Evaluacion de Estudio de Preinversion

EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION
INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN PARA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
1. DATOS GENERALES
EVALUACION DEL PROYECTO: “

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA DIRECCION REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE EL GOBIERNO REGIONAL
JUNÍN, EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.
NIVEL DE ESTUDIO ESTUDIO DE MEDIANA COMPLEJIDAD

MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 29,339,153.47
OFICINA DE PROGRAMACIÓN Sub Gerencia de Programación Multianual
MULTIANUAL DE INVERSION de Inversión
UNIDAD FORMULADORA Sub Gerencia de Estudios
Gerencia Regional de Infraestructura –
UNIDAD EJECUTORA
Gobierno Regional Junín
2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
APROBADO CON RECOMENTACION DE DECLARACION DE VIABILIDAD Y

REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES.
3. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACION

Naturaleza de intervención : Mejoramiento y Ampliación
Objeto de la intervención : Servicio operativos o misionales e institucionales
De la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno
Regional Junín.
Localización de la intervención : Departamento de Junín
4. EL PROYECTO
4.1. LOCALIZACION
Provincia : Huancayo
Distrito : Chilca
Región : Sierra
Altitud : 3436 m.s.n.m
Coordenadas:
latitud : -12.0456 S
longitud : -75.1221
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
 Naturaleza de intervención: Mejoramiento y Ampliación
 Objeto de la intervención : Servicio operativos o misionales e
institucionales De la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones del Gobierno Regional Junín.
 Localización de la intervención : Departamento de Junín
EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES

INSTITUCIONALES EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE
EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.
1.1.2. UNIDAD FORMULADORA

La unidad formuladora es el órgano responsable de formular proyectos de
inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE, los que permitan atender las
necesidades de la población bajo su jurisdicción, a continuación, se
detallará la UF a cargo en el Gobierno Regional Junín.
Tabla 1: Unidad Formuladora
SECTOR Gobiernos Regionales
PLIEGO Gobierno Regional del Departamento de Junín
NOMBRE DE LA UF UF del Gobierno Regional del Departamento de
Junín
Frank Gonzales Quispe
PERSONA RESPONSABLE UF
Fuente: Pagina WEB – MEF – Directorio de OMPI, UF y UEI
1.1.3. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

La unidad ejecutora de Inversiones es el órgano responsable del
desarrollo de la inversión del proyecto y en este proyecto de inversión
está representado por el Gobierno Regional de Junín. Se propone como
Unidad Ejecutora del presente proyecto al Gobierno Regional Junín
mediante la Gerencia de Infraestructura, en la etapa de inversión, el cual
cuenta con la capacidad técnica y operativa; así mismo cuenta con una
gama de profesionales competentes, el cual le permite asumir la
ejecución de este tipo de proyectos.
Tabla 2: Unidad Ejecutora de Inversiones
SECTOR Gobiernos Regionales
PLIEGO Gobierno Regional del Departamento de Junín
NOMBRE DE LA UEI UEI del Gobierno Regional del Departamento de Junín
PERSONA RESPONSABLE UEI Rony Paolo Vejarano Pérez
Fuente: Pagina WEB – MEF – Directorio de OMPI, UF y UEI

1.1.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
La ubicación de la Unidad Productora es la Dirección regional de
transportes, pero a la vez para el caso de estudio de este proyecto, la
oficina responsable directa es la sub dirección de infraestructura terrestre
acuática y aire, donde a la vez se administra la “Planta Asaltadora y
chancadora de san jerónimo”.
Imagen N 01-Ubicación de la DRTCJ-GRJ
Fuente : Elaboración Equipo Técnico 2023

A continuación, se muestra la ubicación descriptiva de la Dirección
Regional de Transportes del Gobierno Regional Junín, y seguido la
ubicación de la “Planta Asaltadora y chancadora de san jerónimo”., el cual
es el principal actor del servicio deficiente, el cual el presente proyecto
inversión intervendrá.
 Departamento : Junin
 Provincia : Huancayo
 Distrito : Chilca
 Región : Sierra
 Altitud : 3436 m.s.n.m
 Coordenadas:
- latitud : -12.0456 S
- longitud : -75.1221 O
Además, la Principal unidad que brinda el servicio de asfaltado
caliente, es la “Planta Asaltadora y chancadora de san jerónimo”.
Imagen N 04-Ubicación de la DRTCJ-GRJ
Fuente :
Elaboración Propia
 Departamento : Junín
 Provincia : Huancayo
 Distrito : San Jerónimo
 Región : Sierra
 Altitud : 34538 m.s.n.m
 Coordenadas:
- latitud : -11.5735 S
- longitud : -75.1719 O
1.1.5. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN, FECHA ESTIMADA E INVERSIÓN

TOTAL DEL PROYECTO
 Durante la fase se ejecución, se contempla 6 meses, los cuales se
dividen en las siguientes actividades:
Horizonte
de Horizonte de Inversión (I) 1.58 años
evaluación
(en meses
a).- Elaboración y aprobación de Expediente Técnico y/o documento equivalente
y años)
Duración
Descripción
# de Meses Acum. Años
Contratación de E.T. y/o doc. Equivalente 0.5
Elaboración de E.T. y/o doc. Equivalente 1.5
Revisión y aprobación de E.T. y/o doc. 02 meses 0.17 años
5
Equivalente
Otro (especificar)
b).- Ejecución y liquidación del proyecto de inversión
Duración
Descripción
# de Meses Acum. Años
Contratación de la ejecución del proyecto 2
4 meses 0.33 años
Ejecución del proyecto 1.5
Recepción y liquidación de la proyecto 0.5
Otro (especificar)
Total 6 meses 0.5 años
Horizonte de Funcionamiento (II) 10.00 años
(I) +
Horizonte de Evaluación 10.50 años
(II)
 La fecha estimada de inicio de la ejecución del proyecto es el

01/10/2023.
 La inversión total del proyecto asciende a la suma de: 29,339,153.47
(veintinueve millones trescientos treinta y nueve mil cientos cincuenta
y tres con 47/100 soles).
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1.2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Para definir el objetivo central del proyecto se tomado el problema
central.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA CAPACIDAD DEL

INADECUADA CAPACIDAD DEL
SERVICIO OPERATIVO O
SERVICIO OPERATIVO
MISIONALES INSTITUCIONAL DE LA
INSTITUCIONAL DE LA
DIRECCION DE TRANSPORTES DIRECCIÓN REGIONAL DE
Y COMUNICACIONES DEL TRANSPORTES CON LA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, CONSTRUCCION DE UNA PLANTA
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”. ASFALTADORA
1.2.2 ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

A. MEDIOS DE PRIMER NIVEL
 Adecuada capacidad operativa y resolutiva de la dirección regional de

transportes y comunicaciones
 suficiente capacidad en el manejo de una planta asfalta dora.
B. MEDIOS FUNDAMENTALES
 Suficiente disponibilidad de maquinarias y equipo para el mantenimiento

de vías urbanas y rurales.
 suficiente equipamiento para el mantenimiento y reparación de la

maquinaria.
 personal con capacidades para la operación de maquinarias y equipo
pesado.
1.2.3 ANÁLISIS DE FINES

A. FIN DIRECTO
 Mayores ingresos económicos en favor de los pobladores, agricultores.
 Vías urbanas y rurales con mayor nivel de transitividad.
B. FIN INDIRECTO
 incremento de la capacidad adquisitiva de agricultores y población.
 bajos índices en reclamos en el gobierno regional Junín
FIN ULTIMO
Alcanzados los fines directos e indirectos del objetivo del proyecto se

alcanza el fin último como
“MEJORA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA

POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN
1.2.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Habiendo identificado el problema y establecido el objetivo que el proyecto
perseguirá, es menester definir el procedimiento que se utilizará para alcanzar la
situación óptima indicada en la definición del objetivo central.
Tomando como punto de partida los medios fundamentales que representan la
raíz del árbol de objetivos, es posible plantear las acciones concretas orientadas
al logro de los objetivos ya definidos.
En el análisis de medios y fines que se ha planteado contamos con dos medios
fundamentales, para las cuales es posible definir una serie de acciones concretas
que ayudarán en su consecución.
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2

Suficiente y adecuada Suficiente y adecuado
infraestructura de una planta disponibilidad de maquinaria
asfaltadora para una planta asfaltadora
ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 2.1

Adquisición de maquinarias
Construcción de infraestructura de móviles para una planta
una planta asfaltadora asfaltadora
Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4
Suficiente y adecuada Suficiente y adecuado capacidad
equipamiento para mezcla de del personal para labores de
asfalto operación y mantenimiento de
maquinarias
ACCIÓN 3.1 ACCIÓN 4.1

Implementación de capacidades a
Adquisición de equipos para mezcla personal técnico y operarios de
de asfalto. maquinarias de asfalto. .
1.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
El Balance se da en la capacidad de cubrir pavimentar las vías asfaltadas que

requiere de mantenimiento y las vías por asfaltar, durante el horizonte del
proyecto (10 años), que podrán ser atendidos en condiciones adecuadas.
El Balance Oferta – Demanda en el horizonte de evaluación se encuentra
determinada, por la diferencia entre demanda efectiva del servicio y la oferta
optimizada.
La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura
cuando hay población que no está siendo atendida. Existe brecha de calidad
cuando la población atendida recibe el servicio, pero sin los estándares de calidad
establecidos.
Tabla 3: Determinación de la brecha oferta
DEMANDA OFERTA SALDO

PAVIMENTACI PAVIMENTAC MANTENIMI PAVIMENTACI
MANTENIMIE MANTENIMIE
ON DE VIAS ION DE VIAS ENTO DE ON DE VIAS
UNIDAD NTO DE VIAS NTO DE VIAS
NO NO VIAS NO
PRODU PAVIMENTAD PAVIMENTAD
PAVIMENTAD PAVIMENTAD PAVIMENTA PAVIMENTAD
CTIVA AS(M3) EN 10 AS(M3) EN 10
AS (M3) EN 10 AS (M3) EN DAS(M3) EN AS (M3) EN
AÑOS AÑOS
AÑOS 10 AÑOS 10 AÑOS 10 AÑOS
KM M2 KM M2 KM M2 KM M2 KM M2 KM M2
Planta
Asfaltad
ora de
San
Jerónim - - - -
o de 145 1,090,6 111 8,353,6 90.0 675,0 510 3,825,0 55.4 415,6 603 4,5286
Tunan .42 50.00 3.82 50.00 0 00.00 .00 00.00 2 50.00 .82 50.00
- - - -
145 109065 111 835365 90.0 67500 510 382500 55.4 41565 603 452865
TOTAL .42 0.00 3.82 0.00 0 0.00 .00 0.00 2 0.00 .82 0.00
FUENTE: EQUIPO TECNICO 2023
1.4 ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
1.4.2 TAMAÑO
a.1. Infraestructura
Tabla 4 : Infraestructura
INFRAESTRUCTURA CANTIDAD (M2)
TALLER MECANICO 136.34
LAVADERO DE MAQUINARIAS 185.64
SERVICIO HIGENICO 196.56
OFICINA ADMINISTRIVA 196.56
CASILLA DE VIGILANCIA 23.93
TANQUE PRE FABRICADO (2.2 M3) INCLUYE CASTILLO 84.9
LABORATORIO DE ASFALTO 43.52
LABORATORIO DE SUELO 210
CERCO PERIMETRICO (560.40 ML) 210
a.2. Maquinaria
Tabla 5 :Maquinaria
MANQUINARIA Cantidad (m2)
RODILLO SOBRE NEUMATICOS 1
RODILLO DOBLE TAMBOR O TANDEM 1
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN CALIENTE
1
PORTÁBLE
TRITURADORA DE ÁRIDOS MÓVIL 1
PAVIMENTADORA DE ASFALTO 1
RETROEXCAVADORA 9
CARGA FRONTAL 1
CAMION VOLQUETE 2
a.3. capacitación
Tabla 6 :Capacitaciones
CAPACITACIONES Cantidad (m2)
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIA 1.00
ANÁLISIS DE RIESGOS 1.00
ACCIDENTES DE TRABAJO 1.00
PROTECCIÓN PERSONAL 1.00
MANTENIMIENTO BÁSICO DE MOTOR DIESEL 1.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE VEHÍCULOS 1.00
REPARACIÓN DE MOTOR DIESEL Y GASOLINA 1.00
SEGURIDAD VIAL Y SENSIBILIZACIÓN CONDUCTOR 1.00
MANTENIMIENTO GENERAL DE MÁQUINA PESADA 1.00
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS 1.00
DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN LOS MOTORES 1.00
1.4.3 LOCALIZACIÓN
La ubicación actual considerada para el proyecto se encuentra
localizado en el distrito de La Merced, Provincia de Chanchamayo, la
cual no presentan riesgos de desastres, ni está situada en zonas de
peligro, muy por el contrario, la tipología del suelo es plana y arcillosa,
están ubicada a 150 metros del rio Ipoki , por lo cual se concluye que
es una zona que asegura la provisión de material de cantera para la
producción de pavimento asfaltico .
El terreno cumple la normativa de los Criterios de Diseño para una
“Planta Asfaltadora en el centro poblado de “Las Palmas”, cual
establece, que la planta productora ,se ubicarán en lugares
considerando lo siguiente: acceso mediante vías que permitan el
ingreso de vehículos para la atención de emergencias, capacidad para
obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua,
topografías con pendientes menores a 5%, bajo nivel de riesgo en
términos de morfología del suelo, o posibilidad de ocurrencia de
desastres.
1.4.4 TECNOLOGÍA
A. PLANTA ASFALTADORA
Está compuesta por un conjunto de equipos mecánicos y electrónicos

en donde los agregados son combinados, calentados, secados y
mezclados con asfalto para producir una mezcla asfáltica en caliente (a
grandes temperaturas), que debe cumplir con ciertas especificaciones
B. RODILLO SOBRE NEUMATICOS

Se encargan del lastre (o lo quitan) con facilidad para proporcionar las
distintas presiones de contacto que necesita. El resultado es el logro
sistemático de los objetivos de densidad, ya sea con la compactación de
materiales granulares o asfalto
C.RODILLO DOBLE TAMBOR O TANDEM

El rodillo compactador tándem articulado es ideal para la compactación
de asfalto, suelo estabilizado, y suelo cohesivo y no cohesivo. Se
emplea principalmente en la construcción de calzadas, carreteras,
carriles bicis, aparcamientos pequeños y otros lugares donde se
necesiten apisonadoras de pequeña escala
D. TRITURADORA DE ÁRIDOS MÓVIL
Los trituradores móviles a menudo se denominan plantas de
trituración móviles. Son máquinas trituradoras montadas sobre orugas
que, gracias a su movilidad, pueden maximizar la productividad y
reducir los costos operativos, al tiempo que aumentan la seguridad y
reducen el impacto ambiental.
E. PAVIMENTADORA DE ASFALTO
La función de una pavimentadora de asfalto es producir una capa de
superficie uniforme y con precompactación homogénea, a fin de
proporcionar una estabilidad suficiente a la mezcla para que el rodillo
inicie el proceso de compactación. Ella también necesita producir una
textura homogénea.
F. RETROEXCAVADORA
Una retroexcavadora es una máquina de construcción cuya función es
realizar trabajos de excavación en múltiples terrenos. También suele
llamarse retrocargadora, excavadora, cargadora o pala mixta.
G. CARGADOR FRONTAL
Los cargadores frontales están preparados para excavar, cargar,
acarrear, empujar materiales y transportarlos en trayectos breves. Los
materiales con los que suelen trabajar estos poderosos equipos son
roca dinamitada, piedras, tierra, arena, bloques de concreto, troncos,
nieve y desechos, entre otros.
H. CAMION VOLQUETE
Es un tractocamión de volteo que tiene una caja de descarga ubicada
en la parte trasera la cual se utiliza para transportar materiales como
arena, tierra, escombros, entre otros
1.5 GESTIÓN DEL PROYECTO
1.5.2 GESTIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN

La responsabilidad de la ejecución del PI estará a cargo de la UEI que recaerá en
la responsabilidad de Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones,
registrada en la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), directamente
realizará la conducción, coordinación y el desarrollo de los aspectos técnicos de
la ejecución de todos y cada uno de los componentes del PI.
La MODALIDAD DE EJECUCION del PI será por contrata o
administración directa en absolutamente todos sus componentes.
Las áreas técnicas involucradas en esta fase se detallan en el siguiente cuadro
DESCRIPCIÓN MODALIDAD DE ÁREA TÉCNICA ENTIDAD (UEI)

EJECUCIÓN
UEI del PI Administración directa DIRECCION
Coordinación del PI REGIONAL DE
Componente 1 Administración directa Gerencia de TRANSPORTES Y
Componente 2 Administración directa Infraestructura COMUNICACIONES -
Componente 3 Administración directa GRJ
Elaboración: Equipo técnico 2023
a. Plan de implementación
a.1. Para la elaboración del Expediente Técnico:
Esta etapa será posterior a la declaración de viabilidad del presente
proyecto y comprende la Elaboración del Expediente Técnico lo cual
se estima tendrá una duración de 01 mes.
Con la existencia del expediente técnico se procede a la adquisición
por parte del Gobierno Regional Junín cual será mediante la normativa
vigente para su adjudicación a una empresa calificada encargada de
la provisión. Y tendrá una duración de 3 meses.
a.2. Para la ejecución física

Esta comprende todas las actividades propias de la ejecución de
componentes del proyecto de la “Planta Asfaltadora de
Chanchamayo”. Se espera que tenga una duración de 5 meses y para
llevar a cabo estas actividades.
El responsable de la ejecución del Proyecto será el Gobierno Regional
Junín, esta institución tendrá que licitar, encargar y supervisar las
metas específicas del presente proyecto.
1.5.3 GESTIÓN EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

Entrega de Obra
La Fase de operación y mantenimiento tiene una duración de 10
años, periodo durante el cual se espera brindar la corriente de
servicios planteados con el estudio y se espera alcanzar los
indicadores planteados en el Marco Lógico. La operación y
mantenimiento del proyecto estará a cargo de la DIRECCIÓN
REGIONAL DE TRASNPORTES Y COMUNICACIONES DE JUNIN -
GRJ, para ello se cuenta con el acta de compromiso de operación
y mantenimiento.
1.6 COSTOS DEL PROYECTO
1.6.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Estos costos incluyen las partidas de Costos directos de obra a
quienes se les ha adicionado las utilidades, los Gastos Generales y
los Costos de Supervisión.
Se consideran como costos de inversión los costos de construcción
civil al año 2023. En los presupuestos, los costos directos no incluyen
el IGV (18%). Este impuesto ya se considera al dentro del proyecto,
se aplica a todos los costos, incluidos los Gastos Generales y
considerando que el modo de ejecución será POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
El costo de inversión para la alternativa única asciende a S/.
29,339,153.47 (veintinueve millones trescientos treinta y nueve mil
cientos cincuenta y tres con 47/100 soles).
1.6.3 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO INCREMENTALES
Los costos de operación y mantenimiento como parte de la
sostenibilidad del proyecto estarán a cargo de la DRTCJ-GRJ,
quienes se comprometen mediante las actas de compromiso de
asumir la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura
proyectada.
Periodos (Años)
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36,338,935. 36,338,93 36,338,935. 36,338,935. 36,338,935. 36,338,935. 36,338,935. 36,338,935. 36,338,935. 36,338,935.
Operación
00 5.00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sin Mantenimie 406,920.0
406,920.00 406,920.00 406,920.00 406,920.00 406,920.00 406,920.00 406,920.00 406,920.00 406,920.00
Proyecto nto 0
Sub Total 36,745,855. 36,745,85 36,745,855. 36,745,855. 36,745,855. 36,745,855. 36,745,855. 36,745,855. 36,745,855. 36,745,855.
(A) 00 5.00 00 00 00 00 00 00 00 00
72,732,670. 72,732,67 72,732,670. 72,732,670. 72,732,670. 72,732,670. 72,732,670. 72,732,670. 72,732,670. 72,732,670.
Operación
00 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00
Con Mantenimie 1,518,960.0 1,518,960. 1,518,960.0 1,518,960.0 1,518,960.0 1,518,960.0 1,518,960.0 1,518,960.0 1,518,960.0 1,518,960.0
Proyecto nto 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 74,251,630. 74,251,63 74,251,630. 74,251,630. 74,251,630. 74,251,630. 74,251,630. 74,251,630. 74,251,630. 74,251,630.
(B) 00 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00
- - - - - - - - - -
Costos Incrementales 37,505,775. 37,505,77 37,505,775. 37,505,775. 37,505,775. 37,505,775. 37,505,775. 37,505,775. 37,505,775. 37,505,775.
00 5.00 00 00 00 00 00 00 00 00
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico 2023
1.7 EVALUACIÓN SOCIAL
1.7.2 BENEFICIOS SOCIALES

a. Beneficios en la situación con proyecto
Los beneficios directos identificados con la intervención son:
Adecuadas condiciones de habitabilidad y comodidad en la atención
a la población; con vías pavimentadas que los pobladores puedan
hacer uso de las vías sin riesgos y en condiciones mínimas de
seguridad, suficiencia y comodidad. Para ello la Dirección regional de
Transportes y Comunicaciones del GRJ, de acuerdo a los servicios
necesarios, considerando los lineamientos del Ministerio de
trasportes. Esto permitirá una mayor demanda de vías, mejora de los
tiempos de transportes, reducción de precios por flete, con mayores
logros en la economía de la población del departamento de Junín.
Esto beneficiará directamente al total de Población.
a.1. Beneficios sociales cuantitativos

El 100% de la población y servidores públicos, considera que los
servicios son buenos desde el primer año de operación del PIP.
Reducción de la tasa de accidente y retrasos, el primer año de
operación del PIP.
a.2. Beneficios sociales cualitativos
Mejora la calidad de vida.

Incrementar la inserción de los beneficiarios en la economía
gracias al acceso a nuevos servicios.
Mejora del nivel de ingresos de la población.
Técnicos, operadores y manos de obra mejor capacitados.
1.7.3 COSTOS SOCIALES

COM
FAC
POS
TOR
ICIÓ
COSTO TOTAL A DE
N COSTO A PRECIOS
ACCIONES PRECIOS DE COR
POR SOCIALES
MERCADO REC
CEN
CIÓ
TUA
N*
L
COMPONENTE 1 ADQUISICIÓN DE S/ S/
MAQUINARIA Y EQUIPO 27,765,755.98 29,987,016.46
S/ S/
Acción 1.1: Rodillo sobre neumaticos - 1,490,400.00
0.84 S/
Insumo no transable 0% 75 -
S/ 1.08 S/
Insumo transable** 100% 1,380,000.00 00 1,490,400.00
Mano de obra calificada 0% 0.79 S/
00 -
0.60 S/
Mano de obra semicalificada 0% 00 -
0.42 S/
Mano de obra no calificada*** 0% 00 -
S/
Acción1.2 : Rodillo doble tambor o tandem 1,783,367.11
0.84 S/
1.08 S/
Insumo transable** 100% 00 1,783,367.11
S/ 0.79 S/
Mano de obra calificada 0% 1,651,265.84 00 -
0.60 S/
0.42 S/
Acción 1.3: Planta de producción de asfalto en S/
caliente portáble 7,020,000.00
0.84 S/
1.08 S/
S/ 0.79 S/
0.60 S/
0.42 S/
S/
Acción 1.4: Trituradora de Áridos Móvil 5,592,971.76
0.84 S/
1.08 S/
S/ 0.79 S/
0.60 S/
0.42 S/
S/
Acción 1.5: Pavimentadora de Asfalto 4,854,721.59
0.84 S/
1.08 S/
S/ 0.79 S/
0.60 S/
0.42 S/
S/
Acción 1.6: Retroexcavadora 4,212,000.00
0.84 S/
1.08 S/
S/ 0.79 S/
0.60 S/
0.42 S/
S/
Acción 1.7: Cargador Frontal 1,646,524.80
0.84 S/
Insumo no transable 0% S/ 75 -
1,524,560.00
Insumo transable** 100% 1.08 S/
00 1,646,524.80
0.79 S/
Mano de obra calificada 0% 00 -
0.60 S/
0.42 S/
S/
Acción 1.8: Camion Volquete 3,387,031.20
0.84 S/
1.08 S/
S/ 0.79 S/
0.60 S/
0.42 S/
COMPONENTE 2 CONTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUTURA PARA UNA PLANTA S/ S/
ASFALTADORA 1,147,527.20 877,747.25
S/
Acción 2.1: Taller Mecánico 267,389.95
0.84 S/
Insumo no transable 30% 75 88,983.05
1.08 S/
Insumo transable** 24% 00 90,720.00
0.79 S/
Mano de obra calificada 10% S/ 00 27,650.00
350,000.00 0.60 S/
Mano de obra semicalificada 10% 00 21,000.00
0.42 S/
Mano de obra no calificada*** 25% 00 36,750.00
S/
Combustibles 1% 0.66 2,286.90
S/
Acción 2.2: Lavadero de Maquinaria 39,054.21
0.84 S/
1.08 S/
0.79 S/
51,120.00 0.60 S/
0.42 S/
S/
Combustibles 1% 0.66 334.02
S/
Acción 2.3: Servicios Higienicos 22,919.14
0.84 S/
1.08 S/
0.79 S/
30,000.00 0.60 S/
0.42 S/
S/
S/
Acción 2.4: Oficina Administrativa 36,991.49
S/ 0.84 S/
Insumo no transable 30% 48,420.00 75 12,310.17
Insumo transable** 24% 1.08 S/
00 12,550.46
0.79 S/
Mano de obra calificada 10% 00 3,825.18
0.60 S/
0.42 S/
S/
S/
Acción 2.5: Casilla de Vigilancia 19,147.80
0.84 S/
1.08 S/
S/ 0.79 S/
Mano de obra calificada 10% 25,000.00 00 1,975.00
0.60 S/
0.42 S/
S/
Acción 2.6: Tanque Pre Fabricado (22 m2) 7,639.71
0.84 S/
1.08 S/
0.79 S/
Mano de obra calificada 10% S/ 00 790.00
10,000.00 0.60 S/
Mano de obra semicalificada 10% 00 600.00
0.42 S/
S/
S/
Acción 2.7: Laboratorio de Asfalto 119,282.19
0.84 S/
1.08 S/
S/ 0.79 S/
0.60 S/
0.42 S/
S/
Acción 2.8: Laboratorio de Suelo 120,032.16
0.84 S/
1.08 S/
S/ 0.79 S/
0.60 S/
0.42 S/
S/
Acción 2.9: Cerco Perimetrico 245,290.60
0.84 S/
1.08 S/
S/ 0.79 S/
0.60 S/
0.42 S/
COMPONENTE 3 EQUIPAMIENTO O S/ S/
MOBILIARIO DE PLANTA DE ASFALTO 129,000.00 114,744.41
Acción 3.1: Equipamiento o mobiliario de S/
infraestructura 114,744.41
0.84 S/
1.08 S/
S/ 0.79 S/
0.60 S/
0.42 S/
S/ S/
COMPONENTE 4 CAPACITACIONES 18,670.00 14,856.57
S/
Acción 4.1: Capacitaciones 14,856.57
0.84 S/
1.08 S/
Insumo transable** 0% 00 -
S/ 0.79 S/
0.60 S/
0.42 S/
S/ S/
COSTOS DIRECTOS 29,060,953.18 30,994,364.69
0.84
S/ 7457 S/
Gastos Generales 156,200.00 63 132,372.88
0.84
S/ 7457 S/
Expediente técnico 39,000.00 63 33,050.85
0.84
S/ 7457 S/
Supervisión 53,000.00 63 44,915.25
0.84
S/ 7457 S/
Liquidación 30,000.00 63 25,423.73
S/ S/
Total 29,339,153.18 31,230,127.40
Elaboración: Equipo técnico 2023.
1.7.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

a. Indicadores de rentabilidad social
A fin de estimar los indicadores de Costo/Efectividad sobre su
rentabilidad social, se ha escogido como parámetro la Inversión
Anualizada/Poblador Beneficiado. Haciéndose necesario calcular el
VACT y el Ratio C/E en concordancia a los Formatos, costos
incrementales para la alternativa única.
Considerándose una vida útil de 10 años a partir de la inversión, se
determinará que el proyecto es el más rentable con relación al
rendimiento del proyecto Poblador Beneficiario.
Para la estimación de la rentabilidad se está considerando la tasa
de descuento 8% tal se establece en el Anexo 11 de la Directiva N°
001-2019-EF/63.01.
El resumen de la evaluación refleja en la siguiente tabla:
ALTERNATIVA ÚNICA
DESCRIPCIÓN PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluación 10 años 10 años
Monto de Inversión S/. 29,339,153.47 25,136,482.99
Valor Actual de los Costos 281,005,956.65 242,936,162.53
Beneficiados durante los 10 años 1,316,894 1,316,894
Costo Efectividad 213.39 184.48
1.7.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Considerando la dificultad para predecir con certeza los acontecimientos
futuros, los valores estimados para los costos de un proyecto no son
exactos y están sujetos a errores. Asimismo, considerando que el
estudio tiene características sociales puede existir cierta incertidumbre
con el ratio costo - efectividad, por lo que es necesario llevar a cabo un
análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto, esto tal de
disminuir la incertidumbre en la selección de la mejor alternativa.
Debemos recalcar que el análisis de Sensibilidad considera los
aspectos más resaltantes para llevar a cabo un análisis de Sensibilidad
de la rentabilidad social del Proyecto ante diversos escenarios, aquí
podemos denotar los cambios que se producirán en el VACT y el
indicador de rentabilidad según la naturaleza del Proyecto. Es por ello
que con el fin de asegurar una posible variación por incrementos en los
costos de los materiales y agregados se realiza el análisis de
sensibilidad asumiendo incrementos graduales de +-10% en los costos
de inversión hasta un límite de +- 40%.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL

Variación % de los Costos / periodo de ejecución/ otros
ICE / VAN
75 50 20 0 -20 -50 -75
75 653.49 560.14 448.11 373.42 298.74 186.71 93.36
50 560.14 480.12 384.09 320.08 256.06 160.04 80.02
Variación % 20 448.11 384.09 307.27 256.06 204.85 128.03 64.02
del total de 0 373.42 320.08 256.06 213.39 170.71 106.69 53.35
beneficiarios -20 298.74 256.06 204.85 170.71 136.57 85.35 42.68
-50 186.71 160.04 128.03 106.69 85.35 53.35 26.67
-75 46.68 40.01 32.01 26.67 21.34 13.34 6.67
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1.8.2 DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA

LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operación de personal, servicios básicos y
mantenimiento, serán cubiertos por la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones del GRJ, de acuerdo al compromiso
suscrito por la entidad, además de los convenios que se han de
suscribir con los usuarios.
En ese sentido, los costos de operación y mantenimiento estarán
garantizados por el desembolso económico que realiza el Ministerio de
Transportes y comunicaciones a través de la Dirección Regional de
Transportes y comunicaciones de Junín, en lo que concierne a
remuneraciones del personal y de servicio existentes.
1.8.3 ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN

LAS FASES DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La ejecución del proyecto estará a cargo del Gobierno Regional de
Junín, en este sentido, se propone que la ejecución del proyecto sea por
contrata para ejecutar este proyecto.
La supervisión del proyecto estará a cargo de un supervisor contratado
según términos de referencia que serán aprobados para tal fin, en el
marco de las normas vigentes.
Todos los componentes del proyecto serán ejecutados a través de la
unidad ejecutora del proyecto.
Modalidades de Ejecución
En el presente caso, la modalidad de la ejecución será ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA-CONTRATA, donde la elaboración de los estudios definitivos y
equipamiento se ceñirá a lo dispuestos por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado que determinará las
características, requisitos y procedimientos.
En la fase de funcionamiento: El financiamiento del mantenimiento periódico
de la infraestructura, equipos y maquinas, estará a cargo de la DRTC-JUNÍN
a través de la partida de Mantenimiento Preventivo y de los beneficiarios,
según Acta de compromiso para conservación y Mantenimiento de la
Infraestructura, mobiliario y equipamiento.
1.8.4 CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR
La organización y gestión de la ejecución del proyecto está encargada a
la unidad ejecutora que para el caso presente será EL Gobierno
Regional del Departamento Junín, mediante administración indirecta –
contrata, asegurando la ejecución de cada uno de los componentes del
proyecto.
El proceso de inversión y operación del proyecto implica disponer de
recursos suficientes para asegurar su puesta en marcha, operación y
mantenimiento del proyecto, en los tiempos y condiciones previstas, y
además tomando en cuenta la modalidad del proyecto. La disponibilidad
de recursos necesarios para desarrollar el proyecto es: económicos,
logísticos, administrativos, humanos, e institucionales.
La Unidad Ejecutora cuenta con conocimientos, capacidad gerencial y
experiencia en los procesos de planificación, adquisiciones,
contrataciones y administración financiera en el marco de las normas
nacionales.
La etapa de inversión también estará a cargo del Gobierno Regional de
Junín, por lo que el financiamiento, coordinación y ejecución de los
componentes están relacionados con la ejecución estarán a cargo de la
unidad ejecutora.
1.8.5 NO USO O USO INEFICIENTE DE LOS PRODUCTOS

Y/O SERVICIOS
Para el adecuado mantenimiento y uso del servicio. Como supuesto se
considera que los beneficiarios del proyecto durante todo el horizonte de
evaluación del proyecto cuidan la infraestructura, el cual será posible
lograr solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y
adecuada durante el proyecto.
Con las capacitaciones se busca el fortalecimiento de las capacidades
personales del recurso humano, así mismo disminuirá los inadecuados
servicios de atención que se le brindaba a la población.
Según lo visto el proyecto es sostenible ya que se cuenta con todos los
documentos de correspondientes para la fase de pre inversión,
inversión, operación y mantenimiento.
1.8.6 CONFLICTOS SOCIALES
No existen conflictos con ningún grupo social debido a que nadie se
opone a la ejecución del proyecto ni se siente perjudicado, puesto que
el mejoramiento de los servicios operaciones e institucionales , produce
una mejora sustancial en la calidad de vida de los beneficiarios y cuenta
con la participación activa de la población.
La población reconoce los beneficios que brindará el proyecto, y se
puede afirmar que para la ejecución del proyecto no existe posibilidad
de ocurrencia de ningún conflicto que podría ocasionar algún grupo
social referente a la administración, operación o mantenimiento.
1.8.7 CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN A PAGAR DE LOS

USUARIOS
En el presente proyecto, no se contempla el financiamiento por parte de
los usuarios, ya que el Gobierno Regional del Departamento de Junín,
buscará el financiamiento mediante sus propios recursos.
Sim embargo lo usuarios se realizar parte del pago de operación y
mantenimiento por medio de una tarifa, el cual será dispuesto mediante
convenios.
1.8.8 RIESGOS EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

Se efectúa un análisis del impacto ambiental que podría generarse con
la intervención del proyecto; es decir, pronosticar y evaluar las
consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el entorno del
proyecto. El presente proyecto centrado en el mejoramiento y
ampliación de la Direccion Regional de Trasportes y Comunicaciones
por medio de la Construcción de una planta asfaltadora. A continuación,
una brevedescripción de los medios que no serán afectados con la
intervención del proyecto.
 Medio físico natural: el agua, el suelo y el aire de las zonas aledañas al
proyecto no serán afectadas, estarán diseñadas en un marco del
cuidado del medio ambiente, y a su vez la población objetivo
permanecerá en contacto con su medio natural con lo cual las acciones
se orientarán a fortalecer el respeto y conservación de los mismos.
Además, los equipos que se utilizaran no emiten ningún tipo de
contaminante, y los insumos que serán desechados serán conducidos
directamente a lugares adecuados o en su defecto se coordinará su
reciclaje.
 Medio biológico: Las acciones de desarrollo de capacidades no

representan ningún peligro a la existencia de flora y fauna, debido a que
estas estarán planteadas en un enfoque del cuidado del medio
ambiente. En cuanto a los equipos, no emiten ninguna clase de
componentes tóxicos que pudieran poner en peligro la existencia de
especies de las zonas priorizadas y su disposición o ubicación serán en
ambientes protegidos. Por otro lado, se exigirá que los equipos
adquiridos cumplan las normas ISO14000, que garanticen el
cumplimiento de toda la legislación ambiental vigente y que los
productos tratados adecuadamente puedan ser reciclados para otros
usos sin ningún riesgo para el que los manipula.
 Medio social: Será favorecido en gran medida, porque las acciones

desarrolladas se orientan a que las poblaciones mejoren su calidad de
vida.
1.9 MARCO LÓGICO
MEDIOS DE
NIVEL DE OBJETIVO INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
ESTABILIDAD SOCIAL Y
MEJORA EN EL DESARROLLO ECONOMICA, EXISTE
ECONOMICO Y EN LA ESTADISTICAS,EVALUACIÓN MEJORA LA CAPACIDAD
Fin CALIDAD DE VIDA DE LA DE IMPACTO Y ENCUESTAS OPERATIVA Y
POBLACIÓN URBANA Y ORGANIZACIONAL EN LA
RURAL DEL DEPARTAMENTO DRTC
DE JUNÍN
ADECUADA CAPACIDAD DEL
SERVICIO OPERATIVO LA POBLACIÓN MEJORA SU
INSTITUCIONAL DE LA INFORMACIÓN DE CONDICIÓN DE VIDA,
Propósito UNIDAD DE MAQUINAS DE CAPACIDAD OPERATIVA , TRANSITABILIDAD DE LA
LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ATENCIONES Y GESTIONES PRODUCCIÓN Y DE
TRANSPORTES Y PERSONAS CON TOTAL
COMUNICACIONES NORMALIDAD
SE CUENTA CON LOS
EQUIPOS NECESARIOS ,
COMPONENTE 1 AMBIENTALES ADECUADOS
INFORME TÉCNICO DE
Componentes ADQUISICIÓN DE QUE PERMITEN EL OPTIMO
SUPERVISCIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO DESEMPEÑO PARA UNA
PLANTA ASFALTADORA EN LA
LOCALIDAD DE LAS PALMAS
COMPONENTE 2
CONTRUCCIÓN DE
VALORIZACIÓN DE OBRA
INFRAESTRUCTURA PARA
UNA PLANTA ASFALTADORA
COMPONENTE 3
EQUIPAMIENTO O INFORME TÉCNICO DE
IPOKI
MOBILIARIO DE PLANTA DE SUPERVISCIÓN
ASFALTO
COMPONENTE 4 INFORME TÉCNICO DE

CAPACITACIONES SUPERVISCIÓN
ACCIÓN 1.1:Adquisición de
Rodillo sobre neumaticos
Rodillo doble tambor
Planta de Producción de
asfalto en caliente portable
Trituradora de áridos
Móvil(chancadora)
Pavimentadora de Asfalto
Retroexcavadora
Cargador Frontal
Volquetes EL COSTO TOTAL DE
ADQUISICION DE
MAQUINARIAS ASCIENDE AL
ACCIÓN 2.1:Taller Mecánico MONTO DE S/. SE CUENTA CON
27,765,756,00, LA PRESUPUESTO PARA EL
INFRAESTRUCTURA S/ FINANCIAMIENTO , BUEN
Acciones ACCIÓN 2.2:Lavadero de 1,147,527.20 EL MANEJO DE LOS FONDOS, LA
Maquinaria EQUIPAMIENTO OBRA TIENE CALIDAD
INMOBILIARIO S/129,000.00 DESEADA Y SE EJECUTA EN EL
ACCIÓN 2.3:Servicios Y FINALMENTE LAS TIEMPO PREVISTO
Higienicos CAPACITACIONES POR S/
18,670.27 CON UN COSTO
ACCIÓN 2.4:Oficinas TOTAL S/ 29,339,153.47
Administrativas
ACCIÓN 2.5:Casilla de
Vigilancia
ACCIÓN 2.6:Tanque Pre

fabricado Incluye Castillo
ACCIÓN 2.7:Laboratorio de
Asfalto
ACCIÓN 2.8:Laboratorio de
Suelos
ACCIÓN 2.9:Cerco
Perimétrico (560m,l)
ACCIÓN 3.1: Equipamiento o
Mobiliario de Infraestructura
ACCION 4.1 CAPACITACIONES

Evaluacion de Estudio de Preinversion

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EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN PARA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

EVALUACION DEL PROYECTO: “

NIVEL DE ESTUDIO ESTUDIO DE MEDIANA COMPLEJIDAD

APROBADO CON RECOMENTACION DE DECLARACION DE VIABILIDAD Y

3. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACION

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES

1.1.2. UNIDAD FORMULADORA

1.1.3. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Fuente: Pagina WEB – MEF – Directorio de OMPI, UF y UEI

Fuente : Elaboración Equipo Técnico 2023

1.1.5. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN, FECHA ESTIMADA E INVERSIÓN

 La fecha estimada de inicio de la ejecución del proyecto es el

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1.2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

ADECUADA CAPACIDAD DEL

1.2.2 ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

 Adecuada capacidad operativa y resolutiva de la dirección regional de

 suficiente capacidad en el manejo de una planta asfalta dora.

 Suficiente disponibilidad de maquinarias y equipo para el mantenimiento

 suficiente equipamiento para el mantenimiento y reparación de la

1.2.3 ANÁLISIS DE FINES

 Mayores ingresos económicos en favor de los pobladores, agricultores.

 Vías urbanas y rurales con mayor nivel de transitividad.

 incremento de la capacidad adquisitiva de agricultores y población.

 bajos índices en reclamos en el gobierno regional Junín

Alcanzados los fines directos e indirectos del objetivo del proyecto se

“MEJORA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA

1.2.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2

ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 2.1

ACCIÓN 3.1 ACCIÓN 4.1

1.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

El Balance se da en la capacidad de cubrir pavimentar las vías asfaltadas que

DEMANDA OFERTA SALDO

Está compuesta por un conjunto de equipos mecánicos y electrónicos

B. RODILLO SOBRE NEUMATICOS

C.RODILLO DOBLE TAMBOR O TANDEM

1.5 GESTIÓN DEL PROYECTO

1.5.2 GESTIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN

Las áreas técnicas involucradas en esta fase se detallan en el siguiente cuadro

DESCRIPCIÓN MODALIDAD DE ÁREA TÉCNICA ENTIDAD (UEI)

a.2. Para la ejecución física

1.5.3 GESTIÓN EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

1.6 COSTOS DEL PROYECTO

1.6.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

1.6.3 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico 2023

1.7 EVALUACIÓN SOCIAL

1.7.2 BENEFICIOS SOCIALES

a.1. Beneficios sociales cuantitativos

a.2. Beneficios sociales cualitativos

Mejora la calidad de vida.

1.7.3 COSTOS SOCIALES

1.7.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

1.7.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL

1.8.2 DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA

1.8.3 ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN

1.8.5 NO USO O USO INEFICIENTE DE LOS PRODUCTOS

1.8.7 CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN A PAGAR DE LOS