TALLERES PORTATILES S.A. DE C.V.

VERSION FECHA DE APROBACIÓN CODIGO PAGINA

0 5/11/2018 RG4-PR11-ST 1 DE 1
REPORTE DE VIATICOS

22/11/23 23/11/23 24/11/22

44.00 44.00
PEAJES 141.00 141.00
-
-
TRANSPORTE
-
-
HOSPEDAJE -
-
DESAYUNO 65.00 65.00
ALIMENTOS COMIDA 80.00 160.00 240.00
CENA 100.00 100.00
-
GASOLINA Y DIESEL 522.74 522.74
-
-
AGUA, HIELO 94.80 94.80
-
85.72 555.00 640.72
VARIOS 7.85 555.00 562.85
- Depósito 3,000.00
1,141.11 1,270.00 - - - - 2,411.11 Gastos 2,411.11
A cargo 588.89
Técnico: jorge david ,l jose alberto Devolución
Descto Nómina
Motivo del Viaje: Levantamiento de equipos ,samaria luna , servicio de torque duratec Fecha de Devolución
Fecha de Descto
Recibió Efectivo MYTR

lugar: villahermosa , tabasco , minatitlan veracruz

Realizado Por: Autorizado por:

Jorge david caceres enriquez LIC.ARTURO QUINTANILLA CHAVIRA

Gerente General
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FECHA DE
VERSIÓN CÓDIGO PAGINA
APROBACIÓN
0 5/11/2018 RG3-PR11-ST 1 de1
RELACION DE GASTOS NO COMPROBABLES
ELABORÓ:
FECHA:
LUGAR DE TRABAJO (COMPAÑÍA):

FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL

11/22/2023 JDCE desayuno $65

11/22/2023 JDCE comida $80

JAVP,JDCE comida
11/23/2023 $160

TOTAL 305.00
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VERSION FECHA DE APROBACIÓN CODIGO
0 5/11/2018 RG4-PR11-ST
REPORTE DE VIATICOS

PEAJES

TRANSPORTE

HOSPEDAJE

DESAYUNO
ALIMENTOS COMIDA
CENA

GASOLINA Y DIESEL

AGUA, HIELO

VARIOS

- - - - - - - - - - - -

Técnico:

Motivo del Viaje:

lugar:

Realizado Por: Autorizado por:

(NOMBRE) LIC.ARTURO QUINTANILLA CHAVIRA

Gerente General
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- Depósito
- Gastos -
A cargo -
Devolución
Descto Nómina
Fecha de Devolución
Fecha de Descto
Recibió Efectivo MYTR
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VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN CÓDIGO
0 5/11/2018 RG3-PR11-ST
RELACION DE GASTOS NO COMPROBABLES
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FECHA:
LUGAR DE TRABAJO (COMPAÑÍA):

FECHA NOMBRE CONCEPTO

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