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ROGER VICENTE MAMANI AQUISE HERNAN GERARDO MAMANI LUQUE Acuerdo de Directorio:
GERENTE DE PLANEAMIENTO (e) GERENTE GENERAL (e) N° 03.729/2022
Código: PL-01-01
"PLAN ESTRATEGICO" Versión 01-2022
Fecha: 06/10/2022
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PRESENTACIÓN
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I N DI C E
I N T R O DU C C I ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. MARCO INSTITUCIONAL .......................................................................................... 8
1.1. Síntesis de la Empresa...................................................................................... 9
1.2. Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) Sector Minero Energético 2022-
2026........................................................................................................16
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3.5. ..............................................................................................67
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Cuadros:
Cuadro N° 1 Líneas de Transmisión a 60 kV - Electro Puno S.A.A. .............................................. 13
Cuadro N° 2 Grupos de Generación en la Central Hidroeléctrica de Chijisia.............................. 13
Cuadro N° 3 Redes de distribución ............................................................................................. 14
Cuadro N° 4 Competitividad Regional comparativa: Puno ......................................................... 46
Cuadro N° 5 Suministro de energía............................................................................................. 58
Cuadro N° 6 Red de Distribución Eléctrica .................................................................................. 59
Cuadro N° 7 Red de Distribución Eléctrica .................................................................................. 60
Cuadro N° 8 Distribución del Personal por Grupo Ocupacional ................................................. 62
Cuadro N° 9 De Ejecución y Recepción de Obras........................................................................ 63
Gráficos:
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INTRODUCCION
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MARCO INSTITUCIONAL
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ENFOQUE METODOLOGICO
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DIAGNOSTICO
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Grafico N° 5 Porcentaje de Hogares que Tienen Acceso a Energía Eléctrica por Red Pública /
Departamentos
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
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/ reporte de Estabilidad Financiera a noviembre del 2021 - BCR
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/ reporte de Estabilidad Financiera a noviembre del 2021 - BCR
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/ Ibid, p. 11.
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FUENTE: I.N.E.I. - Estimaciones y proyecciones de población en base al Censo 2017. Elaboración: Departamento de
estadística - C.P.I.
% Respecto al
Provincia Población Hogares
Dpto.
San Román 348 26.2 98
Puno 249.1 18.8 81.2
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4/ Un sistema energético que satisface la demanda nacional de energía de manera confiable, regular,
transmisión / distribución, dificultad geográfica / accesibilidad limitada a las localidades, bajo consumo
unitario, baja densidad de viviendas en áreas relativamente extensas, bajo poder adquisitivo de sus
habitantes.
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Fuente: IPE
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8/ La Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
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La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15
años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para
su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los
más pobres y vulnerables.
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/.
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https://cesienergy.com/energias-renovables-cuatro-proyectos-iniciaran-operacion-en-el-2022-y-hay-
otros-cuatro-en-marcha/
11
Gobierno proyecta elevar al 20% energías renovables no convencionales en matriz eléctrica al 2030
PERÚ ENERGÍA 2022 (peruenergia.com.pe) /
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https://prcp.com.pe/wp-content/uploads/2022/02/Mayra-Aguirre-REVISTAENERGIA.pe_.pdf
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Térmica
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Fuente: Propia
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AMENAZA
Nuevos Competidores
Poder Rivalidad
Poder
Negociación Entre
Competidores Negociación
Proveedores Existentes CLIENTES
Productos y
Servicios sutituvos
AMENAZA
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un
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Cumplimiento de
indicadores
empresariales.
Cumplimiento de CBGC,
Porque es el accionista SCI, RIESGOS, RS,
mayoritario al que se debe dar Cumplimiento.
6 FONAFE cuenta de toda la gestión Cumplimiento oportuno
Posición favorable
empresarial de entrega de
información de acuerdo
a los cronogramas
establecidos.
Clima laboral adecuado
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MATRIZ FODA
ANALISIS INTERNO
Fortalezas Debilidades
La empresa tiene una posición monopólica en el Las obras de electrificación rural y líneas de transmisión
mercado regulado dentro de la zona de recibidas, del MINEM y de los Gobiernos Regionales, no
F1 D1
responsabilidad técnica, que nos permite una tienen saneada la servidumbre como tampoco el trámite de
exclusividad para la distribución de energía eléctrica. la concesión.
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MATRIZ FODA
ANALISIS INTERNO
Fortalezas Debilidades
La cobertura de Infraestructura, clientes y servicios
desplegada geográficamente permite crear nuevas Inadecuada programación anual de compra materiales y
F2 D2
líneas de generación de demanda con usos control de rotación de inventarios.
productivos en zonas rurales.
Se cuenta con sistemas de información
implementados que soportan todos los procesos
F3 D2 Falta de implementación del Costeo ABC.
empresariales, tales como SAP, GIS - ETAP, SCADA y
también herramientas de control.
Demora en ejecución de proyectos para afrontar
crecimiento de las redes de distribución por la dispersión de
Se ha implementado los nuevos instrumentos de
F4 D3 clientes e inaccesibilidad en el ámbito rural que genera altos
gestión (MOF, ROF, CAP).
costos de Operación, Mantenimiento, observaciones y
sanciones de las entidades fiscalizadoras.
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MATRIZ FODA
ANALISIS INTERNO
Fortalezas Debilidades
malestar, conflictos sociales y afectan nuestros indicadores
SAIDI y SAIFI.
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MATRIZ FODA
ANALISIS INTERNO
Fortalezas Debilidades
Débil compromiso y ética en el cumplimiento de
D31 procedimientos y plazos establecidos con las labores
asignadas.
MATRIZ FODA
ANALISIS EXTERNO
Oportunidades Amenazas
Existencia de mecanismos de subsidio (Proyectos de
Cambios en la normatividad regulatoria y exigencias
electrificación rural y tarifas). Y disponibilidad de
O1 A1 elevadas del regulador y fiscalizador generan mayores
recursos del MINEM para invertir en ampliaciones y
costos.
reforzamientos de la infraestructura eléctrica.
Mayor oferta de generación eléctrica que ofrecen
Elevado costo de las multas y grave efecto pernicioso
O2 precios menores de compra debido a nuevos A2
sobre la actividad económica de la Empresa.
proyectos y excedentes de auto productores.
Alianzas estratégicas con entidades del sector
público y privado para promover el desarrollo y Insuficiente oferta de proveedores de bienes y servicios
O3 A3
ampliación del servicio eléctrico y acciones de calificados.
responsabilidad social.
Potencial ingreso de vehículos eléctricos al parque
Mayor competencia con empresas generadoras,
automotor nacional que requerirán estaciones de
O4 A4 incremento de la autogeneración de clientes libres en la
recarga, permitiendo una masificación del uso de la
zona de influencia provocan una reducción de las ventas.
movilidad eléctrica.
Demanda creciente de energía eléctrica, por Distorsión de la información del sector eléctrico, por
O5 A5
incremento poblacional. algunos medios de comunicación.
Innovación tecnológica con equipamiento más
eficientes y ecológicos en los procesos técnicos, Posibles conflictos sociales e impacto de la pandemia por
O6 A6
comerciales y administrativos para optimizar los la COVID 19 impide la realización de obras al 100%.
procesos relacionados a la atención de los clientes.
Incremento en la normatividad establecida por el
Potenciales conflictos sociales a consecuencia de la
O7 Gobierno Peruano, en temas relacionados a A7
individualización de venta de energía a cliente en bloque.
transformación y gobierno digital
Falta de planificación municipal del crecimiento urbano
incumpliendo con el reglamento nacional de
Edificaciones, el código nacional de electricidad y
O8 Simplificación del sistema nacional de inversiones. A8
normatividad vigente (DMS, Servidumbres, etc.), genera
vulneración de DMS por parte de terceros y conlleva a
accidentes eléctricos con consecuencias fatales.
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MATRIZ FODA
ANALISIS EXTERNO
Oportunidades Amenazas
Geografía particular de la región con alto nivel
Crecimiento de inversiones en el sector minero, isoceraunico, con fenómenos naturales de mayor
O9 A9
genera potenciales clientes importantes. impacto (descarga atmosférica, viento, granizo, etc.) que
afectan la operación y continuidad del servicio.
Ingreso al mercado de productos sustitutos como el gas
Disponibilidad relativa de oferta energética en el
O10 A10 natural, hidrogeno y energía solar lo que generaría un
país.
deterioro a determinados activos.
Aprovechamiento del uso de las TIC como Cambio en la normatividad y Ley de concesiones a favor
O12 A12
aprendizaje en el contexto de la crisis sanitaria. de clientes libres y posible pérdida de clientes mayores.
FONAFE facilita herramientas de gestión para
O13 A13 Ineficacia en la atención de actividades tercerizadas.
buenas prácticas.
El ámbito geográfico donde operamos es amplio, así
como con recursos hídricos y potenciales fuentes
O14 A14 Modificación de la ley de Tercerización.
alternativas de generación, favorables y se cuenta
con generación propia.
Disponibilidad de información de potenciales
usuarios para poder planificar nuevos proyectos de Potencial ingreso de empresas privadas de
O15 A15
inversión para nuestro crecimiento y expansión de comercialización de energía.
demanda eléctrica.
Reducción del consumo por la masificación de equipos
Utilizar Costos como herramienta de Gestión. A16
O16 más eficientes e inteligentes.
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MAPA ESTRATEGICO
MEJORAR LA FORTALECE
iNCREMENTAR EL VALOR INCREMENTAR LA MEJORAR LA CALIDAD DE
SATISFACCION DEL DE RESPO
SOCIAL Y AMBIENTAL COBERTURA DEL SERVICIO LOS SERVICIOS
CLIENTE SO
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
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ESTRATEGIA GENERAL
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OEI 6. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social OEC 4. Generar valor compartido en la sociedad
OEI 9. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e OES 3. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones
OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones de las EPE
inversiones armoniosas de los actores del sector minero energético
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ANEXOS
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Unidad de L.B.
Perspectiva OEC OEI Indicador Fórmula Ponderación
medida
Año Valor 2
Utilidad Operativa +
EBITDA MM S/ Depreciación + 5.00% 2021 68.33 68
Amortización.
OEC 1. Incrementar el OEI 1. Incrementar
Financiera Valor Económico y la creación de valor (Utilidad Neta / Total
ROE % 5.00% 2021 11.92% 12
reputacional económico Patrimonio) x 100.
(Utilidad Neta / Total
ROA % 5.00% 2021 5.70% 5.
Activos) x 100.
Índice de
OEI 2. Incrementar Nivel de Percepción
OEC 2. Incrementar el Responsabilidad
el valor social y de Responsabilidad % 5.00% 2021 26.60% 27
valor social y ambiental Socioambiental RSA
ambiental Socioambiental
del ISCAL
Índice de Satisfacción
OEI 3. Mejorar la
Nivel de satisfacción del Cliente con la
satisfacción del % 5.00% 2021 33.33% 3
de clientes (ISCAL) Calidad Percibida
cliente
(ISCAL).
(N° de Clientes
Residenciales x N° de
OEI 4. Incrementar
Grupos de Coeficiente de Personas por Familia
OEC 3. Contribuir con el la cobertura del % 5.00% 2021 96.07% 98
interés electrificación / N° de Habitantes
cierre de brechas de servicio
Área Geográfica)
calidad y cobertura de
*100
los bienes y servicios
50% *(Cumplimiento
dados a la población
I SEM (ZU + ZNU))1 /2
Calidad de
% + 50% 5.00% 2021 100% 10
OEI 5. Mejorar la Alumbrado Público
*(Cumplimiento II
calidad de los
SEM (ZU + ZNU))1 /2
servicios
Calidad de
Horas Afectados x Duración 5.00% 2021 25.17 21
suministro - SAIDI
de la Interrupción en
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Unidad de L.B.
Perspectiva OEC OEI Indicador Fórmula Ponderación
medida
Año Valor 2
Horas) / (Total
Usuarios).
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Unidad de L.B.
Perspectiva OEC OEI Indicador Fórmula Ponderación
medida
Año Valor 2
Actividades
Ordinarias
((Energía Total
Entregada
Distribución - Energía
Pérdidas de energía
% Vendida Distribución) 5.00% 2021 12.55% 12
en distribución
/ (Energía Total
Entregada
Distribución)) x 100
OEI 9. Mejorar la
OEC 15. Impulsar la gestión del (Monto Ejecutado
Ejecución de
gestión de las portafolio de % FBK / Monto Inicial 5.00% 2021 97.80% 10
inversiones FBK
inversiones de las EPE proyectos e Aprobado FBK) * 100
inversiones
(Número de
OEI 10. Nivel de
actividades
OEC 17. Implementar Implementar implementación del
implementadas /
procesos de Proyectos de Plan de % 5.00% 2021 -- 3
Número de
transformación digital transformación y Transformación y
actividades
Gobierno Digital Gobierno Digital
programadas) x 100
Resultado de la
Índice de Clima
Capacidades % Encuesta sobre Clima 5.00% 2021 75.00% 80
Laboral
Laboral.
OEC 18. Desarrollar el OEI 11. Desarrollar (Número de
clima y cultura el clima y cultura actividades
organizacional organizacional Nivel de
implementadas /
Implementación del % 5.00% 2021 33% 10
Número de
MGHC
actividades
programadas) x 100
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ANEXO 4
Matriz De Acciones Estratégicas Institucionales
Unidad Metas
Perspectiva OEI Indicador Acciones Estratégicas Indicador AEI de
medida
2022 2023 2024 2025
Ejecución del Plan Acciones ejecutadas /
% 100% 100% 100% 100%
OEI 2. ambiental anual programadas
Nivel de Percepción de
Incrementar el Número de actividades
Responsabilidad
valor social y implementadas / Numero
Socioambiental Nivel de Avance del PASST % 100% 100% 100% 100%
ambiental de actividades
programadas
Ejecución del Plan de
Acción de Actividades para Cantidades ejecutadas /
% 100% 100% 100% 100%
"Atención al Cliente" - PAE programadas
ISCAL
Grupos de interés
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Matriz De Acciones Estratégicas Institucionales
Unidad Metas
Perspectiva OEI Indicador Acciones Estratégicas Indicador AEI de
medida
2022 2023 2024 2025
*Aumentar el número de
clientes efectivos.
OEI 4.
*Fortalecer la captación
Incrementar la Coeficiente de Variación neta de clientes
de clientes comunes en % 100% 100% 100% 100%
cobertura del electrificación programado anual
zonas rurales y urbanas.
servicio
*Incrementar el acceso a
la energía
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ANEXO 4
Matriz De Acciones Estratégicas Institucionales
Unidad Metas
Perspectiva OEI Indicador Acciones Estratégicas Indicador AEI de
medida
2022 2023 2024 2025
Implementación de
equipos de Protección y
Cantidades ejecutadas /
Sistemas de Puestas a % 100% 100% 100% 100%
programadas
Tierra en Los 05 Sistemas
eléctricos Críticos
Plan para Evaluar y
Priorizar Cantidades ejecutadas /
% 100% 100% 100% 100%
Lineas,Alimentadores,Tram programadas
os y/o Elementos críticos.
Plan para Elaborar el
Calidad de suministro -
Diagnóstico de las Cantidades ejecutadas /
SAIFI % 100% 100% 100% 100%
instalaciones eléctricas programadas
críticas.
Ejecutar el mantenimiento
Cantidades ejecutadas /
correctivo de puntos más % 100% 100% 100% 100%
programadas
críticos.
Formular, ejecutar el plan
Cantidades ejecutadas /
OEI 6. anual de responsabilidad % 100% 100% 100% 100%
programadas
Fortalecer la social
Grado de madurez de la
gestión de
RSE
Responsabilidad Plan para Fortalecer la
Cantidades ejecutadas /
Social comunicación con los % 100% 100% 100% 100%
programadas
grupos de interés
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ANEXO 4
Matriz De Acciones Estratégicas Institucionales
Unidad Metas
Perspectiva OEI Indicador Acciones Estratégicas Indicador AEI de
medida
2022 2023 2024 2025
Plan para fortalecer la
gestión de RSE a través de
la implementación de Cantidades ejecutadas /
% 100% 100% 100% 100%
acciones eficaces en programadas
aspectos sociales y
ambientes
Plan para fortalecer e
Cantidades ejecutadas /
implementación de las % 100% 100% 100% 100%
programadas
oportunidades de valor
Plan para mejorar la
comunicación y relación
con los grupos de interés
priorizados mediante el
Cantidades ejecutadas /
registro , centralización y % 100% 100% 100% 100%
programadas
consolidación de las
acciones y recursos para
responsabilidad social y
ambiental
Implementar los planes de
Grado de acción de los comités
Procesos
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Matriz De Acciones Estratégicas Institucionales
Unidad Metas
Perspectiva OEI Indicador Acciones Estratégicas Indicador AEI de
medida
2022 2023 2024 2025
Implementar el Plan de
Acciones ejecutadas /
Acción Anual de la Agenda % 100% 100% 100% 100%
programadas
del Directorio
Contar con un repositorio
para seguimiento de los acuerdos implementados
% 100% 100% 100% 100%
acuerdos y pedidos de / programados
Directorio
Gestionar reportes a nivel
reportes ejecutados /
de Gerencias respecto a
programados (Directiva o % 100% 100% 100% 100%
acciones empresarial tanto
Lineamiento)
para la GG y Directorio
Implementar el Plan de
Acciones
Acción para nivel de % 100% 100% 100% 100%
ejecutadas/programadas
cumplimento del SCI
Grado de madurez del
SCI
Implementar el Plan de
Acciones
Difusión de los % 100% 100% 100% 100%
ejecutadas/programadas
Componentes
ROGER VICENTE MAMANI AQUISE HERNAN GERARDO MAMANI LUQUE Acuerdo de Directorio:
GERENTE DE PLANEAMIENTO (e) GERENTE GENERAL (e) N° 03.729/2022
Código: PL-01-01
"PLAN ESTRATEGICO" Versión 01-2022
Fecha: 06/10/2022
GERENCIA DE PLANEAMIENTO 2022-2026 Página:
ANEXO 4
Matriz De Acciones Estratégicas Institucionales
Unidad Metas
Perspectiva OEI Indicador Acciones Estratégicas Indicador AEI de
medida
2022 2023 2024 2025
Implementar Plan de
Acciones
Capacitación de % 100% 100% 100% 100%
ejecutadas/programadas
componentes del SCI
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"PLAN ESTRATEGICO" Versión 01-2022
Fecha: 06/10/2022
GERENCIA DE PLANEAMIENTO 2022-2026 Página:
ANEXO 4
Matriz De Acciones Estratégicas Institucionales
Unidad Metas
Perspectiva OEI Indicador Acciones Estratégicas Indicador AEI de
medida
2022 2023 2024 2025
N° certificaciones
Certificación de la Trinorma implementadas / % 33% 66% 100% 100%
programadas
Recertificación de Normas
Internacionales o Recertificación UND 1
Estándares
Racionalizar los gastos Disminución de gastos
Eficiencia administrativa administrativos a nivel de administrativos a nivel de % 100% 100% 100% 100%
todas las gerencias todas las gerencias
Seguimiento a ejecución de
estudios de proyectos de proyectos de estudios
% 100%
inversión para reducir las ejecutados /programadas
pérdidas de energía
OEI 8. Mejorar
la eficiencia Ejecución del Estudio de Avance de ejecución del
% 100%
operativa discriminación de pérdidas estudio
Pérdidas de energía en
distribución Suministros nuevos GIS/
Seguimiento a la
Suministros nuevos % 100% 100% 100% 100%
actualización del GIS
SIELSE
actualizar suministros/
Actualización GIS del S.E.
Suministros nuevos % 100% 100% 100% 100%
Ananea
SIELSE
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Fecha: 06/10/2022
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ANEXO 4
Matriz De Acciones Estratégicas Institucionales
Unidad Metas
Perspectiva OEI Indicador Acciones Estratégicas Indicador AEI de
medida
2022 2023 2024 2025
Plan de Actividades de
Acciones
Inspección de suministros y % 100% 100% 100% 100%
ejecutadas/programadas
clandestinaje
Cantidad de recupero /
Eficiencia en Recupero de
cantidad casos de hurto % 100% 100% 100% 100%
Energía
detectados
OEI 9. Mejorar
Fortalecer los mecanismos
la gestión del
Ejecución de de ejecución, liquidación y Acciones implementadas
portafolio de % 100% 100% 100% 100%
inversiones FBK control de los proyectos y / Acciones programadas
proyectos e
obras FBK
inversiones
Elaborar, aprobar el
seguimiento del Plan de Acciones implementadas
% 100% 100% 100% 100%
Gobierno y Transformación / Acciones programadas
OEI 10. Digital
Implementar Nivel de Elaborar y ejecutar la
procesos de implementación de la Cumplimiento del plan
estrategia digital de Electro % 100% 100% 100% 100%
Capacidades
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Fecha: 06/10/2022
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ANEXO 4
Matriz De Acciones Estratégicas Institucionales
Unidad Metas
Perspectiva OEI Indicador Acciones Estratégicas Indicador AEI de
medida
2022 2023 2024 2025
Número de actividades
Plan de Fortalecimiento de
ejecutadas / número de % 100% 100% 100% 100%
Clima Laboral
actividades programadas
Número de actividades
Plan de Fortalecimiento de
ejecutadas / número de % 100% 100% 100% 100%
la Cultura Organizacional
actividades programadas
Número de actividades
Plan de Comunicación
ejecutadas / número de % 100% 100% 100% 100%
interna
actividades programadas
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Fecha: 06/10/2022
GERENCIA DE PLANEAMIENTO 2022-2026 Página:
ANEXO 4
Matriz De Acciones Estratégicas Institucionales
Unidad Metas
Perspectiva OEI Indicador Acciones Estratégicas Indicador AEI de
medida
2022 2023 2024 2025
ROGER VICENTE MAMANI AQUISE HERNAN GERARDO MAMANI LUQUE Acuerdo de Directorio:
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Fecha: 06/10/2022
GERENCIA DE PLANEAMIENTO 2022-2026 Página:
Perspectiva Financiera
Unidad de medida MM S/
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
68.53 69.21 69.90 70.90 71.31
Perspectiva Financiera
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
12.03% 12.16% 12.28% 12.40% 12.32%
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"PLAN ESTRATEGICO" Versión 01-2022
Fecha: 06/10/2022
GERENCIA DE PLANEAMIENTO 2022-2026 Página:
Perspectiva Financiera
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
5.98% 6.03% 6.10% 6.05% 6.16%
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
27.60% 28.60% 29.60% 30.60% 31.60%
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Unidad de medida %
Fórmula de cálculo Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL).
Unidad de medida %
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
98.29% 99.42% 99.59% 99.74% 99.89%
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GERENTE DE PLANEAMIENTO (e) GERENTE GENERAL (e) N° 03.729/2022
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"PLAN ESTRATEGICO" Versión 01-2022
Fecha: 06/10/2022
GERENCIA DE PLANEAMIENTO 2022-2026 Página:
Unidad de medida %
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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GERENTE DE PLANEAMIENTO (e) GERENTE GENERAL (e) N° 03.729/2022
Código: PL-01-01
"PLAN ESTRATEGICO" Versión 01-2022
Fecha: 06/10/2022
GERENCIA DE PLANEAMIENTO 2022-2026 Página:
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
14.7 14.55 14.25 13.8 13.2
10
Unidad de medida %
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
38.00% 53.20% 63.84% 76.61% 91.93%
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GERENTE DE PLANEAMIENTO (e) GERENTE GENERAL (e) N° 03.729/2022
Código: PL-01-01
"PLAN ESTRATEGICO" Versión 01-2022
Fecha: 06/10/2022
GERENCIA DE PLANEAMIENTO 2022-2026 Página:
11
Perspectiva Procesos
Unidad de medida %
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
75% 82.50% 90% 99% 99%
12
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
80.00% 90.00% 99.00% 99.00% 99.00%
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GERENTE DE PLANEAMIENTO (e) GERENTE GENERAL (e) N° 03.729/2022
Código: PL-01-01
"PLAN ESTRATEGICO" Versión 01-2022
Fecha: 06/10/2022
GERENCIA DE PLANEAMIENTO 2022-2026 Página:
13
Perspectiva Procesos Internos
Unidad de medida %
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
65% 80% 88% 96% 99%
14
Perspectiva Procesos Internos
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
80.00 90.00 95.00 99.00 99.00
ROGER VICENTE MAMANI AQUISE HERNAN GERARDO MAMANI LUQUE Acuerdo de Directorio:
GERENTE DE PLANEAMIENTO (e) GERENTE GENERAL (e) N° 03.729/2022
Código: PL-01-01
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Fecha: 06/10/2022
GERENCIA DE PLANEAMIENTO 2022-2026 Página:
15
Perspectiva Procesos Internos
Objetivo estratégico corporativo FONAFE OEC 6. Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
4.15% 4.13% 4.11% 4.09% 4.05%
16
Objetivo estratégico corporativo FONAFE OEC 6. Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
12.00% 11.45% 11.00% 10.45% 10.00%
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Fecha: 06/10/2022
GERENCIA DE PLANEAMIENTO 2022-2026 Página:
17
Objetivo estratégico corporativo FONAFE OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones de las EPE
Objetivo estratégico de la Empresa OEI 9. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones
Fórmula de cálculo (Monto Ejecutado FBK / Monto Inicial Aprobado FBK) * 100
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
100% 100% 100% 100% 100%
18
Perspectiva Capacidades
Objetivo estratégico corporativo FONAFE OEC 17. . Implementar procesos de transformación digital
Objetivo estratégico de la Empresa OEI 10. Implementar Proyectos de transformación y Gobierno Digital
Nombre del Indicador Nivel de Implementación del plan de transformación y gobierno digital
Unidad de medida %
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
30% 75% 100% 100% 100%
Valor de referencia ND
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Código: PL-01-01
"PLAN ESTRATEGICO" Versión 01-2022
Fecha: 06/10/2022
GERENCIA DE PLANEAMIENTO 2022-2026 Página:
19
Perspectiva Capacidades
Objetivo estratégico corporativo FONAFE OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
80.00% 84.00% 87.36% 89.98% 91.78%
20
Perspectiva Capacidades
Objetivo estratégico corporativo FONAFE OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional
Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Metas
100% 100% 100% 100% 100%
ROGER VICENTE MAMANI AQUISE HERNAN GERARDO MAMANI LUQUE Acuerdo de Directorio:
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