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PLAN DE TRABAJO
FECHA DE CIERRE DE EVIDENCIA QUE LO
FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN SOPORTA
ACTIVIDAD RESPONSABLE
LA ACTIVIDAD
IINSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
FILA DESCRIPCIÓN
NUMERAL DE LA Seleccione el ítem del hallazgo (1 Organización y gestión, 2 Talento
HERRAMIENTA humano, etc…)
TIPO Seleccionar de la lista desplegable si la puntuación es A, B ó C
REQUISTO Escriba el requisito de la herramienta
DESCRIPCIÓN DEL
Escriba la observación dejada por el funcionario del LDSP
HALLAZGO
ANÁLISIS DE CAUSAS Use las directrices manejadas por su Sistema de Gestión de Calidad
DESCRIPCIÓN GENERAL DE Describa la acción que va a llevar a cabo para subsanar el hallazgo
LA ACCIÓN encontrado
Enumere las actividades a realizar para la subsanación del hallazgo así
PLAN DE TRABAJO como el responsable de la actividad y la fecha estimada en la que
trabajará la actividad
FECHA DE CIERRE DE LA
Fecha en la que el responsable del LDSP dará por terminada la acción
ACCIÓN
EVIDENCIA QUE LO SOPORTA Evidencia del plan de acción ejecutado
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
VERSIÓN FECHA
CAMBIO
REVISÓ