Usuarios Compras Proveedor Almacén de Mat.

Contabilidad

Inicio

Disponibilidad de
Recepción de recursos
solicitudes
Solicitud de
materiales y
servicios

Autoriz
Se solicitan Cotizacion de Si acion
cotizaciones proveedores
, minimo 3
No

Fin

Se
selecciona
la mejor
opción Recepción de
facturacon OC y
entrega de
contrarecibo

Se elabora orden
de compra
Recepción e
inspección de los Entrega de
materiales documentación
aCXP

Envío de OC al Recepción de
Recepción de orden
proveedor (copia) doctos (CXP)
de compra Devolución

Si No
Se prepara Provision
Archivo
pedido y se Registro salida al para pago
de OC
(original envía al depto. corresp. /
p/exp) cliente. Consumo
Recepción de
Servicio Elaboracio
n de
cheque
Verificacion en Se hace la
Se registra el servicio sistema OC Cambio salida del
em formato de surtida material y
conformidad. se notifica No
No al Firma
Si
Se Si Fin
Se entrega el reporte cancela
del servicio recibido OC Entrega de factura Se
(firmado) a CXP c/copia de OC y entregan
recepcion del recibo cheques a
recepcion

Entrega de cheques a
proveedor