PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL RESSO 2021

Análisis Documental
N° Debilidad Actividades Responsable Evidencia Fecha Cumplimiento

Difusión cuarto Informe análisis trimestral Difundir a todo el personal el cuarto análisis Administrador de contrato EECC
1 RESSO 2021 trimestral RESSO 2021. APR turno R-006 2/15/2022
EECC

No cumplen con el monitoreo y cierre de Administrador de contrato EECC

brechas de requisitos legales y no se Revisión y/o actualizar matriz requisitos legales, APR turno
2 incorporan normativas corporativas en junto a cierre de brechas Matriz requitos legales / Cierre de brechas 3/8/2022
matriz legal EECC

Aplicación incorrecta del anexo 3

"requerimientos Covid" registro de limpieza y Administrador de contrato EECC
desinfección; no son actualizados de acuerdo Gerente Operaciones EECC
a periodicidad de utilización de las áreas de Revisión y/o aplicación anexo 3 y registro de Jefes de turno EECC Anexo 3 "requerimientos Covid"
3 acceso y accesorios de uso común (oficinas, limpieza y sanitización Registro limpieza y sanitización 2/28/2022
APR turno
sala de cambios, comedores y accesorios EECC
como radios, controles, computadores,
impresoras)

En simulacro de gabinete no existe

evaluación de los riesgos de un potencial Administrador de contrato EECC
accidente grave o fatal considerando los ECF Jefes de turno EECC
4 identificados y de las tareas críticas. Además Revisión y/o actualizar simulacro grave o fatal Técnicos EECC Registros simulacro grave o fatal 3/15/2022
las medidas correctivas - preventivas no son APR turno EECC
implementadas dentro de los plazos

Falta documentación y evaluación de

auditorías a los ECF, EST y riesgo crítico. De Administrador de contrato EECC
los hallazgos N1 no se generan planes de Revisión auditorias de los ECF, EST y Riesgos Jefes de turno EECC Registro auditorias ECF, EST y Riesgos
5 cierre de brechas, estos no son Criticos Técnicos EECC Criticos 2/28/2022
implementados, cerrados e informados al APR turno EECC
ADC Codelco.

Análisis Terreno

ART: Trabajadores no realizan confección del Administrador de contrato EECC

ART. Jefes de turno EECC
1 No se evidencia verificación de la confección, Verificación en terreno de la confección del ART Técnicos EECC Control en terreno 2/28/2022
calidad, eficiencia y aplicación de controles APR turno EECC
críticos en ART por parte de la supervisión.
 ECF 1: Se evidencia equipos energizados sin Administrador de contrato EECC
utilizar y fuera de servicio, no cuentan con Verificación en terreno, correcto bloqueo de Jefes de turno EECC
2 sistema de bloqueo. equipos y revisión de dispositivos y todos los Técnicos EECC Control en terreno 2/28/2022
Dispositivos de bloqueo sin identificación del elementos de bloqueo APR turno EECC
trabajador.

ECF 2: Plataforma de trabajo detedioradas

3 sin check list de inspecion y certificacion de N/A N/A N/A N/A
fabricante.

ECF 7: Se evidencia que los equipos de izajes

mecanico de carga (eslingas, tecles y
4 accesorios) se encuentran en mal estado de N/A N/A N/A N/A
funcionamiento, sin certificacion y mal
almacenados.

ECF 3,4,21, EST 6: Se evidencia conductores Revisión confección y porte de check list de Administrador de contrato EECC Check list de vehiculo liviano
sin check list de camionetas, sin encuesta de APR turno EECC Cuestionario de fatiga y somnolencia
5 fatiga y somnolencia, sin plan de transito y camionetas, fatiga y somnolencia, plan de transito Jefes de turno EECC Plan de transito 2/28/2022
rutas criticas. y rutas criticas Técnicos EECC Rutas criticas

Administrador de contrato EECC Check list de herramientas

ECF 5: Herramientas sin check list y sin Revisión y verificación de check list de APR turno EECC
6 codificación correspondiente al trimestre. herramientas y codificación color trimestral Jefes de turno EECC Verificación en terreno de codificacion de 2/28/2022
Técnicos EECC herramientas de acuerdo a color trimestral

Nota: Entrega de cuarto informe trimestral e implementación de plan de acción RESSO 2021 vía LOD

Luis Miranda Chavarría Jordan Muñoz Varas

Administrador de Contrato ACT S.A. Asesor en Prevención de Riesgos