COMPRAS

Objetivo:
Conocer como ingresar al Portal, así como su uso y funcionalidad

▪ Ingreso al Portal

▪ Pedidos de materiales, servicios, fletes logística.

• Nuevos
• Expeditación
• Por facturar

▪ Información general
 Proceso general Mail
Módulos Pedidos - Portal

2 ok Pedido
Contacta a Actualiza pedido 1
actualizado
Crea pedido proveedor
Compras

Busca otro
Borra pedido 2
proveedor
Liberación total Mail
“ALERTA OC Confirmada
Mail
pedido (área “ALERTA OC
parcialmente o
responsable) Rechazada o Cambio de
1 Rechazada” fecha”

Mail Mail
1/3 y 2/3 del Mail de expeditación “Orden de compra
“Nueva orden “Fecha de entrega de … aceptada/servicio
tiempo de entrega
de compra...” próxima a vencer” aceptado”
Proveedor

Rechazado o
Confirmación
Pendiente Rechazado Confirmado Pendiente Cambio de Confirmado
parcial
fecha

Pedidos Pedidos por Pedidos por Pedidos por

Nuevos confirmar expeditar facturar
Usuario

Realiza entrada de
material / servicio
Visión general:
Pedidos de materiales y servicios
Pedidos nuevos Pedidos Expeditación Pedidos por facturar

Recibirá un Recibirá dos correos electrónico de Recibirá un

correo aviso (uno transcurrida 1/3 parte del correo
electrónico de tiempo entrega y otro transcurrido 2/3 electrónico de
aviso partes del tiempo de entrega) aviso

Sus pedidos Su expeditación Sus pedidos

los consulta en los consulta en el los consulta en
el Portal Portal el Portal

Deberá Deberá
confirmar el confirmar el
pedido en el pedido en el
Portal* Portal* *Es mandatorio confirmar los pedidos nuevos y en expeditación
Proveedor:
Correo de Alta al Portal de Proveedores
Proveedor:
Correo de Nueva orden de Compra
Ingreso al Portal

Validación de acceso, marcar esta sección, en

ocasiones aparecerán recuadros con imágenes, que
hay seleccionar de acuerdo a la pregunta que
aparece, posteriormente seleccionar “Entrar”
Proveedor
Pantalla principal para validación de pedidos fincados al Proveedor

Pantalla Principal, para el cambio de estatus de los pedidos nuevos que tiene pendientes el Proveedor, para que sean Confirmados, Cambio de fecha o Rechazados,
en caso de NO hacer ninguna modificación, NO podrá avanzar a los menús de navegación.
Proveedor
Pantalla principal para validación de pedidos fincados al Proveedor

Se hace el cambio de estatus y se le da click en GUARDAR, y pasaran a los menús de navegación

Pantalla principal de Portal de Proveedores - Pedidos

Pantalla después de haber realizado los cambio en la pantalla de inicio.

Pedidos nuevos :
Consultar, confirmar las líneas de pedido y guardar los cambios
Pedidos nuevos :
Consultar, confirmar las líneas de pedido y guardar los cambios

Al dar click al pedido, este se abría en formato PDF

*Es mandatorio confirmar los pedidos nuevos

Pedidos nuevos :
Consultar de pedido en formato archivo PDF

*Es mandatorio confirmar los pedidos nuevos

Proveedor - Pedidos nuevos :
Consultar, confirmar las líneas de pedido y guardar los cambios

Se deberá de Confirmar, Rechazar o Confirmado Parcial, posteriormente se deberá de dar CLICK en GUARDAR, para que se salven los datos, y se
genere el flujo de información.
Después de haber GUARDADO se DESHBILITARA el campo de OBSERVACIONES, y no se podrá ya hacer mas cambios
*Es mandatorio confirmar los pedidos nuevos
Comprador:
Correo de Pedido Confirmado Parcialmente.
Proveedor:
Nuevo correo de Pedido, Confirmado Parcialmente.
Comprador:
Correo de Pedido Rechazado.
Proveedor:
Realiza Borrado “No se muestas mas en el Portal de Proveedores.
Visión general:
Pedidos de materiales y servicios
Pedidos nuevos Pedidos Expeditación Pedidos por facturar

Recibirá un Recibirá dos correos electrónico de Recibirá un

correo aviso (uno transcurrida 1/3 parte del correo
electrónico de tiempo entrega y otro transcurrido 2/3 electrónico de
aviso partes del tiempo de entrega) aviso

Sus pedidos Su expeditación Sus pedidos

los consulta en los consulta en el los consulta en
el Portal Portal el Portal

Deberá Deberá
confirmar el confirmar el
pedido en el pedido en el
Portal* Portal* *Es mandatorio confirmar los pedidos nuevos y en expeditación
Proveedor
Expeditación confirmada 1/3 del tiempo o 2/3 del tiempo.
Proveedor Pedidos – Expeditación (Confirmación de pedido por proveedor)
Consultar, confirmar las líneas de pedido y guardar los cambios

Rechazado Línea de pedido rechazada, documentar el motivo en observaciones

Cambio de fecha Línea de pedido con cambio de fecha, documentar en observaciones la fecha nueva fecha
Confirmado Línea de pedido confirmada de entrega en tiempo y cantidad
Proveedor - Pedidos – Expeditación (Confirmación de pedido por proveedor)
Consultar, confirmar las líneas de pedido y guardar los cambios

Las líneas de pedidos, seleccionadas con estatus cambio de fecha, su comprador se comunicará con usted. Por otra parte la líneas de pedido
rechazadas, el comprador la borrará del pedido, con lo cual no aparecerán en su pedido.

*Es mandatorio confirmar la expeditación

Comprador – Expeditación (Confirmación de pedido por proveedor)
Correo de Expeditación por cambio de fecha.

*Es mandatorio confirmar la expeditación

Comprador – Expeditación (Confirmación de pedido por proveedor)
Correo de Expeditación rechazada.

*Es mandatorio confirmar la expeditación

Proveedor
Correo Nuevo de Expeditación o Por cambio de fecha

*Es mandatorio confirmar la expeditación

Proveedor
Confirmación definitiva de Pedido de Expeditación Por cambio de fecha o
Rechazada

*Es mandatorio confirmar la expeditación

Visión general:
Pedidos de materiales, materiales a consignación y servicios
Pedidos nuevos Pedidos Expeditación Pedidos por facturar

Recibirá un Recibirá dos correos electrónico de Recibirá un

correo aviso (uno transcurrida 1/3 parte del correo
electrónico de tiempo entrega y otro transcurrido 2/3 electrónico de
aviso partes del tiempo de entrega) aviso

Sus pedidos Su expeditación Sus pedidos

los consulta en los consulta en el los consulta en
el Portal Portal el Portal

Deberá Deberá
confirmar el confirmar el
pedido en el pedido en el
Portal* Portal* *Es mandatorio confirmar los pedidos nuevos y en expeditación
Proveedor – Aceptación de Material / Servicio
Correo de Aceptación de Pedido
Proveedor
Pedidos – Por facturar

En esta sección aparecen los pedidos pendientes por facturar, sin embargo una vez que se han subido las facturas en el
portar de facturación y estas han sido registradas en el sistema de pagos, no aparecerán mas en esta sección.
Información General

Comunicados Sección donde se encuentran los comunicados publicados

Perfil de usuario Datos generales de usuario
Ayuda Documentos de ayuda para el uso del portal
Información General

En Perfil de usuario el Proveedor solo podrá ver su Sociedad y número de proveedor asignado.
Información General

El Proveedor en este apartado, podrá ver los manuales del Portal de Proveedores