“INGENIERIA Y PROYECTOS MINEROS MAYO EIRL”

“CALIDAD”

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE
MATERIALES Y EQUIPOS
PRO-720-01
Rev.: 0
31.01.20

REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

B Emitido para revisión 30.01.20

0 Emitido para Construcción 31.01.20

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: AUTORIZADO POR:

NOMBRE Waldo Esteban Waldo Esteban Alejandro castro Marcial Yovera

CARGO Supervisor de Calidad Supervisor de Calidad Residente de Obra Gerente General

FIRMA
 SISTEMA DE GESTION INTEGRADO PRO-720-01

CALIDAD Rev.: 0

INSPECCION DE MATERIALES Y EQUIPOS 31.01.2020

INDICE
1. OBJETIVO ..................................................................................................................... 3
2. ALCANCE...................................................................................................................... 3
3. PERSONAL ................................................................................................................... 3
3.1 Residente de Obra .............................................................................................. 3
3.2 Ingeniero de Planeamiento y Control. ............................................................. 3
3.3 Ingeniero de Oficina Técnica. ........................................................................... 3
3.4 Supervisor de Calidad QA/QC. ......................................................................... 4
3.5 Encargado de Almacén...................................................................................... 4
4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL .................................................................. 4
5 EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES ........................................................... 4
6 PROCEDIMIENTO......................................................................................................... 5
6.1 Antes de la Recepción en Taller u Obra de los materiales y equipos ......... 5
6.2 Durante la inspección de los materiales y equipos recibidos en taller u
Obra. .................................................................................................................... 5
6.3 Devolución de Materiales y Equipos................................................................ 5
6.4 Verificación del estado de conservación de productos almacenados ........ 6
7 RESTRICCIONES ......................................................................................................... 6
8 REGISTROS .................................................................................................................. 6
9 ANEXO .......................................................................................................................... 6

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1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la Inspección de los Materiales y Equipos que ingresarán a Taller
u Obra a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y especificaciones
técnicas.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica para todos los materiales y equipos proporcionados por nuestros
proveedores y los que son proporcionados por el Cliente, cuando aplique, y que formará parte del
entregable al final de la instalación del proyecto “CONSTRUCCION DE SETS DE ESCALERAS E
INSTALACION DE TUBERIAS EN RB-675 DE NV. 1300 A NV. 1200 DE MINA
ANDAYCHAGUA”.

3. PERSONAL

3.1 Residente de Obra

• Cumplir y hacer cumplir con el presente procedimiento.

• Encargado de realizar las coordinaciones para la descarga y
almacenamiento de los materiales y equipos recibidos en taller u obra a fin
de garantizar la saneidad del mismo.
• Coordinar con el Supervisor de Calidad y Encargado de Almacén para el
cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento.
• Coordina con el Ingeniero de Oficina Técnica el requerimiento de las
necesidades de materiales y equipos en Taller u Obra, a fin de programar su
ingreso.
• Encargado de proporcionar a su personal a cargo de todos los materiales y
equipos necesarios para el avance del servicio y cumplimiento de los
márgenes programados.

3.2 Ingeniero de Planeamiento y Control.

• Cumplir y hacer cumplir con el presente procedimiento.

• Seguimiento de requerimientos y órdenes de compra generadas para el
proyecto.

3.3 Ingeniero de Oficina Técnica.

• Cumplir y hacer cumplir con el presente procedimiento.

• Realiza un mapeo en campo y bajo la aprobación del Residente de Obra,
realizar los requerimientos.
• Encargado de realizar las solicitudes de Información (RFI) en obra.

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3.4 Supervisor de Calidad QA/QC.

• Principal encargado de cumplir y hacer cumplir con el presente

procedimiento.
• Encargado de realizar la recepción e inspección de los materiales y equipos
que ingresan a Taller u Obra y que formarán parte del entregable, verificando
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos de construcción,
Guía de Remisión y Orden de Compra a fin de garantizar el correcto
funcionamiento del material o equipo en el producto final.
• Responsable de solicitar y archivar la documentación pertinente (manuales
de operación, certificados de calidad, fichas técnicas, etc.) que respalde las
propiedades de dicho material, y que serán entregados al Cliente al final del
proyecto.
• Encargado de realizar los registros correspondientes indicados en el
presente procedimiento, realizando las observaciones y registrando las
desviaciones en el formato correspondiente y emitiendo los Registros de No
Conformidad (RNC), Problema Potencial, según sea el caso.

3.5 Encargado de Almacén

• Cumplir y hacer cumplir con el presente procedimiento.

• Encargado de la recepción y almacenaje de los materiales y equipos
recibidos en Taller u Obra, asegurando su correcta disposición, conservación
y embalaje, si se requiere, para el cumplimiento de los estándares de calidad.
• Coordinar con el Supervisor de Calidad para realizar los trabajos de
inspección de los materiales y equipos recibidos en Taller u Obra.
• Realizar el conteo y revisión básica del material recibido, informando al
Residente de obra y Supervisor de Calidad.

4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

4.1 Protector de Cabeza con barbiquejo.

4.2 Zapatos o Botas dieléctricas.
4.3 Mameluco y/o chaleco con cintas reflectivas.
4.4 Tapón Auditivo (orejeras).
4.5 Anteojos de Seguridad.
4.6 Guantes de Cuero o de jebe.
4.7 Mascarilla y/o Respirador (si aplica).
4.8 Bloqueador Solar.

5 EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES

3.1 Tablero y lapicero

3.2 Marcador metálico.
3.3 Cámara fotográfica o celular.
3.4 Flexómetro, Vernier, otros.
3.5 Estoca, montacargas, otros.

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6 PROCEDIMIENTO

6.1 Antes de la Recepción en Taller u Obra de los materiales y equipos

El Encargado de Almacén en coordinación con el Residente de obra, recibe los

materiales y equipos en Taller u Obra, recepcionando la Guía de Remisión,
Packing List, y toda la documentación que sustente la recepción de la carga.

6.2 Durante la inspección de los materiales y equipos recibidos en taller

u Obra.

Una vez que el encargado de almacén reciba los materiales, equipos y realice el
conteo según las cantidades que figura en la Guía de Remisión o Packing List,
informa al Supervisor de Calidad para su inspección y liberación final.

La inspección de los materiales y equipos se realizará, verificando el cumplimiento

de:

✓ Especificaciones técnicas, planos de fabricación, orden de compra y

demás documentación que garantice que el material recibido fue el mismo
que se solicitó y que se requiere en el taller u Obra.
Los materiales y equipos deben llegar con:

✓ Certificado de calidad, manual de operación y/o toda la documentación

pertinente que garantice el correcto funcionamiento del material y/o equipo
en campo después de su instalación, siendo archivada esta
documentación para su entrega final al cliente.
Como resultado de la inspección de los materiales y equipos realizados en campo
después de la recepción, se generará los registros de Recepción de Materiales
que acrediten el proceso de inspección.

De haber alguna observación que incumpla con las especificaciones técnicas y/o
requerimientos de calidad del material o equipo se realizará la devolución del
mismo generando una No Conformidad (RNC) o será almacenado en un Área de
Productos No conforme.

Para el caso que los materiales recibidos proporcionados por el cliente, se

realizará la inspección respectiva y se generará el registro correspondiente en el
cual se plasmará todas las observaciones encontradas y se informara al Cliente
para su aceptación o rechazo según establezca el código o norma aplicable.

Luego de su liberación, se realizará el correcto almacenamiento de los materiales

y equipos en lugares adecuados para garantizar la conservación de sus
propiedades.

6.3 Devolución de Materiales y Equipos

La devolución de materiales y equipos tendrán efecto cuando:

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• Se de cambios en el diseño de Ingeniería y el material almacenado ya no

corresponda para su uso.
• Por incumplimiento de los códigos y normas aplicables para el material.
• Resultado de la inspección el material o equipo no cumple con las
especificaciones técnicas, planos de fabricación y/u orden de compra
solicitados y no es aceptado por el Cliente.
• Resultado de la inspección del material observando daños físicos que
interfieren con su correcto funcionamiento dentro de la instalación.
Todas las devoluciones deben ser informadas al Ingeniero Residente y al
Ingeniero de Oficina Técnica para que se realice las coordinaciones pertinentes
con el área de Logística y el Proveedor.

6.4 Verificación del estado de conservación de productos almacenados

El encargado de almacén, efectúa mensualmente una inspección de todos los
elementos almacenados y recepcionados durante dicho periodo y registra, con su
firma y aclaración, las observaciones encontradas como resultado de la
inspección, informando al Supervisor de Calidad quien realiza la inspección final y
si aplica genera la No Conformidad (RNC) del producto.

7 RESTRICCIONES

7.1 No tener llenado y firmado las Herramientas de gestión.

7.2 No tener la guía de remisión y/o toda la documentación que sustente la recepción.

7.3 No contar con espacio suficiente para el descarguio.

7.4 No tener el certificado de calibración vigente de las herramientas de inspección.

7.5 Factor Climatológico adverso.

8 REGISTROS

• FO-0700219-0-0000-720-001 Registro de Inspección de Materiales y Equipos.

9 ANEXO

Protocolo de Inspección de Materiales y Equipos

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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

FO-0700219-0-0000-720-001
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REGISTRO DE INSPECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 20.05.2019

DATOS GENERALES CÓDIGO:

CLIENTE: FECHA DE RECEPCION:

ORDEN DE TRABAJO - PROYECTO ORDEN DE COMPRA/SERVIC.:

GUIA DE REMISION - PROVEEDOR: REGISTRADO POR:

VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE RESPALDO

Guia de Remision Orden de Compra Certificado de Calidad Dossier de Calidad Hoja de Datos Otros
PROTOCOLO/CERTIFICADO DE RESUL
ITEM DESCRIPCION CANT. RECIBIDA COLADA-HEAT/LOTE CÓDIGO/TRAZABILIDAD
CALIDAD/OTROS TADO

VERIFICACION DE MATERIALES DE FABRICACIÓN

Control de espesores Inspeccion dimensional Estructura metalográfica Control de dureza Otros:

Aspecto Superficial Inspecion por ultrasonido Caracteristicas mecánicas Análisis Químico

OBSERVACIONES

Nota: La inspección a las materias primas e insumos se realiza de acuerdo a normas establecidas. Este registro representa la verificación de la calidad del producto y el cumplimiento de dichas normas, en base a documentos e inspección visual.
Esta inspección no libera al proveedor o fabricante de su responsabilidad, si se encontrara productos defectuosos durante el uso de los mismos.
APROBACION FINAL
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: AUTORIZADO POR:

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha Fecha Fecha Fecha

Firma Firma Firma Firma

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