CVG Complejo Industrial Fábrica de Fabricas Hugo Chávez Frías C.A.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN Y

EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Revision: Fecha: Codigo: FF- Pagina 1/10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE
PROYECTOS

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1. PROPOSITO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
6. DIAGRAMA DE FLUJO
7. FORMATOS

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1. PROPOSITO:
Establecer normas y procedimientos para coordinar las actividades de
recepción de proyectos y/o servicios a fin de cumplir con los objetivos y
entregables definidos. Abarca los pasos necesarios para llevar a cabo el proceso
de ejecución de proyectos y/o servicios al Complejo Industrial Fábrica de
Fabricas Hugo Chávez Frias.

2. ALCANCE:
Está dirigido a los entes involucrados en la ejecución de los proyectos como lo
son:
- Planificación Estratégica
- Ingeniería
- Apoyo y Logística
- Administración y Finanzas
- Mecanizado
- Fundición
- Acabado
- Despacho
- Mantenimiento Mecánico
- Calidad
- Alta Tensión
- Baja Tensión
- ATI

3. DEFINICIONES:
Comité técnico: es el integrado por los miembros responsables de las unidades
involucradas para formular recomendaciones técnicas para le ejecución de proyecto
de fabricación.

Solicitud de pedido: Documento emitido por el cliente que contiene todas las
especificaciones de fabricación del producto.

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4. RESPONSABILIDADES:

5. NORMAS

5.1 Planificación y Presupuesto es la unidad responsable de realizar recepción

de proyectos y/o servicio y a su vez, la encargada de notificar al
Departamento de Ingeniería y Proyectos el requerimiento recibido.
5.2 Ingeniera y proyectos es la unidad responsable de realizar seguimiento y
avance de los proyectos.
5.3 La reunión de comité técnico debe definir a que proceso va dirigido, (Ruta
de fabricación).
5.4 El Departamento de Ingeniería y Proyectos debe elaborar el plan de
ejecución del proyecto y/o servicio en conjunto con las unidades involucradas
en la ejecución.
5.5 Las unidades responsables de la ejecución del proyecto y/o servicio no
deben realizar cambios a la línea base sin la aprobación del comité técnico y
que afecte a lo descrito en el contrato, deben informar al nivel de autoridad
correspondiente, el cambio al plan de ejecución originalmente aprobado, el
cual debe ir acompañado de la justificación técnica.
5.6 La Gerencia de Apoyo y Logística es la encargada de dar aprobación al
Análisis de Precios Unitario del proyecto y/o servicio para su posterior
codificación.
5.7 El Departamento de Calidad es el ente encargado de certificar el producto.

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6. RUTA A SEGUIR

Departamento de Planificación, Presupuesto y Organización: (En rojo ya que

según la información recolectada esto lo realizaba este DTTO)
1. Recibe por parte del cliente el Proyecto Solicitado con documentación técnica;
planos y especificaciones del producto. (Este es el que comentamos en la
reunión que se le hará llegar al cliente para su llenado al momento de solicitar
servicios o productos.
2. Notifica a Ingeniería y Proyectos la recepción de solicitud adjuntando la
documentación del proyecto.

Departamento de Ingeniería y Proyectos:

3. Recibe Documentación técnica comprendida por planos y especificaciones
del proyecto y/o servicio a evaluar, el cual debe contener la información
contemplada en el formato de solicitud de pedido (Este es el que comentamos
en la reunión que se le hará llegar al cliente para su llenado al momento de
solicitar servicios o productos.
4. Realiza la creación de Expediente físico y digital para seguimiento de
proyecto.
5. Agenda reunión de comité técnico.

Comité técnico:
6. Evalúa y aprueba o no la Posibilidad de ejecución del proyecto (Prototipo) y/o
servicio, de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el cliente,
estableciendo la ruta de Fabricación.
7. Si no aprueba, informa las razones técnicas y/o administrativas al jefe de
Planificación y presupuesto para la notificación a cliente.

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Departamento de Ingeniería y Proyectos:
8. Realiza el plan para la realización de prototipo en función de materiales,
insumos, maquinarias y personal requerido con la compañía de unidades
involucradas.
9. Elabora la lista de materiales e insumos para realización de prototipo con las
especificaciones requeridas y se solicita a procura en caso de que no se
tengan o que no lo suministre el cliente.
10. Envía documento a Departamento de costos que contenga materiales,
insumos, personal requerido, maquinarias y herramientas necesarias para la
totalidad del proyecto, en función de las cantidades requeridas para prototipo,
al igual que tiempos estimados de los procesos para cálculo de APU.

Departamento de Procura:

11. Realiza la búsqueda de insumos y materiales con proveedores y se realiza la

compra. (Revisar si hay otro paso necesario de involucrar, por ejemplo,
aprobación de finanzas o lo que se requiera).

Departamento de Ingeniería y Proyectos:

12. Obtenidos los insumos y materiales se emite la orden de fabricación de
prototipo a las unidades responsables.

Unidades responsables de la ejecución del proyecto y/o servicio:

13. Teniendo a la disposición los materiales e insumos requeridos inicia la

fabricación de prototipo.

Departamento de Ingeniería y Proyectos:

14. Realiza seguimiento de fabricación de prototipo para realizar la validación de
tiempo que se estimó y comprobar los materiales e insumos requeridos.
15. Realiza plan de fabricación (Contiene tiempo requerido para la totalidad del
proyecto por procesos para estimar la fecha de culminación, estimación de
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cantidades de piezas fabricadas por día) en función de la fabricación de
prototipo.

Departamento de Calidad:
16. Realiza verificación del cumplimiento de las especificaciones en cuanto a;
Inspección Visual y Dimensional, ejecución de ensayos y elaboración de
certificación de calidad en prototipo realizado.
17. Emite informe de conformidad o no conformidad y entrega a Departamento de
Ingeniería y Proyectos.

Departamento de Ingeniería y Proyectos:

18. Recibe informe de departamento de calidad si el mismo está conforme emite
orden de fabricación de totalidad de las piezas requeridas.
19. Si el informe es no conforme se realiza reunión con unidades responsables
de la ejecución y departamento de calidad para evaluar la razón de la
inconformidad y corregir para su nueva fabricación si las condiciones lo
permiten (razones de costo, logística, decisión del cliente)

Unidades responsables de la ejecución del proyecto y/o servicio:

20. Reciben orden de fabricación de totalidad de proyecto e inicia proceso de

fabricación.
21. Emite informe de avance en los lapsos determinados en el plan de
fabricación.
22. Culminado el proyecto en totalidad emite documento de finalización para ser
almacenado en expediente de proyecto.

Departamento de Calidad:
23. Realiza inspección de piezas fabricadas en cada etapa según lo requiera y
libera para siguiente proceso.
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24. Debe emitir liberación entre estaciones de trabajo (Por ejemplo, sale de
fundición y va a mecanizado, Luego sale de mecanizado y va acabado) y
emitir informe para ser archivado en expediente.
25. Finalizado el proyecto en su totalidad emite certificado y suministra copia a
ingeniería y proyectos para el expediente.

Departamento de Despacho:
26. Realiza embalaje de acuerdo a lo planificado por departamento de ingeniería
y proyectos.

Departamento de Ingeniería y Proyectos:

27. En caso de la existencia de parada del proyecto durante su ejecución por
falla en equipos que exceda un tiempo de xxx (definir tiempo) se debe
informar al cliente.
28. Debe realizar seguimiento con el cliente de los productos despachados para
evaluación predictiva de futuros proyectos semejantes.

Por parte de unidades de Apoyo

Planificación de mantenimiento Mecánico (Debería ser mecánico y Eléctrico

para que centralice la información en caso de ambas fallas):

1. Debe suministrar el estatus de los equipos requeridos para la ejecución del

proyecto en la reunión con comité técnico, para establecer la ruta el plan de
fabricación.
2. Debe indicar los mantenimientos programados con sus respectivos tiempos
de parada para tomar en cuenta en la elaboración del plan de fabricación.
3. En el escenario de falla del equipo durante la ejecución del proyecto y una
vez restaurado debe emitir informe que indique las causas y tiempo de

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parada otorgando una copia al Departamento de ingeniería y proyectos para
su almacenado en expediente. (Ya que esto modifica el plan de fabricación)
4. Si la falla del equipo no posibilita su pronta recuperación se debe emitir
informe indicando parada indeterminada.

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