Fecha: 30/04/2010

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Doc: POC -DMM-02
Versión: 01
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ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD

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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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Ing. Ramsés Muñoz G Ing. Guillermo Hinojosa L Ing. Guillermo Hinojosa L. Sr. Severino Gómez C.
Ing. Residente. Gerente Producción. Gerente de Producción. Gerente General.

DISEÑO – EJECUCION – MANTENIMIENTO – ELECTRO – MECANICO 1

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1.- OBJETIVO:
Establecer la metodología y acciones que DEMEM S.A. ejecutará para la elaboración de un
Dossier de calidad en la ejecución de los servicios que la empresa brinda a sus clientes dentro
o fuera de sus instalaciones.

2.- ALCANCE:
El presente procedimiento aplica a toda la documentación generada y recibida durante la
ejecución de servicio, desde la firma del contrato, hasta el levantamiento y cierre del mismo.

3.- RESPONSABLES:
 Gerente de Producción.
 Ingeniero Residente
 Supervisor de Campo
 (QC)

4.- DEFINICIONES:
4.1.- Definiciones.-
 Dossier de calidad.- Archivo físico documentado del servicio, de corte ejecutivo que
nos permite identificar y realizar la trazabilidad de cualquier entidad de la obra.
Permitiendo también respaldar los trabajos ejecutados por DEMEM S.A., y que estos
han cumplido con los requisitos especificados.
 Trazabilidad.- Aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de una
entidad por medio de identificaciones registradas.
 Evidencias Objetivas.- Información cuya veracidad puede demostrarse, basada en
hechos y obtenida por observación, medición, ensayo u otros medios.
 Documentación controlada.- Material físico documental o informático, que se tiene
identificado, actualizado y codificado para planificar, dirigir y controlar el sistema de
operaciones del servicio.

4.2.- EJECUCIÓN:
4.2.1.- Revisión de la documentación de respaldo
Los documentos que se han aplicado a cada sistema del servicio formarán parte del
Dossier de calidad, y en lo posible deben ser originales en tres ejemplares (pudiendo
esto cambiar dependiendo de los acuerdos de cada cliente). Los documentos que
forman parte del Dossier de calidad de calidad son los siguientes:
 Informe final.
 Documentos de Recepción de equipos y materiales.
 Certificados de calidad de materiales.
 Certificados de pruebas.
 Certificados de calibración de equipos de medición.

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 Registros de inspección de todas las actividades realizadas

 Documentos administrativos relacionados
 Todo documento relacionado con la calidad generado como resultado de los
procesos ejecutados.
 No se aceptará documentos borrosos, ni documentos parcialmente
incompletos.

4.2.2.- Organización:
La organización del Dossier de calidad debe guardar relación con la secuencia
lógica del desarrollo de las actividades y el ordenamiento de su estructura. Se
sugiere que su estructura sea la siguiente:

 Planos Estructurales (Dossier de Metalmecánica):

 Detalle de espesor de material.
 Detalle de juntas de soldadura.
 Detalle de electrodo a soldar.
 Grado de espárrago o perno a usar.
 As Built.

 Estudios previos a la ejecución del proyecto (Dossier de Civil):

 Estudio de mecánica de suelos
 Levantamiento topográfico.
 Diseño de mezclas de concreto
 Ensayo de agregados y agua
 Ensayo de material de préstamo de relleno

 Materiales:
 Certificado de calidad y/o fabricación.

 Personal (Dossier de Metalmecánica):

 Inspectores AWS, certificados CWI.
 Inspectores ASNT nivel I y II certificados.
 Inspectores colegiados en Ingeniería Mecánica o afín.

 Personal (Dossier de Civil):

 Certificado de Habilidad del Ingeniero Civil o afín.
 Certificados del personal involucrado en el proyecto.

 Equipos:
 Certificados de calibración de equipos de medición.

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 Soldadura (Dossier de Metalmecánica):

 Procedimiento de soldadura.
 Calificación de procedimiento.
 Calificación de soldadores.
 Ensayos no destructivos.
 Reportes de inspección.
 Welding book.
 Welding map.

 Ejecución (Dossier de Civil):

 Procedimientos de construcción.
 Ensayos testigos de concreto.
 Ensayos densidad de campo.

 Pruebas:
 Protocolos y procedimientos de pruebas.
 Registros de pruebas.

 Planos (Dossier de Civil):

 Topográfico.
 Estructuras.
 Arquitectura.

 Arenado (Dossier de Metalmecánica):

 Certificado de la arena.
 Certificado de pintura.
 Control de calidad del arenado (rugosidad).
 Control de espesores de la pintura aplicada capa por capa.
 Certificado de equipos de control de calidad.

 Todos los documentos entregados deben ser visados por personal calificado y
acreditado.
 Todos los documentos deben de mencionar la norma o estándar de aplicación.

La organización del Dossier de calidad debe ser de fácil entendimiento, considerando

que está dirigido a personal que no intervino en la ejecución del servicio.

4.2.3.- Preparación:
El Dossier de calidad se organizará y preparará a medida que se vayan
concluyendo las diferentes etapas del servicio y será realizado por el Supervisor de
Calidad - QC para el caso de dossier de metalmecánica y por el Ingeniero

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Asistente en Caso de dossier de civil, siendo responsabilidad del Jefe del Ingeniero
Residente la revisión final del Dossier de calidad.
Para que la preparación del Dossier de calidad sea más rápida, desde el inicio del
servicio, los documentos deberán ser archivados por especialidad y por sistemas.

4.2.4.- Revisión:
La revisión del dossier de los procesos de metalmecánica será llevada a cabo por
el Supervisor de Calidad – QC. La revisión del dossier de los procesos de civil será
llevada a cabo por el Ingeniero Asistente y/o Supervisor de Campo.
Esta actividad implica realizar el chequeo de los siguientes alcances:
 Secuencia lógica.
 Contenido.
 Foliado final, después de la aprobación.

4.2.5.- Entrega:
El Dossier de calidad deberá ser espiralado y si la magnitud de la documentación
así lo requiere puede ser desdoblado en dos o más volúmenes.
La entrega del Dossier de calidad se realizara con las siguientes consideraciones:

 01 Original para el cliente.

 01 Copia para la empresa DEMEM S.A.

Esta cantidad puede ser variable dependiendo de los requerimientos que haga el
cliente, llegando a elaborarse hasta cinco ejemplares.

5.- ANEXO.
 Dossier de Calidad

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