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S.I.G.A.

Sistema Integral de
Gestión Administrativa

Instructivo de Uso

MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
INTRUDUCCION
La presente opción permite administrar las reservas de créditos y las transferencias de
fondos entre distintas partidas. Para ello dispone de un conjunto de herramientas que
permiten llevar en forma eficiente las modificaciones presupuestarias requeridas.

Se inicia el circuito en la siguiente opción de menú b- Registración Presupuestaria

Ésta, como todas las demás, cuenta con la barra de opciones principales:

Dentro del menú de imputaciones se puede visualizar la opción modificación


presupuestaria, que tiene la particularidad de poseer el indicador "<", por lo cual su
selección invoca a otro menú. El nuevo menú provee opciones relativas a
modificaciones presupuestarias con o sin reserva de créditos.

Utilice las teclas de navegación para recorrer y seleccionar cualquiera de estas opciones.
Las mismas se detallarán a continuación por orden correlativo.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (B2FA)
La confección de la modificación presupuestaria propiamente dicha, consiste en la
registración del aumento y disminución de las cuentas presupuestarias correspondientes
y previamente autorizadas. Cada disminución debe hacer siempre referencia a un
número de comprobante de reserva de crédito generado con anterioridad. Para ello,
usted dispone de la opción reserva de crédito, detallada en la sección anterior.

1 Modificación Nro: número identificatorio del comprobante de modificación


presupuestaria. Éste debe quedar en cero ya que el sistema arroja un número de
modificación, en forma correlativa y automática, una vez ingresados los datos y
guardados.

2 Expediente: número del expediente con el cual se tramita la modificación.

3 Fecha: fecha de emisión del comprobante de la modificación presupuestaria.

4 Norma legal: especificar la identificación de la resolución o decreto que autoriza la


modificación presupuestaria y fecha de la norma legal.
Completada esta información, el sistema mostrará una pantalla con la siguiente
información:

5
UGCre: código de Unidad de gestión de Crédito como elemento integrante de la
Cuenta Presupuestaria. Presionando [F5-C] trae a pantalla el Clasificador de Unidades
de Crédito, el cual permite elegir la Unidad de Crédito a utilizar.

6 Part: código identificatorio del Inciso, como elemento integrante de la cuenta


presupuestaria. Cada cuenta se encuentra conformada por la combinación de una
Unidad de Crédito y un Inciso.

7 Reserva: número de comprobante de reserva de crédito, generado mediante la opción


Reserva De Crédito (Registración Presupuestaria 2 g). Este dato es necesario en el caso
de que en el renglón se quiera registrar una disminución de la Cuenta Presupuestaria
indicada. El sistema verifica que la Reserva contenga la Unidad de Gestión de Crédito y
el Inciso ingresados previamente; de coincidir trae automáticamente el importe de la
Reserva y lo coloca en la columna “Disminución”.

8 Aumento: valor numérico (no negativo), en representación del importe a aumentar en la


cuenta presupuestaria identificada por <UGCred> y <Part>
9

Disminución: valor numérico (no negativo), en representación del importe a disminuir


en la cuenta presupuestaria identificada por <UGCred> y <Part>. Este valor es traido
automáticamente por el importe grabado en la Reserva de Crédito indicada.

Además se deberá agregar obligatoriamente un Comentario a la Modificación


Presupuestaria mediante la combinación [F5-M]; el sistema despliega una nueva
ventana donde puede ingresar el comentario correspondiente a la modificación
presupuestaria seleccionada en pantalla. Emplear la combinación [F5-G] o pulsar
[Enter] ubicado en la última línea de la ventana del comentario para confirmar el texto
ingresado. Si el usuario no desea confirmar las modificaciones efectuadas en el
comentario pulse [F4] y retornará a la base de información.
Al grabar la modificación presupuestaria correspondiente, mediante la combinación [F5
G], el sistema realizará un control de integridad en cuanto a que la suma de los
Aumentos sea igual al de las Disminuciones. Una vez grabada la modificación, se
mostrará la siguiente pantalla, en la que se muestra el número generado correlativa y
automáticamente de la modificación.

TECLAS ESPECIALES

Ver_historico

Se utiliza para ver la historia de una modificación presupuestaria, detallando las


variaciones que ha tenido desde su creación.

1 2 3 4 5 6
6 7 8 3 4

1
F. Modif.: Fecha de reserva
Muestra la fecha en la que se registraron las modificaciones. Este dato no puede ser
modificado, el sistema solo permite imprimir dichos registros.
2
UG. Cr: Código de unidad de gestión de crédito
Muestra el código de unidad de gestión de crédito al cual se realizó la reserva. Este dato
no puede ser modificado, el sistema solo permite imprimir dichos registros.
3 Inc: Código de inciso
Muestra el código de inciso que fue modificado por la reserva. Este dato no puede ser
modificado, el sistema solo permite imprimir dichos registros.
4 Importe: Importe de la reserva
Muestra el importe de la reserva observada. Este dato no puede ser modificado, el
sistema solo permite imprimir dichos registros.
5
Hora: Hora de modificación
Muestra la hora de la modificación realizada. Este dato no puede ser modificado, el
sistema solo permite imprimir dichos registros.
6 Usuario: login de usuario
Muestra la descripción del usuario que realizó la modificación. Este dato no puede ser
modificado, el sistema solo permite imprimir dichos registros.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SIN RESERVA (B2FB)
Esta opción es utilizada para realizar modificaciones presupuestarias, cuya característica
principal, es que no necesita para realizar las Disminuciones de una Reserva de Crédito.
1

5 6 7 8
2 3 4

1 Modificación Nr: número identificatorio del comprobante de modificación


presupuestaria. Éste debe quedar en cero ya que el sistema arroja un número de
modificación, en forma correlativa y automática, una vez ingresados los datos y
guardados.

2 Expediente: número del expediente utilizado en la modificación.

3 Fecha: fecha de emisión del comprobante de la modificación presupuestaria.

4 Norma legal: especificar la identificación de la resolución o decreto que autoriza la


modificación presupuestaria y fecha de la norma legal.

5
UGCre: código de Unidad de gestión de Crédito como elemento integrante de la
Cuenta Presupuestaria. Presionando [F5-C] trae a pantalla el Clasificador de Unidades
de Crédito, el cual permite elegir la Unidad de Crédito a utilizar.

6 Part: código identificatorio del Inciso, como elemento integrante de la cuenta


presupuestaria. Cada cuenta se encuentra conformada por la combinación de una
Unidad de Crédito y un Inciso.

7 Aumento: valor numérico (no negativo), en representación del importe a aumentar en la


Cuenta Presupuestaria identificada por <UGCred> y <Part>
8

Disminución: valor numérico (no negativo), en representación del importe a disminuir


en la Cuenta Presupuestaria identificada por <UGCred> y <Part>

Además se deberá agregar obligatoriamente un Comentario a la Modificación


Presupuestaria mediante la combinación [F5-M]; el sistema despliega una nueva
ventana donde puede ingresar el comentario correspondiente a la modificación
presupuestaria seleccionada en pantalla. Emplear la combinación [F5-G] o pulsar
[Enter] ubicado en la última línea de la ventana del comentario para confirmar el texto
ingresado. Si el usuario no desea confirmar las modificaciones efectuadas en el
comentario pulse [F4] y retornará a la base de información.

Al grabar la modificación presupuestaria correspondiente, mediante la combinación [F5


G], el sistema realizará un control de integridad en cuanto a que la suma de los
Aumentos sea igual al de las Disminuciones. Una vez grabada la modificación, se
mostrará la siguiente pantalla, en la que se muestra el número generado correlativa y
automáticamente de la modificación.

Los datos requeridos, las teclas de control normales y el funcionamiento en general de


la presente opción, es idéntica a lo detallado en la opción MODIFICACION
PRESUPUESTARIA.
TECLAS ESPECIALES

ver_cReditos

Se utiliza la combinación [F5-R] para desplegar una pantalla en la que se muestra el


histórico de los créditos permitiendo ver los siguientes datos:

1 2 3 4 5 6 7
6 7 3 4

1
F. modif.: Fecha de movimiento
Muestra la fecha en la que se registraron las modificaciones. Este dato no puede ser
modificado, el sistema solo permite imprimir dichos registros.

2
Hora: Hora del movimiento
Muestra la hora de la modificación realizada. Este dato no puede ser modificado, el
sistema solo permite imprimir dichos registros.

3
UG. Cr: Código de unidad de gestión de crédito
Muestra el código de unidad de gestión de crédito al cual se realizó la reserva. Este dato
no puede ser modificado, el sistema solo permite imprimir dichos registros.

4
Inc: Código de inciso
Muestra el código de inciso que fue modificado por la reserva. Este dato no puede ser
modificado, el sistema solo permite imprimir dichos registros.

5
Cred. Anterior: Crédito Anterior
Muestra el crédito presupuestario que poseía la cuenta tras las diversas modificaciones
presupuestarias. Este dato no puede ser modificado, el sistema solo permite imprimir
dichos registros.
6 Cred. Vigente: Crédito Vigente
Muestra el crédito presupuestario que posee la cuenta tras las diversas modificaciones
presupuestarias. Este dato no puede ser modificado, el sistema solo permite imprimir
dichos registros.

7
Usuario: Login de usuario.
Muestra la descripción del usuario que realizó la modificación. Este dato no puede ser
modificado, el sistema solo permite imprimir dichos registros.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA RECURSOS (B2FC)


Esta opción se utiliza para modificar presupuestariamente los recursos, por lo que
aumentaría un recurso y disminuiría otro. Los datos de entrada solicitados en la misma
son los mismos de las opciones anteriores.

1 Modificación Nr: número identificatorio del comprobante de modificación


presupuestaria. Éste debe quedar en cero ya que el sistema arroja un número de
modificación, en forma correlativa y automática, una vez ingresados los datos y
guardados.

2 Expediente: número del expediente utilizado en la modificación.

3
Fecha: fecha de emisión del comprobante de la modificación presupuestaria.

4 Norma legal: especificar la identificación de la resolución o decreto que autoriza la


modificación presupuestaria y fecha de la norma legal.
Los datos propios de la opción son:

5 Ente: Código del Ente Recaudador que se desea modificar. Con [F5-C] trae el
Clasificador, para elegir el necesario en la modificación.

6 CodRec: Código del Recurso que se necesita modificar, se podrá consultar el código
desde el Clasificador de Recursos, presionado [F5-C] sobre el campo.

7 Aumento: valor numérico (no negativo) en representación del importe a aumentar del
Recurso elegido.
8
Disminución: valor numérico (no negativo) en representación del importe a disminuir
del Recurso elegido.

Además se deberá agregar obligatoriamente un Comentario a la Modificación


Presupuestaria mediante la combinación [F5-M]; el sistema despliega una nueva
ventana donde puede ingresar el comentario correspondiente a la modificación
presupuestaria seleccionada en pantalla. Emplear la combinación [F5-G] o pulsar
[Enter] ubicado en la última línea de la ventana del comentario para confirmar el texto
ingresado. Si el usuario no desea confirmar las modificaciones efectuadas en el
comentario pulse [F4] y retornará a la base de información.

Al grabar la modificación presupuestaria correspondiente, el sistema realizará un


control de integridad en cuanto a que la suma de los Aumentos sea igual al de las
Disminuciones. Una vez grabada la modificación, se mostrará la siguiente pantalla, en
la que se muestra el número generado correlativa y automáticamente de la
modificación.

TECLAS ESPECIALES
A continuación veremos aquellas teclas que son especiales y que solo forman parte de
esta opción:
aSig_instrumento

Esta opción se utiliza para modificar el instrumento legal que autoriza la modificación
presupuestaria, mostrando

Ver_historico

Se utiliza para ver las modificaciones producidas en la modificación presupuestaria.

1 Recurso: Código de la Cuenta de Recursos


Muestra el recurso al que se le realizó la modificación. Este dato no puede ser
modificado, el sistema solo permite imprimir dichos registros.
2 Aumentos: Importe aumentado.
Muestra el valor numérico (no negativo) en representación del importe a aumentar del
Recurso elegido. Este dato no puede ser modificado, el sistema solo permite imprimir
dichos registros.

3 Disminuciones: Importe disminuido.


Muestra el valor numérico (no negativo) en representación del importe a disminuir del
Recurso elegido. Este dato no puede ser modificado, el sistema solo permite imprimir
dichos registros
4
FAnulado: Fecha de anulación de movimiento
Muestra la fecha de anulación de la modificación.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS CON RECURSOS (B2FD)
Esta modificación presupuestaria corresponde ser utilizada en los casos en que la
modificación presupuestaria contiene la modificación de Gastos y de Recursos. En esta
opción se deberá informar, primero las Cuentas Presupuestarias a modificar, ya sea por
aumentos o disminuciones, y posteriormente con F5 Recurso se informarán los
Recursos a modificar.
1

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1
Modificacion Nr: Número de modificación. Si lo que se desea es crear una nueva
modificación el campo debe quedar en cero; si se desea visualizar una modificación
existente se debe ingresar el número de modificación correspondiente.

2 Expediente: número del expediente utilizado en la modificación.

3
Fecha: fecha de emisión del comprobante de la modificación presupuestaria.

4 Norma legal: especificar la identificación de la resolución o decreto que autoriza la


modificación presupuestaria y fecha de la Norma Legal.
5
UGCre: código de unidad de crédito como elemento integrante de la Cuenta
Presupuestaria. Presionando [F5-C] trae a pantalla el Clasificador de Unidades de
Crédito, el cual permite elegir la Unidad de Crédito a utilizar.

6 Part: código identificatorio del Inciso, como elemento integrante de la Cuenta


Presupuestaria; la misma está conformada por la combinación de una Unidad de Crédito
y un Inciso.

7 Inciso: descripción del Inciso según código ingresado en Part.

8 Aumento: valor numérico no negativo en representación del importe a aumentar en la


cuenta presupuestaria identificada por <UGCred> y <Part>.

9 Disminución: valor numérico no negativo en representación del importe a disminuir en


la cuenta presupuestaria identificada por <UGCred> y <Part>.

Una vez ingresados los datos correspondientes a los Gastos a modificar, se deben
ingresar los Recursos; para ello se debe presionar la combinación de las teclas [F5 R]
para ingresar los datos solicitados.
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1 Ente: Código del Ente Recaudador que se desea modificar. Con [F5-C] trae el
Clasificador, para elegir el necesario en la modificación.

2 CodRec: Código del Recurso que se necesita modificar, se podrá consultar el código
desde el Clasificador de Recursos, presionado [F5-C] sobre el campo.

3 Recurso: Código de la Cuenta de Recursos


Muestra el recurso al que se le realizó la modificación.

4 Aumento: valor numérico (no negativo) en representación del importe a aumentar del
Recurso elegido.
5
Disminución: valor numérico (no negativo) en representación del importe a disminuir
del Recurso elegido.

Además se deberá agregar obligatoriamente un Comentario a la Modificación


Presupuestaria mediante la combinación [F5-M]; el sistema despliega una nueva
ventana donde puede ingresar el comentario correspondiente a la modificación
presupuestaria seleccionada en pantalla. Emplear la combinación [F5-G] o pulsar
[Enter] ubicado en la última línea de la ventana del comentario para confirmar el texto
ingresado. Si el usuario no desea confirmar las modificaciones efectuadas en el
comentario pulse [F4] y retornará a la base de información.

Al grabar la modificación presupuestaria correspondiente, el sistema realizará un


control de integridad en cuanto a que la suma de los Aumentos de Gastos, sea igual a la
suma algebraica de las Disminuciones de los Gastos y los Aumentos y Disminuciones
de los Recursos. Una vez grabada la modificación, se mostrará la siguiente pantalla, en
la que se muestra el número generado correlativa y automáticamente de la
modificación.
TECLAS ESPECIALES
A continuación veremos aquellas teclas que son especiales y que solo forman parte de
esta opción:

aSig_instrumento

Esta opción se utiliza para modificar el instrumento legal que autoriza la modificación
presupuestaria.

Ver_historico

Se utiliza para ver la historia de esta modificación presupuestaria.

Ver_creDitos

Se utiliza para ver los Créditos Vigentes de cada Cuenta Presupuestaria, incluidas en la
modificación presupuestaria, con los importes anteriores y posteriores a la modificación.

anula_modiFicac

Esta opción permite anular las modificaciones realizadas 1

FORMULARIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (B2FE)


La opción Formulario de modificación presupuestaria permite la creación de una
modificación o la visualización de la misma. A continuación se especifican los datos a
cargar para crear una nueva modificación.
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7

1
Formulario Nr: Número de modificación. Si lo que se desea es crear una nueva
modificación el campo debe quedar en cero; si se desea visualizar una modificación se
debe ingresar el número de formulario ya existente.
2
Fecha: Fecha de la modificación
3
Carácter: se pueden ingresar las siguientes opciones: (1) Urgente - (2) Normal.

4 Area: Código de Responsable. Si no se conoce el código correspondiente presionando


[F5] el sistema trae en la pantalla el Clasificador de Responsables, en donde se podrá
buscar y elegir el necesario presionando [F5 E].

5 UGCre: Unidad de Gestión de Crédito. Presionando [F5 C] trae la pantalla del


Clasificador de Unidades de Gestión de Crédito, de donde podrá elegir la necesaria
presionando [F5 E].

6 Part: Número del Inciso a modificar.

7 Inciso: Descripción del Inciso ingresado anteriormente.

8 Aumento: Monto por el que se realiza el Aumento de la Cuenta Presupuestaria.

9
Disminución: Monto por el que se realiza la Disminución de la Cuenta Presupuestaria.

Una vez ingresados los datos correspondientes a los Gastos a modificar, se deben
ingresar los Recursos; para ello se debe presionar la combinación de las teclas [F5-R]
para ingresar los datos solicitados.
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1 Ente: Código del Ente Recaudador que se desea modificar. Con [F5-C] trae el
Clasificador, para elegir el necesario en la modificación.

2 CodRec: Código del Recurso que se necesita modificar, se podrá consultar el código
desde el Clasificador de Recursos, presionado [F5-C] sobre el campo.

3 Recurso: Código de la Cuenta de Recursos


Muestra el recurso al que se le realizó la modificación.

4 Aumento: valor numérico (no negativo) en representación del importe a aumentar del
Recurso elegido.
5
Disminución: valor numérico (no negativo) en representación del importe a disminuir
del Recurso elegido.

Además se deberá agregar obligatoriamente un Comentario a la Modificación


Presupuestaria mediante la combinación [F5-M]; el sistema despliega una nueva
ventana donde puede ingresar el comentario correspondiente a la modificación
presupuestaria seleccionada en pantalla
Una vez ingresados todos los datos relativos a la modificación presupuestaria en el
Formulario, el mismo se debe grabar a través de la combinación [F5-Graba] y este
mostrará un número de formulario y otro de reserva. Es importante recordar ambos
números ya sea para poder visualizar nuevamente el formulario o realizar consultas.

Al grabar el Formulario el sistema da la opción de imprimir el comprobante. El impreso


generado es similar al que se muestra a continuación:
Antes de que se confeccione el Formulario de modificación presupuestaria
correspondiente, el sistema realizará un control de integridad en cuanto a que la suma de
los Aumentos de Gastos, sea igual a la suma algebraica de las Disminuciones de los
Gastos y los Aumentos y Disminuciones de los Recursos.

Una vez corroborados los saldos de las unidades presentes en el formulario, se agrega
la leyenda que se resalta a continuación:
Como se puede ver en la imagen, también se agrega como dato el número de reserva
que se realizó automáticamente.
Una vez que se ha creado el formulario, las teclas especiales que se pueden realizar en
esta opción son las siguientes:

anula_Formulario

La combinación [F5-F] permite anular el formulario si es lo deseado. Es necesario que


se coloque si en la siguiente pantalla.

Y al realizar la consulta sobre el formulario anulado anteriormente se mostrará el


siguiente membrete.

La creación del formulario no implica modificación de saldos, pero sí genera


automáticamente una Reserva que el mismo sistema informa en la opción Consultas -
Reservas - Reservas - Presupuestarias - Reserva- Fecha:
NOTA: Para poder proceder a autorizar el formulario ya confeccionado, se debe tener
un usuario que pertenezca a la Oficina de Presupuesto (Of. 20), porque de otra forma no
se visualiza dentro de las posibilidades de la opción F5 el evento de auToriza. Dicho
permiso se otorga desde la opción Administración de Claves - Administración -
Usuarios de Sistemas – F5 Responsable.

Si el usuario tiene el permiso antes mencionado, al presionar la tecla F5, se muestra


como opción la tecla autoriza.

Una vez presionada la combinación, el sistema requiere que se ingrese el expediente de


la autorización.

Al ingresar el número de expediente, si este es convalidado por Mesa de Entradas, se


realiza la autorización de la modificación Presupuestaria. Una vez ingresado el número
de expediente que le da Presupuesto, la modificación queda en estado de
AUTORIZADA. Esta autorización por parte de Presupuesto implica que la solicitud de
modificación está bien planteada y cuenta con el previo visto bueno del Sector
específico. Arriba de la pantalla se observa la leyenda “Autorizado”.
Una vez realizada la autorización el sistema permite realizar la siguiente impresión:

Siempre dentro de la misma opción (b.2.f.e.), si el comprobante de modificación ya se


encuentra autorizado, permite, una vez emitido el resolutivo que aprueba la
modificación, ingresar el dato del resolutivo para CONFIRMAR la modificación. Cabe
aclarar que hasta este momento los saldos no se han modificado, lo que se puede cotejar
en la opción b.1.e.a. Saldos presupuestarios.
Para seguir con el procedimiento y lograr autorizar la modificación presupuestaria se
debe ingresar F5- aSig_instrumento.
Una vez dentro de la opción, se debe ingresar el tipo del instrumento legal, el número y
la fecha y confirmar la generación de la modificación presupuestaria. Cargados los
datos, el sistema confirmar la misma.

El impreso que se obtiene una vez realizado el proceso, se muestra a continuación:

Se genera la modificación presupuestaria que impacta en los saldos de las UC


involucradas. Este mismo procedimiento se puede realizar para modificación
presupuestaria entre gastos, entre recursos ó de gastos y recursos. Los tres pasos
mencionados en el procedimiento: confección del formulario, autorización y
confirmación, permiten la pertinente anulación de cada etapa, en el supuesto de ser
necesario.

Como se puede ver a continuación, al ingresar a la opción Clasificadores – Saldos -


Saldos Presupuestarios y una vez confirmada la modificación, los saldos están
actualizados. Siguiendo con el ejemplo desarrollado, se muestra que en la cuenta
240002 se realiza la disminución del saldo, la reserva (ésta se realiza automáticamente
al completar el formulario de modificación) y el crédito vigente. Mientras que en la
cuenta 240003 se visualiza el aumento de saldo y de crédito vigente.
Al volver a la opción b.2.f.e. Formulario Modif. Presup. se observa al formulario como
ya confirmado. A continuación se muestra el membrete que lo advierte.
A tener en cuenta:
Si se quiere ingresar una modificación sobre una Cuenta Presupuestaria que está
pendiente de resolución en otra modificación, el sistema no lo permite.

Como así también si se quiere modificar un Recurso que tiene pendiente una
modificación a través de otro comprobante tampoco lo permite.

Es obligatoria la carga del comentario a través de la opción [F5– coMentario]

En todas estas modificaciones presupuestarias se debe de tener en cuenta que el sistema


verifica tanto los saldos de las cuentas utilizadas, como también que exista dicha cuenta,
en caso de no existir propone la creación de la misma. Además verifica que los
aumentos y las disminuciones balanceen, de lo contrario no permitirá seguir adelante
con la misma. Dichos saldos se pueden verificar en la opción 1ea.