Curso Sua

INSTALANDO EL PROGRAMA
NOTA: Si no tiene el Programa de Winzip instalado en su computadora de clic en el Icono para bajarlo
Vaya a la página http://www.imss.gob.mx/dirss/sua.zip , aparecerá la ventana de Descarga de

Archivos, ahí de clic en Guardar. Guarde el programa en la Unidad C:
Una vez que termino de Bajarse el Programa, vaya a la unidad C y de doble clic sobre el archivo de
sua.zip
Aparecerá la Ventana de Winzip, ahí de Clic en I Agree

Seleccione todos los Archivos, (Select All) y de Clic en Extract
Seleccione en Extract, Disco local (C: ), y de clic en Extract
Después vaya a la unidad C: y abra la carpeta de SUA. De doble Clic en Setup
Aparecerá el Asistente de Instalación del SUA, de Clic en Siguiente

Después de Clic en Instalar
Espere unos minutos en lo que se instala el Programa

Y de clic en Finalizar
INGRESANDO AL PROGRAMA
Para ingresar al Programa de SUA vaya a Inicio, Programas, Sua, SUA
Como es la primera vez que ingresa aparecerá, una ventana de información, en donde le dice que la
Clave del Administrador no ha sido asignada, de clic en Aceptar
Aparecerá la ventana de Claves de Acceso, va a teclear lo siguiente:
Clave Nueva: 12345
Confirmar Clave: 12345
NOTA: La Clave debe de contener 5 dígitos, puede ser minúsculas o mayúsculas
Después de Clic en Aceptar

Aparecerá otra ventana, en donde le dice que la clave ya ha sido asignada, de clic en Aceptar
Y tendrá que volver a ingresar al Programa, Mediante Inicio, Programas, Sua, SUA
Una vez que trate de ingresar aparecerá la Ventana de Acceso al Sistema, en Contraseña teclee 12345 y
de clic en Aceptar
CONOCIENDO LAS PARTES DEL PROGRAMA

-Barra de Titulo: en esta se muestra el Nombre de la Empresa que esta activa
-Barra de Menú: se muestran algunos de los menús a los cuales se puede acceder
-Barra de Herramientas: desde aquí se pueden acceder de forma directa a algunas opciones que se
encuentran en la Barra Vertical de Selección
La barra de Herramientas contiene los siguientes botones:
 Botón Selecciona Empresa : esta opción permitirá seleccionar la empresa dentro de la cual
se desea trabajar.
 Botón Lista de Trabajadores : con esta opción podrá ingresar al Catálogo de Trabajadores.
 Botón Actualizar Trabajadores : con esta opción podrá ingresar a la Ventana de

Actualizar trabajadores, en donde podrá realizar el registro de los Trabajadores, sus
movimientos e Importación de Datos de los Trabajadores.
 Botón Generar Movimientos Afiliatorios : esta opción genera el disco de movimientos

afiliatorios que se presentan ante el IMSS.
 Botón Cálculo de Datos : esta opción permite llevar a cabo el proceso de cálculo de las
cuotas y aportaciones que se enterarán al IMSS e INFONAVIT.
 Botón Genera Reportes : mediante esta opción podrá generar diversos tipos de reportes
 Botón Salir del Sistema : esta opción le permitirá salir de forma directa del Programa.
-Barra Vertical de Selección: desde aquí se podrán acceder a la mayoría de las funciones del
programa.
TECLAS DE ACCESO RÁPIDO
Estas son algunas opciones de acceso rápido con el teclado, pero depende de cada usaurio si prefiere
utilizar el mouse o el teclado.
Tabulador o Enter= para moverse hacia delante (en pantallas de captura)
Shift + Tabulador = para moverse hacia atras (en pantallas de captura)
Barra espaciadora = para seleccionar algún campo o casilla (en pantallas de captura)
Alt + A = Despliga información acerca del SUA
Alt + U = Barra de Menú/ Utilerias
Alt + S = Cierra el programa de forma directa
REGISTRANDO A UN PATRÓN
Va a ingresar a la ventana de Actualizar Patrones, por lo que vaya a la Barra Vertical de Selección, y en
Actualizaciones de clic en el signo de más, después de clic sobre la opción de Patrones
Aparecerá la ventana de Actualizar Patrones
En esta sección se puede capturar la información patronal, efectuar modificaciones en alguno de los
datos o simplemente consultarlos. La información solicitada en esta pantalla debe ser la misma que se
presento ante el IMSS al registrar la empresa.
Va a registrar los siguientes datos:
Registro Patronal: C16-48940-10-8
RFC: DIV-800604-MU1
Nombre o Razón Social: Celeste Azuela
Actividad Económica: Compra Venta
Calle, No. y Colonia: Periférico Poniente 1285, Colonia La Monumental
Código Posta: 44150 (Cuanto teclee el código postal, la entidad la dará el sistema por default)
Población y Municipio: Guadalajara
Teléfono: 36-78-96-56
Convenio de reembolso de subsidios: lo deja sin seleccionar. Se utiliza esta opción Únicamente cuando
el patrón conviene con el área de afiliación, el pago directo a sus trabajadores en relación a
incapacidades.
Área Geográfica: B Para consultar el área geográfica de su empresa de clic aquí.
Delegación IMSS: Jalisco
Subdelegación IMSS: Hidalgo
Inicio del Modulo de Afiliación: Enero 2006
Después en el apartado Clase-Fracción-Prima de Riesgos de Trabajo capture lo siguiente:
Mes: Enero
Año: 2006
Prima: 0.54355
Clase: I Ordinario (Puede checar las Clases de Riesgo de Trabajo en el Art. 73 LIMSS y 6to
Reglamento Clasificación de Empresas)
Fracción: 623
STyPS: Sí (Se Selecciona “SI” o “NO”, según sea el caso, para indicar si la empresa cuenta con una
Acreditación de un Sistema de Administración y Seguridad en el Trabajo expedida por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social)
Nombre del Patrón o Representante Legal: Sergio Gutiérrez Pedroza
El Botón Reporte, sirve para generar un reporte con los datos del Patrón y del Histórico de la
Prima de Riesgos de Trabajo
Una vez que termino de Capturar todos los datos de Clic Actualizar, y después en Seleccionar.
Aparecerá otra ventana que es la Ventana de Catálogo de Patrones, ahí de doble Clic sobre Celeste
Azuela
Después de Clic en Salir en la Ventana de Actualizar Patrones
Como podrá observar en la Barra de Titulo ya aparece el Patrón seleccionado

SELECCIONANDO A UNA EMPRESA O A UN PATRÓN
Para seleccionar una empresa o patrón para trabajar dentro de ella, lo puede hacer mediante las
siguientes dos opciones:
-Barra de Herramientas, Botón Selecciona Empresa . Aparecerá la Ventana de Catálogo de

Patrones, ahí tendrá que dar doble clic sobre el Patrón o Empresa dentro de la cual quiera trabajar.
-Barra Vertical de Selección, Actualizar, Opción Patrones, y aparecerá la ventana de Actualizar

Patrones, ahí tendrá que dar clic en el Botón Seleccionar , y aparecerá la ventana de
Catálogo de Patrones, en esta ventana dará doble clic sobre el Patrón o Empresa dentro de la cual
quiera trabajar
CATÁLOGO DE SALARIOS MINIMOS
Para ingresar al Catálogo de Salarios Mínimos, vaya a la Barra Vertical de Selección, Actualizar,
Opción Salarios Mínimos
Este catálogo permite registrar los Salarios Mínimos para cada una de las Áreas Geográficas A, B y C,
establecidas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se publican en diversos medios
informativos, así como en el Diario Oficial de la Federación.
Es importante capturar correctamente también la fecha de inicio de la vigencia de los nuevos SMG, por
cada área geográfica para que el Sistema efectúe en forma efectiva los cálculos.
Va a registrar los Salarios Mínimos del 2006
Fecha de Inicio: 01/01/2006
Área Geográfica A: 48.67
Área Geográfica B: 47.16
Área Geográfica C: 45.81
Fuente: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/
salarios_minimos/
De clic en Actualizar, y aparecerá la Ventana de Guardar Información, ahí de clic en Sí
Aparecerá una ventana de Advertencia, donde le dice que la modificación que realice será permanente,
por lo que es muy importante que verifique si su información es correcta antes de Continuar, después
de Clic en Sí
Aparecerá otra ventana en donde le dice que la información ya fue procesada, de clic en Aceptar, y
después en la Ventana de Catálogo de Salarios Mínimos de Clic en Salir
INPC Y RECARGOS
En este catálogo se contendrán los registros históricos del INPC y las tasas de recargos que publiquen
el Banco de México y la SHCP, respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación. La permanente
actualización de este catálogo permitirá que se calculen correctamente los accesorios de las cuotas y
aportaciones cuando éstas se enteren extemporáneamente o se tengan que cubrir diferencias por pagos
omitidos, ya que cuando no se cubren las contribuciones en los plazos establecidos por la Ley, por
dichas contribuciones se cubrirán actualización e intereses moratorios por el incumplimiento de la
obligación. Es por ello que ambos módulos se encuentran entrelazados con el objetivo de pagar el
importe correcto.
Para ingresar a la Ventana de Actualizar INPC y Recargos es mediante:

-Barra Vertical de Selección, Actualizar, Opción INPC y Recargos
Como el sistema tiene registrado los INPC y Recargos hasta Septiembre del 2005, usted solo registrará
los INPC y Recargos a partir de Octubre de 2005
Ingrese los siguientes Datos:
Mes: Octubre
Año: 2005
Recargos: 1.13
INPC: 114.765
Después para guardar la información de Clic en Actualizar, y aparecerá la ventana de Guardar

Información, ahí de clic en Sí
Aparecerá otra ventana en donde le dice que la información fue actualizada satisfactoriamente, de clic
en Aceptar, y va a capturar más datos
Mes: Noviembre
Año: 2005
Recargos: 1.13
INPC: 115.591
De clic en Actualizar para que se guarde la Información
Mes: Diciembre
Año: 2005
Recargos: 1.13
INPC: 116.301
De clic en Actualizar para que se guarde la información
Mes: Enero
Año: 2006
Recargos: 1.13
INPC: 116.983

De clic en Actualizar para que se guarde la información
Mes: Febrero
Año: 2006
Recargos: 1.13
INPC: 117.162
De clic en Actualizar, y Después de clic en Salir
NOTA: EL INPC Y REGARGOS FUERON TOMADOS DE LA PÁGINA DE HACIENDA

www.sat.gob.mx
REGISTRANDO TRABAJADORES
Este modulo permite dar de alta, borrar, modificar o consultar la información de los trabajadores. En
donde también se incluye un modulo de afiliación en el cual se solicitan todos los datos de afiliación
del trabajador, y estos datos van a servir cuando se generen los movimientos afiliatorios que se
presentan ante el IMSS en disquetes, esto es opcional, ya que también se pueden presentar los formatos
impresos (como hoja rosa, el formato de modificación de salario, o el formato de baja del trabajador) o
también se pueden hacer ya los movimientos por Internet, por medio de Tramitanet, IDSE,etc.
Para ingresar a la ventana Actualizar Trabajadores lo puede hacer mediante cualquiera de las siguientes
dos opciones:
-Barra de Herramientas, Botón Actualizar Trabajadores
-Barra Vertical de Selección, Actualizar, Opción Trabajadores

Va a registrar 5 trabajadores dentro de este catálogo, por lo que capture los siguientes Datos:
Trabajador Núm. 1
-Numero de IMSS: 04915701397 (cuando termine de teclear el número de IMSS, va a parecer un

cuadro en donde pregunta si el trabajador fue dado de alta posterior a julio de 1997, a los 5 trabajadores
les va a poner que si)
-Fecha de Alta: 02/01/2006
-RFC: AILM5708056B6
-CURP: AILM570805MJCVPR05
-Apellido Paterno: Áviles
-Apellido Materno: López
-Nombre: Marcela
-Tipo de trabajador: Permanente (Este campo se selecciona según el tipo de contrato del Trabajador)
El tipo de Trabajador Eventual del Campo (Tipo de trabajador 4), únicamente se habilitará cuando el
registro Patronal sea modalidad "13".
( Trabajadores Eventuales del Campo).
-Jornada: semana completa
-Trabajador pensionado: sin pensión (este campo sirve para indicar si el trabajador cuenta con pensión
de Invalidez o de Cesantía en Edad Avanzada o de Vejez)
En el caso de que sea trabajador con pensión de Invalidez, no cotizará en este ramo (Artículo 151
Fracción IV LSS).
Para el caso de que cuente con pensión por Cesantía en Edad Avanzada o de Vejez, no cotizará en el
ramo de Gastos Médicos para Pensionados así como en el Seguro de Invalidez y Vida (Artículo 196
LSS)
-Salario Diario Integrado: 158.56 (Para saber como se calcula el Salario Diario Integrado de clic aquí)
-Clave de Ubicación: Ventas (este campo servirá para clasificar a los trabajadores y para generar
reportes más completos) este campo no es obligatorio
-Número de Crédito. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaña de movimientos la opción de

inicio de crédito y registrar los datos correspondientes.
-Crédito Suspensión. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaña de movimientos la opción de

suspensión de crédito y registrar los datos correspondientes
Después va a llenar los datos de la pestaña de datos afiliatorios

-Código postal: 47897
-Fecha de Nacimiento: 05/08/1957 Si se captura la CURP, la fecha de nacimiento, sexo y lugar de

nacimiento aparecerán en forma automática.
-Lugar de nacimiento: Jalisco
-UMF (unidad médico familiar): 089
-Ocupación: Vendedora
-Horas: Este campo se habilita cuando se selecciona como jornada: Menor a 8 Horas.
-Sexo: Femenino
-Tipo de Salario: Fijo
Después para guardar los datos del Trabajador de Clic en Actualizar
Aparecerá la Ventana de Guardar la Información ahí de clic en Sí
Aparecerá otra ventana en donde le dice que los datos se han actualizado satisfactoriamente, de clic en
Aceptar
De clic en Nuevo, para registrar los Datos del Segundo Trabajador
Trabajador Núm. 2
Numero de IMSS: 04037809227
Fecha de Alta: 15/01/2006
RFC: TOMK7810124C5
Curp: TOMK781012MJCRDR04
Apellido paterno: Torres
Apellido Materno: Medina
Nombre: Karla
Tipo de trabajador: permanente
Jornada: Semana completa
Trabajador pensionado: sin pensión
Salario Diario Integrado: 147.60
Clave /Nombre de Ubicación: Administración
Pestaña de Datos afiliación:
Código postal: 44680
Fecha de nacimiento: 12/10/1978
Lugar de nacimiento: Jalisco
UMF (unidad médico familiar): 002
Ocupación: Auxiliar Admón.
Sexo: Femenino
Tipo de Salario: Fijo
De clic en Actualizar, después de clic en Sí en la ventana de Guardar Información, y en la ventana de

de Actualizar Trabajadores de Clic en Aceptar
De clic en Nuevo para registra el siguiente trabajador
Trabajador Núm. 3
RFC: GOMD851021NPA
Curp: GOMD851021HJCNRN05
Apellido Paterno: González
Apellido Materno: Martínez
Nombre: Daniel
Jornada: semana completa
Clave de Ubicación: Ventas
Pestaña de Datos de afiliación:
Ocupación: Vendedor
Sexo: Masculino

Trabajador Núm. 4
RFC: HETF8105078U7
Curp: HETF810507HJCRQR05
Apellido Paterno: Hernández
Apellido Materno: Toquero
Nombre: Fernando
Clave /Nombre de Ubicación: Contabilidad
Pestaña de Datos Afiliatorios
Ocupación: Contador
Sexo: Masculino

Trabajador Núm. 5
RFC: VAMJ710926R93
Curp: VAMJ710926HJCZRS03
Apellido Paterno: Vázquez
Apellido Materno: Morales
Nombre: José
Clave /Nombre de Ubicación: Ventas
Pestaña de Datos de afiliación:
Ocupación: Vendedor
Sexo: Masculino

Después de clic en Salir
BUSCANDO O SELECCIONANDO A UN TRABAJADOR
Para seleccionar o buscar a un trabajador, lo puede hacer mediante dos maneras
-Puede utilizar la Barra de Selección que viene dentro de la ventana Actualizar Trabajadores
Esta barra sirve para ir de trabajador en trabajador, para consultar los datos de algún trabajador o
realizar algún movimiento.
Este botón sirve para ir a los datos primer trabajador registrado.
Este botón sirve para ir a los datos de trabajador en trabajador, por ejemplo si en la ventana le
aparecen los datos del trabajador número 2, y presiona este botón aparecerán los datos del trabajador
número 1
Este botón sirve para ir de trabajador en trabajador, por ejemplo si en la ventana le aparecen los
datos del trabajador número 3, y presiona este botón aparecerán los datos del trabajador número 4
Este botón sirve para ir a los datos del último trabajador registrado.
-También puede seleccionar o buscar a un trabajador por medio de la Barra de Herramientas, Botón
Lista de Trabajadores
Aparecerá la ventana de Catálogo de Trabajadores, para seleccionar al trabajador al cual le quiere

registrar algún movimiento, solo es necesario hacer doble clic sobre el
Para buscar a algún trabajador, solo tiene que poner el Número de Seguridad Social, o el Nombre, o el
Nombre del Trabajador, La Clave de Ubicación, o Número de Crédito que poner datos en cualquiera de
los siguientes campos
Una vez que se tecleo los datos correspondiente, en cualquiera de los campos se da clic en los
Binoculares para que realice la búsqueda
EJERCICIO
En el campo Nombre del Asegurado Teclee VAZQUEZ
Después de clic en los Binoculares, y en el Catálogo de Trabajadores, aparecerá solamente el

Trabajador que estaba buscando, así puede buscar a cualquier trabajador, con el Número de Seguridad
Social, con su Nombre, con la Clave de Ubicación o con el Número de Crédito INFONAVIT
Para que aparezcan todos los trabajadores solo es necesario borrar el dato que tecleo en el campo.
IMPORTAR DATOS
La importación de datos sirve para poder Importar Datos de otros sistemas, como podría ser un sistema
de Nóminas, lo que ayuda a evitar la recaptura.
Esta opción de Importación de Datos se encuentra dentro de la Ventana de Actualizar Trabajadores,

Pestaña Importar Datos.
Esta pestaña tiene la opción de Importar los siguientes Datos:
 Datos de Trabajadores
 Datos Afiliatorios
 Datos de Movimientos
 Datos de Movimientos de Crédito
 Datos de Incapacidades
OPCIÓN IMPORTANDO DATOS DE TRABAJADORES
Para que el Sistema acepte los datos importados de los trabajadores, el archivo debe cumplir con los
requisitos de estructura y de formato que se mencionan a continuación:
CAMPO TIPO LONGITUD

Registro Patronal IMSS Alfanumérico 11
Número de Seguridad Social Numérico 11
Registro Federal de Contribuyentes Alfanumérico 13
CURP Alfanumérico 18
Nombre(Apellido Alfanumérico 50
Paterno$Materno$Nombre(S)
Tipo de Trabajador Numérico 1
Jornada/Semana Reducida Numérico 1
Fecha de Alta Numérico 8
Salario Diario Integrado Numérico 5,2
Clave de Ubicación Alfanumérico 17
Número de Crédito INFONAVIT (*) Alfanumérico 10
Fecha de Inicio de Descuento (*) Numérico 8
Tipo de Descuento (*) Numérico 1
Valor de Descuento (*) Numérico 4,4
El registro debe tener una longitud fija de 164 caracteres.
Importante:
 Utilice sólo MAYÚSCULAS para los caracteres alfabéticos y en caso de que su equipo no
cuente con el carácter Ñ use /.
 Los campos numéricos se deben complementar con ceros a la izquierda, en caso de no contar
con el dato, colocar todo en ceros.
 El Nombre del Trabajador debe llevar el signo $ como separador entre el Apellido Paterno y el
Apellido Materno y otro signo $ entre éste y el primer Nombre de pila; complementarlo con
espacios a la derecha (ejemplo: LOPEZ$RODRIGUEZ$KARLA ISABEL)
 Si el Trabajador no cuenta con el Apellido Paterno, colocar el Apellido Materno en lugar del
Paterno y los dos signos de pesos juntos (ejemplo: DE LA PAZ$$JOSE LUIS)
 En tipo de Trabajador 1= permanente, 2 = Eventual, 3 = Construcción
 En Jornada/ Semana Reducida, 0 = a semana completa, 1 a 5 = son días que labora, 6 = menor a
8 horas por jornada
 El Salario Diario Integrado (5 enteros y 2 decimales) debe grabarse SIN punto decimal.
 Los campos marcados con * sólo se deben considerar para Trabajadores con Crédito
INFONAVIT; en caso contrario el Número de Crédito deberá dejarse con espacios en blanco y
los demás deberán rellenarse de ceros.
 Para la Fecha de Inicio de Descuento, si en el Aviso de Retención de Descuentos del Trabajador
la fecha es anterior al 1 de julio de 1997, asigne: 30061997, si es posterior, asigne la fecha del
Aviso con el formato ddmmaaaa.
 El Valor del Descuento (4 enteros y 4 decimales) debe grabarse SIN punto decimal y con el
siguiente formato de acuerdo al Tipo de Descuento:
Tipo de Descuento Valor de Descuento
1.Porcentaje ( 00EEDD00 , dos enteros y dos decimales)

2.Cuota Fija Monetaria ( EEEEDD 00, cuatro enteros y dos decimales)
3.Cuota Fija en VSM del D.F. (0 EEEDDDD , tres enteros y cuatro decimales)
EJERCICIO
De clic en el Icono para que baje el achivo, guárdelo en la Unidad C, ya que para
este ejercicio va a importar los datos de dos trabajadores
En el Campo de Seleccione el tipo de Importación que desee: Seleccione Trabajadores (aseg.txt)
Después de clic en el Botón Examinar

Seleccione el Archivo Importacion dedatos y de clic en Abrir
Aparecerá el Archivo en el campo de Archivo a Importar C:\ Ι mportaciondedatos.txt
Después de Clic en el botón Importar, aparecerá una ventana de Confirmación, en donde le pregunta
que si desea Continuar con la importación, de clic en Sí
Después aparecerá si los datos fueron Importados correctamente, de clic en Aceptar
Observe que no aparecen registrados datos improcedentes, esto quiere decir que los archivos
importados tenían el formato correcto de importación
Observe que se importaron dos registros, y de clic en la flecha , para ver el resto de los resultados de
la importación
Observe también que ya aparecen registrados 7 trabajadores, ya que acaba de importar los datos de 2
trabajadores al programa.

IMPORTAR DATOS AFILIATORIOS
Para importar los datos Afiliatoris de los trabajadores, también deberá ir a la Ventana de Actualización
Trabajadores, Pestaña Importar Datos, y en el Campo Seleccione el Tipo de Importación que desee:
seleccionar Datos Afiliatorios (afil.txt)
Después dar clic en Examinar, seleccionar el Archivo que quiera importar, y dar clic en Importar.
El Archivo de Datos Afiliatorios deberá cumplir con los requisitos de tipo de datos, longitudes de
campos y formatos, necesarios para que el proceso importación se realice correctamente.
Formato del Archivo de Datos Afiliatorios
CAMPO TIPO LONGITUD FORMATO

REGISTRO PATRONAL IMSS Alfanumérico 10
DIGITO VERIFICADOR DEL Numérico 1
REGISTRO PAT.
NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL Numérico 10
DIGITO VERIFICADOR DEL NSS Numérico 1
CÓDIGO POSTAL Numérico 5
FECHA NACIMIENTO Numérico 10 DD/MM/AAAA
LUGAR DE NACIMIENTO Alfanumérico 25
CLAVE DEL LUGAR DE Alfabético 2
NACIMIENTO
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Numérico 3
OCUPACIÓN Alfanumérico 12
SEXO Numérico 1
TIPO DE SALARIO Numérico 1
HORA Numérico 1
LONGITUD : 80 CARACTERES
Importante:
 Los campos numéricos deben ir complementados con ceros a la izquierda y los campos
alfanuméricos con espacios a la derecha, en su caso.
 El archivo será filtrado en el Sistema para asegurar que:
o Los caracteres alfabéticos sean convertidos en letras mayúsculas sin acentos.
o La Ñ pasa como tal, pero si su teclado no la tiene sustitúyala por una / (diagonal) y el
Sistema la convertirá en Ñ.
o Validará que no contenga caracteres especiales como: (;,&,*,",...).
IMPORTAR MOVIMIENTOS
Para importar los datos de los trabajadores, también deberá ir a la Ventana de Actualización
Trabajadores, Pestaña Importar Datos, y en el Campo Seleccione el Tipo de Importación que desee:
seleccionar Movimientos (mov.txt)
Para que el Sistema acepte los datos del archivo de movimientos, debe cumplir con las características
de tipo de datos y de formato que se describen a continuación.
Formato del Archivo de Movimientos
CAMPO TIPO LONG TIPO DE

MOVIMIENTO
02 07 08 09 11 12
Registro Patronal IMSS Alfanumérico 11 X X X X X X
Núm. de Seguridad Social Numérico 11 X X X X X X
Tipo de Movimiento Numérico 2 X X X X X X
Fecha de Mvto. (ddmmaaaa) Numérico 8 X X X X X X
Folio de Incap. (XX999999 Alfanumérico 8 X
Días de la Incidencia Numérico 2 X X
Salario Diario Integrado o Aportación Numérico 5,2 X X
Voluntaria
Criterios:
 El registro debe tener una longitud fija de 49 caracteres.

 Tipos de movimientos:
 02 Baja
 07 Modificación de Salario
 08 Reingreso
 09 Aportación Voluntaria
 11 Ausentismo
 12 Incapacidad
 El Salario Diario Integrado o Aportación Voluntaria (5 enteros y 2 decimales) debe grabarse
SIN punto decimal.
 Utilice sólo MAYÚSCULAS para los caracteres alfabéticos y en caso de que su equipo no
cuente con el carácter Ñ use /.
 Los campos numéricos se deben complementar con ceros a la izquierda.
IMPORTAR MOVIMIENTOS DE CRÉDITOS INFONAVIT
Para importar los datos los Créditos INFONAVIT de los trabajadores, también deberá ir a la Ventana
de Actualización Trabajadores, Pestaña Importar Datos, y en el Campo Seleccione el Tipo de
Importación que desee: seleccionar Movimientos de Crédito (cred.txt)
Para que el Sistema acepte los datos del archivo de movimientos de créditos INFONAVIT, debe
cumplir con las características de tipo de datos y de formato que se describen a continuación.
Formato del Archivo de Movimientos de Crédito:
CAMPO TIPO LONG TIPO DE MOVIMIENTO

15 16 17 18 19 20
Registro Patronal IMSS Alfanumérico 11 XXXXXX
Núm. de Seguridad Social Numérico 11 XXXXXX
Núm. de Crédito Numérico 10 XXXXXX
Tipo de Movimiento Numérico 2 XXXXXX
Fecha de Movimiento Numérico 8 XXXXXX
Tipo de Descuento Numérico 1 XXXXXX
Valor de Descuento Numérico 8 XXXXXX
Aplica Tabla Disminución de % Alfanumérico 1 XXXXXX
LONGITUD: 52 CARACTERES
Criterios:
 REGISTRO PATRONAL IMSS: Validación según criterios del IMSS.

 NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: Validación según criterios del IMSS.
 NÚMERO DE CRÉDITO:
Validación:
Numérico de 10 caracteres mayor a cero

Las posiciones 1 y 2 deben estar entre 01 y 32 o mayor a 72
D.V. de acuerdo a la rutina proporcionada por INFONAVIT.
No permitir duplicados por NRP
 TIPO DE MOVIMIENTO
Validación:
Que esté integrado por dos posiciones
15 = Inicio de Crédito de Vivienda (ICV)
16 = Fecha de Suspensión de Descuento (FS)
17 = Reinicio de Descuento (RD)
18 = Modificación de Tipo de Descuento (MTD)
19 = Modificación de Valor de Descuento (MVD)
20 = Modificación de Número de Crédito (MND)
 FECHA DE MOVIMIENTOS
Validación:
Numérico integrado 8 posiciones; mayor a cero (DDMMAAA)

Día de 01 a 31 de acuerdo al mes (verificar año bisiesto)
Mes de 01 a 12
Año mayor a 1972
 TIPO DE DESCUENTO
Validación:
Numérico de un carácter; sólo 1 a 3

1 = Porcentaje
2 = Cuota Fija Monetaria
3 = Cuota Fija en VSM
 VALOR DE DESCUENTO
Validación:
Numérico de 8 posiciones (4.4) mayor a cero

Si TD = 1 el VD = 00EE.DD00
SI TD = 2 el VD = EEEE.DD00
Si TD = 3 el VD = 0EEE.DDDD
IMPORTAR DATOS DE INCAPACIDADES

Para importar los datos de Incapacidades de los trabajadores, también deberá ir a la Ventana de
Actualización Trabajadores, Pestaña Importar Datos, y en el Campo Seleccione el Tipo de Importación
que desee: seleccionar Datos de Incapacidades (incap.txt)
Para que el Sistema acepte los datos del archivo de datos de incapacidades, debe cumplir con las
características de tipo de datos y de formato que se describen a continuación.
Formato del Archivo de Datos de Incapacidades
DESCRIPCIÓN LONGITUD
Registro Patronal IMSS 11
Núm. de Seguridad Social 11
Tipo de Incidencia 1
Fecha de Inicio 8
Día 2
Mes 2
Año 4
Folio 7
Días subsidiados 3
Porcentaje de incapacidad 3
Rama de incapacidad 1
Tipo de Riesgo 1
Secuela o consecuencia 1
Control de incapacidad 1
Fecha de término 8
Día 2
Mes 2
Año 4
LONGITUD: 51 CARACTERES
Criterios:
 REGISTRO PATRONAL IMSS: Validación según criterios del IMSS.

 NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: Validación según criterios del IMSS.
FECHA DE MOVIMIENTO
Validación:
Numérico integrado 8 posiciones; mayor a cero (DDMMAAA)

Día de 01 a 31 de acuerdo al mes (verificar año bisiesto)
Mes de 01 a 12
Año mayor a 1997
MOVIMIENTOS
Para ingresar a los Movimientos vaya a la ventana de Actualizar Trabajadores mediante cualquier de
las siguientes dos opciones:
-Barra de Herramientas, Botón Actualizar Trabajadores
-Barra Vertical de Selección, Actualizar, Opción Trabajadores, y en la ventana de Actualizar

Trabajadores de Clic en la Pestaña Movimientos
Si no esta habilitada la pestaña de Movimientos, de clic en la flechas , ya que tiene que tener a
algún trabajador seleccionado para que se habilite esta pestaña
Una vez que esta habilitada de clic en la Pestaña Movimientos

También puede ingresar por medio de la Barra de Herramientas, Botón Lista de Trabajadores
Aparecerá la ventana de Catálogo de Trabajadores, para seleccionar al trabajador al cual le quiere

registrar algún movimiento, solo es necesario hacer doble clic sobre él
El mantenimiento adecuado de los movimientos e incidencias que tengan los trabajadores con que
cuenta el patrón es importante debido a que constituyen uno de los elementos con los que se determina
la base de las cuotas y aportaciones que se cubrirán ante el IMSS y el INFONAVIT.
Una vez que se cuenta con la información respectiva se puede realizar la captura de los movimientos
presentados a lo largo del mes.
Los movimientos que puede registrar en esta pestaña son:
 Baja
 Reingreso
 Modificación de Salario
 Incapacidad
 Ausentismo
 Inicio Crédito Vivienda
 Suspensión de Descuento
 Reinicio de Descuento
 Modificación Tipo de Descuento

 Modificación Valor de Descuento
 Modificación Número de Crédito
BAJA
Ingrese a la ventana de Actualizar Trabajadores por medio de cualquiera de estas opciones:
-Barra de Herramientas, Botón Actualizar Trabajadores, después de clic en la pestaña movimientos

Para realizar una baja, solo requiere llenar los campos de Movimiento, Motivo de baja, y la Fecha de
Inicio
Los Motivos de Baja son los siguientes:
 Separación Voluntaria
 Termino del Contrato
 Abandono de Empleo
 Defunción
 Clausura
 Otras
NOTA: No se admite movimiento de baja cuando el trabajador se encuentra incapacitado para el

trabajo (Artículos. 21 LSS y 60 del Reglamento de la Ley del Seguro Social, en materia de Afiliación,
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización).

EJERCICIO
Va a realizar la baja del Trabajador Aviles López Marcela, por para seleccionarlo lo puede hacer de las
siguientes dos maneras:
-Mediante la barra de selección
-Mediante el Botón Seleccionar
La selección del Trabajador la va realizar mediante la segunda opción, por lo que de clic en el botón
Seleccionar y aparecerá la ventana de Catálogo de Trabajadores, ahí de doble clic sobre Aviles Lopez
Marcela
En la pestaña Movimientos va a registrar los siguientes datos:
-Movimiento: seleccione Baja
-Motivo de Baja: seleccione Separación Voluntaria
-Fecha de Inicio: 25/01/2006
Después de clic en Actualizar, aparecerá la ventana de Guardar Información, ahí de clic en Sí
Aparecerá otra ventana en donde le dice que el Movimiento se actualizo satisfactoriamente, de clic en
Aceptar
Como puede observar ya aparece el movimiento de Baja registrado
REINGRESO
Para hacer un reingreso los únicos campos que tiene que llenar o seleccionar son: Movimiento, Fecha
de Inicio, y S.D.I (Salario Diario Integrado)
-Barra de Herramientas, Botón Actualizar Trabajadores, después de clic en la Pestaña Movimientos

EJERCICIO
Va a realizar el Reingreso de Aviles López Marcela, por lo que si no la tiene seleccionada,

selecciónela, con el botón Seleccionar
Registre los siguientes Datos:

Movimiento: Seleccione Reingreso
S.D.I.: 196.35
Después de clic en Actualizar, aparecerá la ventana de guardar información, ahí de clic en Sí
Después aparecerá otra ventana en donde le dice que el Movimiento ha sido actualizado
satisfactoriamente de clic en Aceptar
Habrá quedado registrado el Reingreso de Aviles López Marcela
MODIFICACIÓN DE SALARIO
-Barra de Herramientas, Botón Actualizar Trabajadores, de clic en la Pestaña Movimientos

Para la Modificación de Salario los únicos datos que tendrá que llenar, son:
-Movimiento: En este campo se selecciona el Tipo de Movimiento que se realiza, para este caso es
Modificación de Salario
-Fecha de Inicio: Fecha a partir de la cual entra en vigor la modificación salarial.
-S.D.I.(Salario Diario Integrado): En este campo se anotará el nuevo salario diario integrado con el
que el trabajador y el patrón cubrirán sus aportaciones al Seguro Social y al INFONAVIT.
-Trabajador con Art. 33: En este recuadro se indicará si el trabajador al que se aplica la modificación
salarial aplica alguno de los supuestos contenidos en el Art. 33 de la LSS, es decir, que se trate de un
trabajador que perciba ingresos de dos o más patrones. Cuando se activa esta opción, de igual forma lo
harán los campos "salarios IV y C V" y "Salario otros seguros" para indicar los salarios que son
aplicables.
-Salario IV(Invalidez y Vida) y CV(Cesantía y Vejez) y Salario Otros Seguros: Estos campos se
habilitarán cuando al trabajador le es aplicable la disposición del Art. 33 de la LSS debiendo registrar
los salarios que se determinen sobre la base del procedimiento señalado en el Art. 19.
EJERCICIO
Va a realizar la Modificación de Salario de Daniel González Martínez y José Vázquez Morales
Por lo que de clic en el Botón Seleccionar y en el Catálogo de Trabajadores de doble clic sobra
González Martínez Daniel
En el campo Movimiento seleccione Modificación Salario

S.D.I.: 241.23
No va a seleccionar la Casilla de Trabajador con Art. 33, por lo que de clic en Actualizar
En la ventana de Guardar Información de clic en Sí
Aparecerá otra ventana en donde le dice que los datos fueron actualizados satisfactoriamente, de clic en
Aceptar
Ya quedo registrado en el sistema el movimiento de Modificación de Salario
Ahora va a realizar la modificación de José Vázquez Morales, por lo que de clic en el botón
Seleccionar
En la ventana de Catálogo de Trabajadores de doble clic sobre Vázquez Morales Jose

En Movimiento seleccione Modificación Salario
S.D.I.: 150.56
No va a seleccionar la Casilla de Trabajador con Art. 33, por lo que de clic en Actualizar
En la ventana de Guardar Información de clic en Sí
Aparecerá otra ventana en donde le dice que los datos fueron actualizados satisfactoriamente, de clic en
Aceptar
Ya quedo registrado en el sistema el movimiento de Modificación de Salario
INCAPACIDAD
Ingrese a la ventana de Actualizar Trabajadores por medio de las siguientes dos opciones:

En el Campo movimiento, seleccione Incapacidad, aparecerá la ventana de Actualización de

Incapacidades, va a analizar los campos que contiene esta ventana
-Rama de Seguro: en este campo se indicará si la incapacidad que se otorga al trabajador es por
Riesgo de Trabajo, Enfermedad General o Maternidad .
- Tipo de riesgo: Esta opción, al igual que la de "Secuela o Consecuencia por omisión permanecerán
inhabilitadas y sólo se activarán cuando se indique que la incapacidad corresponde a la rama de Riesgo
de trabajo, ya que están listadas situaciones que únicamente pueden derivar de un riesgo de trabajo. En
este caso se podrán elegir tres opciones del listado:
1. Accidente de trabajo
2. Accidente en trayecto de casa al trabajo o viceversa
3. Enfermedad de trabajo
-Secuela o Consecuencia: esta opción solo se habilitara si en el campo de Rama de Incapacidad, se

selecciono Riesgo de Trabajo.
NOTA: Esta opción no es aplicable a los Ramos de Seguro de Enfermedad General y Maternidad.
Se selecciona el tipo de secuela o consecuencia que originó el riesgo de trabajo, considerando lo

descrito a continuación:
TIPO CUANDO SELECCIONARLA

0 Ninguna Si no existieron secuelas del riesgo y sólo se otorgó la atención
medica correspondiente
1 Incap. Temporal Si el IMSS expidió un Certificado de Incapacidad Temporal para el
Trabajo
2 Valuación inicial Si el IMSS expidió un Dictamen de Incapacidad Permanente o de
provisional Defunción por Riesgo de Trabajo, en el cual en el recuadro
“CARACTER DEL DICTAMEN” se encuentre marcado como
“24) PROVISIONAL”.
3 Valuación inicial Si el IMSS expidió un Dictamen de Incapacidad Permanente o de
definitiva Defunción por Riesgo de Trabajo, en el cual en el recuadro
“CARACTER DEL DICTAMEN” se encuentre marcado como
“25) DEFINITIVO”.
4 Defunción Si el IMSS expidió un Dictamen de Incapacidad Permanente o de
Defunción por Riesgo de Trabajo, con motivo de una Defunción
5 Recaída Si el IMSS expidió un Certificado de Incapacidad Temporal para el
Trabajo y se encuentra marcado como “RECAIDA” en el campo
correspondiente del documento.
6 Valuación Si el IMSS expidió un Dictamen de Incapacidad Permanente o de
posterior a la Defunción por Riesgo de Trabajo, en el cual la fecha de inicio de
fecha de alta. pensión sea posterior en varios días al último día subsidiado.
7 Revaluación Si el IMSS expidió un Dictamen de Incapacidad Permanente o de
provisional. Defunción por Riesgo de Trabajo, en el cual se encuentre marcado
el rubro 17) REVALUACION y en recuadro “CARACTER DEL
DICTAMEN” se encuentre marcado como “24) PROVISIONAL”.
8 Recaída sin alta Favor de no utilizar esta opción
médica
9 Revaluación Si el IMSS expidió un Dictamen de Incapacidad Permanente o de
definitiva Defunción por Riesgo de Trabajo, en el cual se encuentre marcado
el rubro 17) REVALUACION y en recuadro “CARACTER DEL
DICTAMEN” se encuentre marcado como “25) DEFINITIVO”.
- Control de Incapacidad: esta opción se utilizará en el caso de que haya seleccionado Riesgos de
Trabajo como Ramo de Seguro y como secuela o consecuencia, las opción “0 Ninguna”, elija como
control de incapacidad “0 Ninguna”.
Si la selección fue Riesgos de Trabajo como Ramo de Seguro y como secuela o consecuencia, las
opciones 1. Incapacidad temporal o 5. Recaída , elija como control de incapacidad entre las siguientes
opciones:

1 Única Si se expidió un s ó lo Certificado de Incapacidad Temporal para el
Trabajo.
2 Inicial Si es el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo expedido
por el IMSS derivado del riesgo de trabajo, se encuentra marcado
como inicial.
3 Subsecuente Si el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo expedido
por el IMSS y derivado del mismo riesgo, se encuentra marcado como
subsecuente y es posterior a uno previo otorgado por el mismo
padecimiento.
4 Alta m é dica Si el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo es el último
o ST-2 expedido por el IMSS con motivo de ese riesgo de trabajo o cuenta con
el formato "Dictamen de Alta por Riesgo de Trabajo ST-2".
Tratándose de casos en los que se haya seleccionado Riesgos de Trabajo como Ramo de Seguro y
como secuela o consecuencia, las opción “2. Valuación inicial provisional”, “3 Valuación inicial
definitiva”, “4 Defunción”, “6 Valuación Post. a la fecha de alta”, “7 Revaluación provisional” o “9
Revaluación Definitiva”, elija como control de incapacidad “5 Valuación o ST-3” o “6 Defunción o
ST-3”, según corresponda.
Si su selección fue Enfermedad General como Ramo de Seguro, elija como control de incapacidad
entre las opciones 1 a 4 según sea el caso, conforme a lo descrito en el cuadro que antecede este
párrafo.
En caso de que haya seleccionado Maternidad como Ramo de Seguro:

6 Prenatal Si se trata de una incapacidad otorgada por los 42 días previos a la fecha
probable de parto y se encuentra marcada como tal.
7 Enlace Si se trata de una incapacidad intermedia entre la prenatal y la postnatal.
8 Postnatal Si se trata de la incapacidad otorgada por 42 días posteriores a la fecha de
parto y se encuentra marcada como tal
Es importante señalar, que este dato es la base fundamental para una correcta contabilidad de los
riesgos de trabajo ocurridos y terminados en la empresa, por lo que deberá tener especial cuidado en la
selección de la misma.
-Fecha de inicio: Fecha a partir de la cual surte efectos el certificado médico expedido por el IMSS, a
favor del trabajador cuando se determine que no está apto para desarrollar sus funciones laborales, ya
sea por enfermedad, profesional o no.
- Folio: Se refiere al número de referencia que tiene el certificado de incapacidad expedido por el
IMSS. Estará integrado por 2 letras y 6 dígitos.
- Días: Es el número de días otorgados por el médico responsable de la revisión del paciente asegurado
durante los cuales no debe asistir a laborar a su centro de trabajo por no encontrarse apto para
desarrollar sus actividades.
-Porcentaje: en este campo se Digita, en su caso, el porcentaje de incapacidad anotado en el Dictamen

de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de Trabajo expedido por el IMSS.
No va a registrar ninguna incapacidad
AUSENTISMO

En esta opción del módulo de movimientos se llevará un historial de los ausentismos que tengan los
trabajadores, esto repercutirá en el pago de las cuotas que se realicen tanto al IMSS como al
INFONAVIT, ya que tal y como lo indica el Art. 31 de la LSS, en las ausencias de los trabajadores, sin
pago de salario y subsistiendo la relación de trabajo.
Artículo 31 de la Ley del IMSS: Cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se paguen
salarios, pero subsista la relación laboral. La cotización mensual se ajustará a las reglas siguientes:
I. Si las ausencias del trabajador son por períodos menores de 8 días consecutivos o interrumpidos, se
cotizará y pagará pro dichos períodos únicamente en el seguro de enfermedades y maternidad. En estos
casos los patrones deberán presentar la aclaración correspondiente, indicando que se trata de cuotas
omitidas por ausentismo y comprobarán la falta de pago de salarios respectivos, mediante la exhibición
de las listas de raya o de las nóminas correspondientes. Para este efecto el número de días de cada mes
se obtendrá restando del total de días que contenga el período de cuotas de que se trate, el número de
ausencias sin pago de salario correspondiente al mismo período.
Si las ausencias del trabajador son por períodos de 8 días consecutivos o mayores, el patrón quedará
liberado del pago de las cuotas obrero patronales, siempre y cuando proceda en los términos del
Artículo 37;
II. En los casos de las fracciones II y III del artículo 30, se seguirán las mismas reglas de la fracción
anterior;
III. En el caso de ausencias de trabajadores comprendidos en la fracción III del artículo 29, cualquier
que sea la naturaleza del salario que perciban, el reglamento determinará lo procedente conforme al
criterio sustentado en las bases anteriores, y
Intratándose de ausencias amparadas por incapacidades médicas expedidas por el Instituto no será
obligatorio cubrir las cuotas obrero patronales, excepto pro el que se refiere al ramo de retiro.
EJERCICIO
Va a registrar el ausentismo de Torres Medina Karla, por lo que de clic en el botón Seleccionar.
En el Catálogo de Trabajadores, de doble clic en Torres Medina Karla
En el Campo Movimiento seleccione Ausentismo

Capture lo siguiente:
Días: 2
Después de clic en Actualizar, y en la ventana de Guardar Información de clic en Sí
En la siguiente ventana de clic en Aceptar
El sistema ya tendrá registrado el Ausentismo
INICIO CRÉDITO DE VIVIENDA


Este movimiento sirve para ingresar la fecha a partir de la cual el patrón inicia el descuento al
trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT, ya sea por recibir el Aviso para Retención
de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones en la cual se
indica que el trabajador es acreditado.
El sistema valida la fecha en que se está realizando la actualización del acreditado. Si fuera el caso de
estar realizando la captura de una Fecha de Inicio de Descuento (F.I.D.) menor a la alta o reingreso el
sistema desplegará un mensaje de validación teniendo que capturar la fecha correcta.
Elija en el Campo Movimiento, Inicio Crédito Vivienda
Los campos que se tienen que llenar para este movimiento son los siguientes:
-Fecha de Inicio: en este campo se registra la fecha a partir de la cual el patrón inicia el descuento al
trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT
-Tipo Descuento: en este campo se selecciona el tipo de descuento que se le haya autorizado al
trabajador. Que pueden ser de tres tipos:
 Porcentaje: En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deberá ser el día
siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos, o la Cédula de
Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y
marcado con crédito.
 Cuota Fija Monetario (Mensual) : En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento la
Fecha de Inicio de Crédito Vivienda (ICV , deberá ser el primer día del mes o bimestre
siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos, o el primer día del mes
siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y
Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito.
 Cuota Fija en Veces Salario Mínimo del D.F. (Mensual) : En este tipo de descuento la fecha
de inicio de descuento, deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido
el Aviso para Retención de Descuentos, o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la
Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador
y marcado con crédito.
-Valor Desc: en este campo se registra el valor del descuento que se le asigna al trabajador. Este dato
debe tener las siguientes características:
 Sea mayor a cero

 Si el Tipo de Descuento es Porcentaje el Valor de Descuento es igual a dos enteros y dos
decimales (EE.DD).
 Si el Tipo de descuento es Cuota Fija en Monetario el Valor de Descuento será hasta de cuatro
enteros y dos decimales (EEEE.DD)
 Si el Tipo de Descuento es en Cuota Fija en Veces Salario Mínimo el Valor de Descuento será
hasta de tres enteros con cuatro decimales (EEE.DDDD).
-Num. Crédito: Número proporcionado por el INFONAVIT en el Aviso para Retención de Descuentos
o en la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones; con una longitud de 10
caracteres (el último es el dígito verificador para comprobar su correcta captura).
-Aplica Tabla de disminución %: este campo se utiliza únicamente cuando el trabajador cuenta con
tipo de descuento en porcentaje.
SUSPENSIÓN DE CRÉDITO
Para Ingresar a esta opción vaya a la ventana de Actualizar Trabajadores por medio de cualquiera de
estas opciones:

Trabajadores de Clic en la Pestaña Movimiento
Este movimiento indica la fecha en que el patrón suspende la retención de los descuentos al trabajador
según notificación de INFONAVIT.
Esta notificación se aplicará de la siguiente manera:
-Si el Aviso de Suspensión de Descuento, indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y
este bimestre todavía no inicia, el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último
día del bimestre que esté en curso.
Seleccione en Movimiento, Suspensión de Descuento, y solo quedará habilitada la opción Fecha

Suspen, que es el único dato que se tiene que llenar en este movimiento.
REINICIO DE DESCUENTO
estas opciones:

Este movimiento podrá aplicarse en los casos siguientes:
 Trabajadores acreditados con relación laboral vigente que tengan registrado un movimiento de
Suspensión de Descuento.
 La fecha de Reinicio de Descuento sea posterior a la Suspensión de Descuento registrada o a la
Baja registrada y además debe existir un movimiento de Inicio de Descuento con fecha anterior
a la Baja.
 No se podrá aplicar a trabajadores con un movimiento de Baja.
En el campo Movimiento, seleccione Reinicio de Descuento

Los campos que se tienen que llenar para este movimiento son los siguientes:
-Fecha de Inicio: Fecha a partir de la cual el patrón reinicia el descuento al trabajador para la
amortización de su crédito INFONAVIT, ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la
Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el
trabajador es acreditado.

decimales (EE.DD).
MODIFICACIÓN AL TIPO DE DESCUENTO
estas opciones:

Movimiento exclusivo de trabajadores acreditados que deberán tener relación laboral vigente y que
tengan Inicio Crédito Vivienda o Reinicio de Descuento vigentes.
Este movimiento solo se podrá aplicar cuando el patrón:
 Reciba por conducto del trabajador acreditado un nuevo Aviso para la Retención de
Descuentos, donde se consignarán los nuevos datos que se capturarán en el Programa
Informático SUA.
 Cuando el Patrón se haya equivocado en la captura de la opción de Tipo de Descuento y realizó

el entero de amortizaciones, para no perder la información de dicho(s) pago(s), deberá capturar
un movimiento de Suspensión de Descuento con fecha del último día del último bimestre
pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer día del
bimestre siguiente
Seleccione en el Campo Movimiento, Modif. Tipo de Descuento
Los campos que se deben de llenar para este movimiento son los siguientes:
-Fecha de Inicio: Fecha a partir de la cual el patrón deberá modificar el tipo de descuento para la
amortización del crédito INFONAVIT, la fecha de modificación del Tipo de Descuento Porcentaje,
Cuota Fija o Veces Salario Mínimo debe realizarse el primer día del bimestre o mes non: (enero,
marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre) de conformidad con el Aviso para Retención de
Descuentos emitido por el INFONAVIT

decimales (EE.DD).
MODIFICACIÓN AL VALOR DEL DESCUENTO
estas opciones:

Este movimiento es exclusivo para trabajadores acreditados que tengan relación laboral vigente y con
Inicio Crédito Vivienda o Reinicio de Descuento vigentes.
Este movimiento solo se podrá aplicar en los siguientes casos:
 Cuando el Patrón Retenedor reciba por conducto del trabajador acreditado un nuevo Aviso para
la Retención de Descuentos, donde se consignarán los nuevos datos que se capturarán en el
Programa Informático SUA.
 Cuando el Patrón se haya equivocado en la captura de la opción de Valor de Descuento y
realizó el entero de amortizaciones, para no perder la información de dicho(s) pago(s), deberá
capturar un movimiento de Suspensión de Descuento con fecha del último día del último
bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer día
del bimestre siguiente
Seleccione en Movimiento, Modif. Valor Descuento
Los campos que se tienen que llenar para este movimiento, son los siguientes:
-Fecha de Inicio: Fecha a partir de la cual el patrón deberá modificar el valor de descuento para la
amortización del crédito INFONAVIT, la fecha de modificación del Valor de Descuento debe
realizarse el primer día del bimestre o mes non: (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre) de
conformidad con el Aviso para Retención de Descuentos emitido por el INFONAVIT

decimales (EE.DD).
MODIFICANDO NÚMERO DE CRÉDITO
estas opciones:

La modificación del Número de Crédito se utiliza cuando se capturo de forma incorrecta, el número de
Crédito, por lo que se tendría que hacer la modificación, para que quede capturado correctamente.
ELIMINANDO UN MOVIMIENTO
Para eliminar un Movimiento, vaya a la ventana de Actualizar Trabajadores, mediante cualquier de

estas dos opciones:
-Barra Vertical de Selección, Actualizar, Opción Trabajadores, y en la Ventana de Actualizar

Trabajadores, dar clic en la Pestaña Movimientos, seleccione al trabajador al cual quiere eliminarle un
Movimiento registrado
-Barra de Herramientas, Botón Lista de Trabajadores, seleccionar al trabajador al cual quiere eliminar
un Movimiento registrado, y presionar la Pestaña de Movimientos
Para eliminar un movimiento solo es necesario hacer clic sobre el movimiento, que quiera eliminar,
aparecerá la ventana de Confirmación.
EJERCICIO
Va eliminar la Modificación de Salario de Vázquez Morales José, por lo que ingrese a la Ventana de
Actualizar Trabajadores, mediante la siguiente opción:
-Vaya a la Barra de Herramientas, de clic en el botón de Lista de Trabajadores . Aparecerá la
ventana de Catálogo de Trabajadores, ahí de doble clic sobre Vázquez Morales Jose
En la ventana de Actualizar Trabajadores, vaya a la pestaña de Movimientos

De clic sobre el renglón de Modif/Salar
Aparecerá la ventana de Confirmación, en donde le pregunta si desea borrar el movimiento, de clic en

Sí
Aparecerá otra ventana en donde le dice que el movimiento fue eliminado Satisfactoriamente, de clic
en Aceptar
Como puede observar el sistema ya elimino el movimiento
REPORTE INDIVIDUAL DE MOVIMIENTOS E INCIDENCIAS
El reporte individual de Movimientos e Incidencias, le ayudará a generar un reporte de la Información

de Movimientos e Incidencias por empleado.
Este reporte se encuentra dentro de la Ventana de Actualizar Trabajadores, en la Pestaña de

Movimientos
EJERCICIO
Va a generar el Reporte Individual de Movimientos e Incidencias para el Trabajador Aviles Lopez

Marcela
Por lo que para generar este reporte vaya a la ventana de Actualizar Trabajadores mediante cualquier de
estas opciones:
-Barra de Herramientas, botón Actualizar Trabajadores
-Barra Vertical de Herramientas, Actualizar, opción Trabajadores
Una vez que ingreso a la ventana de Actualizar Trabajadores, de clic en el botón Seleccionar, y en el
Catálogo de Trabajadores de doble clic sobre Aviles Lopez Marcela
En la ventana de Actualizar Trabajadores, de clic en el botón Reporte

Y aparecerá otra ventana con el Reporte Generado, con la información de todos los movimientos que
tuve el empleado y la fecha de los movimientos.
Cierre el Reporte y salga de la Ventana de Actualizar Trabajadores
GENERAR MOVIMIENTOS AFILIATORIOS
La opción Generar Movimientos Afiliatorios sirve para generar en medios magnéticos, los
movimientos Afiliatorios (Reingreso, Modificación Salarial o Bajas) que se envían al Seguro Social
para el registro de movimientos que se presentan en cierto período.
Puede ingresar a esta opción mediante cualquiera de las siguientes dos opciones:
-Barra de Herramientas, botón Generar Movimientos Afiliatorios
-Barra Vertical de Selección, Modulo Afiliación, opción Generar Movimientos Afiliatorios

En esta pantalla se observan los siguientes campos:
-Fecha de Inicio y Fecha Final: estos campos no son modificables, son las fechas del período por el
que se generarán los avisos afiliatorios, el sistema las da por default.
-Tipo de Proceso:
 Opción Envío : Permite generar en un disquete todos los movimientos afiliatorios

correspondientes al periodo indicado entre la fecha inicial y final, que se muestra en la pantalla,
para llevar posteriormente dicho disquete a las oficinas del IMSS para su validación y
actualización.
 Opción Re-envío: Este proceso se debe utilizar en el caso de que el disco generado en el
proceso de envío, se dañe o se pierda, permitiendo volver a generar el disquete para el IMSS.
NOTA: Los movimientos generados deben de ir acompañados del Reporte de Movimientos Generados.
Pasos para realizar la Generación de Movimientos Afiliatorios:
No va a realizar ningún ejercicio en esta sección.

-Dar clic en el botón Generar
-Aparecerá la ventana de guardar información, en donde le pregunta si desea Generar los Movimientos
-Cuando se generen los movimientos el sistema mandará un mensaje, en donde le dice que el Sistema
solicitará guardar la información, el número de veces como tipo de movimientos este generando
-Después se hace clic en aceptar, para comenzar con la generación de movimientos
-En la ventana de Selección de Archivos, se elige la ruta en donde se desea que se guarden los archivos
generados, una vez que se eligió la ruta se da clic en Aceptar
-Aparecerá la ventana en donde le dice cuantos discos ocupara para guardar los movimientos
afiliatorios, se da clic en Aceptar
-Después aparecerá la Ventana de Generación de Archivo de Salida, en donde le dice que tiene que
insertar el Disco en la unidad A, insértelo y de clic en Aceptar.
-Una vez que termine el proceso el sistema enviara un aviso, solo tiene que dar clic en Aceptar
NOTA: Cuando el proceso de generación de movimientos concluye, automáticamente se mostrarán los

reportes de los movimientos que se generaron.
Es importante señalar que deberá imprimir tantos reportes como movimientos haya generado para el
Instituto.
Estos reportes le servirán para anexar al disquete o disquetes que entregará en las oficinas del IMSS, la
relación de los trabajadores contenidos en el mismo, indicando así el tipo de movimiento afiliatorio,
para cada empleado.
RECEPCIÓN DE MOVIMIENTOS
La opción de Recepción de Movimientos, sirve para cuando se tenga el disquete en el que se contienen
el o los archivos de recepción de los movimientos que se presentaron al IMSS, y en donde IMSS habrá
emitido una respuesta, si se aceptaron o se rechazaron los movimientos
El disco de Recepción de Movimientos, solo se entregará a la Empresa, si la información de los

Movimientos Afiliatorios, se entrego en la Oficina de Afiliación de la Subdelegación Correspondiente,
y el IMSS haya emitido el Disco de Recepción de los Movimientos Afiliatorios.
Por lo que una vez que tenga el Disco de Recepción, deberá cargarlo en el Sistema SUA, para realizar
este movimiento realice los siguientes pasos:
-Vaya a la Barra Vertical de Selección, Modulo Afiliación, Opción Recepción de Movimientos
-Aparecerá la ventana de Recepción de Movimientos
-Inserte el disco en la computadora
-De clic en el botón Examinar, aparecerá la ventana de Recibir movimientos, en donde le dice que
deberá seleccionar todos los movimientos que contiene el disco, pero de uno por uno
-En la ventana de Recepción de Movimientos Afiliatorios, seleccione el Archivo y de clic en Abrir

-Haga clic en el botón Actualizar, después en la ventana de Guardar información de clic en Sí
Durante el proceso de lectura, el Sistema de manera automática asignará el status correspondiente al

movimiento de acuerdo a lo procesado en las oficinas del IMSS. Para conocer el status en el que
quedaron los movimientos recibidos, basta con procesar el Reporte del Estado de los Movimientos, el
cual se encuentra dentro del Módulo de Afiliación.
Los Status de los Movimientos son los siguientes:
-MOVIMIENTO RECIBIDO EN EL IMSS (STATUS 2)
Una vez que los movimientos han sido presentados y validados en el Instituto, al regresar la
información a su Sistema vía disquete, sí estos fueron correctos quedarán marcados como
MOVIMIENTO RECIBIDO EN EL IMSS (STATUS 2) internamente. Así mismo es importante
señalar que estos movimientos NO SE REFLEJARAN en el Reporte del Estado de Movimientos, toda
vez que estos ya fueron recepcionados por el Instituto, además, el dejarlos indefinidamente en el
reporte, incrementaría considerablemente la información con todos los movimientos presentados
correctamente ante el Instituto.
-MOVIMIENTO CON ERROR (STATUS 3)

Si al ser validada la información de su disquete en el Instituto, alguno o algunos de sus movimientos
quedaron erróneos, éstos quedarán marcados en su Sistema como MOVIMIENTO CON ERROR
(STATUS 3), éstos sí se verán reflejados en el REPORTE DE ESTADO DE MOVIMIENTOS con la
leyenda antes mencionada, por lo que una vez que haya efectuado las correcciones indicadas por el
Departamento de Afiliación Vigencia de Derechos en su Sistema, estará en la posibilidad de volver a
enviar el o los movimientos al Instituto, generando nuevamente los movimientos afiliatorios,
regresando con estas modificaciones al status 0.
NOTA IMPORTANTE: Todos aquellos movimientos que una vez validados por el Instituto hayan sido
rechazados como MOVIMIENTOS CON ERROR (STATUS 3), el Sistema Institucional no reconocerá
que fueron presentados por el Patrón, por lo que movimiento rechazado por el IMSS en ventanilla, será
como si el movimiento nunca lo hubiera presentado.
-MOVIMIENTO CORREGIDO (STATUS 4)
Si algunos de los movimientos que fueron presentados y aceptados en ventanilla por el IMSS resultarán
improcedente en el proceso de la actualización del Sistema Integral de Derechos y Obligaciones
(SINDO), éstos deberán ser corregidos en su Sistema a fin de que sean marcados con este status e
invariablemente estos movimientos deberán ser presentados en papel, ya que no habrá otra forma de
retroalimentar el Sistema Institucional.
REPORTE DEL ESTADO DE MOVIMIENTOS
Este reporte nos dice si los movimientos de los trabajadores:
-Ya fueron Emitidos al IMSS
-Si nos hace falta emitirlos
-Y si ya los aceptaron en el IMSS
Para ingresar a este reporte vaya a la Barra Vertical de Selección, Modulo Afiliación, opción Reporte
del Estado de Movimientos
Los campos en esta ventana son:
-Fecha de Inicio y Fecha Final: en estos campos se capturan el rango de fechas de las cuales se quiere
generar el reporte
-General: si se selecciona General, el reporte será de todos los empleados
-Selectivo: si se selecciona Selectivo, el reporte se generará según el empleado o empleados que

seleccione
A continuación se presenta una tabla con los diferentes status de los movimientos Afiliatorios y su
significado:
STATUS SIT. DEL MOV. MOV. EMITIDO MOV.

CONFIRMADO
0 CARGA DEL MOVIMIENTO NO NO
1 EMITIDO PARA EL IMSS SI NO
2 MOV. RECIBIDO EN EL IMSS SI SI
3 MOVIMIENTO CON ERROR NO NO
4 MOVIMIENTO CORREGIDO SI
EJERCICIO
Generará un reporte del Estado de Movimientos, primero uno General y Después un selectivo
Por lo que registre los siguientes datos:
Fecha Inicial: 01/01/2006
Fecha Final: 31/01/2006
Seleccione la Casilla General, y después de clic en Generar
Aparecerá el Reporte de Estado de Movimientos, revise los datos del reporte
Como puede observar aparecen todos los movimientos afiliatorios que se realizaron, del 01 de Enero
del 2006 al 31 de Enero del 2006, y en la columna Estado en todos los movimientos aparece Carga del
Movimiento, ya que todavía no se ha emitido el disco de Movimientos Afiliatorios para el IMSS
Cierre el Reporte
Y en la ventana de Reporte de Estado de Movimientos, deje las mismas fechas, y seleccione la Casilla
Selectivo
Como puede observar se agregara un campo con los Datos de los Trabajadores, de doble clic sobre
Vázquez Morales Jose y en la columna Estado debe de aparecer una S que quiere decir que esta
seleccionado el empleado y aparecerá en el reporte, puede seleccionar a uno o a varios trabajadores
Después de Clic en Generar, y el reporte solo se habrá generado de Jose Vázquez
Cierre el Reporte, y salga de la Ventana de Reporte de Estado de Movimientos
ENVIANDO EL RESPALDO LA PRIMERA PARTE DEL CURSO
Vaya a la Barra de Menú, Menú Utilerías, Opción Respaldar Información
De clic en Examinar
En la ventana de Seleccione Directorio Destino, de doble clic a la Unidad C:, después de clic en
Aceptar
En la ventana de Respaldar Información, de clic en Respaldar

Aparecerá una ventana en donde le dice que el respaldo se realizo satisfactoriamente, de clic en
Aceptar y después en la ventana de Respaldar Información de Clic en Salir
Vaya a la Unidad C y busque el Archivo RESPSUA.TBK, selecciónelo y de clic con el botón derecho
del Mouse, en el submenú emergente de clic en Add to RESPSUA.zip
Aparecerá la ventana de Winzip, de clic en I Agree

Y cuando termine el proceso envíe el archivo de Respaldo por email . Recibirá
respuesta una vez que se revisen sus ejercicios.
APORTACIONES VOLUNTARIAS A LAS SUBCUENTAS DE RETIRO
APORTACIONES GLOBALES
Para ingresar a la ventana de Aportaciones es mediante:
-Barra Vertical de Selección, Modulo Aportaciones, Opción Voluntarias
Aparecerá la ventana de Aportaciones Voluntarias, la cual contiene dos pestañas una de Aportación
Global y otra de Aportación Individual, primero analizará la pestaña de Aportación Global
Presione la Pestaña de Aportación Global.
Las Aportaciones Globales son aportaciones voluntarias para las Subcuentas de Retiro, que realiza el
Patrón en un período para todos los trabajadores de la empresa.
Los campos de esta ventana son:
-Mes: en este campo se seleccionara el mes en el cual el patrón va a realizar la aportación voluntaria
-Año: en esta campo se seleccionara el año en el cual el patrón va a realizar la aportación voluntaria, de
acuerdo al mes elegido.
-Aportación Voluntaria: en este campo se registra el monto que el Patrón va aportar por trabajador a
sus subcuentas de Retiro.
EJERCICIO
Va a registrar una Aportación Voluntaria Global, por lo que registre los siguientes datos:
Mes: seleccione el mes actual
Año: seleccione el año actual
Aportación Voluntaria: teclee 226
Después de clic en Actualizar, y aparecerá una ventana en donde le dice que la aportación fue
registrada satisfactoriamente, de clic en Aceptar
Y puede observar en la pestaña de Aportación Global, que se registraron correctamente las
aportaciones para los 7 trabajadores, que se tienen registrados en la empresa del ejercicio
APORTACIONES VOLUNTARIAS A LAS SUBCUENTAS DE RETIRO
APORTACION INDIVIDUAL
Para ingresar a la ventana de Aportaciones es mediante:
-Barra Vertical de Selección, Modulo Aportaciones, Opción Voluntarias, de clic en la Pestaña

Aportación Individual
Las Aportaciones Voluntarias Individuales, son aportaciones que el trabajador hace de manera
voluntaria a su Subcuenta de Retiro para un periodo determinado
Los campos de la ventana son:
-Número de Seguridad Social: en este campo podrá teclear el número de Seguro Social del Trabajador,
para registrar la aportación del trabajador, o si se selecciona el trabajador mediante el botón
Seleccionar, en este campo deberá de aparecer el Número de Seguridad Social del trabajador
seleccionado
-Nombre del Trabajador: aparecerá el nombre completo del trabajador que va a ser su una aportación
voluntaria a su subcuenta de retiro.
-Mes: en este campo se seleccionará el mes en el cual el trabajador va a realizar la aportación

voluntaria
-Año: en este campo se seleccionará el año en el cual el trabajador va a realizar su aportación

voluntaria, de acuerdo con el mes elegido
-Aportación Voluntaria: en este campo se registrará el monto que el trabajador decidió aportar a su
subcuenta de retiro.
EJERCICIO
Va a registrar una aportación Individual del trabajador Torres Medina Karla
En la pestaña de Aportación Individual, de clic en Seleccionar, aparecerá la ventana de Catálogo de

Trabajadores, ahí de doble clic sobre Torres Medina Karla
Como puede observar en la Pestaña de Aportación Individual ya aparecen el Número de Seguridad
Social y el Nombre del Trabajador
Registre los siguientes datos:
Mes: seleccione el mes actual
Año: seleccione el año actual
Aportación Voluntaria: 550
De clic en Actualizar, y aparecerá otra ventana en donde le dice que la aportación fue registrada
satisfactoriamente, ahí de clic en Aceptar, y salga de la ventana de Aportaciones Voluntarias
GENERACIÓN DE PAGOS
PAGO OPORTUNO
La opción de pago oportuno permite el cálculo de las cuotas IMSS, RCV(Retiro, Cesantía y Vejez) y
aportaciones al INFONAVIT, así como la presentación de las Aportaciones Voluntarias, en forma
oportuna, es decir en la fecha en que corresponde su pago
La fecha en la que se deben de realizar los pagos son antes del día 17 posterior al mes del pago, por
ejemplo si va a pagar el mes de Enero tendrá para realizar el pago hasta el 17 de Febrero, y así
subsecuentemente.
De conformidad con los Artículos 12 CFF y 3 del Reglamento de Ley del Seguro Social en Materia de
Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, cuando el último día para el pago
de cuotas sea viernes o día inhábil, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
Va ingresar a la opción de pago oportuno mediante cualquiera de las dos opciones siguientes:
-Barra de Herramientas, Botón Cálculo de Datos
-Barra Vertical de Selección, Modulo Cálculos, Opción Pago Oportuno
Aparecerá una ventana de Advertencia en donde le recuerda que tiene que hacer la Determinación de la
Prima de Riesgos de Trabajo, en Febrero, mas adelante vera la información de la Prima de Riesgos de
Trabajo, solo de clic en aceptar
Posteriormente aparecerá otra ventana, en donde le recuerda actualizar los Salarios Mínimos, ya que
para hacer los Cálculos de las aportaciones es necesario tener actualizados los Salarios Mínimos, como
ya los actualizo anteriormente solo de clic en Aceptar
Va a analizar los campos de la ventana de Cálculos Oportunos, antes de Capturar Información
Los campos de esta ventana son los siguientes:
-Periodo a Procesar: Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir
-Año: Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas, una vez elegido el mes en
el campo "periodo a procesar".
-Detalle de cuotas obrero-patronales: En esta opción se obtendrá un reporte en el cual se podrá observar
el importe de las cuotas que se cubren, correspondientes tanto al patrón como al trabajador. Esta
característica, está hecha básicamente, con el ánimo de que los patrones cuenten con un elemento de
verificación con el cual puedan saber con certeza si se está reteniendo el importe de las cuotas a los
trabajadores correctamente.
-Cédula de determinación: En esta opción se obtendrá el monto de las cuotas a cubrir en cada una de
las ramas del seguro social y aportaciones al INFONAVIT. La cédula de determinación se define como
el "medio magnético o documento, en el cual el patrón determina el importe de las cuotas a enterar al
Instituto; así como el emitido y entregado por dicho Instituto al patrón y utilizado por éste, para
determinar el importe de las cuotas a enterar.
-Mensual: Esta opción sirve para obtener el reporte en que se indica el monto de las cuotas, ya sean
globales o especificando el monto de la parte patronal y la obrera, por cada uno de los conceptos que se
aportan al Seguro en las ramas de Enfermedad y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida y
Guarderías y Prestaciones Sociales.
- Aportaciones Voluntarias: Al ingresar a esta opción se podrá obtener un reporte de las aportaciones
voluntarias hechas por el patrón y trabajadores para ser depositadas en la cuenta individual de este
último en la AFORE que administra los recursos.
- Bimestral: Esta opción sirve para obtener el reporte que se indica, el monto de las cuotas, ya sean
globales o individuales en la parte patronal y en la obrera, por cada uno de los conceptos que se aportan
en los Seguros de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez a las cuentas individuales de los
trabajadores, así como de aportaciones y amortizaciones ante el INFONAVIT. Esta opción solo estará
habilitada cuando el mes que se pague sea un mes Par, como Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre,
Diciembre, ya que en los meses pares se paga los conceptos Retiro, Cesantía, y Vejez e Infonavit,
Aportaciones y Amortizaciones, además de los Conceptos de los de Enfermedad y Maternidad, Riesgos
de Trabajo, Invalidez y Vida y Guarderías y Prestaciones Sociales que se pagan tanto en los meses
pares como en los meses nones.
-Resumen Liq: Reporte que permite conocer el monto de los pagos a realizar de un período, el cual se
presenta desglosado en cuotas IMSS, RCV, INFONAVIT y Aportaciones Voluntarias, de acuerdo a la
selección de pago realizada en el período.
-Genera Pago: Una vez que se han impreso los reportes de las cédulas de autodeterminación y revisado
los cálculos de las cuotas y aportaciones que se pagarán, incluyendo los datos que sirven para su
determinación (SBC, trabajadores, movimientos, incidencias, etc.) y se está seguro de que éstos son
correctos se puede proceder a la generación del disquete que se presentará ante la entidad Receptora.
-FUNDEMEX: FUNDEMEX (Fundación del Empresariado de México, A.C.) que es una Asociación
Civil constituida por el sector empresarial mexicano y tiene como objeto, realizar programas de apoyo
social y económico, dirigidos para mejorar las condiciones socioeconómicas de personas y
comunidades que enfrentan condiciones de pobreza y marginación en México. Las aportaciones son
Bimestrales
Las aportaciones que se hagan en para este concepto serán destinadas para obras de infraestructura en
todo el país. Estas aportaciones son Voluntarias.
Dicha Aportación podrá ser determinada y enterada por los patrones, siempre y cuando se realice el
pago de las Aportaciones Patronales y Amortizaciones de Crédito de Vivienda, esto significa que por
ningún motivo dicho donativo será pagado en forma independiente o solamente con los conceptos de
IMSS y/o RCV.
EJERCICIO DE PAGO OPORTUNO
Si no se encuentra en la Ventana de Pago oportuno, ingrese por medio de cualquiera de las siguientes
dos opciones
Aparecerá la ventana de Cálculos oportunos

Va a realizar el pago del mes actual, por lo que realice lo siguiente:
-Periodo a Procesar: mes actual
-Año a procesar: año actual
-Cédula de Determinación: seleccione la casilla
Después de clic en Calcular
En el campo Detalle del Proceso de Cálculo aparecerá, el tiempo que tardo el sistema en hacer el
cálculo y si ya termino el proceso
Después tendrá que seleccionar que conceptos desea pagar. Y según vaya seleccionando los conceptos,
se irán sumando y aparecerá el Total en Total a Pagar
Si para realizar el Calculo Oportuno usted selecciono un mes non, que son Enero, Marzo, Mayo, Julio,
Septiembre, Noviembre, solo aparecerán cantidades en las Casillas IMSS, Aportaciones Voluntarias,
Aportaciones Complementarias
Pero si para realizar el Calculo Oportuno usted selecciono un mes par, que son Febrero, Abril, Junio,
Agosto, Octubre, Diciembre, aparecerán además de las cantidades en las Casillas IMSS, Aportaciones
Voluntarias, Aportaciones Complementarias, cantidades en las Casilla INFONAVIT y RCV
Seleccione todas las casillas, que tengan cantidad y puede observar que en Total a Pagar ya aparecerá el
monto de la suma de las casillas seleccionadas
Después si pago un mes par, seleccione la opción Bimestral o si pago un mes Non seleccione la opción
Mensual
Después de haber seleccionado la opción Mensual o Bimestral, aparecerá la Cédula de Determinación,

esta información se compara con la que nos proporciona el IMSS, antes del Día 17 del mes siguiente
que se va a pagar, se tiene que ir a la Subdelegación del IMSS a recoger un CD que se confronta con la
información que la empresa tiene registrada para ver si no hay ninguna diferencia
Una vez que se reviso la información, y esta todo correcto, se genera el pago, por lo que cierre la
Cédula de Determinación, y de Clic en el Botón Generar Pago
Aparecerá la ventana de Selección de Archivos, aquí usted tendrá que seleccionar la Ruta en donde
desea que se Guarde el Archivo de Pago, para el ejercicio seleccione la Unidad C: , y de clic en Aceptar
Aparecerá la ventana en donde dice que la generación del archivo de pago termino, por lo que de clic
en Aceptar
Aparecerá otra ventana en donde le dice que el pago fue generado correctamente, de clic también en
Aceptar
Después de Generar el pago ya aparecerá habilitado el botón de Resumen Liq, que es el resumen que se
imprime después de Generar el Pago, ya que en algunas entidades receptoras para realizar el pago se
presenta junto con el disquete del archivo de pago
El resumen de Liquidación se Imprime, pero para este ejercicio solo analice la información que
contiene y cierre el Resumen de Liquidación y también Cierre la Ventana de Pago Oportuno
IMPORTANTE: GUARDE EL ARCHIVO DE PAGO, YA QUE LO UTILIZARÁ PARA
EJERCICIOS POSTERIORES
VERFICACIÓN DEL DISCO DE PAGO
Esta opción ayuda a verificar que los disquetes de pago o los pagos generados en la Unidad C, no
tengan errores y se hayan generado correctamente.
Para ingresar a esta opción vaya a la Barra de Menú, Menú Utilerías, Opción Verifíca Disco de Pago
Aparecerá la ventana de Verificar Archivo de Pago
Va a revisar el pago que acaba de generar, para el Ejercicio lo Genero en la Unidad C: pero por lo
general los pagos se Generan en disquete ya que se tienen que presentar en las entidades receptoras
para realizar el pago de las Cuotas Obrero Patronales
De clic en el botón Examinar, y en la ventana de Verificar Pago seleccione el Archivo W0602641.SUA

, los números que contiene el nombre del archivo pueden variar según el mes en que se realiza el pago.
Después de clic en abrir
En a ventana de verificar pago de clic en Aceptar
La siguiente ventana le advierte que se revisara el archivo de pago, de clic en Sí

Después aparecerá otra ventana en donde le dice que el pago si fue generado Correctamente, de clic en
aceptar y ya esta listo el archivo de pago para llevarse a la entidad Receptora.
Aparecerá en la ventana de Verificar Pago, un resumen del contenido del Archivo de Pago
Una vez que lo reviso, salga de la ventana. No elimine el archivo de pago generado, ya que lo ocupara
para ejercicios posteriores.
NOTA: Si el pago no se genero correctamente, aparecerá una ventana en donde le dice que el pago se
genero con errores, lo único que tiene que hacer es volverlo a generar.
PAGO EXTEMPORANEO
Esta opción permite el cálculo de pagos extemporáneos, mensuales y /o bimestrales de cuotas IMSS,
RCV y aportaciones al INFONAVIT, con su respectivo cálculo de Actualización y Recargos
Moratorios. Estos cálculos se realizan cuando no se pagan las cuotas antes del día 17 de cada mes
posterior al mes que se tiene que pagar.
NOTA: Para generar pagos Extemporáneos es necesario que tenga los INPC y recargos Actualizados.
Realice lo siguiente para ingresar a la opción de Pago Extemporáneo
-Vaya a la Barra Vertical de Selección, Modulo Cálculos, Opción Pago Extemporáneo
Previo a la entrada de este módulo se recordará al usuario que verifique que la fecha en que se efectúa
el pago, corresponda a un día hábil bancario para efectos de presentación del mismo y que debe de
tener actualizados el INPC y Recargos. De clic en "Aceptar" para continuar.
Como puede observar la ventana contiene los mismos campos que en el Pago Oportuno, solo se agrega
el Campo de Fecha de Pago ya que en esta fecha se tiene que poner un
día hábil bancario, ya que como se Calculan INPC y Recargos, el mismo día que se genera el Cálculo
del Pago Extemporáneo se tiene que ir a pagar a la entidad receptora.
Y también se agrega el Campo de Multas Admvas. , que es La

Multa determinada por el INFONAVIT, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, fracción
V, y 55 de la Ley del INFONAVIT, y esta multa se da cuando la actualización o los recargos
determinados por el patrón sean inferiores a los que calcule el IMSS y/o el INFONAVIT
En caso de existir una multa administrativa determinada por el INFONAVIT, tendrá que seleccionar la
opción Multas Administrativas y dar un clic en el cuadro ubicado del lado derecho de esta misma
opción.
EJERCICIO
Ingrese a la Ventana de Cálculos Extemporáneos, y Registre lo siguiente:
-Periodo a Procesar: seleccione Enero
-Año: 2006
-Fecha de Pago: 23/02/2006
-Cedula de determinación: seleccione la casilla
De Clic en Calcular , y en el Campo Detalle de Proceso podrá observar el tiempo que duro el proceso y
si ya fue completado
Después Seleccione la Casilla IMSS
De clic en el botón Mensual , y se generara la Cédula de Determinación de Cuotas

Extemporáneas, son sus respectivos Recargos y Actualizaciones
Una vez analizada la información cierre la ventana de Cédula de Determinación

De clic en Genera Pago
En la Ventana de Selección de Archivos, seleccione la Unidad C, y de clic en Aceptar
Aparecerá la ventana de Generación de Pago terminado, de clic en Aceptar
Aparecerá otra ventana en donde le dice que el pago se genero correctamente, de clic en Aceptar
Después de Clic en el botón Resumen Liq. .
Analice el Resumen de Liquidación, y recuerde que este Resumen se imprime y se presenta junto con
el disco de pago en la entidad receptora.
Para este ejercicio no lo va a imprimir solo cierre el Resumen

Salga de la ventana de Cálculos Extemporáneos.
PAGO DE DIFERENCIAS
Esta opción permite al Patrón hacer la corrección de sus pagos, sin que intervenga un auditor del IMSS.
Por lo con esta opción el Patrón o Empresa podrá realizar el cálculo de pago de diferencias o
complementarios, ya sea mensuales y/o bimestrales, para el IMSS, RCV e INFONAVIT, originados
por omisiones o errores parciales o totales en la inclusión de:
 Movimientos afiliatorios(inscripciones, bajas o modificaciones de salario)

 Incidencias (incapacidades o ausentismos)
 Registro de datos del Trabajador acreditado de INFONAVIT (Número de Crédito, Valor del
Descuento o Fecha de Inicio del Descuento)
 Y en su caso, el correspondiente a la Actualización y Recargos que se hubieren causado,

considerando para el efecto la fecha en la que se realizará el pago complementario.
Para efectuar este proceso se deberá contar con la información, ya sea en disquete o la contenida en la
unidad C, que sirvió de base para realizar el pago; así como haber actualizado la base de datos con la
información correcta
El objetivo principal de este apartado del Sistema, es que el patrón pueda calcular sus diferencias,
presentarlas y pagarlas en las oficinas correspondientes.
Va a ingresar al Pago de Diferencias, por medio de:
-Barra Vertical de Selección, Modulo Cálculos, Opción Pago de Diferencias
Campos de la Ventana:
-Importe Pagado: Se refiere al pago que autodeterminó el patrón y que se realizó antes de la
notificación de diferencias. En esta opción se presentan diversas elecciones para poder leer el archivo
de pago y nos indica el número de paquete que se está leyendo (para patrones con una cantidad
considerada de trabajadores o con sueldos altos).
-Importe Debió Pagar: Se refiere al pago que se realizó después de la modificación de movimientos
para el proceso de Cálculo de Diferencias. Al igual que en Importe Pagado se presentan diversas
elecciones para poder leer el archivo de pago y nos indica el número de paquete que se está leyendo.
-Fecha de Pago: en este campo se ingresa la fecha en que se va a realizar el pago
-Número de Crédito: este campo se utiliza cuando hubo un error en el Pago de un crédito
INFONAVIR, se Ingresa el número de crédito de vivienda por el que se generó la diferencia a calcular.
-Tipo de Documento: se despliega una lista de opciones, la cual contiene:
 03 Cédula de Diferencias
 04 Pago Patronal Complementario (Diferencias INFONAVIT)
 08 Liquidación de Intereses Moratorios Documentados
 50 Visitas Específicas
 51 Autocorrección de Visitas Específicas
 52 Sustitución Patronal
 53 Clasificación de Empresas
 54 Dictámenes sin Salvedad
 55 Dictámenes con Salvedad
 56 Revisión Secuencial
 57 Dictamen de Clasificación de Empresas
 58 Capital Constitutivo
 59 Auditorias
 60 Autocorrección de Auditorias
- aquí se selecciona del listado la opción que usted necesite para el

trámite procedente (Resumen de Liquidación, Cédula Mensual, Cédula Bimestral, Genera Archivo de
Pago.)
EJERCICIO DE PAGO DE DIFERENCIAS
Para este ejercicio supondrá que omitió, una modificación de Salario de un Trabajador cuando realizo
el Pago Oportuno, por lo que tendrá que primero actualizar el movimiento y después generar el pago de
Diferencias
Si se encuentra en la ventana de Cálculo de Determinación de Diferencias, de clic en Salir
Después Vaya a la Barra de Herramientas, y de clic en el botón Lista de Trabajadores
En la ventana de Catálogo de Trabajadores, de doble clic sobre Hernández Toquero Fernando
Dentro de la ventana de Actualizar Trabajadores, vaya a la pestaña movimientos
Va a registrar una modificación de Salario

Registre los siguientes datos:
-Movimiento: Seleccione Modificación Salario
-Fecha de Inicio: 02/Mes en el cual se genero el pago oportuno/Año en el cual se genero el pago
oportuno
-S.D.I.: 325.32
Después de clic en Actualizar, y en la ventana de guardar información de clic en Sí
En la siguiente ventana de clic en Aceptar
Salga de la ventana de Actualizar Trabajadores
Ahora va a generar un Pago Oportuno, por lo que ingrese a esta opción por medio de cualquiera de las
siguientes dos opciones:

Aparecerá la ventana de Cálculos oportunos

Va a realizar el Cálculo del mes que Cálculo anteriormente en el tema de Pago Oportuno, por lo que
realice lo siguiente:
-Periodo a Procesar: mes por el cual genero el pago oportuno anteriormente
-Año a procesar: año por el cual genero el pago oportuno anteriormente
-Cédula de Determinación: seleccione la casilla
Después de clic en Calcular
En el campo Detalle del Proceso de Cálculo aparecerá, el tiempo que tardo el sistema en hacer el
cálculo y si ya termino el proceso
Seleccione las casillas, que tengan una cantidad, para que se sumen los montos al Total a Pagar
De clic en el botón Genera Pago, en la ventana de Selección Archivos, en la Unidad C: seleccione la

carpeta SUA y de doble clic sobre la carpeta, ya que no podrá guardar el archivo en la misma ruta que
guardo el archivo anterior, por que como el Archivo de Pago que esta generando es del mismo mes que
del pago que genero anteriormente, si lo guarda en la misma ruta, este pago generado reemplazara al
pago generado anteriormente, de clic en Aceptar
De clic en Aceptar
De clic en aceptar
Salga de la ventana de Pagos Oportunos
Después Ingrese a la Ventana de Pago de Diferencias, mediante:
-Barra Vertical de Selección, Modulo Cálculos, Opción Pago de Diferencias
Los únicos campos que va a modificar son Fecha de Pago ponga en día 16 y en mes y año, ponga el
mes y el año por el cual genero el pago oportuno.
Y en el Tipo de Documento, seleccione 04 Pago Patronal Complementario

.
Después de clic en Calcular , aparecerá una ventana en donde le avisa que se procederá a leer el disco
del pago efectuado, de clic en Aceptar
En la siguiente ventana, también de clic en Aceptar
En la ventana abrir, tendrá que seleccionar el Archivo del Pago Generado la primera vez, en este caso
aparecerán dos archivos, por que uno es el Calculo Oportuno y Otro del Calculo Extemporáneo, el de
Cálculo Extemporáneo es el W0601641.SUA.
Seleccione el Archivo que no sea el del Calculo Extemporáneo y de clic en abrir
Aparecerá una ventana en donde le avisa que sistema procesara el archivo seleccionado, de clic en
Aceptar
Una vez que termine la lectura del archivo aparecerá otra ventana, de clic en Aceptar
Después le dice que se procederá a leer el archivo de lo que debió pagar, de clic en Aceptar
De clic en Aceptar en la siguiente Ventana
En la ventana de Abrir, de doble clic sobre la capeta SUA

Y seleccione el archivo de pago, después de clic en Abrir
Aparecerá otra ventana en donde le dice que el sistema procesará el Archivo, de clic en Aceptar
Una vez que termino la lectura del Archivo, de clic en Aceptar
En la siguiente ventana, también de clic en Aceptar
Como puede observar ya aparece calculada la diferencia que se tiene que pagar, seleccione las casillas,
para que se sumen las cantidades al Total a Pagar
Después puede imprimir el Resumen de Diferencias, o la Cédula Mensual o Bimestral, según sea el
mes calculado, para imprimirlas solo de clic en el botón Imprimir
Después seleccione, Genera Archivo de Pago, que se encuentra al Lado del Botón Calcular
De clic en el botón Genera Pago
En la ventana de Selección de Archivos de doble clic sobre la unidad C:, y de clic en aceptar
Como ya se tenia un archivo generado en la unidad C: aparecerá una ventana preguntándole si desea
reemplazarlo, para este ejercicio si lo vamos a reemplazar, mas no se recomienda que reemplace los
archivos generados anteriormente, para que le sirvan de respaldo para cualquier aclaración
De clic en Sí
Aparecerá la ventana de Recordatorio de la Prima de Riesgo de Trabajo, de clic en Aceptar
En la siguiente ventana en donde le avisa que la generación de pago termino, de clic en Aceptar
Y ya habrá generado el Archivo de Pago de Diferencias.
REPORTES
La opción de Reportes lo ayudará a consultar información de Movimientos, Incidencias, Créditos

Infonavit, Cuotas de Retiro, Cesantía y Vejez, etc.
Para ingresar a la opción de Reportes, lo puede hacer mediante las siguientes dos opciones:
-Barra de Herramientas, Botón Genera Reportes
-Barra Vertical de Selección, Modulo Reportes, Opción Análisis de la Información

Los Campos de esta ventana son:
-Seleccione Reporte: esta opción le permitirá generar los siguientes reportes:
 Reporte de Movimientos e Incidencias: Reporte que permite revisar la secuencia de

movimientos e incidencias por trabajador desde una fecha inicial hasta una fecha final.
 Reporte Verificación de Acreditados: Este reporte permite al patrón conocer el detalle de los
préstamos a los trabajadores por créditos otorgados por el INFONAVIT, presentándolos en
orden alfabético.
 Reporte Cálculo de Acreditados: Este reporte permite al patrón conocer el monto de las
aportaciones patronales y amortizaciones que se cubren por el periodo de generación del pago
que se indique, de todos aquellos trabajadores que estén pagando préstamos por créditos
otorgados por el INFONAVIT, presentándolos en orden alfabético.
 Reporte Cuotas de RCV y Vivienda: Reporte que muestra una relación de todas las aportaciones
por trabajador al Sistema de Ahorro para el Retiro y al Fondo para la vivienda por bimestre
-General: si escoge esta opción el reporte seleccionado se generara por todos los trabajadores que tenga
registrados el patrón
-Selectivo: si escoge esta opción el reporte seleccionado lo podrá generar de los trabajadores que
seleccione
EJERCICIO
En seleccione reporte, elija el Reporte de Cuotas de RCV y Vivienda
Seleccione General, en el campo Bimestre deje la fecha que aparece y de clic en el botón Generar
NOTA: El reporte no aparece directamente en pantalla, tiene que ir a la Barra y dar clic sobre SUA y
después dar clic sobre el Reporte
Revise la información del Reporte. Para ir de una hoja a otra de clic en las flechas
Cierre el Reporte y ahora va a generar un reporte Selectivo
Aparecerá un campo con los trabajadores, para seleccionar que Trabajadores quiere incluir en el
Reporte
Recuerde que para seleccionar al trabajador, tiene que hacer clic en el renglón del trabajador, y después
hacer doble clic, para que aparezca en Estado una S que significa que el trabajador será incluido en el
reporte
Seleccione a González Martínez Daniel

Después de clic en Generar, y el reporte solo se abra generado del trabajador Seleccionado
NOTA: Los reportes de Verificación de Acreditados y Calculo de Acreditados no los podrá generar ya
que no ha registrado ningún trabajador con Crédito Infonavit.
Salga de la ventana de Reportes.
PROCESOS QUE CONFRONTA
INFORMACIÓN IMSS
Esta opción permite la comparación de Datos que tiene el IMSS de la empresa, emitidos en un CD
mensualmente, con los datos que usted tiene registrados en el Sistema.
Esta información se recomienda que se revise antes de Realizar el Pago de las Cuotas Obrero
Patronales, por si existiera alguna diferencia corregirla.
Ingrese a esta opción mediante:
-Barra Vertical de Selección, Modulo Procesos que Confronta, opción Información IMSS
Campos de la Ventana:
-Mes: en este campo se selecciona el Mes en el cual se va a hacer la comparación de Información
-Año: en este campo se selecciona el Año en el cual se va a hacer la comparación de Información
-Confronta Emisión contra: en este campo se selecciona la información por la cual se realizará la
confrontación.
-Las Pestañas de Lectura de la Emisión, Lectura de Base de Datos, Proceso y Reportes, le irán
mostrando en que paso del proceso de confrontación va.
La pestaña de Reportes, contiene los siguientes reportes:
 Trabajadores con NSS Diferente: Se presenta una relación de Trabajadores que cuentan con
el mismo nombre en el SUA e IMSS, pero con diferente Número de Seguridad Social.
 Trabajadores con Nombre Diferente: Se presenta una relación de Trabajadores que cuentan
con el mismo Número de Seguridad Social en el SUA e IMSS, pero con diferente nombre.
 Trabajadores no registrados en el IMSS: Se presenta una relación de Trabajadores que se
encuentran registrados en el SUA, pero no se encuentran en la Cédula del IMSS, por lo tanto es
probable que se tenga que presentar el alta en las oficinas del IMSS.
 Trabajadores no registrados en el SUA: Se presenta una relación de Trabajadores que se
encuentran en la Cédula de Liquidación del IMSS, pero no están en el archivo del SUA, por lo
tanto es probable que se tenga que presentar baja en las oficinas del IMSS.
 Movimientos Diferentes en Fecha: Se presenta una relación de Movimientos que existen en el
SUA e IMSS, pero con diferente fecha de presentación.
 Movimientos Diferentes en Salario: Se presenta una relación de Movimientos registrados en
el SUA e IMSS con misma fecha de presentación, pero con diferencia en el valor del Salario
Diario Integrado.
 Movimientos no registrados en el IMSS: Se presenta una relación de Movimientos que se
encuentran registrados en el SUA, pero no se encuentran en la Cédula del IMSS.
 Movimientos no registrados en el SUA: Se presenta una relación de Movimientos que se
encuentran registrados en la Cédula del IMSS, pero no se encuentran en el SUA.
Pasos para la Confrontación:
-Seleccionar el Mes y el Año por el cual se va a realizar la confrontación del a Información
-Dar clic en Iniciar, aparecerá la ventana de Selección de la Emisión Mensual, ahí seleccionará la ruta
de la Información Emitida por el IMSS
-El Sistema mostrará el porcentaje de avance de la Lectura de la Emisión, y se comenzará a ejecutar el
proceso
-De manera automática pasará a la pestaña de Proceso, en la cual se visualiza el porcentaje de avance
en: Verificación de Asegurados del IMSS contra SUA, Verificación de Movimientos del IMSS contra
SUA y Verificación de Movimientos del SUA contra IMSS y que no están, así como el total de
trabajadores leídos y el total de sus movimientos
- Al término del proceso el Sistema despliega un listado en la pestaña Reportes de los cuales se pueden
visualizar y/o imprimir los casos que fueron procesados.
PROCESOS QUE CONFRONTA
INFORMACIÓN INFONAVIT
Esta opción confronta la Información emitida por el IMSS y la que tiene la Empresa Registrada en su
sistema, los datos que confrontan son:
 Verificación de Créditos del INFONAVIT contra SUA
 Verificación de Créditos del SUA contra INFONAVIT

-Barra Vertical de Selección, Modulo Procesos que confronta, opción Información INFONAVIT
-Mes: en este campo se selecciona el Mes en el cual se va a hacer la comparación de Información
-Año: en este campo se selecciona el Año en el cual se va a hacer la comparación de Información
-Confronta Emisión contra: en este campo se selecciona la información por la cual se realizará la
confrontación.
-Las Pestañas de Lectura de la Emisión, Lectura de Pago, Proceso y Reportes, le irán mostrando en que
paso del proceso de confrontación va.
La pestaña de Reportes, contiene los siguientes reportes:

 Trabajadores con Número de Crédito Diferente: Se presenta una relación de Trabajadores
que cuentan con el mismo nombre en el SUA e IMSS, pero con diferente Número de Crédito en
el SUA contra Emisión Bimestral.
 Trabajadores con Créditos no registrados en el INFONAVIT: Se presenta una relación de
Trabajadores que tienen registrado Número de Crédito en el SUA pero este no se encuentra en
la Emisión Bimestral.
 Trabajadores con Crédito no registrados en el SUA: Se presenta una relación de

Trabajadores que tienen registrado un Número de Crédito en la emisión Bimestral pero este no
se encuentra en el SUA.
 Trabajadores con Créditos Iguales y Diferente N.S.S.: Se presenta una relación de

Trabajadores que tienen registrado Número de Crédito igual pero diferente N.S.S.
 Trabajadores con Créditos Iguales y Diferente Tipo de Descuento: Se presenta una relación
de Trabajadores que tienen registrado Número de Crédito igual, pero el Tipo de Descuento de la
Amortización es diferente.
 Trabajadores con Créditos Iguales y Diferente Valor de Descuento: Se presenta una

relación de Trabajadores que tienen registrado Número de Crédito igual, pero el Valor de
Descuento de la Amortización es diferente.
 Trabajadores con Créditos Iguales y Diferente Importe: Se presenta una relación de

Trabajadores que tienen registrado Número de Crédito igual, pero el Monto de la Amortización
es diferente.
Pasos para la confrontación de Información:
-Seleccionar el Mes y el Año por el cual se va a realizar la confrontación del a Información
-Seleccionar la opción a confrontar, Archivo de Pago o Base de Datos del SUA
-Dar clic en Iniciar, aparecerá la ventana de Selección de la Emisión Mensual, ahí seleccionará la ruta
de la Información Emitida por el IMSS
-El Sistema mostrará el porcentaje de avance de la Lectura de la Emisión, y se comenzará a ejecutar el
proceso
-Después el Sistema solicitará el disco magnético conteniendo el archivo de pago para la lectura
correspondiente, (en caso de que se confronte la base de datos del SUA, con la base de datos del disco
de emisión que proporciona el IMSS, no se solicitará ningún disco, ya que la base de datos que se
necesita para este proceso, se encuentra dentro del Sistema) desplegando la siguiente pantalla:
-Al seleccionar este archivo se iniciara el proceso
-De manera automática pasará a la pestaña de Proceso, en la cual se visualiza el porcentaje de avance
en: Verificación de Créditos del INFONAVIT contra SUA y Verificación de Créditos del SUA contra
INFONAVIT, así como el total de trabajadores leídos y el total de sus movimientos
- Al término del proceso el Sistema despliega un listado en la pestaña Reportes de los cuales se pueden
visualizar y/o imprimir los casos que fueron procesados
GRÁFICAS
Las Gráficas pueden ayudar a la empresa a consultar información de forma rápida sobre los diferentes
tipos de movimientos afiliatorios, los Pagos de las cuotas realizados al IMSS, INFONAVIT, Fondo de
Ahorro, etc.
Para ingresar a esta opción realice lo siguiente:
-Vaya a la Barra Vertical de Selección, Modulo Graficas, Opción Graficación de Movimientos

-Por Empresa: se selecciona esta opción si se quiere generar el reporte por empresa.
-Por Trabajador: se selecciona esta opción si se quiere generar el reporte por un trabajador en
específico
-Por Clave de Ubicación: se selecciona esta opción si se quiere generar el reporte por Ubicación, por
ejemplo que se quiera generar el Reporte del Departamento de Contabilidad.
-Número de Seguridad Social: en este campo aparecerá el Número de Seguridad Social del Trabajador
seleccionado en el Reporte
-Clave de Ubicación: en este campo aparecerá la Clave de Ubicación, del trabajador seleccionado.
-Nombre: en este campo aparecerá el nombre del Trabajador seleccionado
-Mes: en este campo se seleccionará el mes por el cual se quiera generar el reporte
-Año: en este campo se seleccionará el año por el cual se quiera generar el reporte
-Tipo de Gráfica: esta opción permite cambiar, el tipo de Grafica para el reporte que se quiera generar,
que puede ser Barra, 3D y Círculo
-Tipo de Consulta: se seleccionara el tipo de información que se quiera generar para el reporte. Los
tipos de consulta son los siguientes:
 Por Movimientos Afiliatorios

 Por Incapacidad
 Por Ausentismo
 Por Tipo de Crédito
 Por Rangos de Salario
 Por Pagos IMSS-RCV-INFONAVIT
EJERCICIO
Va a generar una Gráfica para consultar lo pagado al IMSS, al Fondo de Retiro y al INFONAVIT
Seleccione los siguientes Datos:
Por Empresa: seleccione la opción
Mes: Febrero
Año: 2006
Tipo de Grafica: Barra
Tipo de Consulta: Por Pagos IMSS-RCV-INFONAVIT
Después de clic en Generar
Como puede observar en la ventana de Graficas de Movimientos ya aparece la Grafica, de lo que se

pago al IMSS, al Fondo de Retiro, e INFONAVIT
En forma Vertical, del Lado Derecho e Izquierdo aparecen las cantidades en pesos, puede ver que de
Cuotas al IMSS se pago arriba de $4000 para el mes de Febrero, para las Cuotas RCV también arriba
de $4,000 y para el INFONAVIT fueron arriba de $3000
Seleccione ahora en Tipo Gráfica: Barra 3D, y puede ver que la presentación de la gráfica cambio
Después seleccione en Tipo Gráfica: Circulo
Aparecerá la Grafica con la presentación de Círculo.

Con los 3 tipos diferentes de gráficas usted podrá decidir cual utilizar, cual es la que mas se adapta a
sus necesidades de presentación de la información.
Ahora generara un reporte de Pagos IMSS-RCV-INFONAVIT para el Trabajador Hernández Toquero

Fernando
Seleccione la opción Por Trabajador, después de clic en Seleccionar
En el Catálogo de Trabajadores, de doble clic sobre Hernández Toquero Fernando
Seleccione en Tipo Gráfica: Barra, después de clic en Generar

Este reporte genero los pagos realizados por el Trabajador Hernández Toquero Fernando, por el
Periodo de Febrero de 2006
Una vez que analizo la información de clic en Salir
EXPORTAR DATOS A TXT
El SUA también tiene la opción de exportar datos que contiene el programa de los trabajadores y sus
movimientos al disco duro o a un disco flexible en formato txt. Al efectuar la exportación se generaran
los siguientes Archivos:
 Aseg.txt.: Contiene los datos de los trabajadores registrados en el programa

 Movt.txt.: Contiene los movimientos de cada uno de los trabajadores dados de alta en el
programa.
 Afil.txt.: Contiene los datos afiliatorios de los trabajadores registrados en el programa.
 Incap.txt: Contiene los datos de Incapacidades de los trabajadores registrados en el programa
 Cred.txt: Contiene los movimientos de Créditos de Infonavit de los Trabajadores

La exportación de datos se puede utilizar cuando necesite tener los datos del SUA en algún otro
programa.
EJERCICIO
-Barra de Menú, Menú Utilerías, Opción Exportar Datos a Txt´s
Va a generar los Archivos de Exportación, solo de clic en Aceptar
Aparecerá la ventana de Copiando Archivo de Asegurados, de doble clic sobre la unidad C, después de
clic en Aceptar
Como se van a generar varios archivos, en la ventana de Copiando Archivo de Asegurados, de doble
clic nuevamente a la Unidad C, de clic en Aceptar
Vuelva a dar doble clic en la Unidad C, de clic en Aceptar


Una vez que termine el proceso aparecerá la ventana de Exportación de Datos en donde le dice que el
proceso concluyo satisfactoriamente, de clic en Aceptar
Vaya a la unidad C, y puede ver que ya aparecen los archivos de Texto generados en la exportación, el
Archivo de Incapacidad y Crédito no contiene datos, ya que durante los ejercicios no ha registrado
ninguna incapacidad, ni ningún crédito.
TRANSFERENCIA DE LA BASE DE DATOS DE LA VERSIÓN ANTERIOR DEL

SUA
Con esta opción podrá Transferir los Datos de SUA anteriores, realizando un proceso de validación de
los registros, sin tener que efectuar algún
Para realizar el proceso de Transferencia se deberán dar de alta los patrones en el SUA que se tienen en
el SUA anterior, de lo contrario se rechazarán todos los registros de trabajadores y movimientos de los
que no se encuentren en el Sistema.
-Barra de Menú, Menú Utilerías, Opción Transferir Datos de SUA anterior
Pasos para realizar la Transferencia de Datos:
-Dar clic en Examinar
-Seleccione la Carpeta donde se encuentra la base de datos del SUA anterior, después de Clic en
Aceptar
-Después en la ventana de Transferir Datos de SUA anterior de clic en Transferir. Aparecerá una
ventana en donde le pregunta si desea transferir datos del SUA anterior, va a dar clic en Sí
-Al dar un clic en el botón Sí el Sistema iniciará convirtiendo la información del SUA Anterior a
archivos Txt para posteriormente proceder a Importarlos de manera automática
-Una vez concluida la generación del archivo de los trabajadores, el Sistema muestra una pantalla
indicando el archivo donde fueron guardados los datos y que será utilizado para la importación.
-El Sistema comenzará a importar la información de los trabajadores, indicando la hora en que se inició
el proceso.
-El Sistema le indicará si hubo algún problema con los datos que fueron importados, y especifica el
error encontrado.
- Una vez concluido el proceso de importación de Trabajadores, se inicia el proceso de Generación del
archivo de Movimientos y al concluir nos mostrará la pantalla indicándonos el archivo donde se guardo
la información y el cual será utilizado para la Importación de manera automática.
- El Sistema comenzará a importar la información de los Movimientos, indicando la hora en que se

inició el proceso.
-También el Sistema le indicará si hubo algún problema con los datos, y especifica el error encontrado.
-Aparecerá una ventana en donde le indica que el proceso fue concluido.
- Una vez terminado el proceso, se podrá imprimir los reportes de movimientos improcedentes dando
un clic en el botón
RESPALDO
El módulo de respaldo de información es otra utilería que permite al usuario almacenar los datos e
información tanto de los trabajadores, movimientos, cifras de INPC´s, recargos así como sus propios
datos generales, lo que permite garantizar que su información se encuentre protegida.
Es conveniente hacer uso de este modulo, cuando sea muy recurrente la aplicación de movimientos e
incidencias a los trabajadores, lo que implica tener un cierto riesgo en que la información pueda llegar a
ser dañada, eliminada por accidente o simplemente capturar o realizar movimientos que no eran
necesarios.
Para generar el Respaldo, realice lo siguiente:
Vaya a la Barra de Menú, Menú Utilerías, Opción Respaldar Información
De clic en Examinar
En la ventana de Seleccione Directorio Destino de doble clic a la Unidad C:, después de clic en Aceptar
En la ventana de Respaldar Información, de clic en Respaldar
Aparecerá una ventana en donde le dice que el respaldo se realizo satisfactoriamente, de clic en
Aceptar y después en la ventana de Respaldar Información de Clic en Salir
Enviará este respaldo generado, para su revisión de la segunda parte del curso, por lo que vaya a la
Unidad C y busque el Archivo RESPSUA.TBK, selecciónelo y de clic con el botón derecho del Mouse,
en el submenú emergente de clic en Add to RESPSUA.zip
Aparecerá la ventana de Winzip, de clic en I Agree
Y cuando termine el proceso envíe el archivo de Respaldo por email
RESTAURAR INFORMACIÓN
Como proceso complementario al respaldo de información se tiene también el de restauración de estos

mismos archivos al Sistema, esta herramienta permitirá que la información anteriormente respaldada
con la utilería del SUA sea restaurada de manera integral, si es que por algún motivo tuviese algún
daño, la información que tenemos en la base de datos el SUA.
Para realizar la Restauración de la Información Realice lo siguiente:
Vaya a la Barra de Menú, Menú Utilerías, Opción Restaurar Información
Aparecerá la Ventana de Restaurar Información, ahí de clic en Examinar
En la siguiente ventana seleccione el archivo RESPSUA.TBK que se encuentra en la Unidad C, y de

clic en Abrir
Después de Clic en Restaurar, y aparecerá que su información fue restaurada satisfactoriamente, pero
debe de salir del sistema y volver a entrar para que se realicen los cambios, de clic en Aceptar
Y el sistema se cerrara automáticamente, por lo que tendrá que volver a entrar.
DETERMINACIÓN PRIMA RT
PRIMA DE RIESGOS DE TRABAJO
La prima de riesgo de trabajo aplicable a cada empresa dependerá de la determinación que se hace
anualmente conforme a la declaración de grado de riesgo, considerando los accidentes de trabajo que se
registren en el año. Este dato habrá que capturarlo, con el objetivo de que se calculen las cuotas de este
ramo. Pero el IMSS determina la prima de riesgo de trabajo cuando es una empresa de nueva creación.
IMSS RIESGO DE TRABAJO

1.Obligatoriedad: Obligación por parte de los patrones de revisar anualmente su siniestralidad (Art. 74
LIMSS)
2. Patrones Obligados:
 Patrones Inscritos
 Patrones con antigüedad de un año
 Patrones con antigüedad de más de un año
3. Patrones Exentos:
 Cuando no se haya cotizado el año completo

 Cuando la prima a declarar resulte igual a la del año anterior
 Cuando se produzca una baja y se reanuden actividades en el mismo período anual, y en el

lapso entre la bajo y el restablecimiento excedan de 6 meses
 En el año en que se haya dado de alta ante el IMSS
 Opción de presentar o no la declaración. En caso de no; entonces ubicarse en la prima media de

la clase que le corresponda (patrones de menos de 10 trabajadores) Art. 72 LIMSS
4.Fecha de Presentación: Durante el mes de Febrero posterior al año terminado (Art. 32 Fracc. V.
Reglamento
5.Lugar de Presentación: Oficina Administrativa del IMSS que corresponda al Domicilio del patrón
(Subdelegaciones)
6.Formatos:
-Declaración anual de la prima del Seguro de R.T. CLEM 22 “Declaración de la prima del seguro de
riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad”
-Relación de casos de riesgo de Trabajo Terminados. CLEM 22-A “Relación de casos de riesgo de
trabajo terminados”
-Dispositivos Magnéticos
Dar clic aquí para Bajar el Instructivo para la Declaración de la Prima de Riesgos de
Trabajo
CALCULO DE DÍAS TRABAJADOS Y TRABAJADORES PROMEDIO
Uno de los Pasos para la determinación de la Prima de Riesgos de Trabajo, es el Cálculo de los Días
Cotizados y los Trabajadores Promedio expuestos a Riesgos, del año del cual se va a hacer la
Declaración, el sistema de SUA presenta una nueva opción que permite hacer este cálculo.
Para Ingresar a esta opción realice lo siguiente:
-Vaya a la Barra Vertical de Selección, Modulo Determinación de Prima RT, Cálculo de Días y
Trabajadores Promedio
Pasos a realizar para el Calculo de los Días Cotizados y Trabajadores Promedio Expuestos al Riesgo:
-Se selecciona el año, del que desea calcular los días cotizados y trabajadores promedio expuestos al
Riesgo
-Se hace clic en el botón Calcular
- Y el sistema calculara el total de Días Cotizados, lo dividirá entre 365 días y el resultado será el
Número de Trabajadores Expuestos al Riesgo
CÁLCULO DE LA PRIMA DE RIESGOS DE TRABAJO
Para ingresar a esta opción realice lo siguiente:
-Vaya a la Barra de Menú, Modulo Determinación de Prima RT, Opción Cálculo de la Prima RT
Aparecerá una ventana en donde le dice que no se encuentra la Prima R.T. anterior, ya que la empresa
que se dio de alta para el ejercicio tiene fecha de inicio del 2006. De clic en Aceptar
Y aparecerá la ventana de Cálculo de la Prima de Riesgo de Trabajo, lea el Art. 32 que aparece en la
ventana y la Nota, y después de Enter
Aparecerá ya completa la ventana, y con los datos de la Empresa
Aparecen varios campos de registros patronales, por si la Empresa tiene varios registros, tendrá que
seleccionarlos.
Pasos para la Determinación de la Prima de Riesgos de Trabajo:
-Seleccione en el Campo Período de Revisión el año por el cual se va a hacer la revisión de la

siniestralidad de la empresa.
-Después se hace clic en el Botón Calcular para obtener el Resultado
-Aparecerá una ventana en donde le dice que calculo término satisfactoriamente, de clic en Aceptar
-Después se procederá a la generación del Archivo magnético de la determinación de la Prima de
Riesgos de Trabajo, para su presentación al IMSS, por lo que se dará clic en el botón Generar Archivo
-Aparecerá una ventana en donde le pregunta si desea generar el archivo de Determinación de la Prima
RT, se da clic en Si
-Después se elegirá la ruta en donde se desea guardar el archivo, puede ser en un disquete, o en la
unidad C, para posteriormente grabarlo en un CD o disquete
-Una vez que termino el proceso el sistema le avisara
El archivo grabado, deberá entregarlo durante el mes de febrero de cada año, ya sea en disquete o en
CD en la oficina Administrativa del IMSS que le corresponda.
Para contar con un acuse de recibo de su entrega, imprima la Carátula del formulario, con su
correspondiente Relación de Casos, en original y copia y preséntelas junto con su disquete o CD.
OBTENCIÓN DE REPORTES
Los Reportes de Riesgos de Trabajo, le servirán para obtener Ia Caratula de la Determinación de la

Prima de Riesgos de Trabajo que se presenta junto con el CD o Disquete en las oficinas del IMSS, para
obtener Información de Trabajadores Promedio Expuestos al Riesgo, etc.
Para ingresar a esta opción vaya a la Barra Vertical de Selección, Modulo Determinación de Prima RT,
opción Obtención de Reportes
Los tipos de Reporte con los que cuenta esta opción son:
-Trabajadores Promedio Expuestos al Riesgo: Para poder generar este reporte, debe previamente
haber realizado el cálculo de días y trabajadores promedio expuestos al riesgo.
-Reporte de Riesgos de Trabajo: Para efectos de la Determinación de la Prima en el Seguro de

Riesgos de Trabajo, para generar este reporte considere el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre del año de revisión.
-Caratula de la Determinación: Con esta opción podrá generar anualmente para su presentación ante
el IMSS durante el mes de febrero, la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo
Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 74 de
la Ley del Seguro Social y en el Artículo 32 Fracción V del Reglamento de la Ley del Seguro Social en
Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
Es importante señalar, que previo a esta acción, debe realizar el CALCULO DE LA PRIMA DE
RIESGOS DE TRABAJO.
-Relación de Casos de RT: Con esta opción podrá generar la relación anexa a la Determinación de la
Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad
EJERCICIO FINAL
Va a realizar un ejercicio final, para reforzar los conocimientos acerca del programa.
1.Dar de alta a una empresa:
-Registro Patronal: R12-5376510-8
-RFC: SSE-960228-S47
-Inicio del Modulo de Afiliación: Enero 2006
Los demás datos usted los pondrá según la empresa que quiera crear.
NOTA: Después de haber grabado los datos de la empresa, tiene que seleccionarla, para trabajar dentro
de ella.
2.Dar de alta a dos trabajadores:
Trabajador número 1:
Numero de Imss: 54-00-80-07-89-7
RFC: VAPS800322JL1
Curp: VAPS800322MSLLLS09
Apellido Paterno: Valle
Apellido Materno: Plascencia
Nombre:Susana
Trabajador número 2
Numero de Imss: 30-94-76-27-17-7
RFC: PACL7607204V6
Curp: PACL760720HNTZRS06
Apellido Paterno: Paz
Apellido Materno:Coronado
Nombre:Luis
Los Demás datos usted los llenara.
3.Capturar dos ausentismos para Susana Valle Plascencia, y una Modificación de Salario para Luis Paz
Coronado para el mes actual
4.Generar disco de pago en la Unidad C:, para el mes actual, año actual.
5.Verificar que se haya generado correctamente. El pago generado tendrá un nombre parecido a este
W0506261.SUA
5.Hacer un respaldo de la información, en la Unidad C:. El respaldo quedará grabado con el Nombre
RESPSUA.TBK
6.Mandar por email a mandujanojaime@prodigy.net.mx, el respaldo y el pago generado.
Para mandar el respaldo por email, seleccione el archivo RESPSUA.TBK, de clic con el botón derecho
del mouse, y en el submenú seleccione Add to RESPSUA.zip
Aparecerá la pantalla de Winzip, de clic en I Agree

Y se iniciará el proceso, cuando termine, mande el archivo de respaldo en formato zip,
por email.
FELICIDADES!!! HA CONCLUIDO EXITOSAMENTE
EL CURSO DE SUA!!

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INSTALANDO EL PROGRAMA

Vaya a la página http://www.imss.gob.mx/dirss/sua.zip , aparecerá la ventana de Descarga de

Aparecerá la Ventana de Winzip, ahí de Clic en I Agree

Seleccione en Extract, Disco local (C: ), y de clic en Extract

Después vaya a la unidad C: y abra la carpeta de SUA. De doble Clic en Setup

Aparecerá el Asistente de Instalación del SUA, de Clic en Siguiente

Espere unos minutos en lo que se instala el Programa

Aparecerá la ventana de Claves de Acceso, va a teclear lo siguiente:

Clave Nueva: 12345

Confirmar Clave: 12345

NOTA: La Clave debe de contener 5 dígitos, puede ser minúsculas o mayúsculas

Después de Clic en Aceptar

CONOCIENDO LAS PARTES DEL PROGRAMA

La barra de Herramientas contiene los siguientes botones:

 Botón Actualizar Trabajadores : con esta opción podrá ingresar a la Ventana de

 Botón Generar Movimientos Afiliatorios : esta opción genera el disco de movimientos

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO

Tabulador o Enter= para moverse hacia delante (en pantallas de captura)

Shift + Tabulador = para moverse hacia atras (en pantallas de captura)

Alt + A = Despliga información acerca del SUA

Alt + U = Barra de Menú/ Utilerias

Alt + S = Cierra el programa de forma directa

Va a registrar los siguientes datos:

Registro Patronal: C16-48940-10-8

Actividad Económica: Compra Venta

Calle, No. y Colonia: Periférico Poniente 1285, Colonia La Monumental

Población y Municipio: Guadalajara

Área Geográfica: B Para consultar el área geográfica de su empresa de clic aquí.

Delegación IMSS: Jalisco

Subdelegación IMSS: Hidalgo

Inicio del Modulo de Afiliación: Enero 2006

Después en el apartado Clase-Fracción-Prima de Riesgos de Trabajo capture lo siguiente:

Nombre del Patrón o Representante Legal: Sergio Gutiérrez Pedroza

Después de Clic en Salir en la Ventana de Actualizar Patrones

Como podrá observar en la Barra de Titulo ya aparece el Patrón seleccionado

-Barra de Herramientas, Botón Selecciona Empresa . Aparecerá la Ventana de Catálogo de

-Barra Vertical de Selección, Actualizar, Opción Patrones, y aparecerá la ventana de Actualizar

CATÁLOGO DE SALARIOS MINIMOS

Va a registrar los Salarios Mínimos del 2006

Fecha de Inicio: 01/01/2006

Área Geográfica A: 48.67

Área Geográfica B: 47.16

Área Geográfica C: 45.81

Para ingresar a la Ventana de Actualizar INPC y Recargos es mediante:

Ingrese los siguientes Datos:

Después para guardar la información de Clic en Actualizar, y aparecerá la ventana de Guardar

De clic en Actualizar para que se guarde la Información

De clic en Actualizar para que se guarde la información

De clic en Actualizar, y Después de clic en Salir

NOTA: EL INPC Y REGARGOS FUERON TOMADOS DE LA PÁGINA DE HACIENDA

-Barra de Herramientas, Botón Actualizar Trabajadores

-Barra Vertical de Selección, Actualizar, Opción Trabajadores

-Numero de IMSS: 04915701397 (cuando termine de teclear el número de IMSS, va a parecer un

-Fecha de Alta: 02/01/2006

-Apellido Paterno: Áviles

-Apellido Materno: López

-Jornada: semana completa

-Número de Crédito. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaña de movimientos la opción de

-Crédito Suspensión. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaña de movimientos la opción de

Después va a llenar los datos de la pestaña de datos afiliatorios

-Fecha de Nacimiento: 05/08/1957 Si se captura la CURP, la fecha de nacimiento, sexo y lugar de

-Lugar de nacimiento: Jalisco

-UMF (unidad médico familiar): 089

-Tipo de Salario: Fijo