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Contenido
Generalidades ................................................................................................................... 2
Definición ................................................................................................................... 2
Recuerda ................................................................................................................... 2
Procedimiento Para Cargar Planillas Tipo O ..................................................................... 3
Descargar Plantilla de Excel ....................................................................................... 3
Cargar Planilla Tipo O ................................................................................................ 5
Opción Corregir por Pantalla ...................................................................................... 7
Información Importante.................................................................................................... 13
Ten en cuenta: ......................................................................................................... 13
Generalidades
Definición
La opción Cargar planilla O te permite realizar el cargue de las planilla tipo O indicando el número
de acto administrativo asociado a la planilla con base en el Requerimiento o Liquidación Oficial
emitido por la UGPP.
Recuerda
✓ Esta opción únicamente estará habilitada a través del Sitio del Empleador.
✓ Esta opción te permitirá descargar una plantilla de Excel con la cual podrás
realizar el cargue de la liquidación.
Ingresa a nuestro portal con un usuario cuyo perfil sea Nómina. Posiciona el cursor del ratón
en la Pestaña Liquidaciones >> Liquidaciones UGPP y haz clic en la opción Cargar Planilla
O.
A continuación, el sistema presentará la pantalla por medio de la cual podrás descargar la plantilla
de Excel para realizar el cargue de la liquidación. encontrarás dos tipos de formatos,
seleccione la versión que deseadescargar.
Una vez descargues la plantilla ingresa la información teniendo en cuenta la ayuda proporcionada
en cada uno de los campos y la información relacionada en el Requerimiento o Liquidación Oficial
de la UGPP para la creación de la planilla tipo O.
Si requieres adicionar más cotizantes, copia y pega toda la fila de un registro las veces que lo
requieras, una forma para realizar esto: selecciona el registro con clic derecho y da clic en
copiar (Ctrl+C)
Luego ubícate en la siguiente fila y da clic en pegar (Ctrl+V). Este proceso se debe repetir para
el número de cotizantes que desea liquidar.
Nota: Recuerda eliminar las filas que no vayas a utilizar, luego de registrar los cotizantes. De
igual manera, deberás diligenciar como mínimo los siguientes campos correspondientes a los
datos de la liquidación: periodo salud (formato aaaa-mm), periodo pensión (formato aaaa-
mm), tipo de planilla y administradora de riesgos laborales.
Cuando la información esté completa ingresa nuevamente con el usuario de perfil Nomina a la
pestaña Liquidaciones >> Liquidaciones UGPP y haz clic en la opción Cargar Planilla O.
luego selecciona el archivo, el número de acto administrativo y da clic en Aceptar.
• Visualizar y filtrar los tipos de errores generados por la validación del archivo.
• Generar y exportar el reporte de errores.
• Corregir por pantalla los errores de tipo: Error, Posible Corrección y Alerta. Los datos
susceptibles a corregir por pantalla son los relacionados con el aportante, el pago, el
cotizante, las novedades, la liquidación y los saldos y descuentos por incapacidad o
licencia.
Nota:
• El botón de Autocorregir únicamente será visible cuando el archivo cargado no presente
errores de tipo Error.
• El botón de Cargar únicamente será visible cuando el archivo cargado no presenteerrores
Para corregir haz clic en el botón , de acuerdo con el origen del error visualizará las
siguientes pantallas, todos los datos pueden ser modificados con excepción de los campos
deshabilitados:
Corrige la información del registro con el error y selecciona el botón Corregir para almacenar
los cambios, de lo contrario selecciona el botón Cancelar.
Podrás identificar los errores corregidos porque el color de fondo de la línea del error cambiara
de color.
Después de que realices todos los ajustes deberás dar clic en el botón Validar. Al hacer uso
de esta opción el sistema aplicará los cambios realizados y autocorregirá los errores tipo
Posible Corrección. Si el sistema detecta nuevos errores de cualquier tipo (Error, Posible
Corrección, Alertas) estos serán mostrados nuevamente en el reporte de validación.
Si el archivo no presenta más errores el sistema mostrará las Posibles Correcciones o Alertas
que se aplicarán a la planilla. Selecciona el botón Autocorregir para continuar con el proceso.
Si el archivo presenta errores que le impiden al sistema continuar con la validación, serán
llamados Errores Críticos y se visualizará el siguiente mensaje de error, estos errores solo
podrán ser corregidos desde el archivo directamente:
Si el archivo no presenta más errores el sistema mostrará las Posibles Correcciones o Alertas.
Si estás de acuerdo con la información que el sistema muestra como Valor esperado en la
columna descripción, selecciona el botón Autocorregir. De lo contrario haz uso del botón
Corregir.
Información Importante
Ten en cuenta:
Solo aparecerán los números de actos administrativos asociados al aportante que se
encuentren registrados en la base de datos de referencia RTRI, y presenten indicador de
descuento igual a 1,2,3,4,5,6,7,9,10 o 11. En caso de no encontrar el número de acto
administrativo asociado a la cuenta de cobro que desea pagar, verifica si debes crear una
planillatipo Q.
• El botón cancelar o volver direcciona a la opción Cargar Archivo y se omitirán todos los
cambios realizados por pantalla.
• Al cerrar sesión, cerrar la ventana del explorador o dejar inactiva la sesión por más de 20
minutos el sistema omitirá los cambios realizados por pantalla.
• Verifica todos los tipos de error (Error, Posible Corrección, Alerta) antes de hacer uso de
la opción Validar, de lo contrario el sistema tomará como aceptadas las Posibles
Correcciones y no se mostrarán en el siguiente reporte.