600 Transporte de Personal Servicio Global 12 500,00 6,000,00
Servicios Diciembre notas externos y tramites que requiere oficina central
Enero a
00. 01 Recursos Humanos 2 22600 Transporte de Personal • Servicio Global 12 2.500,00 30800,00 Transporte del personal oficina central.
Diciembre
Jefatura Administrativo - Bienes y 24120 Mantenimiento Reparación de Dm mantenimiento preventivos correctivosa fotocopiadoras
00 01 2 Servicio Abril yOclubre Global 2 15.000.00 30.000,00
Servicios Vehículos, Maquinariay Equipos a nivel nacional
Jefatura Administrativa' Bienes 24130 Mantenimiento Reparación de Mayo Dos mantenimientos (preventivo ycorresctivo) amuebles de
00 01 2 Servicio Global 2 5.000.00 10.000,00
Servicios Muebles y Enseres Octubre oficina central
2sl2o Gastos especializados por Enero Pago de exámenes pre ocupacionales y compra de
00 01 Recursos Humanos 2 Servicio Global 1 10,000,00 0.000,00
otencion medico Diciembre formularios y boletos valoradas de la CNS
Jefatura Administrativa - Bienes y Contratocion de asesores de seguro para gestion de siniestros
00 01 2 25210 Consnitprtas por Producto Servicio Mayo Global 1 5,,00 5.000.00
Servicios DAB a nivel nacional
Contratación de Auditoria Externa para lo confiabilidad de los
00 01 Deportomento de Finanzas 2 25230 Auditorias Externos Servicio °°° Global 1 80.000,00 80.000,00
Mayo EEFF
fIn-
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB-2022
(Expresado en Bolivianos)
mx
. BU 1D:
Servicios de imprenta poro elaboración de membretodos
Mayo 1 700000 700000
para uso a nivel nacional
00 Ql Recursos Humanos 2 25600 Servicios de imprenta Servicio Septiembre Global 1 5.22000 5.22000 Adquisicion de carteles de señolizocion en oficina central
Jefatura Administrativa. Bienes y MOYO Y Pago de Servicios de cerrajero y carpintero poro cambio de
00 01 2 25900 Servicios Manuales Servicio Global 2 5.000,00 0.000.00
Servicios Septiembre chapas en oficina central
- Enero a Pago de Servicios por notificaciones al personal. Pago a
00 01 Recursos Humanos 2 26200 Gastos Judiciales Servicio Global 1 9.900.00 9.900,00
Diciembre flotanOs dele publico
26930 Pago por trabajos dirigidos y Enero o
00 Dl Recursos Humanos 2 Servicio 1 24.000.00 24.000,00 Pago poro 17 pasantes
pasantias Diciembre
Jefatura Administrativa. Bienes y Febrero y Pago de inspección técnica vehicular para vehículos de
00 01 2 26990 Otros Servicio Global 34 40.00 .360,00
Servicios Octubre propiedad de DAS o nivel nacional
00 01 Recursos Humanos 2 26990 Otros Servicio Agosto Global 1 4.000,00 4.000,00 Compra de Servicios de Veterinaria
Enero a ' Paga de Refrigerio al Personal de Planla. Eventual y
00 01 Recursos Humanos 3 31110 Gastos por retrigerrosal personal Servicio Global 12 28.000,00 .536,000,00
Diciembre consultores de Lineo o Nivel Nacional.
Febrero. abril.
Jefatura Administrativa . Bienes y junio, agosto 'Global Compra dealimnenfo para canes de seguridad y apoyo delas
00 01 3 3t200 Alimento para Animales Insumos 6 2.000,00 12.000,00
Servicios octubre y instalaciones de oficina central
diciembre
Jefatura Administrativa. Bienes fi' Mayo y Dos compras al año de papel bond, corto, oficio, colores y
00 01 3 32100 Papel Insumos Global 2 20.000,00 40.000,00
Servicios Octubre otros para lo GNAF
Suministrar cajas de cortan para conservación preventiva y
00 01 Archivo Central 3 32200 Productos de Artes Gráficas Sien Marza Unidad 1000 15,00 15.000,00
trasferencia de documentos.
4 •
Cortan gris (carta yoficio) para armado de
00 01 A'chivoCentral 3 32200 Productos de Artes Gráficas Bien Marzo Unidad 2000 3,00 6.000,00
expedientes/legajos de recintos aduaneros y oficina central.
00 01 Recursos Humanos 3 33300 Prendas de vestir Bien Agosto Global 1 45.300,00 45.300.00 Compra de Ropa de Trabajo para Oficina Central
00 CI Recursos Humanos 3 33400 Calzados Bien Agosto Pieza 40 400,00 16.000,00 Compra de Botines de Seguridad para Oficina Central
0
51 z.
CI Recursos Humanas
34200 Productos quimbas y
farmaceulicos
Bien Abril a Agosto Global 1 24.300,00 24.300,00
Compra de Medicamentos e insumos médicos para Oficina
Central
it. •S 0/ Jefatura Administrativa. Bienes y
.
34500 Productos de minerales no Enero a
Compra de cucharas, vasos y platillos desechables para uso
,nRltf 00 " 01 .. 3 .. Insumos .. Global 12 60.00 720,00 de reuniones de Directorio, Gerencia General yGNAF, Gastos
Servicios metálicos Diciembre
can cala chica
£0 ' rIN.
34500 Productos de minerales no Adquisición de Equipos de Protección Personal y otros en la
CO 01 Recursos Humanos Bien Agosto Global 1 9.000,00 9.000,00
metolicas Gestión 2022. Oficina Central
Compra de candados, cadenas, tuercas, tomilol y chapas
Jefatura Administrativa. Bienes y
00 01 34600 Productos metálicos Insumos Abril Global 1 4.000,00 4.000,00 para uso en instalaciones de oficina central con la finalidad
Servicios
de precautelar la seguridad de fas Oficinas
Dr
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB-2022
(Expresado en Bolivianos)
39400 Instrumental
mental menor médico
w• ;'A
.
* : r -
Compro de instrumento¡ menor médico quirúrgico (Gasas.
00 Dl Recursos Humanos 3 Febrero Global 1 600000 6.00000
quirurgico oposilos, termómetros y otros)
00 Ci
-
Jefatura Administrativo Bienes y 3 39500 útiles de EscritorioOficina Insumos
.y
Abni Octubre Global 2 54.000,00 108.000,00
Dos compras de material de escritorio y toners paro uso en
Servicios trabajos administrativos poro GNAF
00 01 Recursos Humanos 3 y
39500 útiles de Escnlorso Oficina Insumos y
Abrili Octubre Global 1 .000,00 1.000,00 . y
compras de material de escritorio toners paro uso en
trabajos administrativos para Recursos Humanos
00 01 .. -
Jefatura Administrativo Bienes y 3 y .
3977/.)Uútiles Motenales Eléctricos insumos Mayo Global 1 4, 000.00 4,000.00
Compro de focos, cables, saquete y otros para uso en
Servicios instalaciones de oficina central
Compra de baterias recargables para equipos médicos como
00 01 RecursosHiirnonos 3 39700 útiles y materiales electricos Bien Mayo Global 1 500.00 500,00
y
tensiometro, alcotest Otras
00 01 ..
Jefatura Administrativa 'Bienes y 3 39ti000trosrepuentosyoccesonos
. Insumos Marzo Global 1 8.500,00 8.500,00
Compra de toiltros y repuestos poro mantenimiento de
Servicios vehículo de Gerencia General
Jefatura Administrativo - Bienes y y5
00 01
Servicios
4 43110 Equipo de oficina y muebles Bien Junio
o Global 1 67.500,00 67.500.00 .
Compro fotocopiadora de alto tráfico, 15 sillas giratorios
semieieculivos para uso en oficina central
Compra de Relojes Biometrlcos para lot Recintos Aduaneros
00 01 Recursos Humanos 4 43110 Equipo de oficina muebles Bien Abril Unida 3 5.000,00 15.000.00
Fronterizos de DAB
00 01
-
Jefatura Administrativa Bienes y 4 43120 Equipos de computación
, Bien Junio Global 1 y
Compro Escaner poro Bienes Servicios
Servicios
Compra de un Sconerde Alto Trafico poro la digilalizacion de
00 01 Recursos Humanos 4 43120 Equipo de Computación Bien Abril Unidad 1 12.000.00 12.000.00
documentos de RRHI-t.
00 Dl Recursos Humanos 6 . y
66220 Gastos devengados no
Servicio ENERO Global 1 150,000.00
.
150.000,00 Retngerios devengados en el mes de diciembre de 2021
pagados por materiales suministros
00 01 Recursos Humanos 6
66400 Gastos devengados no
Servicio ENERO Global 1 600.000,00 600.000,00
y
Aportes ata seguridad social de largo corto plazo por
pagados por retenciones sueldos devengados paren el mes de diciembre de 2021
00 01 Departamento de Finanzas 8
81300 Impuesto 01 Valor Agregado
Servicio
Enero o
Global 1 6.728.021,00 6,728,02.00
Pago de IVA portas ventas y compras generados
Mercado Interno Diciembre Globalmente
00 CI
-
Jetotoro Administrativo Bienes y 8 83120 Vehiculos automotores Servicio Septiembre Global 1 3.500,00 3.500,00 impuesto alo propiedad de vehículo de Gerencia General
rvicios
01, ura Administrativo - Bienes y ro a
85100 Tosas Servicio Global 12 200,00 3.,00 Pago de peajes. Gastos con caja Chico
Diciembre
V0B0 vV
PP'I'n",'CiaG,
Lco o D.
DEL
Zpo 8.
MEMIODE \ BESE DE REsUP/
DDlN.
U
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
2 !! EC
, 11
Gastos destinados poro el Servicios de visado de finiqulios,
Enero a contratos y requerimiento de las unidades organizacionales
00 01 Recursos Humanos 8 85900 Otros Servicio Global 1 12.00000 2.000.00
Diciembre para lo aprobacion relojes biomelncos y poro el el pago de
Planillas y accidentes de trabajo al ROE- MIEPS
jp 1
'aDEp ENTOOEH
XI,UESIOS
Depsitos Aduaneros Bvianos-i
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1 e
FORMULARIO Nt
PARTIDA 12100 `PERSONAL EVENTUAL"
unidad a
Activos Fijos, donde adornas del
manojo de actin/os del. institución
0070ioamOrro do
se realiaaal eonOnol de
Adrnlnlsrraclon-R,en010
subarrondananiosclaspdliaasdO
servicio
g es es co 11 Tecrue. Capecafien. ti 552609 02100 20 030 11 1 552030 6070600
Do a cuerdO a la Esrnucrucra de
PersA nl! de O. b. no se cueree con
F090dlFA101enro dR!050eOUrsOs a ..
Espoo,alJsta CV
Eopocialbna V- Acdiitur 7.604,09 12100 20 230 12 1 7600.30 92256.00
Humeros do la Unidad de
Avdiror,e Interna. para El Unidad de Gua/nono Innorna
dosareollo de actividades 9 topovialbta y ESpncialAna V.Auditor 6.967.00 12130 20 230 12 1 6967.00
e
03.604,30
programadas irv programadas. ,,
fle060asevurtos HUnlUfloSon
Deanranrernode
Eopooah:V-Tecn]Oo en
Admlnurnaclon 9 Espedlalioa O 6.967,00 12130 20 200 10 1 6,967,30 70.470,30
Reciarrarmurminca
0606509 H imunio
MIn O Oria dotrabajo
Unidad de 0 AbogadoLegal Técninupspoolalistal 6.246.30 12100 20 230 01 2 12.402.00 137.412
usesoralniereoLeaal
uooSoramiovrO 1004! unidad deauxrrosJoridious 10 P000esiona!Abogado Especialisra IV 760030 12100 20 230 11 0 7.600.00 84.568
Ases000mjef101 legal Unidad doAson000JunidinVs 13 Abogado Procurador TeOniOo EspeOlajiuna IV 4.324,00 12100 20 230 11 1 4.924,00 47,564
Unidad deAs0000sluridi000 17 AoirtenrodeJunidida AoulianOESUnciOiOsl 3,007,00 02000 20 230 12 1 0.017.00 36,204
Elaborarla Manota Anual do la 1
EPSE DAR su dlagramaoiór o
Unidad dOPlaniOaaViÓn 11 TeonucO Eopocialbta II Encargada do Cornunivatidn 5.526.00 02009 20 290 6 1 5.526,00 33.150
maoariatdoaifusiÓnpanaol
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posicionamiento de la imagen de
DAS.
Asca cran el ma toen miento
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ROOesa bladolli emada 0.649,00
la Calidad anel marco dela UnidaddePlanifleacidn 02 Especialiotajll 0,649.00 12100 20 230 12 1 102,704
Gendurca Calidad
Norma 15090912015, aplicado a
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0460106 EspecIalista II 'Maltea 54.304,30
21 5.526,00 12130 20 230 10 1 5326,09
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Apoyos ESO oiahda: td0
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RESPONSABLE CE PRESUPUESTO
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DE PRESUPUEST os
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-POsitOsA
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Depositos Aduaneros Bolivianos
UNIDAD DE ASUNTOS
JURIDICOS
GESTIÓN 2022
El Alto -Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICO
(Expresado en Bolivianos)
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DEPARTAMENTO. DE SISTEMAS
GESTIÓN 2022
El Alto -Bolivia'
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
(Eopieíodo en Boliviano,)
e.
10000 SERVICIOS PERSONALES
11220 Sano de Antigüedad
11400 Aguinaldos
11600 Asigonciones Familiares
11700 Sueldos
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)
13120 Régimen de Largo Plazo (Pensiones)
13131 Aporte Patronal Solidado 3%
3200 Aporte Patronal poro Viviendo
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 328.757
21100 Comunicaciones
21200 Energía Eléctrica
21300 Aguo
21400 Telefonía
21600 Internet y Otros 88.524
22110 Pasajes CI Interior del Polo 28.209
22210 Viáticos por Violes al Interior del Pato 26.068
22300 Fletes y Almacenamiento
22500 Seguros
22600 Transporte de personal
23100 Alquileres
23200 Alquiler de Maquinarias y Equipos
23400 Otros Alquileres
24110 Mantenimiento y Reparación de lflmuebten
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos
24130 Mantenimiento y Reparaclon de muebles y enceres
24300 Otros Gastos por concepto de Instalacion, Mantenimiento y Reparación 57.000
25120 Gestos Especializados por atencion medico y otros
25210 Consultorios por Producto
25220 Consultorios Individuales de Linee 66.374
25230 Auditorios Externos
25300 Comisiones y Gestos Bancarios
25400 L000nderia, Limpieza e Higiene
25500 Publicidad
25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiados y Fotográficos
25900 Servicios Manuales
26200 Gastos Judiciales
26300 Derechos Sobre Bienes Intangibles 62.582
26620 Servicios Privados
26930 Pago por trabajos dirigidos y posantios
26990 Otros
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 160.250
31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores
31120 005105 POf Alimenloción y Otros similares Efectuados en Reuniones. Seminarios y Otros Eventos
,0
1
Departamento . Enero a Para cubrir servicos de conectividad, vio
00 03 2 21600 Internet y Otros Servicio .. Global 12 4.377,00 52.524,00
de Sistemas Diciembre modems (movil)
Pata cubrir los servicios de Enlace de
Departamento . . Enero a Transmisión de Datos de Fibra óptica desde
00 03 . 2 2l600lnternetyOtros Servicio ,, Global 12 1,100,00 13.200.00 . .
de Sistemas Diciembre Oficina de DAS a Oficinas del SIGMA Edif.
Controlaría.
Para cubrir los servicios de Enlace de
Departamento Gasta Enero a Transmisión de Datos de Fibra Óptica desde
00 03 2 21600 Internet y Otras Global 12 1,900.00 22.800,00
de Sistemas Administrativo Diciembre Oficina de DAB a Oficinas del SIN
(Redundante).
Departamento 22110 Pasajes al Interior Gasto Pasajes para actividades de mantenimiento y
00 03 2 , Febrero Global 1 28. 209,00 28.209.00
de Sistemas del País Administrativa supervisión anual en DAB
Departamento 22210 Viáticos por Viajes Gasto Viáticos para viajes de mantenimiento y
00 03 2 Febrero Global 1 26.068.00 26.068.00
de Sistemas at Intenor del País Administrativa supervisión anual en DAB
24300 Otros Gastos por 1 Servicios de mantenimiento de Fibra Optica de
Departamento Concepto de Instalación, Gasto
00 03 2 Marzo Global 1 17.000,00 17.000,00 los Recintos Puerta Suarez, Oruro, Santa Cruz
de Sistemas Mantenimiento y Administrativo
en función a la necesidad o emergencia
Reparación
U
71
Renovación anual de licencias del UTM
Fortinet, para protección perimetral a la
estructura de red de los servidores, evitando
Departamento 26300 Derechos sobre Gasta ataques externos y moliciosos, funcionalidades
00 03 2 Septiembre Global 1 19.985,00 19.985,00
de Sistemas Bienes Intangibles Administrativo de control de accesos a internet, mediante
control de reglas de acceso y nitrado web,
flotea de Rs para la intranet a redes públicas
de Oficina Central,
Departamento 39500 Útiles de Escritorio y Gasto Enero a Material de escritorio para el desarrollo de las
00 03 Global 1 9270 927000
de Sistem9s Oficina Administrativo Diciembre . ''activdades y tareas del Departmento
, o V0.p0k,. ,s
Pof
Pi ,p/J 0 ' >•I' V
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,
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB-2022
(Expresado en Bolivianos)
FE»j'i 1UNIDD
GAS
736.507,00
ODIO 51,
EE De ST0S
iESPOtSLto de F1flO'°
DepodOmen
epsIto5Aduaneros BoliQ'0
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Depositds Aduaneros Bolivianos
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2022
El Alto -Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
UNIDAD DE PLANIFICACION
(Expresado en Bolivianos)
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EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
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Unidad dePlanificación 4 43f2o Equipo Computación
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Depositos Aduaneros Bolivianos
UN-¡DAD DE TRANSPARENCIA
El Alto -Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
(Expresado en Bolivianos)
11%N$aUUmt
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 13.515
21100 Comunicaciones -
21 200 Energía Eléctrica
21300 Aguo
21 400 Telefonía
21600 Internet y Otros
22110 Pasajes al Interior del País 5.179
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País 5.936
23400 Otros Alquileres 600
25220 Consultorías Individuales de Línea
25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiados y Fotográficos 1.800
25900 Servicios Manuales
26200 Gastos Judiciales
26300 Derechos sobre Bienes Intangibles
26620 Servicios Privados
26930 Pago por trabajos dirigidos y pasantias
26990 Otros
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 900
31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones. Seminarios y Otros Eventos 900
32100 Papel
40000 ACTIVOS REALES
43200 Maquinaria y Equipo de Producción
43500 Equipo de Comunicación
43700 Otra Maquinaria y Equipo
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS
83110 Bienes Inmuebles
83120 Vehículos Automotores
85100 Tasas
14.14
EMPRESA PI3LlCA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálcu'o - DAB-2022
(EXpresado en BolivIanos)
- joT
nviS56ó 4°eó1
,
09 01
Unidad de
Rroesporencio
2
22210 Viátic os por Viajes al Interior
del País.
pera loo
febro
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Septiembre
° bOl 1 5936
Acciones y seguimientos destinados o
la lucho Contrato coeupcián.
01
Unidad de
lranrperreeclo Fotoco000
pi y
256w Servicios de Impreelo.
Fotogrolicos
Servicio Marzo Unidad 2 409.03
Material destinado ola ideetiflcoción
SIOCO del área de tionspereecia y lucha
coctrolacocupeióe
09 01
Unidad de
transpaiencia
Unidad de
y
25d0) Servicios de Irnpreela.
iolocopjada Fotogiálicos
RES90 oí¡juefl0
DcP5C
p1Uuan05
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'3 alucio GabueTa ayo Dale
FE DEL DEPARTAMENTO DEFINAN
epósitos Aduaneros Bóhvianos-DAB
Depositos Aduaneros Bolivianos
El Alto —Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
(Expresado en Bolivianos)
- 13
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 19.683
21100 Comunicaciones
21200 Energía Eléctrica
21300 Agua
21400 Telefonía
21600 Internet y Otros
22110 Pasajes al Interior del País 9.723
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País 9.090
22300 Fletes y Almacenamiento
22500 Seguros
22600 Transporte de Personal
23100 Alquileres
25600 Servicio de Imprenta , fotocopiada y fotográficos 870
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.240
31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones, Seminarios y Otros Eventos
32100 Papel 2.336
32200 Productos de Artes Gráficas
32300 Libros, manuales y revistas
32500 Periódicos y Boletines
33100 Hilados y Telas
33200 Confecciones textiles
33300 Prendas de vestir
34110 Combustibles. Lubricantes y Derivados para Comsumo
39500 útiles de Escritorio y Oficina 16.904
39700 Utiles y Materiales Eléctricos
39800 Otros Repuestos y Accesorios
39990 Otros Materiales y Suministros
40000 ACTIVOS REALES 10.000
43120 Equipo de computación 10.000
43200 Maquinaria y Equipo de Producción
43500 Equipo de Comunicación
43700 Otra Maquinaria y Equipo
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS
83110 Bienes Inmuebles
83120 Vehículos Automotores
85100 Tasas
oTA 48.92
JEFBOE. ,
DEFARTMO 05/
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB-2022
TI!4U!T1T
(Expresado en Bolivianos)
.i•
II
-
1N
Pasajes aereos de ido y vuelta a Recinto Aeropuerto Viru Viru
para el cumplimiento de lo Auditoria Operacional
Enero o
09 02 Auditorio Interno 2 22110 Pasajes al Interior del PoiS Servicio Global 12 810 9723,00 Pasajes oereos y terrestres con el desarrollo de la torva de
Di ci embre
inventarios de Activos fijos dentro de la Operación Actividades
previas de Confiabilidad 2023(Ver detalle)
Enero o
09 02 AuditOrio Interno 2 22210 Viáticos por Viaje al menor del Pois Servicio
Diciembre
Global 20 371 -.i 7.420.00
Viotio s asignados poro el cumplimiento de la Auditoria
Enero a Operacional y el desarrollo de lo tomo de inventarios de
09 02 Auditorio Interno 2 22210 Viáticos por Viole al menor del Pan Servicio Global 2 391 782.00 Activos fijos dentro de la Operación Actividades previos de
Diciembre
C nti ¡lid 2023
Enero
09 02 Auditoria Interno 2 22210 Viáticos por Viaje al Inerior del Pois Servicio Global 4 222 888,00
Diciembre
09 02
.
Auditoria Interno 2 43120 Equipo de Computación Bien
a
Febrero
ptiembre
Global 1 10.000 10,000.00 Impresora de color de alto trafico con tinto continuo
4
•IF
ifiavo DaI
- 'yip' STCS JEFE IIELOEpA S ISENTODEFI 1
DepositosAduaneos óhvianos-DAB
Deposftós Aduaneros Bolivianos
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
Y ALMACENAMIENTO
GESTIÓN 2022
El Alto -Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)
MA&
1D 0 1
1
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 2.164.423
21100 Comunicaciones 3.203
22110 Pasajes al Interior del País 106.036
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País 124.581
22300 Fletes y Almacenamiento 583.650
23100 Alquiler de oficina 1.346.953
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 34.760
32100 Papel 1.760
32200 Productos de Artes Gráficas 18.000
33300 Prendas de vestir 10.000
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 5.000
8000 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS 6.784.238
85200 Derechos 6.784.238
90000 OTROS 200.000
95100 Contingencias Judiciales 200.000
9!* oj 843
EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB-2022
(Expresado en Bolivianos)
Diero
En
21 1 logistico y Almacenamiento 2 21 ](20 Comunicaciones Servicio 1 3.203.0) 3,203(0 RemiCion de documenrocion poro los Recintos Aduanero,
ciembreGlobal
q/ .
O GlO1"'
sljDESt( •cia Gabela 'aya Dale
1E
<ES e JEFE DEL DEPARTAMENTU DE FINANZAS
Depósitos Aduaneros Bólivianos-DAB
Depositos Aduaneros Bolivianos
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
FÍSICA Y OPERATIVA
GESTIÓN 2022
El Alto -Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD FISICA Y OPERATIVA
(Expresado en Bolivianos)
q ESCRIPCIN rROYEcTQDE
!RJESUPUESTO .1
10000 SERVICIOS PERSONALES -
11220 Bono de Antigüedad
11400 Aguinaldos
13200 Aporte Patronal poro Vivienda
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 38.115
21100 Comunicaciones
21200 Energía Eléctrica
21600 Internet y Otros
22110 Pasajes al Interior del País 14.002
.22210 Viáticos por Viajes al Interior del País 24.113
22300 Fletes y Almacenamiento
22500 Seguros
26990 Otros
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 89.533
31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones, Seminarios y Otros Eventos
32100 Papel 420
32200 Productos de Artes Gráficas
34600 Productos Metalicos
34800 Herramientas menores 5.000
39100 Material de Limpieza 3.500
39400 Instrumental Menor, Médico Quirurgico
39500 Utiles de Escritorio y Oficina 4.824
39700 Utiles y Materiales Eléctricos 10.284
39800 Otros Repuestos y Accesorios 65.505
39990 Otros Materiales y Suministros
40000 ACTIVOS REALES 176.380
43110 Equipo de Oficina y Muebles
43120 Equipo de Computación 128.400
43200 Maquinaria y Equipo de Producción
43500 Equipo de Comunicación 19.180
43700 Otra Maquinaria y Equipo 28.800
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS -
83110 Bienes Inmuebles
83120 Vehículos Automotores
85100 Tasas
'' • tj .. , .' , i p
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB-2022
(Expresado en Bolivianos)
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JEFE¡ LDEPARTAMENTODEFI
Depósitos Aduanero llóivianos-DAB
Deposftos Aduaneros Bolivianos
DEPARTAMENTO DE
• INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN 2022
El Alto - Bo1iia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
(Expresado en Bolivianos)
rr . • ygiç's, . .,
DRSCRIOÓN4 1PI
J. 4S IP; PRESUUUS1Of
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 789.512
21100 Comunicaciones
21200 Energio Eléctrico
21300 Aguo
21400 Teletorsio -
21600 Internet y Otros
22110 Pasajes al Interior del Pois 37.500
22210 Viáticos por Viajes 01 Interior del País 50.012
22300 Fletes y Almacenamiento
22500 Seguros
22600 Transporte de Personal
23100 Alquileres
23200 Alquiler de Moquinorlos y Equipos
23400 Otros Alquileres
24110 Mantenimiento Reparación de Inmuebles 622.000
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, Maquinaria y Equipos
24130 Mantenimiento y Reporocion de muebles y enceres
24300 Otros Gastos por concepto de Instaloclon, Mantenimiento y Reparación 50.000
25120 Gastos Especializados por otencion medico y otros
25210 Consultorios por Producto
25220 Consultorios Individuales de Lineo
"e
51 PatriciaG,
ovaD.
FINAMZAS
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB-2022
(Expresado en Bolivianos)
!
1P Paro el Cumplimiento del Programo de Mantenimiento
Preventivo ITRIANUALI Gestión 2019-2021 en el Recinto
21 03 InfraestruCtura 2 24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles Junio a Diciembre Servicio ¡ 466.000,00 466000,00
Aduana Inferior Lo Paz segun lo establecido en la Resolucion
de Directorio RO 03-024.21
Febrero
21 03 Infraestructura 3 32100 Papel b0 Paquete ¡ 1.920.00 1.920.00 Afencion 01100% de los requerimientos externos e internos.
Diciem
gr
ola jtQfl
rubio LPRESUPjs1os
ESMÇ
Depcir 0ni. de WIO.fl1OS cia Gabe!o Pinaya Dcience
t05 duaneO5 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Depósitos Aduaneros flólivíanos-DAB
Deposito Aduaneros BoIivir
GESTIÓN 2022
El Alto -Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
RECINTO ADUANA INTERIOR LA PAZ
(Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD 580 DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
OIR. AOM. 001 ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE 20 RECURSOS ESPECÍFICOS
ORG. FIN. 230 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS
PROYECTO DE
tARIIDA DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 9.839.658
21100 Comunicaciones 2.400
21200 Energía Eléctrica - 678.000
21300 Agua 66.000
21400 Telefonía 60.000
21600 Internet y Otros 350.000
22110 Pasajes al interior del País • 6.400
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País 4.452
22300 Fletes y Almacenamiento 4.620.000
22500 Seguros 4.408
22600 Transporte de Personal 85.620
23100 Alquileres 1.680.000
23200 alquiler de equipos y maquinaria 240.000
24110 Mantenimiento y repodan de muebles 184.000
24120 Monte. y repacion de Vehículos y Equipos 175.332
25400 Lavandería lim'pieza e higiene 166.000
25600 Servicio de imprenta fotocopiado y fologrotia 10.050
26620 Servicios privados 1.506.996
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 704.944
31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultor -
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones, -
32100 Papel 24.100
33200 Confecciones textiles 50.000
33300 Prendas de vestir 104.000
33400 Calzados 52.000
34110 Combustibles. Lubricantes y Derivados para Camsumo 270.000
34200 Productos químicos y farmaceuticos 5.400
34500 Productos de minerales no metoticos y plasticos 10.000
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 84.500
39700 Utiles y Materiales Eléctricos
39800 Otros Repuestos y Accesorios 104.944
39990 Otros Materiales y Suministros
40000 ACTIVOS REALES 26.240
43700 Otra Maquinaria y Equipo 26.240
80000 IMPUESTOS, REGALíAS Y TASAS 34.040
83110 Bienes inmuebles
83120 Vehículos Automotores 33.600
85100 Tasas 440
,r 'TOTAL ' '.r 10O4862
ri
os Fabla
° Vonton
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ESP.I.
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DEFA11TAM5NTO DE
RNANZS
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATEGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
B PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Global
Memorias de cálculo DAB-2022
(Expresado en Bolivianos)
Acento de Aduana 2ppvsS.nogpenEl éctrica ,rassu.r. e5E! fr ;wsBWI 678..00 Consumo pa gasto de energía eléctrico
21 4
-
- Pasajes coreos para comisiones de Sobajo instruidos par lo
Recnto )rIIIsInrt2rl.Irnr2mrta. ,.yooc. l55E wls.xsst 6.4W. gerencia nacional cíe operaciones poro operativos y apoyo
21 5 's.l
-
a recintos administrados pce DAS (inventarios) IINVENtARIOS)
21 — trt1 i iT.;I.r. 'idS.,}yr-,y_.p,i.s ,rsrcvor. BRjr l$ÇlE'I 4.~ Gastos pa contratación de seguros pava equipos. vefliculos
21 4
Recnto de Aduana
8 83120 Vehículos Automotores servicio
" 00
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Global 12 2,886,83 33.6W
Qeditode adosaip000delosimpuestoso la propiedad
nterrior 1. P. D
21 4 Rebode
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Aduana 8 8stWtasos
1 serviOio
/ D±b
Global 12 36,67 440.20
un servicio público individuralizadío en el contribu,e,urt.
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E E DE Esu STOS IDEPARTA DE FIWAZAS
'ESPON :L
UepOltame b0 de FlnaflLOS '.,sitos Aduanero Bóivianos-DAB
)cpóSltOS AduteToS BoilaflODAB
Depositos Aduaneros Bolivianos
GESTIÓN'2022
El Alto -Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
RECINTO ADUANA INTERIOR ORURO
(Expresado en Bolivianos)
PA TIDA
gj
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 7.155.829
21100 Comunicaciones 1.560
21200 Energía Eléctrica 230.400
21300 Agua 3.960
21400 Telefonía i .5,
21600 Internet y Otros 172.800
22110 Pasajes al Interior del País 160
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País 742
22300 Fieles y Almacenamiento 3.570.000
22500 Seguros 'si
22600 Transporte de Personal 132.000
23100 Alquileres 353.124
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 200.000
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículo, Maquinaria y Equipos 170.063
24130 Mantenimiento de Muebles y Enseres 2.000
25400 Lavanderia Limpieza e higiene 250.860
25600 Servicio de Imprenta, Fotocopiados y Fotográficos 3.500
26200 Gastos Judiciales 500
26300 Derechos Sobre Bienes Intangibles 1 . 160
26620 Servicios Privados 2.059.200
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 70.056
32100 Papel 12.000
34110 Combustibles, Lubricantes y l5erívados para Comsumo 26.856
34200 Productos Químicos y Farmoceúticos 300
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 30.900
40000 ACTIVOS REALES 10.000
43120 Equipo de Computación 10.000
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 4.725
83120 Vehículos Automotores 3.445
85100 Tasas 1.280
'Lse. 4"" 'iTOTAL ( ' ( e 7 240 610
lO
'o 0 or
\o' FSP,%14
DE!!Rt)s
• DE
MAS
— a! EMPRESA PÚBLICA NACIONAL OSTRATEGICA. DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
DtB PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB-2022
(Expresado en Bolivianos)
J
I T - E :i ¡V —
Envio de correspondencia olas diferentes entidades con lar
Recinto Aduana Interior Global 17 130.00 1.560.00 queso relaciono el Recinto Otero (Oficina Central DAR. ANO
21 5 2 21 102c0MSNICACIONEs Servicio
Crura Gie
y
otrort
5
Recinto Aduana Interior
2 21200 ENERGIA ELECIRICA seMcio
Enero a
Global 17 19.202W 230.402.00
RAIOR.
21 Die Porto Grande. Banco CentraT, Junio y extensiones
Oturo
Recinto Aduana Interior Enero a Gastos por carcomo del servicio do agua potable Recinto
21 5
Oruro
2 2302 AGUA Servicio
Diciembre
Global 12 33000 396000
RAIOR, Pasto Grande. banco Central. Junio ir extensiones
21 5
Recinto Aduana Interior
2 2 400 TELE&C2N1A servicio Global 12 300W
Servicio de teletonio RAIGR, eslensión potras áreas del
ola. De Recinto
Recito Aduana Interior Agosto Global 4 40W 16000 Parajes arrastres pura realizar Pon Presupuesto 2023
21 5 2 22110 Pasajes al Interior del P015
ristroti'60
£
Recinto Aduana Interior 22210 vrÓ upar Violes Of Global 3IW 74200 Vialicar pse viajas para realizar P00 Presupuesto 2023
21 5 ,2 0 ii5trOtivo agosto 2
Recinto Aduana Interior Gasto Operatino Global 1 t200.00 20000 Cancelación de SOAT.
21 5 2 22502 Seguros
Ckan, oi:e
' Qcia Recinto Aduana Interior 2541.0 Lavanderio, limpieza o Enero. Servicio de Limpieza Oficinas yfllmocenes Recinto Aduana
21 5 2 Servicio Global 12 14.0100.00 1613.000,00
Pqj Gruta Higiene Diciembre Interior Garay Arcos de Eotenrron
DEPAP2L
ro g
IN,
/
ioor SO uNIpDE
ANT1DP
U(DJNCTONL GRUPO pD4() UNITARIQ
Renintofldurana Interior 25.102 Lavandería. Limpieza e junio o Servicióde Limpieza de?? MIS? Cámara Seplico 05,, 90
21 5 2 servicio semeslre 2 5.13002 10.26002
Oruro Higiene Diciembre por MI3 en recinto Pasta Grande
Recinto Aduana Interior 25.125 Lavondorio. Limpieza e Enero a Información proporcIonada pa el encargado de Seguridad
21 2 Se .cio Servicio 2.202.02
oruro Higiene Diciembre indirlrial. poro Control de plagas de RAIOR
Recinto Aduana Interior VÍA00Lavanderio. Limpieza e Enero o Información proporcionada pa el encargado de seguridad
21 5 2 Servicio Rcnelanlas &j 002 ~00
Oruro Higiene Diciembre indutriol. polo evacuacion de residuos sásdos de RAIOR
ReCinto nduofb Interior 75602 Servicios de Imprenta, Servicio de elobaocign de lecturas GR y otros poro recinto
21 5 2 servicio Febrero GlObo] l 90002 90100
Oruro Fotocopiado y F.louráficor aduano interior Oruro y Extensiones.
21 5
Recinto Aduano inIOriu
2
25602 Servicios de Imprenta.
Servicio Febrero Global 5 çur,25 Servicio de elcboracion de amurados operativo,. papel
0n. Fotocopiado y Fologroticos membrelado y otros similares (recintos)
Recinto Aduana Interior 25603 Servicios de imprenla, Enero ° SemiCio de Iatocopios recinto central iuein poro cuarto
21 5 2 Servicio GlObal 50202 2.,02
Oruro Fotocopiado y Fatograilcos Diciembre meses.
Recinto Aduana Interior 76302 Derechas Sobre Bienes . Enero o Adquisición des Huesos tobens paro Penanci de RAIOR.
21 Snrvrcio GlObo] 5 232.02 1.
orino
r. Diciembre vez que exi,teo cambias yrolocicsles.
Recinto Aduana Interior GastoOperatioo Febrero Global 1 I2.,00 13.000.03 fldquisiclon de papel bondV otros similares para recintos.
21 5 3 32125 Papel
Recinto Aduana Interior 10.000,00 Compro de una Fotocop.odcro para recinto Jurdrr
21 5 4 43120 Equipo de Compulación Canto operativo Pieza 1 Sana
Onzo Diciembre
Recinto Aduana Interior Gasto Operativa Global 25.02 Para el pego de inspecciones veviculares y Otros.
121 5 U 85125 faros frrto 1 2530
sr iO '7 240
'tOTAL c n --
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GESTIÓN 2,022
El Alto -Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
RECINTO ADUANA INTERIOR TARIJA
(Expresado en Bolivianos)
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sEsp.111,
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N 12 ER DE FIN.
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D5?AEIAMEO DE
FINANZAS
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Recinto Aduana
21400 Teletonio Servicio
.
Enero o Diciembre Global 12 317.00 3.800.00 Servicio de teletoniay Otros oreas del Recinto
21 6 2
Intexor Tania
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Wrlçja G.
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DE'
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
21 6
Recinto Aduana
. 8 .
E
85100 lasos 9
/
/ Servicio Octubre Global 1 40,00 40.00 Para el pago de inspecciones vehiculares y otros.
interrorTarrja /\ /
Recinto Aduana Servicio Enero a Diciembre Global 1 1.046.00 1.046,00 Certificación del mamador bioreetrico
21 6 8 85900
Intenor Tanjo \ y
O3.1O O T7"Se Rv4
Q Voí
.I FE DEL DEPARTAMENTO DE FI
jtospsdua P65itOS4duan,erts. R,Jlts,r5.J-flÁo
Deposít.s Aduaneros Bolivianos
RECINTO ADUANA
AEROPUERTO VIRU VIRU
GESTIÓN 2022
El Alto —Bolivia
2021
RECINTO DE ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEI. GASTO 2022
RECINTO ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU
(Expresado en Bolivianos)
ENTIDAD 580 DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
DIR. ADM. OOT ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE 20 RECURSOS ESPECÍFICOS
ORO. FIN. 230 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS
Recinto de Aduana Aeropuerto 22110 Pasajes CI Interior dolos Enero o PasaJes a Glicina Central yrecintos Son Vicente, Son
21 7 2 Servicio Global 1 5,000,00 5.000.00
Vro VIU 1000105 Diciembre Mallos y Puerto Suárez
Recinto de Aduana aeropuerto 22210 Violicos por viaje O! interior 9et0 ° Votivos o Oficina Central ytecintor Son Vicente. Son
21 7 2 Servicio Global 1 3.830,00 3.830,00
VIU Vro del psis Diciembre Mollas y Puedo Suorez
Recinto de Aduana Aeropuerto Gasto de SOAT M23 Casta la comeneta de[ Recinto de
21 7 2 22300 Seguros Servicio Diciembre Global 1 200.00
vi. Viru 200.00Aduana Aeropuerto
RecintO de Aduana Aeropuerto 24110 Mantenimiento Enero o Reobrar montenimientode almacenes y oficinas
21 7 2 Servicio Dl bal 1 000
Vio Vro reparación de inmuebles Diciembre , , ' ' adm'nsilnotivoS (Refacción dolo fachada)
VOBO
PatrjciaG. :
Pino eD. Z.
' (EF 91
DEF7SSLA
FINA
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oración
Recinto de Aduana Aeropuerto Mofltennriento de muqvinariasmontocorgos
21 2 Servicio Global 5 18311.00 5.311.00
D'e preventiva
Equips
-
2Cl2SMonI000RefltOyrepOrOcrafl
. Adaplacian de masiS de elevación POrO el
Cid duanoAeropuerto DiEnero 0 nront000rgoVster.porCoptirniorelespociode
21
vir. vi. 2 de Vehiculos. Maquinaría y
Equipos
Ser000
ciembre
GlobO? 1 34.800.00 3480005
almacenamiento de los metconciasí en el enemnírne de¡
olmacen 20 da RAAVV, se CAnelO COri uno solamente
21 7
Recinto de Aduana Aeropuerto
2
y
24120 Mantenimiento reparación
S.rvila
Enero o
Global 1 7.000,00 7.,00
Mantenimiento de Camoto de Irla esótonte en
Vra Vru Muebles y Enteres Diciembre olmocon 20
7
Recinto de Aduano aeropuerto
2
y
24130 Mantenimiento reparación
servici
Enero o
Global 1 3.000,00 3.000.00 Mo?eeimiento muebles del Recinto
21
Vru Vra y
Muebles Enteres Diciembre
Recinto de Aduana Aeropuerto 25400 Lovonderia, Limpieza e Enero o Eimpiezode oficinas. almacen de Hall. *tm000n 20 Poro
21 7 2 SEvIvicio Global 12 4j50pu 49.000.00
Vru VEu Higiene Diciembre gestion
Recinto de Aduana Aeropuerto 25400 Lavandería. Limpieza e Enero o 1.200.00 Lavado de lo camioneta del ~V
21 7 2 servicio Global 24 50.00
Vro Vro HOcen Diciembre
21 7
Recinto de Aduana Aeropuerto
2 25500 Publicidad Servicio
°
EfletO
Global t 8.000.00 8.000.00 Letrero luminoso DAS poro olmouen 20
Vio vro Diciembre
Reciclo de Aduana Aeropuerto 25600 Servicio de imprenta. Enero a Impresión de tolonOriøt de Boleto de Salida en corn'oion
Global 1 7.80000 7800 CO
21 7
Viu VEa
2
y
Fotocopiado Fatogróticar
SCISCO
Diciembre ' ' ' y
Oficial pata el RAAVV facturas
' \f°B 21 7
ReCintO de Aduana Aeropuerto
2 25900 Servicios manuales Servicio
10000
Global t 3.300,00 3.300.00 Cambio y IrabEitacion de llantos de tos montacargas
di Fajitc1no Vro Vro Diciembre
? oÍiQ
BORIS
nESp.D
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6 ' PC].
Pinay.
\ JEPEDSL c/
\DEFAIStHMENrO DEI.
FINANZAS /
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
D PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB-2022
(Expresado en Bolivianos)
Recinto de Aduana aeropuerto Compro de panel bond lamoSo carta. Oficio, verde
21 7 2 3200 Papel Insumo AbrO o Agosto Global 1 24327.00 24.327.00
Vio Vea claro
Recinto de Aduana Aeropuerto Feoo Provisión de Archivadores con palanca rolde, amallo
21 7 2 32200 Productos de artes grót'cOt Insumo Global 1 871,00 871,00
obras re.nicí
Recinto de Aduana Aeropuerto Unidad 4 14.500,00 Corpus de polierleno impermeable treolbie de 15010
21 7 2 33200 Contenciones leerles Insumo Abril a Agosto 3.500.00
Va. Vinu
Recinto de Aduana Aeropuerto 341,10 Combustibles, lubricantes' flK0 Pronsión de gasolina pera tos tres montacargas Sr
21 7 2 Insumo LiNo 12800 3.74 48.209.00
Vn, Vio detrvodas para consumo Diciembre camiurtelo del receta
Recinto de Aduana Aeropuerto 34200 Productos quimicos y Dotación de Alcohol 0170%, medicamentos poro
21 7 2 Insumo Febrero a Abril 1 6.292.00 6,292.00
batrqujrs y amonio ceolernorro
Vrtu Veo tatmacéulcas
tso OIP1 Receto de Aduana Aeropuerto 34500 Productos de minerales no Abril a Agosto Global 1 1 ,,00 1.000,00 Compro de lumigodoras manuales
21 7 2 Insumo
Vro Vru metáircos y plásticos
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA. DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB-2022
(Expresado en Bolivianos)
ri uNrr
Recinto de Aduana Aeropuerto 34000 Productos de mentales no Compra de Wimpack o film strech poro el monipuleO y
21 7 2 Insumo Abro a Agosto Global ( 490350
Vid Vru meláicos y pta51005 seguridad de la merconco
Recinto de Aduana Aeropuerto Unidad - 1 37.813,00 37.813.00 Provisión de tener poro las irrrrrrnsnras del recinto
21 7 2 39350 Ornes de escritOrio de olicino Insumo
viruVirni Septieintini
Recinto de Aduana Aeropuerto 500 Compro de Fimos de Ial montacargas y camionto del
21 7 2 39850 OtroS repuestos y Accesorios Insumo Global 1 15,511,00 15.511.00
Vira Viruí Dicienficer recinto
Recinto de Aduana Aeropuerto fleroa Debida alo bajas desfllases necesario el,eempiazode
21 7 4 43110 Equipo de Gt'rcinayMunbles Bien Global 1 3.960,50 3,960.00
Vee Vru Ducrembre las memos. toircitondo SIlos giratorios Con rodapres
Sn P01 I.8isC. 5j
u. Piflu-4 P, 50
JEipD' .J
OSPANCAMEERTO DI /
ÇINANZAS /
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA. DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DA13-2022
(Expresado en Bolivianos)
sis
DAD fl
al
Dp d , DB JEF; )ELDEPARTAME. a DEFINANZAS
DeEóstos Aduaneros Bálivianos-DAB
Deposit.os Aduaneros Bolivianos
RECINTO ADUANA
AEROPUERTO W11.STERMANN
GESTIÓN 2022
El Alto - Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
RECINTO ADUANA AEROPUERTO JORGE WILSTERMAN
(Expresado en Bolivianos)
PAR DESCRIPCIÓN
'PRE5UPIJESTO
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 944.387
21100 Comunicaciones 1.800
21200 Energía Eléctrica 24.000
21300 Agua 7.560
21400 Telefonía 3.000
21600 Internet y Otros 58.044
22110 Pasajes al Interior del País * 4.000
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País 3.710
22300 Fieles y Almacenamiento 126.900
- 22600 Transporte de Personal 8.484
23100 Alquileres 453.960
24110 Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles 40.000
24120 Mantenimiento y Reparacion de Vehículos, Maquinaria y Equipos 13.004
24130 Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Enseres 500
25400 Lavonderio. Limpieza e Higiene 31.800
25600 Servicios de Imprenta, Fótocopiados y Fotográficos 8.040
25900 Servicios Manuales 600
26300 Derechos sobre Bienes Intangibles 585
26620 Servicios Privados 158.400
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 39.406
32100 Papel 3.000
33300 Prendas de vestir 2.256
33400 Calzados 4.000
34110 Combustibles, lubricantes y Derivados paro Cornsumo 10.800
34200 Productos Químicos y Farmaceúticos 800
34500 Productos de Minerales, no Metálicos y Piasticos 2.640
34600 Productos M&aticos 3.000
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 8.300
39700 Utiles y Materiales Eléctricos 400
39800 Otros Repuestos y Accesorios 4.210
40000 ACTIVOS REALES 22.000
43120 Equipo de Computación 22.000
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 1.000
86100 Patentes 1.000
1006793
\/°
es Fc,)0
NNEROSz~ (2 Pont
SREDE R
Z
1:12 D
o pjl.-
EP
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB-2022
(Expresado en Bolivianos)
ir
Recinto Aduana
Enero a
21 8 Aeropuerto Jorge 2 21300 Aguo Servicio Global 12 63000 7.560,00 Gastos por consumo de agua potable recinto
Diciembre
Wilselmonn
Recinto Aduana
Enero a
21 8 Aeropuerto Jorge 2 21400 Telefonía Servicio Global 12 250,00 3.000,00 Servicio de telefonía recinto
Di ciembre
Wilsetmann
MÍN*!N* L*g!W
. ...... ... .i iitr . ..............................
a
ç**
Recinto Aduana 24120 Mantenimiento y
Enero o
21 8 Aeropuerto Jorge 2 reparación de Vehículos. Servicio Global 1 1.803.00 1.800,00 Mantenimiento de aires acondicionados de recinto DAB
Diciembre
Wilsetmonn Maquinaria y Equipos
Recinto Aduana
25400 Lavandería, Limpieza e . Enero o .. .
21 8 Aeropuerto Jorge 2 .. . Servicio ..
Diciembre
Global 12 2.300,03 27.600,00 Servicio de limpieza o oficinas y almacenes del recinto
Higiene
wjisetmann
Recinto Aduana
25600 Servicio de imprenta, Enero °
21 8 Aeropuerto Jorge 2 Servicio Global 12 6 00,00 7.200.00 Servicio de fotocopiado paro oficina y almacén del recinto
Fotocopiado y Fotográficos Diciembre
Wilsetmonn
Recinto Aduana
Enero ° Servicios manuales de albañilería, plomería, electricidad '
21 8 Aeropuerto Jorge 2 25900 Servicios manuales Servicio Global 1 600,00 60000
Diciembre otros paro el recinto
Wilsetmonn
Recinto Aduana 2,530C? Derechos Sobre bienes Enero o Renovación de Firma digital sistema Suma de lo Aduana1
21 8 Aeropuerto Jorge 2 Servicio Global 1 585,00 585,00
- intangibles Diciembre Nacional (3 tokens en recinto)
Wslsetmann
Recinto Aduana Enero o Servicio de seguridad tinca privado para el resguardo del
21 8 Aeropuerto Jorge 2 26620 Servicios Privados Servicio Global 12 13.203.00 158.400,00
Diciembre recinto DAB gestion 2022- Jorge Wilstermonn
Wdsetmann
Recinto Aduana
21 8 Aeropuerto Jorge 3 32100 Papel Insumo Febrero o Abril Global 1 3.000,03 3.000.00 Adquisición de papel bond y otros similares poro el recinto
Wiisetmonn
75 Patr)C o G. Recinto Aduana 34110 Combustibles. lubricantes y Enero o Adquisición de aceite de motor e hidraulico paro
• Pinoy aD. . 8 Aeropuerto Jorge 3 - insumo - .
Diciembre
Global 1 4,800,00 4.800,00 -
montacargas del recinto
JEFE sa 50/ .
Wilsetmonn
derivados poro consumo
\ DEF.Jit01
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB-2022
(Exprsodo en Bolivianos)
UNIPA B'
él kRi T A 0
AAMAL
=
jg JUSTIFICATIVOS
Recinto Aduana Dotocion de medicamentos vados poro botiquines del
, -
34200 Productos químicos ''
q
21 8 Aeropuerto Jorge 3 Insumo Febrero o Abril Global 1 80000 800,00 recinto y otros medicamentos de acuerdo o solicitud y/o
farmacéuticos prevalencia de enfermedades )covid-19)
Wilsetmann
Recinto Aduana
34500 Productos de minerales no Enero o Compro de productos plásticos (cañedos, codos, tarugos,
21 8 Aeropuerto Jorge 3 . .
os y plasticos
metálic
Insumo
Diciembre
Global 1 300,00 300,00
etc.)
wilsetmonn
Recinto Aduana
34500 Productos de minerales no Adquisición de 1000 unidades de precintos de seguridad poro
21 8 Aeropuerto Jorge 3.
metál
.
icos y plás
ticos
Insumo Febrero aAbsl Global 1 1.200,00 1.200,03
el recinto
Wilsetmonn
Recinto Aduana
34500 Productos de minerales no Enero o Adquisicion de stretchElm manual (1 rollo por Global) paro el
21 8 Aeropuerto Jorge 3 .. . . Insumo ..
Diciembre
Global 1 1.140,00 1.143,00
recinto
metálicos y plásticos
Wilsetmann
4 Recinto Aduana 1 .
Enero a Comprado 15 candados paro renovación en el recinto.
21 8 Aeropuerto Jorge 3 34600 Productos metálicos Insumo Global 1 3.000.00 3.000.00
Diciembre compro de chopo y otros
Wilsetmonn ,• 11
Recinto Aduana
Enero o Compro de materiales eléctncos (focos, cables, termicos.
21 8 Aeropuerto Jorge 3 39700 Utiles y materiales eléctricos Insumo Global 1 400,00 400.00
Diciembre sokets, interruptores) de acuerdo o necesidad del recinto
Wilsetmann
Recinto Aduana
39800 Otros repuestos y
3Insumo
' Enero a
Global 1 4.210,00 4.210,00
Adquisición de repuestas para montacargas del recinto (filtros
21 8 Aeropuerto Jorge
Accesorios Diciembre de aceite de motor y aire, correas, carbones y otros)
Wilsetmann
In lo-
GESTIÓN 2022
El Alto -Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
RECINTO ADUANA FRONTERA CHARAÑA
(Expresado en Bolivianos)
_ -
Memorias de cálculo - DAB-2022
(Expresado en Bolivianos)
Ii
°
Recinlo Aduano Enero.
21 9 2 2200 Energio eléctrico Servicio Global 12 2.200 26.400.00 Gastos por consumo de Energia Eléctrica del Recinto
Frontera Chorona Diciembre
y
Recinto flduono Enero a
21 9 2 21600 Inlemet Servicio Global 12 3.600 43.000.00 Costos por consumo de Internet del Recinto
Frontero Charono Diciembre
y °
Recinto Aduana Enero a Pasajes terrestres a Glicina Central paro asistir areuniones
21 9 2 22110 Pasajes ci Interior del Fas Servicio Globo 12 200 200.00
Frontero Chorono Diciembre realizar Foa Presupuesto 2023
Recinto Aduana 22210 Viálicos por viojeso! Interior Enerco Viaticas porciojesa Oficina Central para asistir reuniones
21 9 2 Servicio Global 12 2.346 2.346.00
Frontero Charana del Pis Diciembre reolizor Pto Presupuesto 2023
y .
Recinto Aduana Enero a Canon de anendornienlo contractual con la Aduona Nacional
21 9 2 23500 Alquiler de lsrJebles 5ervicio GlObal 12 87.036 87.036.00
Frontera Chorono Diciembre por alquiler de predios de Recinto Aduana Frontero Chorono.
.
Recinto Aduano 24110 Mantenimiento Si Reparación Enero a Realizar mantenimiento de almacenes y oficinal
21 9 2 Servicio Global 2 49,000 49.000.00
Frontera Charana de Inmuebles Diciembre adminsitrativas.
Recinto Aduana 24120 Montenimientoy Reparación e,00 Montenimientodemaquinoria de equipos de¡ Recinto Aduana
21 9 2 Servicio Globo 1 10.000 0.000.00
Frontero Chorona de Vehiculos. Maquinaria Equipos Diciembre Frontera Chorana,
yy
Recinto Aduana 25400 Lavanderio. Limpieza Limpieza de oficinas de Recinto Aduana Frontera
21 9 2 Servicio fl ° Global 12 1500 1800000
18.000.00
Frontera Churona Higiene Diciembre
y
Recinto Aduana Enero Compra de papel bond tamaño corto oficio, poro
21 9 32100'Papnl insumo Global 52 d&3 45000
Frontero Charono Diciembre relaizor las actividades del Recinto.
y
adquisición de Ropa de trabajo.
,/
ReointoAduano 34500 Productos de minerales no Enero a
21 9 Insumo Global 1 1.000 1,000.00 Comprado precintas de seguridad poro olmoces.
Frontero Glotona metalices plásticos Diciembre
21 9
RecintoAduono
3 39500 Úlilesde Escritorioyatic' d' ' insumo
GwS ° Global 12 4.500 4.500.00
Pro visiónde material de escritorio pero realizar operaciones
Frontera Ctrarcng Dicierbre del Recinto
.ESpO
-
'111 611 1 1111
DepatIcimentO
ERESUPUESTOS
PdeFlnaflZOS
p1duaneTOs ot&3fl0
babiiela •; aya Do!enc(
:EFE • IDEPARTAME?gQDE FINjiJF
Deposifs Aduaneros Bolivianos
GESTIÓN 2022
El Alto —Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DL GASTO 2022
RECINTO ADUANA FRONTERA DESAGUADERO
(Expresado en Bolivianos)
ke-
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.150.654
21100 Comunicaciones 720
21200 Energía Eléctrica 25.800
21300 Agua 720
21400 Telefonía 2.400
21600 Internet 33.564
22110 Pasajes al Interior del País 720
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País 2.346
22300 Fletes y Almacenamiento 168.000
22500 Seguros • 150
22600 Transporte de Personal 21.600
23100 Alquiler de Inmuebles 466.200
23200 Alquiler de Equipos yMaquinarias 170.400
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 42.000
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos 24.594
25400 Lavandería, Limpieza e Higiene 19.440
25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiados y Fotográficos 12.000
26300 Derechos sobre Bienes Intangibles 1.600
26620 Servicios Privados 158.400
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 87.379
32100 Papel 5.800
33300 Prendas de vestir 8.165
33400 Calzados 6.000
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Camsumo 7.612
34500 Productos de Minerales no metalicos y Plasticas 21.300
34600 Productos Metalicos 2.500
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 28.000
39700 Utiles y Materiales Eléctricos 2.000
39800 Otros Repuestos y Accesorios 6.002
40000 ACTIVOS REALES 10.000
43110 Equipo de Oficina y Muebles 10.000
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 5.530
83120 83120 Vehículos Automotores 3.500
V 85100 85100 Tasas 330
:? Fonta'
P.UI 86100 86100 Patentes 1.700
\\RSSRE5
DC , uP./
'°TAIE'
Patricio O.
2 PinayaD. 0 .
" JEF DEL
\ NTO DE
ME
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB-2022
(Expresado en Bol vlanos)
1 •01 f19110
Recinto Aduana Envió de documentación a oficina central, informes mensuales
Enero o
21 lO Frontera 2 21100 Comunicaciones Servicio Global 12 60,00 720.00 de contrataciones recurrente, documentación contable y
Diciembre
Desaguadero otros de RAFD.
Recinto Aduana
Enero ° Pago por el Servicio de Energía Eléctrica poro Oficinas,
21 lO Frontero 2 21200 Energía Eléctrica Servicio Global 12 2.150,00 25.800.00
Archivo, Almacenes. Playa de Resguardo de RAFD.
Desaguadero
Recinto Aduana -
ero Pago por el Servicio de Compra de Aguo poro FunCiOnOrrOx de
21 10 - Frontero 2 21300 Aguo Servicio Global 12 60.00 720,00
Diciembre RAFD.
Desaguadero
Recinto Aduana
Enero o
21 fO Frontero 2 21400 Telefonía Servicio Global 12 200,00 2.400,00 Pago por el Servicio de Telefonía en OtiCino de RAFD.
Diciembre
Desaguadero
Recinto Aduana
Enero O Vioticos poro personal que efectuara viajes de supervisión y
21 lO Frontero 2 22210 Viáticos por Viajes al Interior a Servicio Global 6 391,00 2.346,00
Diciembre otros o los Recintos de D,A,B y Oficina Central, -
Desoguodero
Recinto Aduana
Pago de seguro Obligatorio de Accidentes de transito SOAT
21 lO Frontero 2 22500 Seguros Servicio Diciembre Global 1 150.00 150,00
poro lo camioneta asignado o RAFD.
Desaguadero
• 3ERoLW JD E C '11
1
Recinto Aduana Mantenimiento Anual de RAFD, cumplimiento al Reglamento
21 lO Frontera 2 24110 Mantenimiento ReporociónServicio Septiembre Global 1 42.000,00 42.000,00 de Concesiones ART.- 61 (CALIDAD DEL SERVICIO Y MEJORA
Desaguadero DE RECINTO) inciso II.
Recinto Aduana
E fleroa
21 lO Frontera 2 25400 Lavandería, Limpieza e Higie Servicio Global 12 1.200,03 14.400,00 Servicio de Limpieza de Oficinas y Archivo de RAFD.
Diciembre
Desaguadero
Recinto Aduana
25600 Servicios de Imprenta. Enero Servicio de imprenta y fotocopias de documentación interna
21 10 2 Servicio Global 12 166.67 2.000,00
Fotocopiado y Fotográficos Diciembre y/o externa para respaldos de archivos y Oficina de RAED.
Desaguadero
Recinto Aduana
25600 Servicios de imprenta, .. . Señalizaciones para Almacenes. Puertas de Ingreso. Salida.
21 lO Frontera 2 . . Servicio Septiembre Global 1 10.000.00 10,000,00
Fotocopiado y Fotográficos Letreros Institucionales y Otros.
Desaguadero
9 evao.
's'FDa
'DEIS'. WNTODE
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo DAB-2022
(Expresado en Bol vianos)
—b W ri
o Recinto Aduana
a
.1,.
. a. lO Frontera 3 39700 Utiles y Materiales Etectricos Insumo Marzo o Abril Global 1 2.000,00 2.000,00
Compro de Focos, Socket, Cables Eléctricos, lntern,Iptores.
Enchufes y Otros para Oficinas. Almacenes, Archivo de RAFD,
Desaguadero
Recinto Aduana
Enero °
21 10 Frontero 8 85100 Tosas Servicio Global 12 19.17 230.00 Pago de Peajes Poro lo Camioneta de RAFD.
Diciembre
Desaguadero
Recinto Aduana
21 10 Frontero 8 85100 Tosas Servicio Octubre Global 2 50,00 100,00 Inspecciones Vehiculares y Otros de la camioneta de RAFD.
Desaguadero
PI 'cia aPinoyaDa(e
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANANZAS
Depósitos Aduaneros DÓIjVianOS-DAB
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
GESTIÓN 2022
El Alto -Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
e- RECINTO ADUANA FRONTERA PUERTO SUARES
(Expresada en EoIIVIanosj
ENTIDAD 1' 000 DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
DIR. ADM. 09 RECINTO FRONTERA PUERTO SUARRI
FUENTE 20 RECURSOS ESPECÍFICOS -
ORO. FIN. 230 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS
%
0000 SERVICIOS PERSONALES
1220 Bono de AnhigOedod
11100 Aguinaldos -
11600 *slgOflClones Familiares
- 11700 SueldOs -
13110 Régimen de Cbrlo Plazo (Salud)
13120 Régimen de Largo Plazo (Pensiones)
13131 ApElle Patronal Solidario 3%
3200 ApOrto Patronal para Vivienda
20000 SERVICIOS NO PERSONALES T.840.578
21100 ComunIcaciones - - 9.600
21200 Energla Eléclrlca 110.400
21300 Agua 19.200
21400 Teletonla 2.400
21600 lnteroet 701,05 91.860
22110 PolO¡es al Interior del Pali 2.500
22210 Viático, por Violes al Interior del P015 2.240
22300 Fletes y Almacenamiento 582.000
22500 Seguros 200
22600 Transporte de Personal 95.520
23100 AlquIleres 24.252
23200 Alquiler de equipos MaquInaria 5.600
24110 Mantenimiento y RepgtaCiOn Inmueble 100.000
24120 Mantenimienlo y Reparación de vehicolos maquinaria 159.993
25400 Lanandeda limpieza y higiene 59.085
25600 Servicio de imprenta fotocopiado y tologrollcos 960
25900 Servicios manuales 4.500
26200 Gastos Judiciales 5.000
26620 S.M.I. Privado Seguridad 565.168
23200 Alquiler do Maquinarias y Equipos
.5
23400 GIrar Alquileres
24110 Mantenimiento y Reparación de inmuebles
Mantenimiento y Reparación de Vehicular.
24100 Maquinaria y Equipas
fV°B° 9\
Os PatriciOG,
PÍErZS O.
.M5
\%EPATTEA.
FINAN
tr.nrls:3M ruaciLA INMLIUNML aInMIctI¼.M-ucrçJalIw
AflhI&t,JSDflÇ ROIIWIAKJfl{
PROGRAMACION DE OPERACIONES AF4IJAt
MEMORIAS DE CALCULO-DAB-2022
(Expresados en Bolivianofi)
[
WC PC l~
j
lit Z
Recinto
Aduanero Enero a Envio De Sobres Y Documentaciones De Recaudaciones Del
21 II 2 21100 Comunicaciones Servicio Globo¡ 12 800 960000
. ,
Frontera Puerto Diciembre Dia
Suarez
Recinto
Aduanero Enero o Pago De Servicio De Enegio Electnica Para Los 4 Medidores
21 II 2 21200 Energio Elecinco Servicio Global 12 9.200 110.400,00
Frontera Puerto Diciembre De Recinto DAB Puerto Suarez Y Recinto Arroyo Concepcion
Suarez
Recinto
Aduanero Enero a
21 II 2 21300 Agua Servicio Global 12 1.60M0 19.200,00 Pago De Servicio De Agua De Los 2 Medidores De Aguo
Frontero Puerto Diciembre
Suarez
Recinto
Aduanero Enero o
21 11 2 21400 Teletonia Servicio Global 12 200 2,400,00 Pago De Teletonia Fijo Puerto Suarez
Frontera Puerto Diciembre
Suarez
Recinto
Aduanera ro
21 II 2 21600 Inlernet Servicio Global 12 7.055 84.660.00 Pago De Internet Fibra Optico En Bolivia
Frontera Puedo Diciembre -
Suarez
Recinto
Pago De Internet Agesa Brasil Para Aduana Integrado "Aci
Aduanero . . Enero a . .
21 II 2 21600 Interne¡ Servicio - - - Global 12 600 7.200,00 Paro Inicio De Transito De irnportacron Y Exportacion Dei
Frontera Puerto Diciembre
Vecino Pois Brasil
Suarez
Recinto -
Aduanero 22210 Vioticos Por Viaje Al Interior Enero o Viaticas Paro Comision Oficial A Oficina Central Puerto
21 II 2 Servicio Global 6 390 234000
Frontera Puerta Del Pois. Diciembre ' ' Suarez Santa Cruz- La Paz Temas Operativos Administrativas
' 1
Suarez
Recinto
Aduanero Enero o Gastos Por Concepto De Fletes Y Almacenamiento (Estibaje,
21 It
Frontero Puedo
2 22300 Fletes Y Almacenamiento Servicio
Diciembre
Global 12 45500 .
546.00000
Carga Y Descargo De Merconcia).
Suarez -
Recinto
Retiro Y Traslado De Residuos Salidos De Recinto CAE Ex
Aduanero Enero o
21 It 2 22300 Fletes Y Almacenamiento Servicio Global 12 3.000 36000,00 Zotramaq Y Arroyo Concepcion Al Vertedero Municipal De
Frontero Puerto Diciembre
Puerto Suarez
Suarez
Recinto
pb0n0r0
21 II 2 22,500 Seguros Servicio Diciembre Global 1 200 200,00 Compra De Soat Para Vehicolo Oficial De Puerto Suarez
Frontera Puerto
Suarez -
Recinto
• '
Aduanero Enero a gasoaTr1odado Del Personal De Los Instituciones publicas
, nC r's2f
,c 11 2 22600Transponle De Personal Servicio Global 12 7,960,00 95.520.00
Frontera Puerto Die
Suarez
PRESUY
FIN Recinto
Aduanero flM0 a Alquiler De Bien Inmueble Canon De Arrendamiento Recinto
21 II 2 23100 Alquiler De Inmuebles. Servicio Global 1 2425200
. , 2425200
, ,
Frontera Puerto Diciembre Arroyo Concepcion
O 9' Suarez
civrrlrta,, rUDLILM NMLIUPIAL cuÍKAIr%,ÍLM.urrsj)IflJu
AflhI6tdCfln flhIWIAMflÇ
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
MEMORIAS DE CALCULO-DAB-2022
(Expresados en Bolivianos)
No
;DAD.[Ø.
Recinto
Aduanero 23200 Alquiler De Equipos Y Enero o
21 1
Frontero Puerto
2 .
Maquinarias
Servicio
Diciembre
Global 1 5.600,00 5.600,00 Alquiler De Grua. Poro Descargo De Contenedores De 40 Pies
Suarez
Recinto
Cumplimiento Al Articulo 50 Dei Reglamento Poro la
Aduanero 24110 Mont. Y Reporacion De Enero o
21 II 2 Servicio Global 1 100.000,00 100.000,00 Concesion De Depósitos De Aduana Y Actos De Consenso
Frontero Puerto inmuebles. Diciembre .
Suscritas Con Los Administraciones De Recinto.
Suarez
Recinto
Aduanero 24120 MonI. Y Reporocion De Enero a Mantenimiento De Equipo Pesado 04 Montacargas Y 01
21 II 2 Servicio Global 3 46.331,00 138.993.00
Frontero Puerto Vehiculos, Maq. Y Equipos. Diciembre GruO De 40 Toneladas
Suarez
Recinto
Aduanero 24100 Mant. Y Reparacion De Enero o
21 it 2 Servicio Global 3 7.000,00 21.000.00 Mantenimiento Y Reparocion De Airecondicioriado
Frontera Puerto Vehiculos. Moq. Y Equipos. Diciembre
Suarez
Recinto
Aduanero 25400 Lavandería Limpieza E Enero ° Servicio De Limpieza De Oficinas Administrativos Y Operativas
21 II 2 Servicio Global 12 3.000.CO 36.000,00
Frontera Puerto Higiene. Diciembre Recinto Puerto Suarez Y Recinto Arroyo Concepcion
Suarez 4 .4
Recinto
Aduanero 25400 Lovanderia Limpieza E '°° Servicio De Limpieza De Comara Septico De Arroyo
21 11
Frontera Puerto
2
Higiene.
Servicio
Diciembre
Global 1 . 00
4600, 4.500.00
Concepcion Y Recinto Puedo Suarez.
Suarez
Recinto
Aduanero 25600 Servicio De Imprenta Servicio Enero o Señalizocion De Recinto Arroyo Corscepcion Puerto Suarez
21 II 2 Servicio Global 96000 96000
Frontero Puerto Folograticos Diciembre , ' Entrada Y Salida De Airnacen Cubierto Y Playas De Vehiculos
'1
Suarez
Recinto
Aduanero Enero o Servicios Manuales Para Recinto Puerto Suarez Y Arroyo
21 11 2 25900 Servicios Manuales Servicio Global 1 4.500.00 4.500.00
Frontero Puerto Diciembre Concepcion Atbaneieno, Cerrqena, Carpintería, Plomería.
Suarez
Recinto
Aduanero Enero ° Pagos De Notariados Procesos Penales Seguidos Sobre
21 II 2 26200 Gastos Judiciales Servicio Global 1 5.000,00 5.000.00
Frontero Puerto Diciembre Sustroccion De Prendas Aduaneros
Suarez
Recinto
Aduanero Enero o Servicio De Seguridad Recinto Puerto Suarez Y Arroyo
21 II 2 26620 Servicios Privados Servicio Global 1 565.168.00 565.168.00
Frontera Puerto Diciembre Concepcion
Suarez
.11Eil Recinto
•'r•
Aduanero Enero Compra De Papel De Escritorio Poro Los Recinto Arroyo
11
Frontera Puerto
' 3 32100 Papel insumo
Diciembre
Gtobal 1 11.000,00 11.000,00
Concepcion Puerta Suarez, Agena Brasil
Ti Suarez
ftESUP. Recinto
IFIN,
Aduanero Enero a
1.i NE 1 11 3 33300 Prendas De Vestir Insumo Global 1 3.059,00 3.059,00 Compro De Pantalones Conjunto De Trabajo Pontalon
s' Frontera Puerto Diciembre
°B° 9\ Suarez
nOyoD. zi
BEDEL
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NANW
crnrItruM rvDLILs nmLÍUr.mL c)ueMÍcs,l,,.A-ucruslIiJa
6flhI6MPflÇ RflhilIAMflt
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
MEMORIAS DE CALCULO-DAB-2022
(Expresados en Bolivianos)
C
jEG
»ime 4U
Recinto
Aduanero Enero °
21 11 3 33300 Prendas De Vestir Insumo Global 1 2047,00 2.047.00 Compro De Poteros Poro El Personal Puerto Suorez
Frontero Puerto Diciembre
500rez
Recinto
Aduanero Enero °
21 II 3 33300 Prendas De Vestir Insumo Global 1 2.139,00 2.139,00 Compro De Chaleco Oriente Poro El Personal Puerto Surez
Frontero Puerto Diciembre
Suarez
Recinto
Aduanero Enero Compro De Bolines De Seguridad Poro El Personal De Recinto
21 II 3 33400 Calzado Irisursso Global 1 9.200,00 9.200,00
Frontero Puerto Diciembre Puerto Suarez
Suarez
Recinto
Aduanero 34110 Combustibles Lubricantes Y Enero o Compro De Combustibles Gasolina Y Diesel Poro 04
21 II 3 - Insumo Global 12 3.200,00 38.400,00
Frontero Puerto Deri
vados Paro Consumo Diciembre Montacargas Vol Gwo al Tractor Rozadera
Suarez
Recinto
34110 Combustibles Lubricantes Y- Enero a
1
Compro De Aceite Paro Montacorgo Ydesbrozodoro Esthil.
Aduanero
21 II Insumo Global 1 7.200.00 7.200.00
Frontera Puerto Denvados Poro Consumo Diciembre Grua
Suarez
Recinto
Aduanero 34200 Productos Quimicos Y Enero a Recargo De Extintores De Recintos Arroyo Concepcion
21 II Insumo
Diciembre
Global 1 .80000
. .
80000
Recinto Puerto Suorez
Frontera Puerta Farmaceuticos
Suarez
Recinto
Aduanero 34500 Productos De Minerales No Enero a Compra De Cosco De Seguridad Para Ingreso De Almacenes
21 II Insumo Global 1 2 18500 2 18500
Frontero Puerto Metalicos Y Plosticos Diciembre '' ' ' Del DAB Puerto Suarez Bronco Y Verde Con Lago De DAB
Suarez
Recinto
Aduanero 34500 Productos De Minerales No Enero Guantes De Palma Engomada Paro El personal Del DABPuerto
21 II Insumo
Diciembre
Global 1 241,00 24.00
Frontera Puerto Metalicon Y Plaslicos Suarez
SUorez » 4
Recinto
Aduanero 34500 Productos De Minerales No Enero a
21 11 3 Insumo Global 1 560,00 560,00 Masconhla Industrial
Frontero Puerto Metolicos Y Plosticos Diciembre
Suarez
Recinto
Aduanero 34500 Productos De Minerales No Enero a
21 11 3 Insumo Global 1 490.00 490,00 Mascara Soldaruro Para Arco Electrlco
Frontera Puerta Melolicos Y Ploslicos Diciembre
Suarez
Recinto
Aduanero Enero o
21 II 3 34600 Productos Metolicos Insumo Global 1 1.400,00 1.400,00 Irnplemenlocion De Gabinete Principal Poro Los Almacenes
Frontero Puerto Diciembre
Suarez
Recinto
Aduanero Enero a Implementacion De Gabinete Secundario Poro Recinto Puerto
3 34600 Productos Metalicos Insumo Globo 1.000,00 ,
1.00000
g &\ Frontero Puerto Diciembre Suorez
Suarez
í
Í
Recinto .
Aduanero Enero a Compro De Material De Escritorio Poro Recinto Arroyo
42r 3 39500 Utiles De Escritorio Y Oficina Insumo Global 1 24.359,00 24.359,00
ANcy0 Frontera Puerto Diciembre Concepcion » Puerto Suorez» Ageso Brasil
'O RO 43'»u Suarez
Potrlc0 \
óVaD. z
EFE DEL
mrIscaM rUDL,LM nALIUNMI. aunsIiapLe-ucrUslIu3
AflhI8t,flDflÇ ROIIVIAMflC
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
MEMORIAS DE CALCULO-DAB-2022 -
Expresados en Bolivianos
:
Recinto
Aduanero Enero a Compro De Cable De Red Tendido De Cable Poro Comoras
21 11 3 39700 Utilen Y Materiales Eleciricos Insumo Global 1 2.200,00 2.200.00
Frontero Puerto Diciembre De Puerto Suarez
Suarez
Recinto
Aduanero .Enero° Compro De Cable Elecirico Poro Instolociors De Equipo De
21 II 3 39700 Uliles Y Moteriolen Eleciricos Insumo Globo¡ 1 450.00 450,00
Frontera Puerto Diciembre Comoras Poro Almacenes
Suarez
Recinto
Aduanero Enero o
21 II 3 39700 Utilen Y Materiales Electricos Insumo Global 1 320,00 320,00 Compro De Pdo Poro Iristolacion De Carrsaras En Almocers
Frontero Puerto Diciembre
Suorez
Recinto
Ii
Aduanero
3
. .
39700 Utiles Y Malerioles Electrscon Insumo
Enero o
Global 1 7.500,00 7.500,00
Compra De Focos Cables Suckets Y Otros Poro Recintos
21 Puerto Suarez Arroyo Concepclon
Frontero Puerto Diciembre
Suarez
Recinto * 1
Aduanero Enero o
21 11 3 39800 Otros Repuestos Accesorios Insumo Global 1 39.131.00 39.131.00 Compro De Aceite Filtro Secundario Repuestos
Frontero Puerto Diciembre
1
Suarez
Recinto
Aduanero Enero a Adquisicion De Impresora De Alto Tratico Poro Los Recintos
21 II 4 43120 Equipo De Corzputocion Bien Global 10.000.00 0.000,00
Frontero Puerto - Diciembre Arroyo Concepcion Puerto Suarez, Agesa Brasil.
Suarez
Recinto
Aduanero Enero °
25 II 4 43110 Equipo De Glicina Y Muebles Bien Global 2 12.000.00 24.000,00 Adquisicors De Escritorio Completo
Frontero Puerto Diciembre
Suarez
-
Recinto
Aduanero Enero o Adquisicion De Equipo De Nvr Para Recinto Puerto Suarez
21 II 4 43120 Equipo De Computociori Bien Global 15:000,00 15.000.00
Frontero Puerto Diciembre Implernenlocion De Camero Propio Del DAB
Suarez
Recinto
Aduanero Enero a Adquisicion De Ups Poro Comaras Y Equipos De Computociors
21 11 4 43120 Equipo De Comnputocion Bien Global 1 3.200.00 3.200,00
Frontera Puerto Diciembre De Recinto Puerto Suarez
Suarez
Recinto
Aduanero Enero °
21 15 4 43500 Equipo De Comunicación Bien Global 1 550,00 550,00 Adquisicion De Switch Poe 4 Puertos Poro Camorras
Frontera Puerto Diciembre
Suarez
Recinto
Aduanero Enero a
4 43500 Equipo De Comunicación Bien Global 1 4.200,00 4.200,00 Adquisicion De Switch Poe 16 Puertos Poro Comoras
Frontera Puerto Diciembre
Suarez
r-
Recinto
Aduanero Enero a impiementocion De Comoran Propio Del DAB Para Los
4 43700 Otro Moquirsorio Equipo Bien Global 1 2.400.00 2.400,00
.' Frontero Puerto Diciembre Almacenes De Recinto Puerto Suarez Epa Bolo IP
g0 '?- Suarez
novaD'
DEL
IMLtJTO DE
c,nrrscae ruDLILM nusç,IUNML cuxM,nJlLus-ucr.flh,wu
tflIIAMFDflÇ RflhIS!i6t,JflÇ
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
MEMORIAS DE CALCIJLO-DAB-2022 ---
(Expresados en Bolivianos)
*á DA
0 Ç0D UEy
Recinto
Aduanero Enero a Implementacion De Camoras Propio Del DAS Poro Los
21 II 4 43700 Otra Moquinono Equipo Bien Global 1 8.600.00 8.600.00
Frontero Puedo Diciembre Almacenes De Recinto Puerto Suarez Tipo Ptz Ip
Suarez
Recinto
Aduanero Enero a Ireplernentacioni de regulador De Voltaje Propio Del DAR Poro
21 11 4 43700 Otro Maquinaria Equipo Bien Global 1 1.430,00 .430,00
Frontera Puerto Diciembre Los Almacenes De Recinto Puerto Suarez
Suarez
Recinto
Aduanero Enero a Pago De Impuesto Anual De Bien inmueble Recinto Puerto
21 11 8 83110 Bienes Inmuebles Sien Global 1 238,600,00 238.600,00
Frontera Puedo Diciembre Suarez
Suarez
Recinto
Aduanero Enero ° Pago De Inispeccion Vehicular Camioneta Uso Oficial De
21 II 8 85100 ¡osas Servicio Global 1 0000
, 10000
,
Frontera Puerto Diciembre Puerto Suarez
SucreZ
Recinto .,
Aduanero Enero a Registro De Reloj Biomtri
eco Para Recinto Arroyo Concepcion
21 11 8 85900 Otros Bien Global 1 1.500,00 1.500,00
Frontero Puedo Diciembre Ageso Brasil Recinto Puedo Suarez
Suarez
Recinto
Aduanero Enero o
21 II 8 86100 Potente Servicio Global 1 12,000,00 12.000,00 Pago De Patentes Municipales Recinto Puedo Suarez DAB
Frontera Puerto Diciembre
Suarez ,,-'-
154
11
lo
GESTIÓN 2022
El Alto -Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
RECINTO ADUANA FRONTERA GUAYARAMERIN
(Expresado en Bolivianos)
41A
(Expresado en Bolivianos)
TIP n .v
E CAZ
10
Envio de correspondencia a las diferentes entidades con las
Recinto Aduana - - - - Enero a
- - . - -
21 12 - 2 21100 Comunicaciones Servicio
Diciembre
Global 12 720.00 8.640,00 que se relaciono el Recinto Guoyoramerin (Oticino Central
Frontero Guoyorarnerin DAB. ANB y otros)
Recinto Aduana - . Enero a Gastos por consumo del servicio de aguo potable en el
-
21 12 - 2 21300 Aguo Servicio
Diciembre
Global 12 75,00 900.00
Recinto
into
Frontera Guayoramenn
Recinto Aduana 22110 Pasajes al Interior del - Enero a Don Viajes de ido y vuelta ola central DAR poro Talleres de
21 12 , 2 . Servicio Global 1 5.600,00 5.600,00 -
Capacitación y Otros (2 x 2 = 4 Pasajes).
Frontera Guoyoromenn País Diciembre
-
Recato Aduano
-, .
22210 Viáticos . . al
por Viajes - . Enero a
Se debe efectuar viajes para talleres, verificar tnventorios.
- . .. -
21 12 - 2 . - Servicio .-
Diciembre
Global 1 2.346,00 2,346,00 control de Activos Fijos. Materiales y Suministros en los Recintos
. -
Frontera Gueyaromenn Interior del País
DAB (segun Cronogromo). Son 6 dios de Viaticas
Recinto Aduana 22300 Fletes y Enero o Paro contratación de personal de estibo/desestibo y otros
21 12 - 2
Almacenamiento
Servicio
Diciembre
Global 12 7.000,00 84.000,00
para el recintos de aduana Frontera Guoyoramenn.
Frontero Guoyaramenn
t1.. i,j\
- . SeiÇicio de Limpieza Oficinas y Almacenes Recinto Aduana
Recinto Aduana 25400 Lavanderia, Limpieza Enero o
-' 12 - 2 Servicio Global 12 2,500,00 30.000,00 Frontera Guayorameriri en cumplimiento olas normas SO
ESm. Frontero Guoyoramesn e Higiene Diciembre
900 I 2015 y la previsión del COVID-19
1111 os
Aí 19,
Recinto Aduana 25600 Servicios de Imprenta, Enero a Servicio de Fotocopias de Documentos generados por el
21 12 2 Servicio Global 1 79200 79200
Frontera Guoycramerin Fotocopiado y Fotográficos Diciembre Recinto Aduana Frontero Guoyaron,erin y Extenciones
Recinto Aduana 26300 Derechos sobre Bienes . Enero a Adquisición de tokens y Certificado Firma Digital en Sistema,
21 12 . 2 Servicio
Diciembre
Global 1 820,00 820,00 ..
Renovación n de Certificado Firma Digital en Sistema SUMA.
Frontera Guoyoramenn Intangibles
0,2
P 04D
'RO DA F 0W UP1 EO jQ' .5 STIPIC
-4
6
GESTIÓN 2022
El Alto —Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
RECINTO ADUANA FRONTERA SAN VICENTE
(Expresado en Bolivianos)
0 191161
ca -5
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otnEti'4osrv
ii,
4 tu
Recinto5 i Enero
840.00 EflviOB De Sobres ALO Ciudad De Santo Cruz Mensuolmente
71 13 - -_ 2- 21100 Comunicaciones Servicio Global 17 70.02
Fantero on Vicente
Recintoaduonero fler0 ° El Servicio De Enero10 Que Nos Brindo Lo C000eiOIiuO
21 la 2 21200 Energio 5eiicio Global 12 36000 432000
frontero Son Vicente Diciembre C.,.[. Mensualmente
Recinloaduanero Enero a Crédito Foro El Funcionamiento De Lo Lineo COrPOiOtinO.
21 13 2 21400 Telelonio Servicio Global 2 00.00
Frontero Son Vicente Diciembre MeflIUO.meflte.
Recinto Aduanero 43.200.02 Servicios De Internet En Oficina Del Recinto San Vicente
21 13 2 21600 Internet Servicio fl°° Gtobcri 12 3.602.00
FrOntera Son Vicente Diciembre
Reciclo Aduanero 72110 Pasajes Al Interior Del Eneroo Viaja, Para Talleres Y Realizar Inventorio. Asignación Y
21 13 2 neciO Gibol t990.02 998.02
Frontero Son Vicente Pca Diciembre Coditicccron Ele Aclivon Filos.
Recinto Aduanero MIO Viátic.IPor Viojes al
21 13 2 Servicio Global 1 762.00 782.00 ViaticO Por Viaje Anual Al Interior Del Pali
Frontera San Vicente Interior Del Diciembre
Recinto Aduanero Enero o Alquiler Del Bien Inmueble Donde Funciono La Glicina Del
21 13 2 23100 Alquiler De Inmueble Servicio Global 12 1.757.00 21.084.00
Frontero Son Vicente Diciembre Recinto Anualmente
Recinto Aduanero 25400 Løvonderio. Limpie za - Enero o Rosado De Mel010 Codo Dos Globoler Predio ALO Aduano
71 13 2 Ser000 Glol
Global 6 580.00 2.480,00
frontero Son Vicente E Higiene Diciembre
ie Y Recinto DAN Duronte El Periodo De Un Año
Recinto Aduanero 25600 SerniCio De Implanto. Enero o Impresión Del Lago DAS En Bonner Para El Leliero En Aoenida
21 13 2 Servicio Global 2 400.00
Frontera Son Vicente Fotocopiado Y Fotogralrcos Diciembre Principal
leil
Ir
GESTIÓN 2022
El Alto -Bolivia
2021
RESUMEN CONSOLIDADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO 2022
RECINTO ADUANA FRONTERA SAN MATIAS
(Expresado en Bolivianos)
' V°B° 9
Pa icioG.
saya D,
JEFE DEI. .",Ji
ENTO DE
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
Memorias de cálculo - DAB 2022
(Expresado en Boliviano
Ir
Recinto Aduanero
1141 wr
Enero a
1
1
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14
Recinto Aduanero
2 ica
. -
21200 Energia Eléctr
.
Servicio
Enero o
Global 12 80000 9.603.00 Servicios Básicos Recurrentes
21
Frontero Son Mafias Diciembre
21 14
Recinto Aduanero
2 2ló00lrntemetYOtras
.
Servicio
Enero o
Global 12 3.500,00 42.000,00
Para La Emisión De Factura Y Certificadas De
Frontero Son Mafias Diciembre Exportación Y Correo Institucional
.R00 J10twItm
14
Recinto Aduanero
33300 Ropa De Trabajo
. Insumo
Enero a
. Global 1 776.00 1.552,00
Dotación De Ropa De Trabaja Para Dos
21 3 Funcionados Segun Cotización
Frontero Son Mohos Diciembre