EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Proyecto OFICINAS CENTRALES FR-INT-04

Elaboro Armando Muñoz REV 01
Fecha Jan-23
No.
Actividad Riesgo potencia/AA potencial Normatividad Requisito legal/otro requisito Frecuencia del monitoreo Especificaciones/li mites Resultados de la medición Cumple/No cumple Observaciones

1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la 1. Prevención y control de la contaminación atmosférica generada Solo aplica para los estados Cumple
Protección al Ambiente Capitulo I, Articulo 7o.- por fuentes fijas que funcionen como establecimientos
III industriales, así como por fuentes móviles, que no sean de
competencia federal

Ley Ambiental de Protección a la tierra en el DF 1. Someter las unidades a la verificación de emisiones Dos veces al año Dos veces al año Ver verificación Cumple
Sección III Control de emisiones provenientes de contaminantes en los centros de verificación autorizados por la
fuentes móviles Articulo 140 y 141 secretaria dentro del periodo que corresponda al programa de
verificación.

2. El propietario o poseedor de un vehículo deberá pagar al centro Cada Verificación Cada Verificación Cumple
de verificación respectivo, la tarifa autorizada por la Secretaria en
los términos del programa de verificación.

NOM-041-SEMARNAT-2015, Que establece los Los usuarios de vehículos automotores en circulación que usan Cada Verificación Año - Modelo 1991 y Ver verificación Cumple
límites máximos permisibles de emisión de gases gasolina cumplan con lo establecido en: posteriores: Hidrocarburos
contaminantes provenientes del escape 1.- Articulo 4.2.1 Tabla #1 "Límites Máximos (HC) (ppm) 350; Monóxido
de los vehículos automotores en circulación que Permisibles de de Carbono (O2) (% Vol.);
Uso de Vehiculos para Emisiones de gases de combustión a la atmosfera por uso usan gasolina como combustible. Articulo Único Emisión del Método Dinámico" y Oxido de Nitrógeno (NO)
traslado de vehiculos 4.2.1 Tabla 1 y Tabla 2 2.- Articulo 4.2.2 Tabla #2 "Límites Máximos (ppm) Dilución Min-13
Permisibles de Máx-
Emisión del Método Estático". 16.5; Lambada 1.05

Programa de Verificación Vehicular obligatoria 1. Los vehículos deberán realizar y aprobar la verificación de Dos veces al año Dos veces al año Ver verificación Cumple
Para el Segundo Semestre del año 2017 emisiones vehiculares cada semestre, salvo para el caso de los que
Punto 5.1 obtengan el holograma doble cero"00",
5.3.1; 7; 8

2. Deberán realizar la verificación vehicular conforme al ultimo Dos veces al año Dos veces al año Ver verificación Cumple
numero de la placa y al numeral 5.3

3. Cubrir la tarifa de verificación Cada Verificación Cada Verificación Cumple

2 Ley General del Equilibrio Ecológico y 1. Corresponde a los gobiernos de los estados No aplica No aplica No aplica Cumple
la Protección al Ambiente Articulo 119 BIS y municipios y el DF, El control de las descargas de aguas
Fracción I residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado,

Ley de Aguas del Distrito Federal 1. Mantener en buen estado las instalaciones hidráulicas Instalaciones hidráulicas Instalaciones hidráulicas No aplica Cumple
Actividades Titulo Cuarto Capítulo Único Articulo 35 interiores,
Generación de aguas residuales por sanitarios de oficinas
Administrativas Articulo 43 residuales)
Articulo 48

2. Contar con aparatos ahorradores de agua Instalaciones hidráulicas Instalaciones hidráulicas No aplica Cumple

3 Ley General para la Prevención y Gestión Integral 1. La regulación de la generación y manejo integral de los Dos veces al año Disponer de manera Certificado de disposición Cumple
de los Residuos Título Sexto residuos solidos urbanos y los residuos de manejo especial se adecuada
Capitulo Único llevará a cabo conforme a lo que establezca la presente ley, las
Articulo 95 disposiciones emitidas por la legislatura de
las entidades federativas y demás disposiciones aplicables.

Generación de Pilas
 3

Ley General para la prevención y Gestión Integral 1. Queda prohibido el almacenamiento por más de seis meses en Dos veces al año No almacenar más de seis Certificado de disposición Cumple
de los Residuos Título Quinto las fuentes generadoras. meses
Capitulo IV Articulo 67

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 2. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la Siempre Controlar los residuos No aplica Cumple
Protección al Ambiente. Capítulo IV, Art. 134, principal fuente de contaminación de los suelos.
Fracción I, II, III

3. Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos Siempre Controlar los residuos No aplica Cumple
solidos, municipales e industriales; incorporar técnicas y
procedimientos para su reusó y reciclaje, así como regular su
manejo y disposición final eficientes.

Ley General para la Prevención y Gestión Integral 1. La regulación de la generación y manejo integral de los Cada seis meses Controlar los residuos Certificado de disposición Cumple
de los Residuos Título Sexto residuos solidos urbanos y los residuos de manejo especial se
Capitulo Único llevará a cabo conforme a lo que establezca la presente ley, las
Articulo 95 disposiciones emitidas por la legislatura de
las entidades federativas y demás disposiciones aplicables.

Ley de Residuos Solidos del Distrito
Federal Titulo Tercero Capitulo I Articulo 21,
1. Toda persona que genere residuos solidos tiene la propiedad y No indican No aplica Cumple
responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son
entregados al servicio de recolección, o depositados en los
contenedores o sitios autorizados para tal efecto por la autoridad
competente.

Actividades
administrativas
Ley de Residuos Solidos del Distrito 1, Separar, reducir y evitar la generación de los residuos solidos, Siempre Residuos orgánicos e inorgánicos
No aplica Cumple
Federal, Titulo Tercero, Capitulo I Articulo 24
Fracción I, III, IV, V,
2. Fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos solidos, Siempre Residuos valorizables No aplica Cumple

3. Cumplir con las disposiciones especificas, criterios, normas y No indican No aplica Cumple
Generación de Residuos Sólidos
recomendaciones técnicas,

4. Almacenar los residuos sólidos con sujeción a las normas Siempre bolsas o cestos No aplica Cumple
sanitarias y ambientales para evitar daño a terceros y facilitar la
recolección
Ley de Residuos Solidos del Distrito 1. Todo Generador de residuos solidos debe separarlos en Siempre Residuos orgánicos e No aplica Cumple
Federal orgánicos e inorgánicos, dentro de sus domicilios, empresa, inorgánicos
establecimientos mercantiles, industriales y de servicios,
instituciones publicas y privadas.

Titulo Tercero, Capitulo IV Articulo 33 2. Estos residuos deben depositarse en contenedores separados Siempre Residuos orgánicos e No aplica Cumple
para su recolección por el Servicio Publico de Limpieza, O BIEN, inorgánicos
LLEVAR AQUELLOS RESIDUOS SÓLIDOS
VALORIZABLES DIRECTAMENTE A LOS
ESTABLECIMIENTOS DE REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE.

Ley de Residuos Solidos del Distrito 1. Todo Generador de residuos solidos tiene la obligación e Siempre Residuos orgánicos e No aplica Cumple
Federal, Titulo Cuarto Capitulo II Articulo 38 entregarlos al servicio de limpieza inorgánicos

Ley de Residuos Solidos del Distrito 1. Es responsabilidad de toda persona que genere y maneje Siempre Residuos orgánicos e No aplica Cumple
Federal Titulo Sexto Capitulo Único Articulo 65 residuos solidos, hacerlo de manera que no implique daños a la inorgánicos
salud humana ni al ambiente.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
V. Regular la generación y manejo integral de residuos Siempre Residuos RPI No aplica Cumple
peligrosos, así como establecer las
disposiciones que serán consideradas por los gobiernos locales en
la regulación de los residuos que
conforme a esta Ley sean de su competencia;

Cumple 24

No Cumple 0
 % de 100%
Cumplimiento

Proyecto
Elaboro
Fecha
No.
Actividad
Trabajos administrativos
1 Fìsicos
Actividades Operativas
2 Trabajos administrativos
3 Actividades Operativas
Almacenamiento y manipulaciòn de
4 Quìmicos,incendio o explosiòn
quìmicos
5 Actividades Operativas
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
PRECITUBO
Claudia Lopez FR-INT-04
Jan-23 REV 01
SEGURIDAD Y SALUD
Riesgo Potencial/AA potencial Normatividad aplicable Requisito legal/otro requisito Frecuencia del monitoreo Especificaciones/limites Resultados de Mediciòn Cumple/No Cumple Observaciones
Establecer las condiciones de seguridad de los
edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros
Programa anual de revision a Instalaciones
Anual de trabajo para su adecuado funcionamiento y N/A Cumple
electricas
conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a
los trabajadores.
NOM-001-STPS-2008, Edificios,
locales, instalaciones y áreas en Programa anual de mantenimiento preventivo Anual N/A Cumple
Lista de Verificacion de
los centros de trabajo -
Seguridad (FR-SG-08)
Condiciones de seguridad.
D.O.F. 24-XI-2008. Mantener las áreas de trabajo libres de obstáculos y los
suelos limpios. Tránsito de vehículos (señales, cruce
de vías, bloqueo de ruedas en carga y descarga,
velocidad máxima) / Lugares limpios, adecuados y
seguros (baños, comedor, regaderas), Techos, paredes,
Registros de las verificaciones oculares pisos, patios / Escaleras ,rampas, puentes, plataformas
realizadas al centro de trabajo, para identificar Anual elevadas. N/A Cumple
condiciones inseguras.
Programa Interno de
Clasificación del riesgo de incendio Anual N/A Cumple
Proteccion Civil ,
Programa interno de proteccion civil Anual N/A Cumple Seguridad e Higiene
REPORTE
Programa anual de revisión mensual de los
Anual N/A Cumple INVENTARIO DE
extintores
EXTINTORES
Plan de Control a
Emergencias y
Plan de atención a emergencias Anual N/A Cumple
NOM-002-STPS-2010, Desastres (GRH-01-
Condiciones de seguridad - 014)
Prevención y protección contra Extintores que se encuentren en la ubicación asignada en
incendios en los centros de el plano, Que se encuentre señalado y su ubicación sea
Incendio o Explosión
trabajo. D.O.F. 9-XII-2010. en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos,
Proporcionar mantenimiento y Recarga Programa de
Programa Interno de Planeación de los simulacros de emergencias Anual N/A Cumple Simulacros(FR-IN-
Protección Civil 01)
Programa de
Programa de capacitación anual Anual N/A Cumple Capacitación (FR- RH-
04 )
Layout de Localizacion
Contar con un croquis, plano o mapa general
Anual N/A Cumple de equipo vs incendio y
del centro de trabajo
seguridad
Programa anual de
revision a Instalaciones
electricas (GMT-06-
007/4) ; Programa anual
de mantenimiento
preventivo (GMT-06-
007/3) ; Gama de de
mantenimiento
preventivo (GMT-06-
Programa anual de revision a Instalaciones 005/4)
elèctricas y Programa anual de mantenimiento Anual N/A Cumple
preventivo de maquinaria y equipo
Lista de Verificacion de
Registros de las verificaciones oculares Seguridad (FR- SG-08)
NOM-004-STPS-1999, Sistemas realizadas al centro de trabajo, para identificar Anual N/A Cumple
Establecer un sistema de proteccion y dispositivos de
de protecciòn y dispositivos de condiciones inseguras. seguridad en la maquinaria y equipo on la finalidad de
Mecànico seguridad en la maquinaria y
prevenir riesgos a
equipo que utilice en los
los trabajadores. Plan de Control a
centros de trabajo.
Emergencias y
Plan de atención a emergencias Anual N/A Cumple Desastres (GRH-01-
014)
Sistema de proteccion y
dispositivos de
seguridad en la
maquinaria (GPR-01-
027)
Procedimiento Sistema de proteccion y
Anual N/A Cumple
dispositivo de seguridad en la maquinaria
(GRH-01-017)
Programa especifico de
seguridad para el
manejo, transporte y
almacenamiento de
Programa especifico de seguridad para el sustancias quimicas
manejo, transporte y almacenamiento de Anual N/A Cumple peligrosas,
sustancias quimicas peligrosas
Etiquetado de contenedores
Aànlisis de riesgo de sustancias quìmicas
por sustancia nueva N/A Cumple
peligrosas
NOM-005-STPS-1998,
Condiciones de seguridad e Formato de
higiene en el centro de trabajo revisión;Selección, uso
para el manejo, transporte y y mantenimiento del
almacenamiento de sustancias EPP
quimicas peligrosas Equipo de proteccion personal cada que se requiera N/A Cumple
NOM-047-SSA1-2011 Salud
ambiental-indices biologicos de
exposiciòn poe a sustancias qumicas
Plan de Control a
Emergencias y
Equipo de emergencias regaderas, lava ojos, tarimas, kits Desastres (GRH-01-
Plan de atención a emergencias Anual N/A Cumple
vs derrames 014)
Examenes medicos
especiales
Examenes mèdicos de evaluacion al POE Anual Evaluaciones medicas N/A Cumple (Espirometria,rx de
torax)
HDS DE SUSTANCIAS
QUIMICAS
Conocer el grado de peligrosidad y riesgos de Hojas de Seguridad de las sustancias quìmicas peligrosas PELIGROSAS
por sustancia nueva N/A Cumple
las sustancias quìmicas y Examen mèdico en el lugar de trabajo
(GRH-01-018)
Procedimiento para la
instalaciòn,operaciòn y
mantenimiento de
maquinaria utilizada en
el manejo y
almacenamiento de
materiales y para la
Procedimientos para la instalaciòn,operaciòn y atenciòn a emergencias
mantenimiento de maquinaria utilizada en el que ocurran durante su
manejo y almacenamiento de materiales y para Anual N/A Cumple uso,
la atenciòn a emergencias que ocurran durante
su uso
Capacitar y adiestrar a los trabajadores involucrados en el
manejo y almacenamiento de materiales
NOM-006-STPS-2014, Manejo y
almacenamiento de materiales-
Mecànico,Ergonòmicos
Condiciones de seguridad y
salud en el trabajo

NOM-006-STPS-2014, Manejo y
almacenamiento de materiales-
5 Actividades Operativas Mecànico,Ergonòmicos
Condiciones de seguridad y
salud en el trabajo
Todos los relacionados con trabajos NOM-009-STPS-2011
6 mayores a FISICOS Condiciones de seguridad para
1.80 m. trabajos en alturas.
NOM-010-STPS-2014
Agentes quìmicos
contaminantes del ambiente
7 Tratamiento de quimicos Quìmicos,incendio o explosiòn
laboral-
Reconocimiento,evaluaciòn y
control.
NOM-011-STPS-2001
Condiciones de seguridad e
8 Actividades Operativas Fìsicos higiene en los centros de
trabajo donde se genere Ruido
NOM-015-STPS-2001
Condiciones tèrmicas elevadas
9 Tratamiento termico Fìsicos o abatidas-Condiciones de
seguridad e higiene
INSPECCION DE
ESLINGAS (GRH-06-
075), MEDIDAS
Capacitar y adiestrar a los trabajadores involucrados en el GENERALES DE
manejo y almacenamiento de materiales SEGURIDAD EN EL
MANEJO DE GRUA Y
ALMACENAMIENTO
Medidas generales para el manejo de grùas diario N/A Cumple DE MATERIALES
(GRH-06-074),
Formato de
revisión;Selección, uso
y mantenimiento del
Equipo de proteccion personal cada que se requiera N/A Cumple EPP
Plan de Control a
Emergencias y
Plan de atención a emergencias Anual N/A Cumple Desastres (GRH-01-
014) ,
(GRH-01-016)
Procedimiento general
para atenciòn a
emergencias por el
manejo y
Procedimiento general para atenciòn a almacenamiento de
emergencias por el manejo y almacenamiento anual Manejo y revisiòn de eslingas N/A Cumple materiales,
de materiales
Trabajos en alturas
Instructivos, manuales o procedimientos para la (GMT-01-005)
instalación, operación y mantenimiento de los
Anual Revisar el sistema o equipo antes de ser utilizado N/A Cumple
sistemas o equipos utilizados en los trabajo en
altura
Plan de Control a
Emergencias y
Desastres (GRH-01-
Disponer de un plan de atención a emergencias Anual N/A Cumple 014)
Formato de
revisión;Selección, uso
Programa de revisión y mantenimiento a los y mantenimiento del
sistemas o equipos utilizados para la cada que se requiera N/A Cumple EPP
realización de trabajos en altura.
Delimitar la zona o área a nivel de piso en la que se PERMISO PARA
realizará el trabajo en altura TRABAJO
PELIGROSO (GMT-06-
Autorización por escrito a los trabajadores que 021)
cada que se requiera N/A Cumple
realicen trabajos en altura
Examen mèdico
Practica de exámenes médicos, al menos cada periòdico
Anual N/A Cumple
año
Lista de asistencia
Capacitación, adiestramiento e información Anual N/A Cumple (GRH-06-010/2)
Estudio ambiental de
agentes quimicos
Reconocimiento,evaluaciòn y control de Estudio ambiental de agentes quimicos contaminantes
por sustancia nueva N/A Cumple
agentes quimicos contaminantes realizado por Unidad Verificadora certificado por la EMA
Matriz cumplimiento
legal (GRH-06-077) ,
Examen mèdico
Programa de protecciòn respiratoria a personal especial
Anual Evaluacion medica N/A Cumple (Espirometrìa,rx torax)
ocupacionalmente expuesto
Formato de
revisión;Selección, uso
y mantenimiento del
Proporcionar al personal ocupacionalmente MEDIDAS DE CONTROL(señalamientos, EPP,etiquetado EPP y Vale de entrega
expuesto el equipo de protección personal cada que se requiera de sustancias quimicas, revision de equipos de N/A Cumple de EPP
específico al riesgo emergencias como lava ojos, regaderas)
Lista de asistencia
Capacitar y adiestrar a los trabajadores (GRH-06-010/2)
ocupacionalmente expuesto a sustancias Anual N/A Cumple
quimicas peligrosas
Plan de Control a
Emergencias y
Desastres (GRH-01-
Hojas de Seguridad de las sustancias quìmicas peligrosas 014) , Lista de
en el lugar de trabajo
Disponer de un plan de atención a emergencias Anual N/A Cumple
Estudio ambiental de
Reconocimiento y evaluaciòn de todas las Ruido Laboral
áreas del centro de trabajo donde haya cada 2 años lo indica la STPS o encaso de
N/A Cumple
trabajadores y cuyo NSA sea igual o superior a algun cambio en el proceso
80 dB(A) de ruido
Estudio ambiental de Ruido Laboral realizado por Unidad Examen mèdico
Verificadora certificado por la EMA y STPS especial (Audiometrìa) ,
Matriz cumplimiento
Programa de conservacion auditiva a personal legal (GRH-06-077)
Anual N/A Cumple
ocupacionalmente expuesto
Formato de
revisión;Selección, uso
y mantenimiento del
EPP y Lista de
Proporcionar al personal ocupacionalmente verificacion (FR-SG-08),
expuesto el equipo de protección personal cada que se requiera Evaluacion medica N/A Cumple Vale de entrega de EPP
específico al riesgo
Capacitación acerca de los efectos a la salud,
niveles máximos permisibles de exposición, Señalamientos de uso obligatorio de equipo de protección Lista de asistencia
anual N/A Cumple
medidas de protección y de exámenes personal auditiva (GRH-06-010/2)
audiométricos
Estudio ambiental de
Condiciones tèrmicas
elevadas,
Bitàcora de Hidratacion
oral,
Estudio ambiental de Condiciones tèrmicas elevadas
Reconocimiento,evaluaciòn y control de cada 2 años lo indica la STPS o encaso de
realizado por Unidad Verificadora certificado por la EMA y N/A Cumple
condiciones tèrmicas elevadas algun cambio en el proceso
STPS
Examen mèdico
especial (Espirometrias,
Rx torax) , Formato de
revisión;Selección, uso
y mantenimiento del
EPP , Lista de
verificacion (FR-SG-08),
Proporcionar al personal ocupacionalmente Vale de entrega de EPP
expuesto el equipo de protección personal cada que se requiera Evaluacion medica N/A Cumple
específico al riesgo
Lista de asistencia
(GRH-06-010/2)
Capacitación y adiestramiento al POE en
materia de seguridad e higiene, donde se
incluyan los niveles máximos permisibles y las Señalamiento y restricciòn del acceso a las áreas de
medidas de control de acuerdo a la actividad anual exposición a condiciones térmicas extremas N/A Cumple
que desempeñen, a fin de evitar daños a la
salud, derivados de la exposición a condiciones
térmicas extremas.

NOM-017-STPS-2008
Equipo de protección personal-
10 Todas Fìsicos, Quìmicos
Selecciòn, uso y manejo en los
centros de trabajo
NOM-018-STPS-2015
Sistema armonizado para la
Almacenamiento y manipulación de identificaciòn y comunicaciòn Capacitaciòn en el sistema armonizado para la
11 Quìmicos,incendio o explosiòn
químicos de peligros y riesgos por
sustancias quìmicas peligrosas riesgos por sustancias quìmicas peligrosas al
en los centros de trabajo
NOM-019-STPS-2011,
Constitución, integración,
Identificaciòn de riesgos y; y Detecciòn
12 Fìsico, Mecànico organización y funcionamiento materia de seguridad e higiene
de actos y condiciones inseguras de las comisiones de seguridad
e higiene. Ley Federal del Trabajo (art.
74, 304a)
NOM-020-STPS-2011,
Recipientes sujetos a presiòn,
recipientes criogènicos y
12 Actividades Operativas Incendio o Explosiòn
generadores de vapor o
calderas-Funcionamiento-
Condiciones de seguridad
NOM-021-STPS-1993, Relativa a
los requerimientos y
características de los informes
13 TODAS NA
de los riesgos de trabajo que
ocurran, para integrar las
estadísticas.
NOM-022-STPS-20115,
Eléctrico, Incendio o Electricidad Estàtica en los
14 Actividades Operativas
Explosión, centros de trabajo-Condiciones
de seguridad.
NOM-025-STPS-2008,
Trabajos administrativos Condiciones de iluminación en
15 Físicos
Actividades Operativas los centros de trabajo. D.O.F.
20-XII-2008.
NOM-026-STPS-2008, Colores y
señales de seguridad e higiene,
Todas las actividades que generen un Fìsicos, Quìmicos, Elèctricos, e identificación de riesgos por Proporcionar capacitación a los trabajadores
16 fluidos conducidos en tuberías
riesgo Incendio o Explosiòn, Ergonòmico
NOM-003-SEGOB-2011
Señales y avisos para protección civil.-
Colores, formas y símbolos a útil
Analisis de riesgo para
determinar el EPP por
puesto de trabajo,
Formato de
Determinar la selección y el uso de EPP, el EPP sea de revisión;Selección, uso
Análisis de los riesgos a los que se exponen uso exclusivo y personal. Deberá considerar el tiempo de y mantenimiento del
Anual N/A Cumple
los trabajadores reposición del equipo de protección personal, ya sea por EPP
su uso o durabilidad.
Lista de asistencia
(GRH-06-010/2)
La capacitación y adiestramiento para el uso,
Señalizaciòn de las áreas del centro de trabajo en donde
revisión, reposición, limpieza, limitaciones,
Anual se requiera el uso obligatorio de equipo de protección N/A Cumple
mantenimiento, resguardo y disposición final
personal
del equipo de protección personal
Anàlisis de sustancias
quìmicas,
FR-SG-10 reporte
Identificar los depósitos, recipientes y áreas fotográfico
que contengan sustancias químicas peligrosas cada que o por sustancia nueva N/A Cumple
o sus residuos.
Señalizaciòn o etiquetado de los depósitos, recipientes,
anaqueles o áreas de almacenamiento que contengan Lista de asistencia
sustancias químicas peligrosas y mezclas (GRH-06-010/2)
identificaciòn y comunicaciòn de peligros y
Anual N/A Cumple
personal ocupacionalmente expuesto
HDS DE SUSTANCIAS
QUIMICAS
Conocer el grado de peligrosidad y los riesgos Hojas de seguridad de las sustancias químicas peligrosas PELIGROSAS
por sustancia nueva N/A Cumple
de las sustancias químicas en el lugar de trabajo
Acta Integracion de la
Comision de Seguridad
Acta de integración de la CSH Anual Relación actualizada de los integrantes de la CSH N/A Cumple e Higien
Programa anual de
recorridos y
Programa de capacitación y adiestramiento en capacitaciòn de la CSH,
Anual N/A Cumple Check list de recorridos
de la CSH
Actas de verificación de la CSH
Programa anual de verificaciones de la CSH Anual N/A Cumple
Clasificar a los equipos instalados en el centro cada 5 años lo indica STPS o si existe algun
N/A Cumple
de trabajo en las categorías I, II ó III cambio en el proceso
Contar con un listado actualizado de los
equipos y expediente por cada equipo que Anual N/A Cumple
esté instalado en el centro de trabajo
Estar señalizados para identificar los fluidos
que contienen, de conformidad con lo dispuesto Dictamen de Inspecciòn
Anual N/A Cumple
por las normas oficiales mexicanas NOM-018- por unidad verificadora
STPS-2000 con registro de
Dictamen de STPS
Se cuenta con estudio vigente de Recipientes sujetos a
presiòn
Dar aviso a la STPS de que los equipos que
funcionen en el centro de trabajo, clasificados
cada 5 años lo indica STPS o si existe algun
en la Categoría III, cumplen con esta Norma, N/A Cumple
cambio en el proceso
de acuerdo con las modalidades previstas en el
Capítulo 16 de la misma.
Plan de Control a
Emergencias y
Desastres (GRH-01-
Disponer de un plan de atención a emergencias Anual N/A Cumple 014)
Avisos de los accidentes de trabajo ocurridos a Aviso de accidente de
Cuando ocurra un accidente N/A Cumple
la STPS trabajo(STPS-09-001-A
1- Contar con Listado de personal y su numero de seguro
Social.
Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el 2- En los tableros o lugar especificado por la organización
cada que ingrese personal nuevo N/A Cumple RH y NOMINAS
IMSS se colocan las estadísticas de accidentabilidad( CRUZ DE
SEGURIDAD)
Reporte mensual de
Estadística de los riesgos de trabajo Anual N/A Cumple
accidentabilidad
Gama de revision y
mantenimiento
preventivo de sistema
de tierras fisicas (GMT-
06-005/2), Formato de
valores de mediciòn en
Estudio Tierras Fìsicas Anual N/A Cumple sistemas de tierras
fìsicas y pararrayos,
Formato de Registro de
mediciòn de tierras
fìsicas màquinas y
Estudio actualizado de tierras fìsicas por àea de equipo( DEPTO. DE
MANTENIMIENTO)
mantenimiento
Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre
las técnicas para descargar o evitar la
Anual N/A Cumple
generación y acumulación de electricidad
estática
Estudio de
Registro del reconocimiento, evaluación, y ILUMINACION ,
cada 2 años lo indica la STPS o encaso de Estudio ambiental de Iluminacion realizado por unidad
control de los niveles de iluminación en todo el N/A Cumple Lista de verificacion de
algun cambio en el proceso verificadora certificado por la EMA y STPS
centro de trabajo. seguridad (FR-SG-
08)
Examen de agudeza
Los exámenes médicos de los trabajadores
Anual N/A Cumple visual ( CAMPAÑA DE
expuestos
SALUD)
A deslumbramiento o un deficiente nivel de iluminación Programa anual revisiòn
de instalaciones
elèctricas (GMT-06-
007/4),
Programa de mantenimiento Anual N/A Cumple
Gama mantenimiento
preventivo (GMT-06-
005/4) DEPTO. DE
MANTENIMIENTO
Aviso por escrito a todos los trabajadores sobre Provocados por deslumbramiento o un deficiente nivel de Lista de asistencia
Anual N/A Cumple
los riesgos iluminación (GRH-06-010/2)
Verificar que se encuentren colocadas las señales.
Establecer medidas para asegurar que las
Deben ser de fácil comprensión para el
señales y la aplicación del color se sujetan a Anual N/A Cumple
observador, y para que cumplan su propósito, se debe
esta norma.
evitar su uso excesivo.
sobre la correcta interpretación de los elementos de
Anual
señalización.
N/A Cumple Lista de verificacion de
seguridad(FR- SG-08)
Garantizar que la aplicación del color, la Ubicar las señales de tal manera que puedan ser
señalización y la identificación de la tubería anual observadas e interpretadas por los trabajadores y evitar N/A Cumple
estén sujetos a un mantenimiento. que sean obstruidas.
 Trabajos de corte y
Procedimiento de seguridad trabajos de corte y
Anual N/A Cumple soldadura (GMT-01-
soldadura
002)

Proporcionar capacitación a los trabajadores Lista de asistencia

Anual N/A Cumple
que realizan actividades de soldadura y corte (GRH-06-010/2)

Permiso para trabajos

peligrosos (GMT-06-
021)
Analisis de riesgo para
Condiciones de seguridad e higiene durante las Contar con un extintor tipo ABC ,mamparas para delimitar determinar el EPP por
NOM-027-STPS-2008, actividades de soldadura y corte cada que se requiera las áreas en donde se realicen actividades de soldadura o N/A Cumple
puesto de trabajo,
Fìsicos, Quìmicos, Elèctricos, Actividades de soldadura y corte;equipo de protección personal conforme al proceso Formato de
17 Actividades de mantenimiento
Incendio o Explosiòn, Ergonòmico corte-Condiciones de seguridad de soldadura o corte que se emplee:Contar con ventilación revisión;Selección, uso
e higiene. natural o artificial antes y durante las actividades de y mantenimiento del
soldadura y corte en las áreas de trabajo. EPP

Plan de Control a
Emergencias y
Disponer de un plan de atención a emergencias Anual N/A Cumple
Desastres (GRH-01-
014)

Examen medico
Exámenes médicos específicos a los
especial
trabajadores que realicen actividades de Anual N/A Cumple
(Espirometrias,rx de
soldadura y corte
torax)

Diagrama Unifilar
General
Contar con el diagrama unifilar actualizado de
cada que se requiera N/A Cumple
la instalación eléctrica del centro de trabajo

Revisiòn a instalaciones
elèctricas (GMT-01-006)
Lista
de verificacion de
seguridad (FR- SG-08),
Programa anual revisiòn
de instalaciones
elèctricas (GMT-06-
007/4),
Gama mantenimiento
Procedimiento de seguridad revisiòn a preventivo (GMT-06-
Anual N/A Cumple 005/4) DEPTO.
instalaciones elèctricas
MANTENIMIENTO

NOM-029-STPS-2011,
Mantenimiento de las EPP para electricistas (bota dieléctrica, ropa de algodón,
Instalaciones Eléctricas, Mantenimiento Eléctrico, Incendio o
18 instalaciones eléctricas en los casco dieléctrico, Señalamientos de acceso restringido y
eléctrico Explosión,
centros de trabajo - de peligro de electrocución.
Condiciones de seguridad

Plan de Control a
Emergencias y
Disponer de un plan de atención a emergencias anual N/A Cumple
Desastres (GRH-01-
014)

Plan de trabajo de
salud-seguridad y
medio ambiente (GRH-
06-080),
Matriz de cumplimineto
legal(GRH-06-077)

Elaborar el programa de seguridad y salud en

el trabajo o la relación de acciones preventivas
Anual N/A Cumple
y
NOM-030-STPS-2009, Servicios correctivas de seguridad y salud en el trabajo
preventivos de seguridad y
salud en el trabajo - Funciones y
FISICOS, QUIMICOS, actividades. Establecer los mecanismos de respuesta inmediata
19 TODAS NOM-040-SSA2-2004
ERGONOMICOS, cuando se detecte un riesgo grave e inminente.
EN MATERIA DE INFORMACION EN
SALUD Ley Federal del Trabajo
(art. 74, 304a) Ley del IMSS(art. 15, 42,
43,51 y 55)

Diagnostico de salud
integral
Plan de Control a
Emergencias y
El diagnóstico integral o por área de trabajo Desastres (GRH-01-
sobre las condiciones de seguridad y salud en Anual N/A Cumple 014)
el centro laboral,

Cuestionario 1
Estrés laboral. (ACONTECIMIENTO
Ausentismo. Establecer los elementos para identificar, TRAUMATICO
NOM-035-STPS-2018, Factores
Adicción al trabajo. analizar y prevenir los factores de riesgo SEVERO), Cuestionario
de riesgo psicosocial en el cada que se requiera o exista algun cambio en
20 Todas las actividades Mobbing. psicosocial, así como para promover un Política de prevención de riesgos psicosociales N/A Cumple 2 (IDENTIFICACION
trabajo-Identificación, análisis y la organización
Violencia, hostigamiento y entorno organizacional favorable en los centros DE FRPS Y
prevención.
discriminación. de trabajo EVALUACION DE
Angustia, depresión, somatización ENTORNO
ORGANIZACIONAL)

Estudio de Egonomìa -
Parte 1 como lo indica
Análisis de los factores de riesgo ergonómico la norma.realizado por
debido al manejo manual de cargas que cada que se requiera N/A Cumple unidad verificadora
elaboren los centros de trabajo

Levantamiento de
cargas manuales (GRH-
Contar con procedimiento Levantamiento de 01-019)
Anual N/A Cumple
cargas manuales

NOM-036-1-STPS-2018, Factores Examenes mèdicos

de riesgo ergonòmico en el (Espirometria,
trabajo-identificaciòn, Vigilancia a la salud de los trabajadores que contenga: audiometria, placas de
21 Actividades Operativas Ergonòmicos columna y torax.)
anàlisis,prevenciòn y control. Espirometria, audiometria, placas de columna y torax.
Efectuar la vigilancia a la salud de los
Parte 1 Manejo manual de Anual N/A Cumple
trabajadores ocupacionalmente expuestos
cargas

Proporcionar capacitación y adiestramiento al anual Tripticos informativos,

personal ocupacionalmente expuesto sobre los Lista de asistencia
procedimientos de seguridad y las prácticas de (GRH-06-010/2)
trabajo seguro, y en su caso, en las medidas de
prevención y/o control,
N/A Cumple

Realizar monitoreo ambiental y vigilancia a la Anual Estudio ambiental de

salud del persdonal ocupacionalmente sustancias quimicas;
expuesto a sustancias quimicas estudios medicos de
radiografias de torax y
NOM-047-SSA1-2011 - Salud espirometrias
Monitoreo biologico de la exposicion a sustancias quimicas pulmonares.
ambiental-Indices biológicos de
y apoyar en la aplicación de medidas de higieney de
22 Actividades Operativas Quimico exposición para el personal N/A Cumple
proteccion de la salud del personal ocupacionalmente
ocupacionalmente expuesto a
expuesto
sustancias químicas.

23 Todos
24 Todas las actividades
25 Todas las actividades
26 Todas las actividades
No.
Actividad
1 Descarga de Aguas residuales
Actividades Operativas
Actividades Operativas
2 Generaciòn de Lodos de la PTAR
Planta de Tratamiento
Emisiones de gases de combustiòn
Actividades Operativas de Horno y
3 procedente de la operación de
Caldera
Generacion de residuos peligrosos
4 Actividades Operativas
5 Actividades Operativas
6 Todas
contagio de virus SARS COV -9
Eléctrico, Incendio o
Explosión,
Eléctrico, Incendio o
Explosión,
Riesgo Potencial/AA potencial
a la atmòsfera (CO2 y NOX)
equipos emisor (HORNO Y
CALDERA)
( maderas,eslingas,trapos y
maderas impregnados de
aceite,EPP usado)
Residuos manejo especial
N/A
NOM-004-SSA3-2012 Expediente
clinico( criterios
cientificos,èticos,tecnològicos y
advos obligatorios en la
elaboraciòn,integraciòn,uso,ma
nejo,titularidad y
confidencialidad del expediente
clinico)
PROTOCOLO CARSO COVID
Ley General de Protección Civil
NOM-003-SEGOB-2011, Señales
y avisos para protección civil.-
colores,formas y simbolos a
utilizar
Normatividad aplicable
Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente en su artículo 123
NOM-001-SEMARNAT-2021,
Lìmites permisibles de
contaminantes en las descargas
de aguas residuales en cuerpos
receptores propiedad de la
naciòn
NOM-004-SEMARNAT-2002,
Protecciòn ambiental-Lodos y
biosòlidos-especificaciones y
lìmites màximos permisibles de
contaminantes para uso
aprovechamiento y disposiciòn
final. LGEEPA( LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA
PROTECCION AL AMBIENTE
NOM-085-SEMARNAT-2011,
Contaminaciòn atmòsferica-
niveles màximos permisibles de
emisiòn de los equipos de
combustiòn de calentamiento
indirecto y su mediciòn.
LGEEPA( LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL
AMBIENTE Art.16 y 17, fracciones II y IV
NOM-052-SEMARNAT-2005, Que
establece las caracterìsticas, el
procedimiento de identificaciòn,
clasificaciòn y los listados de
los residuos peligrosos.
NOM-161-SEMARNAT-2011,
Establece los criterios para
clasificar a los residuos de
manejo especial y determinar
cuales estàn sujetos a plan de
manejo; el listado de los
mismos, el procedimiento para
la inclusiòn o excluiòn a dicho
listado; asì como los elementos
y procedimientos para la
formulacion de los planes de
manejo.
(COA ESTATAL) CEDULA DE
OPERACIÒN ANUAL ESTATAL
(COA FEDERAL)
CEDULA DE OPERACIÓN
ANUAL FEDERAL
evaluar el estado de salud periodicamente de los Expediente mèdico de
Expediente clìnico Anual N/A Cumple
trabajadores ingreso y periòdico
Deberá utilizar cubrebocas en todo momento, asegurando
que
indicaciones para evitar la transmisión de Protocolo CARSO
éste cubra completamente nariz y boca, además de
coronavirus diario N/A Cumple COVID en caso de
lavarse
causante de COVID-19 presentarse algun caso
las manos o desinfectarlas al menos una vez cada hora.
Mantener distancia 1.5 m con demas personas
Establece los planes de contingencia en caso Plan interno de
Anual Contar con plan de contingencia en caso de emergencia N/A Cumple
de emergencia protección civil
Se cuenta con
señalamientos de
emergencias, de rutas
de evacuación, equipos
de emergencia contra
incendios,primeros
Especificar y homologar las señales y avisos
auxilios,layout de
que en materia de protección civil permitan a la
Layout de ubicación de equipo de emergencia contra localización de equipo
población identificar y comprender los diario N/A Cumple
incendio,primeros auxilios. de mergencias en las
mensajes de información, precaución,
instalaciones
prohibición y obligación
Señalamiento de
precausión de
sustancias
quimicas,materiales
inflamables.riesgos
electricos.
AMBIENTAL
Requisito legal/otro requisito Frecuencia del monitoreo Especificaciones/limites Resultados de Mediciòn Cumple/No Cumple Observaciones
Establece que todas las descargas en las redes
colectoras, ríos, acuíferos, cuencas, cauces,
vasos, aguas marinas y demás depósitos o
corrientes de agua y los derrames de aguas
residuales en los suelos o su infiltración en Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar
terrenos, deberán satisfacer las normas el tratamiento previo requerido.
oficiales mexicanas que para tal efecto se
expidan, y en su caso, las condiciones
particulares de descarga que determine la
Secretaría o las autoridades locales.
Anàlisis de la descarga
de agua residual de la
planta de tratamiento
Mensual como control interno y Trimestral ANÀLISIS DE DESCARGA (Por laboratorio
Cumple
deacuerdo a normatividad DE AGUA RESIDUAL acreditado por ema y
aprobaciòn de
CONAGUA) Mensusl y
Trimestral
Establecer los límites permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas
descargas de aguas residuales en cualquier tipo de cuerpo
residuales, con el fin de proteger, conservar y
receptor propiedad de la Nación.
mejorar la calidad de las aguas y bienes
nacionales.
Almacen temporal de
Establece las especificaciones y los límites residuos peligrosos,
máximos permisibles de contaminantes en los Manifiestos de
lodos y biosólidos provenientes del desazolve embarque,transporte y
de los sistemas de alcantarillado urbano o disposiciòn final,
Mantener en un sitio los lodos y biosólidos, hasta su
municipal, de las plantas potabilizadoras y de Mensual N/A Cumple Bitàcora de residuos
aprovechamiento o disposición final.
las plantas de tratamiento de aguas residuales, peligrosos
con el fin de posibilitar su aprovechamiento o ( SEMARNAT-07-027-
disposición final y proteger al medio ambiente y A), Estudio ambiental
la salud humana. de evaluaciòn de
muestreo de suelo
Estudio ambiental de
evaluaciòn de gases de
Cubrir con lo especificado en la NOM-085-SEMARNAT-
combustiòn del equipo
Anàlisis de los contaminantes emitidos a la 2011 la cual establece los niveles màximos permisibles de
(CALDERA) Estudio
atmòsfera, para integrar al inventario de Anual emisiòn a la atmòsfera de particulas , monòxido de N/A Cumple
ambiental de evaluaciòn
emisiones generadas por el equipo emisor carbono(CO), òxidos de nitrògeno(Nox),òxidos de
de gases de combustiòn
azufre(SO2)
y NOX del equipo
(HORNO)
Bitàcora de residuos peligrosos cada que se requiera
Almacenamiento correcto de residuos
cada que se requiera
peligrosos
Almacen temporal de
residuos peligrosos,
Manifiestos de
La recolecciòn , transporte , Disposiciòn y confinamiento
embarque,transporte y
de todos los residuos peligrosos generados de las
N/A Cumple disposiciòn final,
actividades operativas sera realizada por Prestador de
Bitàcora de residuos
servicios autorizado por SEMARNAT.
Etiquetar los tambos que contienen residuos peligrosos
peligrosos( nombre del residuo,caracteristica cada que se requiera ( SEMARNAT-07-027-
CRETIB, fecha de ingreso al almacèn temporal) A)
Bitàcora de registro de RME cada que se requiera N/A Cumple
Contenedor metàlico
limpio,
La recolecciòn , transporte , Disposiciòn y confinamiento
Manifiestos de
Almacenamiento correcto de RME cada que se requiera de todos los residuos peligrosos generados de las N/A Cumple
embarque,transporte y
actividades operativas sera realizada por Prestador de
disposiciòn final,
servicios autorizado por SEMARNAT.
Bitàcora de residuos de
Plan manejo RME Anual N/A Inicio tramite manejo especial
Generadores de RP
Tramite ambiental COA
Generadores de RME ESTATAL JALISCO y
Anual tramite ambiental ante la SEMADET Jalisco-SEMARNAT, N/A Cumple
COA FEDERAL
SEMARNAT
Emisiones a la atmosfera