INFORME DE AUDITORÍA ORGANIZACIÓN COCA COLA

a) OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar y evaluar el cumplimiento y efectividad del sistema de gestión ambiental de

la compañía Coca Cola S.A.

b) ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Revisión del sistema de gestión ambiental de todas las dependencias y partes

interesadas de la organización Coca-Cola S.A. Sede Duitama

c) IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE AUDITORÍA

Coca cola es una organización líder siendo una indust ria para la
producción de bebidas carbonatadas, zumos y bebidas a base de zumo, así como
de tés y cafés listos para tomar.

Está ubicada en la Cl 20 # 35-72, en la ciudad de Duitama - Boyacá

d) IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR Y LOS PARTICIPANTES DEL

AUDITADO EN LA AUDITORÍA
e) LAS FECHAS Y LOS LUGARES DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES
DE AUDITORÍA
 FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSA FUNCIONARIO
BLES ENCARGADO

Sala de juntas
7:00-7:30 empresa Coca Cola Reunión de apertura EM Representante legal
sede Duitama

Sala de juntas
7:30 - EC,
empresa Coca Cola Revisión documental Líder del proceso
9:00 OP,AP,EM
sede Duitama

Tratamiento de
AP
agua
Elaboración de
AP
jarabe simple
16/05/2017 Planta de producción Revisión Elaboración de
9:00- jarabe EC
empresa Coca Cola de Líder del proceso
11:30 terminado
sede Duitama procesos
Elaboración de
la bebida EC
terminada
Proceso de
OP
envasado
Revisión de partes
11:30- Reunión oficina de interesadas (proveedores,
OP Líder del proceso
12:00 atención al público comunidad vecina y
clientes)
12:00-
Tiempo para almuerzo
1:00
 1:00- Puntos de Revisión de residuos
EM Líder del proceso
3:3O almacenamiento (ordinarios y peligrosos)

Sala de juntas
3:30-5:00 empresa Coca Cola Reunión del equipo auditor EM Líder del proceso
sede Duitama

Sala de juntas
5:00-5:30 empresa Coca Cola Reunión de balance EM Representante legal
sede Duitama

Coca Cola sede

5:30-6:00 Reunión de cierre EM Representante legal
Duitama

f) CRITERIOS DE LA AUDITORIÍA

Los criterios que se tuvieron cuenta para la auditoria son:

- Documentos del sistema de gestión ambiental (programas ambientales, políticas, objetivos, metas, estándares,
manuales.)
- Normatividad ambiental vigente
- Normatividad vigente del sector industrial de bebidas gaseosas
- Otros (Manuales de buenas prácticas de manufactura)
- ISO 14001
- ISO 19011
g) los hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada;

ELABORACIÓN DEL JARABE TERMINADO

En el proceso de elaboración de jarabe terminado hay un hallazgo de conformidad

ya que se ante la generación de impactos que afectan la calidad del medio ambiente
y la salud la organización Coca Cola realiza monitoreos verificando los valores
máximos permisibles de emisiones y cuenta con el debido plan de manejo
ambiental.

Hay un hallazgo de conformidad en el manejo del recurso agua evidenciado en el

programa de uso eficiente de agua el cual es debidamente aplicado y divulgado.

Hay un hallazgo de conformidad en el manejo de energía al presentarse y divulgarse

el programa de uso eficiente de energía.

Hay un hallazgo de no conformidad en el ítem de los recursos tecnológicos ya que

la organización no cuenta con un manual de actualización de equipos ni con un
documento soporte sobre el estado de estos.

Hay un hallazgo de conformidad en la preparación y respuesta ante emergencias

ya que la organización cuenta con su respectivo plan de contingencias y en esta
parte del proceso productivo se encuentra una adecuada señalización y equipos de
emergencia.

Hay un hallazgo de conformidad en el seguimiento, medición, análisis y evaluación

realizado ya que se cuenta con un laboratorio de monitoreo apto para el proceso y
una adecuado plan de monitoreo del proceso.

NOTA: Evidenciado en la lista de chequeo

 Cumple
Preguntas Ítem # Norma Criterios Evidencia Hallazgos Observaciones
SI NO
1. ¿Se generan impactos ambientales en este Plan de manejo ambiental Generacion de impactos, Realización de
proceso? ¿cuáles son? ¿Cómo lo gestionan? Impactos ambientales 6.1.2 para cada impacto PMA Conformidad X monitoreos verificando los vaores máximos
2. ¿Se realiza adecuadamente el significativo. permisibles
mantenimiento de los equipos de producción? Programa uso eficiente Programa uso El programa de uso eficiente del agua esta
Recurso Agua 7.1 Conformidad X
3. ¿Se han identificado los equipos de del agua eficiente del agua implementado y es eficiente
seguimiento y medición y se realiza
Programa uso eficiente de
adecuadamente la calibración o verificación de Programa uso
Recurso energía 7.1 la energía. Programa uso Conformidad X Programa adecuado
los mismos? eficiente de energia
racional de combustibles.
4. ¿Existen registros como las medidas
preventivas oportunas para evitar las
Mantenimiento a los equipos de produccion
situaciones de riesgo de accidentes laborales? Manual de actualización
Recursos Tecnológicos 7.1 No conformidad X cada tres meses, falta documento soporte del
5. ¿Existe un procedimiento documentado para de equipos.
estado de los equipos.
la identificación y respuesta a situaciones
potenciales de emergencia?
6. ¿Conoce usted el programa de uso eficiente Preparación y respuesta 8.2 Plan de contingencia. Plan de contingencia
Señalizacion adecuada, Plan de contingencia
de energía de la organización? ante emergencias presentado e implementado
7.Como trabajador del proceso de jarabe Conformidad X
terminado ¿se ve expuesto a riesgos? ¿Cuáles
son? Seguimiento, medición, Plan de monitoreo del Plan monitoreo del Se cuenta con un laboratorio de monitoreo
9.1
analisis y evaluación proceso. proceso apto para el proceso
Conformidad X
Auditor responsable: Alexandra Cely
ELABORACIÓN DE LA BEBIDA TERMINADA

En el proceso de elaboración de la bebida terminada en cuanto al control de

impactos hay un hallazgo de conformidad ya que la organización Coca Cola cuenta
con su debido plan de manejo ambiental aplicado.

Hay un hallazgo de conformidad en el manejo del recurso agua evidenciado en el

programa de uso eficiente de agua el cual es debidamente aplicado y divulgado.

Hay un hallazgo de conformidad en el manejo de energía al presentarse y divulgarse

el programa de uso eficiente de energía.

Hay un hallazgo de conformidad en cuanto al control y planificación operacional al

presentarse el programa de ejecución y control del proceso. Se recomienda verificar
que cada uno de los empleados de la organización porte los debidos elementos de
protección personal.

Hay un hallazgo de conformidad en la preparación y respuesta ante emergencias

de la organización ya que cuenta con un plan de contingencia, la debida
señalización, ruta de evacuación y capacitaciones continuas a los empleados.

Hay un hallazgo de conformidad en el seguimiento, medición, análisis y evaluación

del proceso demostrado en un adecuado monitoreo de los sistemas de tratamiento
demostrado en informes trimestrales y en el plan de monitoreo.

NOTA: Evidenciado en la lista de chequeo.

 Cumple
Preguntas Ítem # Norma Criterios Evidencia Hallazgos Observaciones
SI NO
1. ¿Se han documentado procedimientos para Plan de manejo ambiental para cada Los PMA permiten un manejo
Impactos ambientales 6.1.2 PMA Conformidad X
aquellos impactos ambientales que requieran impacto significativo. adecuado de los impactos
gestiones específicas y detalladas? Programa uso
Recurso Agua 7.1 Programa uso eficiente del agua Conformidad X Programa adecuado
2. ¿Se controla el desarrollo del proceso? ¿De eficiente
que manera? ¿Qué es lo que principalmente se Bombillas
debe tener en cuenta para que se lleve a cabo de Programa uso eficiente de la energía. ahorradoras, Excelentes programas de uso
Recurso energía 7.1 Conformidad X
manera satisfactoria el proceso? Programa uso racional de combustibles. Programa uso eficiente de energia
3. ¿Se utilizan medidas de ahorro de energía en racional
este proceso y que además se aplican en la Planificación y control Programa de ejecución y control del Programa control Falta uso de elementos de protección
8.1 Conformidad X
organización? operacional proceso del proceso personal
4. ¿Se realizan capacitaciones acerca de Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo? ¿Con qué Preparación y respuesta contingencia, Capacitacion de los empleados
8.2 Plan de contingencia. Conformidad X
frecuencia? ante emergencias señalización, ruta adecuada
de evacuación

Adecuado monitoreo de los sistemas

Seguimiento, medición,
9.1 Plan de monitoreo del proceso. Plan de monitoreo Conformidad X de tratamiento demostrado en
analisis y evaluación
informes trimestrales

Auditor responsable: Alexandra Cely

h) las conclusiones de la auditoría;
i) una declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.
El reporte de la auditoría también puede incluir o hacer referencia a lo siguiente, según sea apropiado:
— el plan de auditoría incluyendo la programación de tiempos;
— un resumen del proceso de auditoría, incluyendo cualquier obstáculo encontrado que pueda disminuir la confianza en
las conclusiones de la auditoría;
— confirmación de que se han alcanzado los objetivos de la auditoría dentro del alcance, de acuerdo con el plan de
auditoría;
— áreas no cubiertas incluidas dentro del alcance de la auditoría;
— un resumen que cobra las conclusiones de la auditoría y los principales hallazgos de auditoría que las soportan;
— cualquier opinión divergente sin resolver entre el equipo auditor y el auditado;
— oportunidades de mejora, si está especificado en el plan de auditoría;
— buenas prácticas identificadas;
— planes de acción acordados, si los hubiese;
— una declaración de la naturaleza confidencial de los contenidos;
— cualquier implicación para el programa de auditoría o auditorías subsecuentes;
— la lista de distribución del reporte de auditoría.