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PLA - 0201719-0-0000-720-001 - Rev.0 Plan de Calidad
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PLAN DE CALIDAD
APROBADO POR:
Supervisor de Calidad: Waldo Esteban
Hecho
Rev. Descripción Fecha Revisado Aprobado
Por
0 W.E. Emitido para Construcción 31-ene-20 R.V. M.Y.
COMENTARIOS:
PLAN DE CALIDAD
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INDICE
1. OBJETIVO................................................................................................................................ 2
2. ALCANCE ................................................................................................................................ 2
3. POLITICA DE CALIDAD........................................................................................................... 3
4. TERMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................. 4
5. CODIGOS Y NORMAS DE REFERENCIA .............................................................................. 4
6. ORGANIZACION...................................................................................................................... 5
7. RESPONSABILIDADES ........................................................................................................... 5
7.1 Residente de Obra ....................................................................................................... 5
7.2 Supervisores ................................................................................................................ 6
7.3 Supervisor de Calidad .................................................................................................. 6
8. CONTROL DOCUMENTARIO ................................................................................................. 7
9. CONTROL DE LOS REGISTROS............................................................................................ 8
10. PRODUCTO NO CONFORME............................................................................................... 8
11. ACCIÓN CORRECTIVA ......................................................................................................... 8
12. ACCIÓN PREVENTIVA .......................................................................................................... 8
13. AUDITORIA INTERNA ........................................................................................................... 9
14. CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS (control de materiales y bienes del cliente) ........ 9
15. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION ................................................................................... 9
16. CONTROL DE CALIDAD EN LOS TRABAJOS REALIZADOS .............................................. 9
16.1 Trabajos en Taller ...................................................................................................... 9
16.1.1 Revisión de Planos y Procedimientos ........................................................... 9
16.1.2 Inspección de Materiales y Equipos ............................................................ 10
16.1.3 Proceso de Trazado, Corte y Habilitado ..................................................... 10
16.1.4 Proceso de Soldadura ................................................................................. 10
16.1.5 Control Dimensional .................................................................................... 10
16.1.6 Preparación de la Superficie y Aplicación de Pintura .................................. 10
16.1.7 Exámenes e inspecciones finales ............................................................... 11
16.1.8 Ensayos No Destructivos (END) ................................................................. 11
16.1.9 Liberación y Despacho ................................................................................ 11
16.2 Trabajos en Obra ..................................................................................................... 12
16.2.1 Revisión de Planos y Procedimientos ......................................................... 12
16.2.2 Inspección de Materiales y Equipos ............................................................ 12
16.2.3 Inspección de Estructuras Montadas .......................................................... 12
16.2.4 Inspección de fijación de pernos de anclaje ................................................ 12
16.2.5 Inspección de tuberías montadas ............................................................... 12
16.2.6 Inspección de uniones empernadas ............................................................ 13
16.2.7 Resanes de Pintura ..................................................................................... 13
16.2.8 Punch List y Levantamiento de Observaciones .......................................... 13
17. DOSSIER DE CALIDAD ....................................................................................................... 13
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
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3. POLITICA DE CALIDAD
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4. TERMINOS Y DEFINICIONES
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6. ORGANIZACION
Para el desarrollo de las actividades comprendidas dentro del ámbito del proyecto
“CONSTRUCCION DE SETS DE ESCALERAS E INSTALACION DE TUBERIAS EN RB-
675 DE NV. 1300 A NV. 1200 DE MINA ANDAYCHAGUA”, INPROMAYO ha dispuesto de
una organización conformada por personal competente para ejercer las funciones y
responsabilidades necesarias que busquen lograr el nivel de calidad previsto por el cliente.
El personal asignado a la Ejecución del Servicio, está conformado por profesionales y
trabajadores especializados.
7. RESPONSABILIDADES
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7.2 Supervisores
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8. CONTROL DOCUMENTARIO
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Los Registros de Calidad son la evidencia de que las actividades han sido efectuadas
satisfactoriamente y que el producto final ha sido obtenido como resultado del control de las
actividades.
Cada procedimiento define los registros de calidad requeridos para un proceso particular
del servicio. El Supervisor de Calidad es responsable de mantener estos registros, los
cuales proveen una evidencia objetiva del cumplimiento de los requerimientos del servicio.
El Jefe de Proyecto y el equipo del servicio son responsables de mantener y velar por el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a los registros de calidad, siendo el encargado de
su control y custodia el Ingeniero Supervisor para su entrega final al Cliente.
INPROMAYO, ha establecido un procedimiento documentado para definir los controles
necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la
retención y la disposición de los registros. Éste procedimiento forma parte del Sistema de
Gestión de Calidad, el cual ha sido identificado como Procedimiento de Gestión
Documentaria.
El control de producto no conforme tiene por finalidad evitar que los productos que no
cumplen con los requisitos contractuales sean usados en posteriores procesos que lleguen
a cliente.
INPROMAYO, Establece registro y evaluación del material no conforme como así también
la notificación a los responsables de tomar las acciones reparadoras y correctivas que
corresponda.
El alcance del control de producto no conforme se refiere y comprende las actividades de
recepción, corte, armado/soldadura, aplicación de pintura, montaje y pruebas finales.
Las no conformidades que sean detectadas por inspección del cliente serán canalizadas a
través de informes internos a las diferentes áreas según como sigue:
• A producción, cuando las no conformidades sean operativas y afecten la funcionalidad.
• A ingeniería cuando afecten el diseño.
• A comercial cuando afecten el orden de compra.
La verificación del levantamiento de estas no conformidades será realizada por control de
calidad, seguido y solo cuando sean levantadas estas no conformidades serán presentados
al cliente para su aprobación final.
De ser posible se tomaran acciones preventivas a las posibles causas que podrían
ocasionar una no conformidad, esto con la finalidad de la mejora continua y bajo los
estándares de la buena práctica.
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Todos nuestros procesos dentro y fuera de nuestras instalaciones están monitoreadas por
los supervisores, jefes de proyectos o jefes de áreas que periódicamente son evaluados con
la finalidad de poder saber el estado real de la eficacia de los procesos y de esta manera
poder realizar una mejora continua. (Aplicable para proyectos de 6 meses o más)
Los materiales y equipos que se utilizaran para el desarrollo de las actividades serán
adquiridos, recibidos, almacenados, mantenidos y entregados al servicio de acuerdo al
Procedimiento para la Inspección de Materiales y Equipos.
Durante el desarrollo del servicio, se controlará y verificará la calidad de cada uno de los
materiales (tuberías, accesorios, válvulas, etc.) desde el proceso de adquisición, ingreso al
almacén, y antes del uso en la operación.
Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del contrato, especificaciones técnicas
y requisitos de la Norma ISO 9001:2015, se realizará un control documentado de todo el
proceso de recepción de los materiales y equipos en Obra, lo que permitirá el correcto
empleo de las herramientas de calidad para lograr el Aseguramiento del Proceso.
Los equipos e instrumentos de medición utilizados para el control de los trabajos contarán
con los respectivos certificados de calibración vigente a la fecha de ejecución de las pruebas
y/o ensayos, los mismos que serán identificados con etiquetas de calibración para un mejor
control y seguimiento.
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Corte y Habilitado
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Todo el personal que realice las inspecciones por END será calificado y
certificado mínimo como Nivel II en la técnica desarrollada según la práctica
recomendada SNT-TC-1A. El Supervisor de Calidad llevará a cabo la revisión y
control de la calificación del personal de END y de los reportes generados como
resultado de la inspección, archivando las calificaciones y verificando su vigencia
antes de la realización del ensayo.
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arreglo u planos de montaje. Cada carrete de tubería sea acero o HDPE debe
quedar totalmente identificado sobre los planos sobre los que se registra.
El Dossier de Calidad estará constituido por todos los documentos que sustenten el
cumplimiento de los requerimientos del servicio, establecidos en el contrato.
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