SISTEMAS DE GESTIÓN

CONTROL INTERNO
VERSIÓN

CONTROL INTERNO A LA FECHA

GESTIÓN INFORME DE AUDITORIA INTERNA APROBACIÓN

Entidad: ESE SAN JUAN DE DIOS DE Auditor: MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA
FLORIDABLANCA – JEFE CONTROL INTERNO
Auditado: ANA MARIELA SIERRA CASTELLANOS Fecha: 25 de Agosto de 2020
Dependencia y/o Área: SERVICIO DE
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO - SIAU

Siendo las 9:00 am del día 25 de Agosto de 2020, se reunió en las instalaciones de la sede
administrativa de la ESE SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA, la jefe de control interno
MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA y la Coordinadora SIAU ANA MARIELA SIERRA
CASTELLANOS, con el fin de llevar a cabo auditoria interna.

LA JEFE DE CONTROL INTERNO PROCEDE A SOLICITAR Y REVISAR:

Generalidades SI NO N/A CANT Observaciones

¿Cuantas PQRS fueron Se recibieron treinta y cinco (35) PQRS, las cuales
recibidas en el primer se evidencia que se encentran en AZ debidamente
X
Semestre? organizadas por Mes y con actas de aperturas de
los buzones.
¿El tiempo de respuesta de la
PQRS cumple con los Revisando las respuestas a la PQRS se evidencia
términos no mayor a 15 días? que si se está cumplimiento el termino no mayor a
los 15 días. Se anexan 3 respuestas de las PQRS.

Se anexa cuadro de las causas detallado.

PRIMER SEGUNDO
TRIMESTRE TRIMESTRE
CAUSA DE LAS
PQRSF

# % # %

Insatisfacción con
el servicio
prestado SIAU,
1
asigna una hora
Dr. llama otra
hora.

Insatisfacción con
el servicio
prestado 1
¿Cuáles son las causas de urgencias,
personal médico.
PQRS más comunes?
Insatisfacción con
el servicio
52
prestado 1 3 83%
%
urgencias,
Enfermaría

Insatisfacción con
el servicio
prestado
2
urgencias,
médicos
enfermería.

insatisfacción con
el servicio
prestado Gineco- 1
Obstetricia-
medicina general

Carrera 8 No 3-30 Telefax 6480824 - 6499536

Floridablanca
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Insatisfacción con
el servicio
1 1
prestado
hospitalización.

Insatisfacción con
el servicio de
servicio prestado 1 1
ginecología
enfermería

Insatisfacción con
el servicio
1
prestado Laura
pro. Cirugía.

Insatisfacción con
el pediatra Dr.
lozano, llamo por
2
orden de agenda
más no hora de
llegada.

Insatisfacción con
el servicio
1
prestado consulta
del Dr. Malangón.

Insatisfacción
facturación, área 2
de urgencias.

Insatisfacción por
el servicio cons.
1 1
Externa
Enfermaría

Insatisfacción con
servicio de
1 1
vigilancia
urgencias.

FALTA OPORTUNIDAD

Demora en los
traslados y
tratamientos del 1
usuario
hospitalización

Demora en la
atención con los
diferentes 5 1
especialistas
consulta externa.

Demora en la
atención para 1
entrega de H.C 40% 17%

Demora en la
atención en
2
urgencias médico
y enfermería.

Demora en el
ingreso de
1
facturación por
urgencias.

Demora en la
programación de 1
cx.

Carrera 8 No 3-30 Telefax 6480824 - 6499536

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FELICITACIONES

Consulta
Externa Dr. 1 -
Gutiérrez.
8% 0%
Medicina
Interna todo el 1 -
personal.

100
TOTAL 25 100% 12
%

Se anexa cuadro detallado.

RECEPCIÓN DE
P.Q.R.S.F. Primer Segundo
trimestre trimestre
NUMERO DE P.Q.R.S.F.
¿Cuantas PQRS están en RECIBIDAS
trámite, resueltas o 25 12
trasladadas por
¿CUÁNTO
competencias? 25 8
¿Se realizó S SI?
gestión a los
¿CUÁNTO
usuarios 0 0
S NO?
insatisfechos
? EN
0 4
PROCESO

¿Se tiene soporte de actas

apertura de los buzones de SI se tienen soporte, los cuales son actas que se
sugerencias? realizan cada ocho días (los viernes). Anexo
evidencia física (tres actas)

Debido a la contingencia producida por COVID 19,

no ha sido posible las reuniones físicas, por lo cual
¿Se tiene soporte actas la coordinadora del SIAU, a realizado informes
comité SIAU? trimestralmente y los ha enviado vía correo
electrónico a cada uno de los integrantes del
comité - Anexo evidencia de envió de correo
electrónicos.

¿Cuáles son los medios de En este orden informa la coordinadora que se

recepción más utilizados por recepción las PQRS: Buzón de sugerencias –
los usuarios? presencial – correo electrónico:
siauhsdflorida@hotmail.com - línea telefónica.
Se evidencia en la AZ encontrada que cada PQR
¿Se tiene soporte en físico del tiene su respectivo proceso y consecutivo, hasta el
proceso de cada PQRS según trámite final de respuesta, así mismo en la sabana
el consolidado? formato en Excel, se encuentra consolidada la
misma información.

Se anexa cuadro detallado.

¿Consolidado e informe de
Año EN FE MA AB MAY JU TOTA
las encuestas de satisfacción 2020 E B R R N L
aplicadas en los servicios del
hospital? Total
30
encues 300 150 150 150 150 1200
0
tas

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Result 94 92 93 97 97% 98 95%

ados % % % % %
Meta ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
95 95 95 95 95% 95 95%
% % % % %
¿Se tiene soportes de charlas
educativas a los usuarios en
relación a derechos y Si se tienen soportes, se evidencia lista de
deberes, como, cuando y asistencia a las charlas, así mismo se evidencia un
donde deben dar a conocer cronograma de trabajo con los funcionarios y
sus PQRSF y los diferentes usuarios de la ESE. Se anexan las evidencias de
servicios que presta el las charlas y los cronogramas.
hospital, entre otros?

Manifiesta la coordinadora que a la fecha se cuenta

solo con 1 buzón de sugerencias, lo cual es muy
¿Con Cuántos buzones de
poco y se requiere mínimo cinco buzones de
sugerencias cuenta la ESE
sugerencias, para cada área o servicio de la ESE,
SAN JUAN DE DIOS DE
hace aclaración que esto también ha sido motivo
FLORIDABLANCA?
de hallazgo en las diferentes auditorias de los
entes de control.

OBSERVACIONES: La oficina de Control Interno de la ESE SAN JUAN DE DIOS DE

FLORIDABLANCA, recomienda y/o sugiere:

 Gestionar recursos para la adquisición de los buzones de sugerencias requeridos para

cada área o servicio de la ESE.

AUDITOR AUDITADO

Nombre Del Líder: Madeley Morella Mejía Portilla Nombre Del Líder: Ana Mariela Sierra Castellanos

Firma: ORIGINAL FIRMADO Firma: ORIGINAL FIRMADO

Carrera 8 No 3-30 Telefax 6480824 - 6499536

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