TAREA N° 01: “PROCESOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD”

MAPA DE PROCESO DE ORGANIZACION HOSPITAL II PUCALLPA – EsSalud –

RED ASISTENCIAL UCAYALI

PROCESOS ESTRATÉGICOS

OFICINA DE PLANIMIENTO Y CALIDAD

Unidad de Recursos Unidad de Inteligencia Unidad de Capacitación,

Médicos y de Calidad Sanitaria Docencia e investigación

PROCESOS OPERATIVOS O MISIONALES

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE

SATISFACCION DEL PACIENTE

MEDICINA CIRUGÍA
NECESIDAD DEL PACIENTE

Servicio Medicina
Servicio de Cirugía

GESTIÓN SATISFACCION
Servicio de Emergencia y
Cuidados Intensivos
ADMISIÓN

Servicio de Anestesiología y
Centro Quirúrgico
Servicio de Pediatría
NN

Servicio de Medicina Física y Servicio de Gineco-

Rehabilitación Obstetricia

Servicio de Servicio de Servicio de Diagnóstico Servicio de

Farmacia Patología Clínica por Imágenes Nutrición

DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

PROCESOS DE APOYO Y DE SOPORTE

UNIDAD DE ADMISIÓN,
OFICINA DE COORDINACIÓN DE
PRESTACIONES Y ATENCIÓN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN REGISTROS MÉDICOS Y REF Y
CONTRA REFERENCIA
PRIMARIA

Unidad de Soporte
Informático

Unidad de Recursos Unidad de Adquisiciones,

Unidad de Finanzas
Humanos Ing. Hospitalaria y Servicios
Finanzas
 Almacén Especializado de
RED ASISTENCIAL UCAYALI
PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos,
Productos Sanitarios y
TÍTULO MANEJO DE DEVOLUCIONES Productos con Cadena de Frío

SUSTITUYE A - CODIGO POE: PRO-06-DEV VIGENCIA: 01-01-22 al 31-12-23

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ELABORADO POR:

CARGO NOMBRES Y APELLIDO FIRMA

Jefe de Almacén RAUC Q.F. Magaly M. Mendoza García

Director Técnico Q.F. Raúl Guimet Rojas

Químico Farmacéutico
Q.F. Christian Panduro Sánchez
Asistente

Químico Farmacéutico
Q.F. Edward Sinti Ochavano
Asistente

REVISADO POR:

Jefe de Oficina de
Planeamiento y Calidad Ing. Walter E. Gómez Ramírez
RAUC

APROBADO POR:
 Director de la Red Dr. Francisco M. Samaniego
Asistencial Ucayali Morales

1. PROCEDIMIENTO
1.1. Tabla Explicativa del Flujograma de Proceso:

N° Actividad Descripción Responsable

a) Recibir la Notificación de Devolución de Productos (vía
email y otros medios) por la Unidad de Recursos
Médicos, Sede Central (CEABE) y Proveedores,
indicando:
 Nota de Salida EESS/UPSS Q.F. Director
RECEPCIÓN  Nota de Devolución/Redistribución (AE)
 1 Técnico y/o
NOTIFICACIÓN 
 Código SAP Asistente
 Descripción del Producto
 Cantidad, lote y fecha de vencimiento
 Motivo
 Y otros documentos según corresponda.
Almacén Especializado de
RED ASISTENCIAL UCAYALI
PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos,
Productos Sanitarios y
TÍTULO MANEJO DE DEVOLUCIONES Productos con Cadena de Frío

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a) Supervisar y verificar que el embalaje primario se
encuentre en buen estado (limpio, seco, sin humedad).
b) Recepcionar los productos de devolución con los
siguientes requisitos:
 Correo de Notificación de Devolución
 Formato de Devolución de productos PRO-06-DV-001,
RECEPCIÓN Y
debe de corresponder todos los datos descritos en el Q.F. Director
VERIFICACIÓN
 2 documento como: cantidad, descripción, código SAP, Técnico y/o
DOCUMENTARIA
lote y fecha de vencimiento en caso no cumpliera será Asistente
DE PRODUCTOS
rechazado y devuelto a su lugar de origen.
 Nota de Salida de almacenes y/o farmacias o quién
haga sus veces en todos los EESS (debe de incluir:
fecha y lote de cada producto)
 Carta de Canje (solo corresponde por motivos de canje
al proveedor)
Registrar en el Formato de Análisis Organoléptico de los
Productos PRO-01-REC-003 y realizar la evaluación
correspondiente a esta actividad.
VERIFICACIÒN Q.F.
 3 Firmar en señal de conformidad los formatos de recepción
ORGANOLÉPTICA Asistente
y evaluación de calidad de los productos devueltos para el
ingreso al sistema SAP y a las Áreas del Almacén
Especializado.
 Informar mediante medios de comunicación (correo, Q.F. Director
DEVOLUCIÓN AL
4 mensajería de texto) al área usuaria los motivos del Técnico y/o
EESS DE ORIGEN
rechazo de la devolución del producto. Asistente
Recepcionar e ingresar las notas de salida (SAP) y/o
INGRESO (SAP)
documentos que haga sus veces, para el ingreso de las Operador
5 AL ALMACÉN
cantidades, lote y fecha de vencimiento de cada producto SAP
ESPECIALIZADO
devuelto al Almacén Especializado.

Almacén Especializado de
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos,
Productos Sanitarios y
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N° Actividad Descripción Responsable

Ubicar los productos devueltos en el área que
corresponda:
 En buen estado y susceptible a ser redistribuido en el
ÁREA DE APROBADOS, teniendo en cuenta con su
fecha de expiración siguiendo el sistema PEPE
(primero que expira, primero en entregar).
UBICACIÓN DE Técnico de
6  Productos: deteriorados, mal estado, defectos de
PRODUCTOS Farmacia
calidad, próximos a vencer (con carta de canje) o
vencidos en el ÁREA DE BAJA Y RECHAZADOS
indicando el nombre de procedencia, para luego seguir
con la ejecución del proceso de baja de PPFF, DDMM
y PS vencidos, deteriorados y/o rotos según indica la
institución.
REDISTRIBUCIÓN/ Emitir las notas de salida y/o documentos que haga sus
Q.F. Director
DEVOLUCIÓN: veces, para la salida del producto en las cantidades, lote y
5 Técnico y/o
SALOG/ fecha de vencimiento hacia la Sede Central
Asistente
PROVEEDORES (Aseguradora) y/o proveedores.
Archivar el formato de Devolución, nota de salida y los
ARCHIVO documentos requeridos para dicho proceso, según fecha
10 Operador SAP
DOCUMENTARIO de emisión y datos que correspondan, consolidando los
registros en un cuadro excel para a su seguimiento.
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos,
Productos Sanitarios y
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Flujograma del Proceso de Manejo de Devoluciones
Referencias Bibliográficas:
(1) Manual de Procedimientos Estandarizados del Almacén central de la red
Asistencial Ucayali-EsSalud, 2021
(2) Plan Estratégico Institucional EsSalud, 2017
(3) Manual de organización y Funciones Red Asistencial Ucayali-EsSalud.2014
(4) Caba-Villalobos, N. Chamorro-Altahona, O. Fontalvo-Herrera, T. Gestión de
la Producción y Operaciones. 2012
(5) Supplu Chain. Mapa de Procesos: definición, tipos, ISO y desarrollo. 2021