DATOS DEL DOCUMENTO DE SUSTENTO DE GASTO GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021

CADENA DE
ESPECIFICA DE GASTO GASTO TOTAL
GASTO PRECIO IMPORTE
FECHA TIPO NUMERO RUC/DNI RAZON SOCIAL CANTIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ABRIL MAYO JUNIO JULIO
UNITARIO TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL POR EMERGENCIA SANITARIA PARA OBRA 223,715.00 13,279.75 24,542.76 24,715.86 24,202.78 39,430.87 18,671.54 20,063.37 15,978.61 11,861.00 7,939.45 1,171.33 11,750.20 9,676.55 430.93 223,715.00
GASTOS POR PARALIZACION DE OBRA, ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS Y ADECUACIONES BAJO MEDIDAS COVID 19 (DEL 16/03/20 AL 09/08/20)
GASTOS GENERALES 79,189.30 8,640.52 16,254.46 16,685.07 16,171.99 16,630.20 4,807.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,189.30
CAMPAMENTO 9,122.00 979.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,122.00
OFICINA DEL CONTRATISTA 10/02/2020 CONTRATO OFICINA TECNICA 61725626 JHAN CARLOS CORDOVA ROSALES 147 DIAS 6.48 953.00 103.00 200.00 200.00 200.00 200.00 50.00 953.00
ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPOS 10/02/2020 CONTRATO ALMACEN CENTRAL 61725626 JHAN CARLOS CORDOVA ROSALES 147 DIAS 19.61 2,883.00 309.00 600.00 600.00 600.00 600.00 174.00 2,883.00
VIVIENDA PARA PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO 10/02/2020 CONTRATO VIVIENDA EQUIPO TEC. 61725626 JHAN CARLOS CORDOVA ROSALES 147 DIAS 19.61 2,883.00 309.00 600.00 600.00 600.00 600.00 174.00 2,883.00
VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE OBRA (OPERARIOS, OFICIALES, PEONES) 10/02/2020 CONTRATO VIVIENDA OBREROS 61725626 JHAN CARLOS CORDOVA ROSALES 147 DIAS 16.35 2,403.00 258.00 500.00 500.00 500.00 500.00 145.00 2,403.00
GASTOS FINANCIEROS 70,067.30 7,661.52 14,354.46 14,785.07 14,271.99 14,730.20 4,264.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,067.30
RENOVACION DE CARTA FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO R 02/01/2020 FACTURA F001-00031398 20492497721 INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 147 DIAS 119.38 17,548.24 1,910.01 3,581.27 3,700.65 3,581.27 3,700.65 1,074.38 17,548.24
RENOVACION DE CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO - R 24/01/2020 FACTURA F001-00032212 20492497721 INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 39 DIAS 120.34 4,693.33 1,925.47 2,767.86 4,693.33
RENOVACION DE CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO - R1 20/04/2020 FACTURA F001-00034752 20492497721 INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 90 DIAS 118.79 10,690.72 831.50 3,682.36 3,563.57 2,613.29 10,690.72
RENOVACION DE CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO - R2 14/07/2020 FACTURA F001-00037234 20492497721 INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 18 DIAS 116.84 2,103.09 1,051.55 1,051.55 2,103.09
RENOVACION DE CARTA FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES - R 24/02/2020 FACTURA F001-00033207 20492497721 INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 70 DIAS 239.13 16,738.92 3,826.04 7,173.82 5,739.06 16,738.92
RENOVACION DE CARTA FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES - R1 22/05/2020 FACTURA F001-00035622 20492497721 INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 77 DIAS 237.57 18,293.00 1,663.00 7,127.14 7,364.71 2,138.14 18,293.00
COSTO DIRECTO 39,351.40 4,639.23 8,288.30 8,030.79 8,030.79 8,030.78 2,331.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,351.40
PAGO DEL PERSONAL EN OBRA (GUARDIANES DE OBRA) 39,351.40 4,639.23 8,288.30 8,030.79 8,030.79 8,030.78 2,331.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,351.40
PLANILLA DE PAGO - MES DE MARZO (DEL 16 - AL 31) 4,639.23 4,639.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,639.23
PAGO DE GUARDIAN DE ALMACEN CENTRAL 31/03/2020 BOLETA DE PAGO CUSPP-633410YHMRD 70498024 YISELA MONICA HUARACA MENDOZA 11 DIAS 112.27 1,234.97 1,234.97 1,234.97
PAGO DE GUARDIAN DE EQUIPOS LIVIANOS Y REMANENTES 31/03/2020 BOLETA DE PAGO S/N 74359536 JAVIER RAMOS YARANGA 17 DIAS 100.13 1,702.13 1,702.13 1,702.13
PAGO DE GUARDIAN DE EQUIPOS PESADOS 31/03/2020 BOLETA DE PAGO S/N 43085121 ORSIS JHEYSON RIVERA SANCHEZ 17 DIAS 100.13 1,702.13 1,702.13 1,702.13
PLANILLA DE PAGO - MES DE ABRIL 8,288.30 0.00 8,288.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,288.30
PAGO DE GUARDIAN DE ALMACEN CENTRAL 30/04/2020 BOLETA DE PAGO CUSPP-633410YHMRD 70498024 YISELA MONICA HUARACA MENDOZA 30 DIAS 103.97 3,119.20 3,119.20 3,119.20
PAGO DE GUARDIAN DE EQUIPOS LIVIANOS Y REMANENTES 30/04/2020 BOLETA DE PAGO S/N 74359536 JAVIER RAMOS YARANGA 30 DIAS 86.15 2,584.55 2,584.55 2,584.55
PAGO DE GUARDIAN DE EQUIPOS PESADOS 30/04/2020 BOLETA DE PAGO S/N 43085121 ORSIS JHEYSON RIVERA SANCHEZ 30 DIAS 86.15 2,584.55 2,584.55 2,584.55
PLANILLA DE PAGO - MES DE MAYO 8,030.79 0.00 0.00 8,030.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,030.79
PAGO DE GUARDIAN DE ALMACEN CENTRAL 31/05/2020 BOLETA DE PAGO CUSPP-633410YHMRD 70498024 YISELA MONICA HUARACA MENDOZA 31 DIAS 92.31 2,861.69 2,861.69 2,861.69
PAGO DE GUARDIAN DE EQUIPOS LIVIANOS Y REMANENTES 31/05/2020 BOLETA DE PAGO S/N 74359536 JAVIER RAMOS YARANGA 31 DIAS 83.37 2,584.55 2,584.55 2,584.55
PAGO DE GUARDIAN DE EQUIPOS PESADOS 31/05/2020 BOLETA DE PAGO S/N 43085121 ORSIS JHEYSON RIVERA SANCHEZ 31 DIAS 83.37 2,584.55 2,584.55 2,584.55
PLANILLA DE PAGO - MES DE JUNIO 8,030.79 0.00 0.00 0.00 8,030.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,030.79
PAGO DE GUARDIAN DE ALMACEN CENTRAL 30/06/2020 BOLETA DE PAGO CUSPP-633410YHMRD 70498024 YISELA MONICA HUARACA MENDOZA 30 DIAS 92.31 2,861.69 2,861.69 2,861.69
PAGO DE GUARDIAN DE EQUIPOS LIVIANOS Y REMANENTES 30/06/2020 BOLETA DE PAGO S/N 74359536 JAVIER RAMOS YARANGA 30 DIAS 86.15 2,584.55 2,584.55 2,584.55
PAGO DE GUARDIAN DE EQUIPOS PESADOS 30/06/2020 BOLETA DE PAGO S/N 43085121 ORSIS JHEYSON RIVERA SANCHEZ 30 DIAS 86.15 2,584.55 2,584.55 2,584.55
PLANILLA DE PAGO - MES DE JULIO 8,030.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8,030.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,030.78
PAGO DE GUARDIAN DE ALMACEN CENTRAL 31/07/2020 BOLETA DE PAGO CUSPP-633410YHMRD 70498024 YISELA MONICA HUARACA MENDOZA 31 DIAS 92.31 2,861.68 2,861.68 2,861.68
PAGO DE GUARDIAN DE EQUIPOS LIVIANOS Y REMANENTES 31/07/2020 BOLETA DE PAGO S/N 74359536 JAVIER RAMOS YARANGA 31 DIAS 83.37 2,584.55 2,584.55 2,584.55
PAGO DE GUARDIAN DE EQUIPOS PESADOS 31/07/2020 BOLETA DE PAGO S/N 43085121 ORSIS JHEYSON RIVERA SANCHEZ 31 DIAS 83.37 2,584.55 2,584.55 2,584.55
PLANILLA DE PAGO - MES DE AGOSTO (DEL 01 AL 10) 2,331.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,331.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,331.51
PAGO DE GUARDIAN DE ALMACEN CENTRAL 31/08/2020 BOLETA DE PAGO CUSPP-633410YHMRD 70498024 YISELA MONICA HUARACA MENDOZA 9 DIAS 26.80 830.81 830.81 830.81
PAGO DE GUARDIAN DE EQUIPOS LIVIANOS Y REMANENTES 31/08/2020 BOLETA DE PAGO S/N 74359536 JAVIER RAMOS YARANGA 9 DIAS 24.20 750.35 750.35 750.35
PAGO DE GUARDIAN DE EQUIPOS PESADOS 31/08/2020 BOLETA DE PAGO S/N 43085121 ORSIS JHEYSON RIVERA SANCHEZ 9 DIAS 24.20 750.35 750.35 750.35
GASTOS POR REMOVILIZACION DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y EQUIPO OPERATIVO
GASTOS GENERALES 5,624.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1,741.95 3,882.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,624.36
PERSONAL DE OBRA 5,624.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1,741.95 3,882.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,624.36
MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL(TECNICO-OPERADORES-
OPERARIOS-OFICIALES-PEONES) DE HUANCAVELICA - HUANCAYO - HUANTAN 5,624.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1,741.95 3,882.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,624.36
(54 PASAJEROS EN 50% DE CAPACIDAD)
GASTOS DE REMOVILIZACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO 08/08/2020 FACTURA ELECT. N° E001-2 20601528003 EXPRESO NOR YAUYOS S.C.R.L 1.00 1,741.95 1,741.95 1,741.95 1,741.95
GASTOS DE REMOVILIZACION DE PERSONAL EQUIPO OPERATIVO 05/09/2020 FACTURA ELECT. N° E001-3 20601528003 EXPRESO NOR YAUYOS S.C.R.L 1.00 3,882.41 3,882.41 3,882.41 3,882.41
GASTOS POR IDENTIFICACION, MEDIDAS PREVENTIVAS E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
COSTO DIRECTO 99,549.93 0.00 0.00 0.00 0.00 13,027.94 7,650.55 20,063.37 15,978.61 11,861.00 7,939.45 1,171.33 11,750.20 9,676.55 430.93 99,549.93
PERSONAL 31,400.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,626.23 5,697.67 4,921.00 4,994.00 4,770.00 0.00 3,391.67 5,000.00 0.00 31,400.57
PROFESIONAL DE LA SALUD ENFERMERO ESPECIALISTA COVID 19 31,400.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,626.23 5,697.67 4,921.00 4,994.00 4,770.00 0.00 3,391.67 5,000.00 0.00 31,400.57
PAGO DEL ESPECIALISTA DE LA SALUD - AGOSTO 2020 10/08/2020 CONTRATO LOCACION DE SERV. 10201059556 COTERA ALEJANDRO ABIMAEL ABRAHAM 14 DIAS 187.59 2,626.23 2,626.23 2,626.23
PAGO DEL ESPECIALISTA DE LA SALUD - SETIEMBRE 2020 30/09/2020 RR.HH. E001-1 10201059556 COTERA ALEJANDRO ABIMAEL ABRAHAM 30 DIAS 189.92 5,697.67 5,697.67 5,697.67
PAGO DEL ESPECIALISTA DE LA SALUD - OCTUBRE 2020 31/10/2020 RR.HH. E001-2 10201059556 COTERA ALEJANDRO ABIMAEL ABRAHAM 31 DIAS 158.74 4,921.00 4,921.00 4,921.00
PAGO DEL ESPECIALISTA DE LA SALUD - NOVIEMBRE 2020 30/11/2020 RR.HH. E001-3 10201059556 COTERA ALEJANDRO ABIMAEL ABRAHAM 30 DIAS 166.47 4,994.00 4,994.00 4,994.00
PAGO DEL ESPECIALISTA DE LA SALUD - DICIEMBRE 2020 31/10/2020 RR.HH. E001-4 10201059556 COTERA ALEJANDRO ABIMAEL ABRAHAM 31 DIAS 153.87 4,770.00 4,770.00 4,770.00
PAGO DEL ESPECIALISTA DE LA SALUD - MAYO 2021 31/05/2020 RR.HH. E001-6 10201059556 COTERA ALEJANDRO ABIMAEL ABRAHAM 31 DIAS 109.41 3,391.67 3,391.67 3,391.67
PAGO DEL ESPECIALISTA DE LA SALUD - JUNIO 2021 31/05/2020 RR.HH. E001-7 10201059556 COTERA ALEJANDRO ABIMAEL ABRAHAM 30 DIAS 161.29 5,000.00 5,000.00 5,000.00
PAGO DEL ESPECIALISTA DE LA SALUD - JULIO 2021 31/05/2020 RR.HH. 10201059556 COTERA ALEJANDRO ABIMAEL ABRAHAM 31 DIAS 0.00 0.00
BIENES Y SERVICIOS 68,149.36 0.00 0.00 0.00 0.00 13,027.94 5,024.32 14,365.70 11,057.61 6,867.00 3,169.45 1,171.33 8,358.53 4,676.55 430.93 68,149.36
INSUMOS DE LIMPIEZA 1,889.60 0.00 0.00 0.00 0.00 734.00 0.00 977.80 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 87.80 0.00 1,889.60
BALDES CON PICO 13 LITROS 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.00
UND - DE BALDES CON PICO - 13 LITROS 30/09/2020 FACTURA N° 001-000176 10427970855 INVERSIONES TAYSA 5.00 15.00 75.00 75.00 75.00
UND - DE BALDES CON CAÑO DE 20 LITROS - SUMAC 04/11/2020 FACTURA N° 001-000992 10727180431 ÑAHUIN SOLANO JOSUE LUIS 3.00 30.00 90.00 90.00 90.00
PAÑOS ABSORBENTES PARA LIMPIEZA - BIODEGRADABLE 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.00
PQTE - PAÑOS MULTIUSOS AMARILLO-VIRUTEX-20 UND NACIONAL 04/07/2020 FACTURA ELECT. F001-0005044 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 2.00 15.00 30.00 30.00 30.00
PQTE - PAÑOS ABSORBENTES X 20 30/09/2020 FACTURA N° 001-000176 10427970855 INVERSIONES TAYSA 15.00 15.00 225.00 225.00 225.00
DETERGENTE 4KG 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00
KLG - DETERGENTE X KG. SAPOLIO 04/07/2020 FACTURA ELECT. F001-0005044 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 8.00 5.50 44.00 44.00 44.00
BOLSA - DETERGENTE DE 4 KG 30/09/2020 FACTURA N° 001-000176 10427970855 INVERSIONES TAYSA 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00
HIPOCLORITO DE SODIO (LEJIA ) 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
LITROS - LEJIA 5% 1LT QUIMICA ORIENTAL 04/07/2020 FACTURA ELECT. F001-0005044 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 60.00 4.00 240.00 240.00 240.00
LITROS - LEJIA 30/09/2020 FACTURA N° 001-000176 10427970855 INVERSIONES TAYSA 60.00 3.00 180.00 180.00 180.00
DESINFECTANTE PARA BAÑO - 0.5L 339.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339.00
LITROS - ACIDO EXTRAFUERTE QUIMICA ORIENTAL 04/07/2020 FACTURA ELECT. F001-0005044 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 4.00 6.00 24.00 24.00 24.00
LITROS - DESINFECTANTE PARA BAÑO - 0.5L 30/09/2020 FACTURA N° 001-000176 10427970855 INVERSIONES TAYSA 1.00 15.00 15.00 15.00 15.00
DESINFECTANTE PARA VIRUS COVID 19 - PARA EL PERSONAL DE OBRA 28/09/2020 FACTURA ELECT. F015-0000815 20521440865 AGRONEGOCIOS VIRGEN DE YAUCA 5.00 60.00 300.00 300.00 300.00
ROSEADORES 1L (Envase Spray + Pulverizador) 267.80 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.80 0.00 267.80
PULVERIZADOR 1 LITRO C/ENVASE NACIONAL 04/07/2020 FACTURA ELECT. F001-0005044 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 10.00 14.00 140.00 140.00 140.00
ROSEADOR DE 1 LITRO 30/09/2020 FACTURA N° 001-000176 10427970855 INVERSIONES TAYSA 4.00 10.00 40.00 40.00 40.00
PULVERIZADOR 100 ML PAQUETEX3UND. NACIONAL 24/06/2021 FACTURA ELECT. F592-0012425 20487110141 TAILOY S.A. 10.00 8.78 87.80 87.80 87.80
ROSEADORES 0.25L (Envase Spray + Pulverizador) 232.80 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00 88.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232.80
PULVERIZADOR 200 ML NACIONAL 11/07/2020 FACTURA ELECT. F001-0005115 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 30.00 4.80 144.00 144.00 144.00
ROSEADORES 0.25L 30/09/2020 FACTURA N° 001-000176 10427970855 INVERSIONES TAYSA 15.00 4.00 60.00 60.00 60.00
PULVERIZADOR 200 ML NACIONAL 03/09/2020 FACTURA ELECT. F001-0005754 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 6.00 4.80 28.80 28.80 28.80
TAPETE PARA LIMPIEZA DE CALZADO 40x60CM 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.00
BADEJA DESINFECTANTE C/ ESPONJA NACIONAL 11/07/2020 FACTURA ELECT. F001-0005115 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 7.00 16.00 112.00 112.00 112.00
TAPETE PARA LIMPIEZA DE CALZADO 30/09/2020 FACTURA N° 001-000176 10427970855 INVERSIONES TAYSA 2.00 17.00 34.00 34.00 34.00
INSUMOS Y MATERIALES MEDICOS 1,149.96 0.00 0.00 0.00 0.00 670.00 0.00 271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.20 170.76 0.00 1,149.96
TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00
TERMOMETRO DIGITAL RPO PISTOLA 11/07/2020 FACTURA N° 001-001965 10484212932 COMERCIAL TREYSI 1.00 380.00 380.00 380.00 380.00
ALCOHOL 70% - 90% - 96% 195.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 195.00
ALCOHOL MEDICINAL 96% NACIONAL DE 01 LITRO 04/07/2020 FACTURA ELECT. F001-0005044 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 4.00 20.00 80.00 80.00 80.00
ALCOHOL LIQUIDO AL 90% DE 01 LITRO 30/09/2020 FACTURA N° 001-000176 10427970855 INVERSIONES TAYSA 3.00 15.00 45.00 45.00 45.00
ALCOHOL MEDICINAL 70% NACIONAL DE 01 LITRO 23/06/2021 FACTURA ELECT. F001-0010794 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 7.00 10.00 70.00 70.00 70.00
ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL 88.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.96 0.00 88.96
ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL POR 01 LITRO 30/09/2020 FACTURA N° 001-000176 10427970855 INVERSIONES TAYSA 3.00 20.00 60.00 60.00 60.00
ALCOHOL EN GEL POR 01 LITRO ECO CLEAN 24/06/2021 FACTURA ELECT. F592-0012425 20487110141 TAILOY S.A. 2.00 14.48 28.96 28.96 28.96
JABON LIQUIDO - GALON ROSADO 347.80 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.80 0.00 347.80
JABON LIQUIDO - GALON LOSARO 04/07/2020 FACTURA ELECT. F001-0005044 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 10.00 15.00 150.00 150.00 150.00
JABON LIQUIDO DE LITRO 30/09/2020 FACTURA N° 001-000177 10427970855 INVERSIONES TAYSA 7.00 18.00 126.00 126.00 126.00
JABO LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 01 LITRO FRUTOS ROJOS 24/06/2021 FACTURA ELECT. F592-0012425 20487110141 TAILOY S.A. 1.00 17.95 17.95 17.95 17.95
JABO LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 01 LITRO VAINILLA FD 24/06/2021 FACTURA ELECT. F592-0012425 20487110141 TAILOY S.A. 3.00 17.95 53.85 53.85 53.85
PAPEL TOALLA X 3M 138.2 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2 0.0 0.0 138.20
PAPEL TOALLA MEGA ROLLO-NOVA 04/07/2020 FACTURA ELECT. F001-0005044 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 30.00 2.00 60.00 60.00 60.00
PAPEL TOALLA X 19 M 30/09/2020 FACTURA N° 001-000177 10427970855 INVERSIONES TAYSA 10.00 2.50 25.00 25.00 25.00
PAPEL TOALLA MEGA ROLLO-NOVA 03/09/2020 FACTURA ELECT. F001-0005754 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 6.00 2.50 15.00 15.00 15.00
PAPEL TOALLA D'H 18 M PQTX1 SUPER 03/05/2021 FACTURA ELECT. F592-0011951 20487110141 TAILOY S.A. 20.00 1.91 38.20 38.20 38.20
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA EL COVID-19 3,770.57 0.00 0.00 0.00 0.00 535.50 0.00 2,244.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.07 0.00 3,770.57
MASCARILLA N95 3M REUTILIZABLE 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00
MASCARILLA PARA POLVO N95 29/09/2020 FACTURA ELECT. E001-2215 20486810263 CONSTRUCTORA OMICROM E.I.R.L. 20.00 27.00 540.00 540.00 540.00
MASCARILLA TEXTIL, SEGUN RM-135-2020-MINSA 822.50 0.00 0.00 0.00 0.00 93.50 0.00 729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 822.50
MASC 3C MASCARILLA TRES CAPAS 03/07/2020 BV. ELECTRONICA EB01-16 10706682592 REYNOSO PACHECO GIANCARLOS 85.00 1.10 93.50 93.50 93.50
MASCARILLA DE TELA 2 CAPAS DE NOTEX 1 DE POLYNAN 28/09/2020 BV. ELECTRONICA EB01-6 10408675702 CAIRAMPOMA NAJERA ARTHUR 162.00 4.50 729.00 729.00 729.00
MASCARILLA DESCARTABLE (CAJA X100) 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00
MASCARILLA D/PROTECCIÓN NACIONAL 04/07/2020 FACTURA ELECT. F001-0005044 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 1.00 95.00 95.00 95.00 95.00
OVEROL DE PROTECCIÓN LAVABLE 1,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 1,102.00
TRAJE DESCARTABLE TYVEX 29/09/2020 FACTURA ELECT. E001-2215 20486810263 CONSTRUCTORA OMICROM E.I.R.L. 5.00 30.00 150.00 150.00 150.00
OVEROL TASLAN COLOR OSCURO T M L 22/10/2020 FACTURA ELECT. E001-2343 20486810263 CONSTRUCTORA OMICROM E.I.R.L. 25.00 36.00 900.00 900.00 900.00
MASCARILLA QUIRURGICA COLOR NEGRO CAJA POR 50 UNIDADES 12/06/2021 BOLETA DE VENTA N° 002-004089 10472349240 CARHUANCHO MUCHA FLOR STHEFANY 4.00 13.00 52.00 52.00 52.00
GUANTES DE NITRILO (CAJA X 50) 79.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.07 0.00 79.07
CAJA DE GUANTE X 50 UND 30/09/2020 FACTURA N° 001-000177 10427970855 INVERSIONES TAYSA 1.00 40.00 40.00 40.00 40.00
GUANTES LATEX T-LCAX100 FAMILY DOCTOR CAJA DE 50 UND 24/06/2021 FACTURA ELECT. F592-0012425 20487110141 TAILOY S.A. 1.00 39.07 39.07 39.07 39.07
CARETA FACIAL + CARRILERA FACIAL 967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.00 0.00 785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 967.00
CARETA SIMPLE C/MICA NACIONAL 11/07/2020 FACTURA ELECT. F001-0005115 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 13.00 14.00 182.00 182.00 182.00
CARETA FACIAL 30/09/2020 FACTURA N° 001-000177 10427970855 INVERSIONES TAYSA 5.00 17.00 85.00 85.00 85.00
CARETA SIMPLE C/MICA NACIONAL 03/09/2020 FACTURA ELECT. F001-0005754 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 50.00 14.00 700.00 700.00 700.00
SEPARADORES EN CAMIONETA 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.00
DIVISOR DE CABINA CON POLICARBONATOY MICA, MAS SEÑALIZACION 13/07/2020 FACTURA N° 001-0001156 10434138740 ACCESORIOS Y AUTOPARTES EL PACHIN 1.00 165.00 165.00 165.00 165.00
EQUIPAMIENTO Y MEDIOS INFORMATIVOS 6,714.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 538.55 2,285.90 1,484.00 150.00 33.87 25.00 150.00 154.92 91.93 6,714.17
MOCHILA DESINFECTANTE PULVERIZADOR A MOTOR 1,045.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045.00
FUMIGADORA A MOTOR 2 TIEMPOS JETAGRO 11/07/2020 FACTURA N° 001-000451 20600651499 AGROJESUS 1.00 720.00 720.00 720.00 720.00
PULVERIZADOR DE 20 L. JACTO PJH - INCLUYE MOCHILA 28/09/2020 FACTURA ELECT. F015-0000815 20521440865 AGRONEGOCIOS VIRGEN DE YAUCA 1.00 325.00 325.00 325.00 325.00
LAVADEROS DE MANO PORTATILES (LAVADERO+TANQUE DE AGUA +
864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 864.00
ACCESORIOS)
LAVATORIO 17 LT PVC REYES 04/07/2020 FACTURA ELECT. F001-0005044 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 3.00 28.00 84.00 84.00 84.00
LAVADERO DE MANO CON BALDE DE 18 LITROS EN ACERO INOXIDABLE 14/07/2020 FACTURA ELECT. E001-24 20568913401 GS-FAMIN S.A.C. 3.00 260.00 780.00 780.00 780.00
CONTENEDOR ROJO DE RESIDUOS 120 L 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
TACHO ECOLOGICO VIBEN DE 50 LITROS 29/09/2020 FACTURA ELECT. F002-00000170 20605295992 PLASTICOS ALBERTO ESPINOZA 2.00 65.00 130.00 130.00 130.00
CARTELES INFORMATIVOS SOBRE COVID-19 426.80 0.00 0.00 0.00 0.00 216.00 210.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426.80
GIGANTOGRAFIAS EN BANNER DE 1.50 X 1.00 M. 11/07/2020 FACTURA N° 006-000348 10201040871 AGENCIA PUBLICITARIA CORP. GRAFEX 10.00 18.00 180.00 180.00 180.00
GIGANTOGRAFIAS EN BANNER DE 1.50 X 1.00 M. 16/07/2020 FACTURA N° 006-000350 10201040871 AGENCIA PUBLICITARIA CORP. GRAFEX 2.00 18.00 36.00 36.00 36.00
BANNER DE 70 X 60 CM. 13/08/2020 FACTURA ELECT. E001-170 20568244649 J.A.M. PUBLICIDAD 34.00 6.20 210.80 210.80 210.80
PERIODICO MURAL 1.2x2.4m Y BUZON DE SUGERENCIAS 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.00
UTILES DE ESCRITORIO PARA PERIODICO MURAL 03/09/2020 FACTURA N° 001-000155 10427970855 INVERSIONES TAYSA 1.00 193.00 193.00 193.00 193.00
ALQUILER DE AMBIENTE PARA ENFERMERIA O TOPICO 983.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.25 150.00 150.00 150.00 33.87 25.00 150.00 150.00 91.93 983.05
ALQUILER DE AMBIENTE PARA ENFERMERIA O TOPICO - HUANTAN - ATCAS 10/08/2020 CONTRATO TOPICO 47351357 JONAS ANTHONY HUARI ACEVEDO 200 DIAS 4.92 983.05 82.25 150.00 150.00 150.00 33.87 25.00 150.00 150.00 91.93 983.05
IMPLEMENTACION DE TOPICO CON MEDICINAS PARA COVID 19 3,072.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.50 1,487.90 1,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.92 0.00 3,072.32
YODO PAVIDONA LIQUIDA 31/08/2020 BOLETA DE VENTA N° 002-001504 10095950944 BOTICA FARMA VEH 8.00 6.00 48.00 48.00 48.00
ESPARADRAPO 4.5 MT X 1.25 CM. 31/08/2020 BOLETA DE VENTA N° 002-001504 10095950944 BOTICA FARMA VEH 3.00 3.00 9.00 9.00 9.00
DIPROX AMP 31/08/2020 BOLETA DE VENTA N° 002-001504 10095950944 BOTICA FARMA VEH 17.00 3.00 51.00 51.00 51.00
HIOSINA TAB 31/08/2020 BOLETA DE VENTA N° 002-001504 10095950944 BOTICA FARMA VEH 50.00 0.70 35.00 35.00 35.00
AMOXICILINA 500 MG TAB 31/08/2020 BOLETA DE VENTA N° 002-001504 10095950944 BOTICA FARMA VEH 40.00 0.50 20.00 20.00 20.00
AMBROXOL JBE 31/08/2020 BOLETA DE VENTA N° 002-001504 10095950944 BOTICA FARMA VEH 4.00 7.50 30.00 30.00 30.00
CLORFENAMINA AMP 31/08/2020 BOLETA DE VENTA N° 002-001504 10095950944 BOTICA FARMA VEH 11.00 2.50 27.50 27.50 27.50
CLORFENAMINA TAB 31/08/2020 BOLETA DE VENTA N° 002-001504 10095950944 BOTICA FARMA VEH 30.00 0.50 15.00 15.00 15.00
DIMEHIDRACTO 31/08/2020 BOLETA DE VENTA N° 002-001504 10095950944 BOTICA FARMA VEH 20.00 0.50 10.00 10.00 10.00
YODO PAVIDONA SOLUCIÓN 03/09/2020 BOLETA DE VENTA N° 001-001439 10456054485 BOTICA FARMAALERTA 8.00 8.50 68.00 68.00 68.00
ESPARADRAPO 3.00 MT 03/09/2020 BOLETA DE VENTA N° 001-001439 10456054485 BOTICA FARMAALERTA 3.00 8.50 25.50 25.50 25.50
HIOSINA TAB 03/09/2020 BOLETA DE VENTA N° 001-001439 10456054485 BOTICA FARMAALERTA 7.00 5.00 35.00 35.00 35.00
AMOXICILINA 500 MG TAB 03/09/2020 BOLETA DE VENTA N° 001-001439 10456054485 BOTICA FARMAALERTA 60.00 0.30 18.00 18.00 18.00
AMBROXOL 30mg. JBE 03/09/2020 BOLETA DE VENTA N° 001-001439 10456054485 BOTICA FARMAALERTA 16.00 6.90 110.40 110.40 110.40
CLORFENAMINA AMP 03/09/2020 BOLETA DE VENTA N° 001-001439 10456054485 BOTICA FARMAALERTA 89.00 3.50 311.50 311.50 311.50
CLORFENAMINA TAB 03/09/2020 BOLETA DE VENTA N° 001-001439 10456054485 BOTICA FARMAALERTA 70.00 0.25 17.50 17.50 17.50
OXIMETRO MARCA CONTEC 03/09/2020 FACTURA N° 001-002212 10484212932 COMERCIAL TREYSI 1.00 150.00 150.00 150.00 150.00
TENSIOMETRO Y ESTETOSCOPIO RIESTA 03/09/2020 FACTURA N° 001-002212 10484212932 COMERCIAL TREYSI 1.00 450.00 450.00 450.00 450.00
PAQUETES DE 100 UND. DE BOLSA DE BASURA- C. NEGRO - NACIONAL 03/09/2020 FACTURA ELECT. F001-0005751 20568320922 MADPRO CONSTRUCTOR 3.00 48.00 144.00 144.00 144.00
BOTIQUIN PORTATIL 29/09/2020 FACTURA ELECT. E001-2215 20486810263 CONSTRUCTORA OMICROM E.I.R.L. 1.00 55.00 55.00 55.00 55.00
PAQUETES DE 100 UND. DE BOLSA DE BASURA- COLOR - 26X40 29/09/2020 FACTURA ELECT. F002-00000170 20605295992 PLASTICOS ALBERTO ESPINOZA 5.00 18.00 90.00 90.00 90.00
PAQUETES DE 100 UND. DE BOLSA DE BASURA- C. NEGRO - 26X40 29/09/2020 FACTURA ELECT. F002-00000170 20605295992 PLASTICOS ALBERTO ESPINOZA 1.00 13.00 13.00 13.00 13.00
MEDICAMENTOS ADICIONALES PARA PREVENIR EL COVID 19 22/10/2020 BOLETA DE VENTA N° 001-003633 10456054485 BOTICA FARMAALERTA 1.00 713.00 713.00 713.00 713.00
MEDICAMENTOS ADICIONALES PARA PREVENIR EL COVID 19 22/10/2020 BOLETA DE VENTA N° 001-003635 10456054485 BOTICA FARMAALERTA 1.00 192.00 192.00 192.00 192.00
MEDICAMENTOS ADICIONALES PARA PREVENIR EL COVID 19 22/10/2020 BOLETA DE VENTA N° 001-003636 10456054485 BOTICA FARMAALERTA 1.00 54.00 54.00 54.00 54.00
PULSO OXIMETRO 23/10/2020 FACTURA N° 001-02395 10484212932 COMERCIAL TREYSI 1.00 150.00 150.00 150.00 150.00
TAMBORA MEDIANO 23/10/2020 FACTURA N° 001-02395 10484212932 COMERCIAL TREYSI 1.00 35.00 35.00 35.00 35.00
RIÑONERA 23/10/2020 FACTURA N° 001-02395 10484212932 COMERCIAL TREYSI 2.00 35.00 70.00 70.00 70.00
MALETIN SANITARIO 23/10/2020 FACTURA N° 001-02395 10484212932 COMERCIAL TREYSI 1.00 120.00 120.00 120.00 120.00
ALGODÓN X 50 GRAMOS STERILAB 24/06/2021 FACTURA N° 001-000177 10427970855 INVERSIONES TAYSA 2.00 2.46 4.92 4.92 4.92
EXAMENES DE SALUD 11,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,565.00 150.00 1,185.00 1,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,725.00 0.00 0.00 11,125.00
DESCARTE DE COVID 19 11,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,565.00 150.00 1,185.00 1,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,725.00 0.00 0.00 11,125.00
EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL/PRUEBA RAPIDA COVID 19 29/07/2020 FACTURA ELECT. F006-0003331 20486863626 H&S OCCUPATIONAL S.A.C. 21.00 265.00 5,565.00 5,565.00 5,565.00
SERVICIO DE DESCARTE COVID 19 06/08/2020 FACTURA ELECT. E001-52 20568723377 CENTRO MEDICO SAN CARLOS E.I.R.L. 1.00 150.00 150.00 150.00 150.00
RAPID TEST 2019-nCoV IgG/IgM Lote: 3120200505 V: 30/11/2021 02/09/2020 FACTURA ELECT. F001-0013237 20428837780 INTIPHARMA S.A.C. 40.00 28.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00
ENVIO DE RAPID TEST 2019-nCoV IgG/IgM Lote: 3120200505 02/09/2020 FACTURA ELECT. F001-0013237 20428837780 INTIPHARMA S.A.C. 1.00 25.00 25.00 25.00 25.00
LANCETAS RETRACTILES 09/09/2020 FACTURA N° 0001-002241 10484212932 COMERCIAL TREYSI 40.00 1.00 40.00 40.00 40.00
RAPID TEST 2019-nCoV IgG/IgM Lote: 3120200505 INCLUYE LANCETAS
22/10/2020 FACTURA ELECT. F001-0014461 20428837780 INTIPHARMA S.A.C. 40.00 24.50 980.00 980.00 980.00
RETRACTILES
ENVIO DE RAPID TEST 2019-nCoV IgG/IgM Lote: 3120200505 22/10/2020 FACTURA ELECT. F001-0014461 20428837780 INTIPHARMA S.A.C. 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00
RAPID TEST 2019-nCoV IgG/IgM Lote: 3120200506 V: 30/11/2021 INCLUYE
07/12/2020 FACTURA ELECT. F001-0015754 20428837780 INTIPHARMA S.A.C. 20.00 20.00 400.00 400.00 400.00
LANCETAS RETRACTILES Lote:G2580 V: 31/05/2025
RAPID TEST BIOSYNEX CoV19 Lote: COV20040021 V: 30/04/2022 INCLUYE
07/12/2020 FACTURA ELECT. F001-0015755 20428837780 INTIPHARMA S.A.C. 50.00 22.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
LANCETAS RETRACTILES Lote:G2580 V: 31/05/2025
NOVEL CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) KIT ANTIGEN RAPID TEST CASSETTE DE
10/05/2021 FACTURA ELECT. F017-00008021 20421787485 JAMPAR MULT. INTERNACIONAL S.R.L 3.00 575.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00
25 UNIDADES.
SERVICIOS Y OTROS 43,500.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3,723.44 4,335.77 7,402.00 7,673.61 6,627.00 1,635.58 1,146.33 6,445.33 4,172.00 339.00 43,500.06
MOVILIDAD EN OBRA - 01 COMBI 18 PASAJEROS (AFORO 50%) 38,153.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3,235.44 3,996.77 5,900.00 6,851.61 5,900.00 1,522.58 1,033.33 5,993.33 3,720.00 0.00 38,153.06
ALQUILER DE COMBI PARA MOVILIDAD DE TRABAJADORES EN OBRA - AFORO
06/08/2020 FACTURA FISICA N° 0001-000058 10724094941 RUSSELL MUÑOZ FERNANDEZ 1.00 3,235.44 3,235.44 3,235.44 3,235.44
DEL 50% - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - IMPLEMENTACION COVID.
ALQUILER DE COMBI PARA MOVILIDAD DE TRABAJADORES EN OBRA - AFORO
11/09/2020 FACTURA FISICA N° 0001-000068 10724094941 RUSSELL MUÑOZ FERNANDEZ 1.00 3,996.77 3,996.77 3,996.77 3,996.77
DEL 50% - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.
ALQUILER DE COMBI PARA MOVILIDAD DE TRABAJADORES EN OBRA - AFORO
02/11/2020 FACTURA FISICA N° 0001-000080 10724094941 RUSSELL MUÑOZ FERNANDEZ 1.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00
DEL 50% - CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020.
ALQUILER DE COMBI PARA MOVILIDAD DE TRABAJADORES EN OBRA - AFORO
03/11/2020 FACTURA FISICA N° 0001-000081 10724094941 RUSSELL MUÑOZ FERNANDEZ 1.00 6,851.61 6,851.61 6,851.61 6,851.61
DEL 50% - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.
ALQUILER DE COMBI PARA MOVILIDAD DE TRABAJADORES EN OBRA AFORO
30/11/2020 FACTURA FISICA N° 0001-000086 10724094941 RUSSELL MUÑOZ FERNANDEZ 1.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00
DEL 50% - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.
ALQUILER DE COMBI PARA MOVILIDAD DE TRABAJADORES EN OBRA AFORO
30/12/2020 FACTURA FISICA N° 0001-000097 10724094941 RUSSELL MUÑOZ FERNANDEZ 1.00 1,522.58 1,522.58 1,522.58 1,522.58
DEL 50% - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
ALQUILER DE COMBI PARA MOVILIDAD DE TRABAJADORES EN OBRA AFORO
06/05/2021 FACTURA FISICA N° 0002-000027 10724094941 RUSSELL MUÑOZ FERNANDEZ 1.00 1,033.33 1,033.33 1,033.33 1,033.33
DEL 50% - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
ALQUILER DE COMBI PARA MOVILIDAD DE TRABAJADORES EN OBRA AFORO
02/06/2021 FACTURA FISICA N° 0002-000035 10724094941 RUSSELL MUÑOZ FERNANDEZ 1.00 5,993.33 5,993.33 5,993.33 5,993.33
DEL 50% - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
ALQUILER DE COMBI PARA MOVILIDAD DE TRABAJADORES EN OBRA AFORO
14/07/2021 FACTURA FISICA N° 0001-000037 10724094941 RUSSELL MUÑOZ FERNANDEZ 1.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00
DEL 50% - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
ALQUILER DE COMBI PARA MOVILIDAD DE TRABAJADORES EN OBRA AFORO
10724094941 RUSSELL MUÑOZ FERNANDEZ 0.00 0.00
DEL 50% - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
PETROLEO DIESEL B5 3,164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339.00 452.00 452.00 452.00 113.00 113.00 452.00 452.00 339.00 3,164.00
PETROLEO DIESEL B5 S-50 UV 28/07/2020 FACTURA ELECT. N° FH11-00001025 20486255171 CORPORACION RIO BRANCO S.A. 280.00 11.30 3,164.00 339.00 452.00 452.00 452.00 113.00 113.00 452.00 452.00 339.00 3,164.00
UTENCILIOS PARA EL PERSONAL DE OBRA (TAPERES, TOMATODOS Y
2,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488.00 0.00 1,050.00 370.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,183.00
CUBIERTOS)
TAPER HERMETICO 1.2 LTS C/VALCULA REY 04/07/2020 FACTURA N° 001-020896 10200964298 DISTRIBUIDORA HUANCAYO 48.00 8.50 408.00 408.00 408.00
TAPER HERMETICO 1.3 LTS C/VALCULA REY 04/07/2020 FACTURA N° 001-020896 10200964298 DISTRIBUIDORA HUANCAYO 2.00 10.00 20.00 20.00 20.00
PAQUETES DE CUCHARAS FACUSA 15/07/2020 BOLETA DE VENTA N° 001-007198 10448823089 COMERCIAL GHIA 3.00 20.00 60.00 60.00 60.00
TAPER HERMETIC REY DE 1.2 29/09/2020 FACTURA ELECT. F002-00000170 20605295992 PLASTICOS ALBERTO ESPINOZA 70.00 12.00 840.00 840.00 840.00
TOMA TODO REY DE 600 ML. 29/09/2020 FACTURA ELECT. F002-00000170 20605295992 PLASTICOS ALBERTO ESPINOZA 35.00 6.00 210.00 210.00 210.00
PAQUETES DE CUCHARAS FACUSA 07/10/2020 BOLETA DE VENTA N° 001-007286 10448823089 COMERCIAL GHIA 6.00 20.00 120.00 120.00 120.00
PAQUETES DE CUCHARAS FACUSA 22/10/2020 BOLETA DE VENTA N° 001-007313 10448823089 COMERCIAL GHIA 6.00 20.00 120.00 120.00 120.00
POTAVIENDAS ACERO X3 22/10/2020 BOLETA DE VENTA N° 001-007313 10448823089 COMERCIAL GHIA 4.00 32.50 130.00 130.00 130.00
TOMA TODO REY DE 600 ML. 04/11/2020 FACTURA N° 001-000992 10727180431 ÑAHUIN SOLANO JOSUE LUIS 50.00 5.50 275.00 275.00 275.00
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES: 84,813.66 8,640.52 16,254.46 16,685.07 16,171.99 18,372.15 8,689.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,813.66
PRESUPUESTO COSTO DIRECTO: 138,901.33 4,639.23 8,288.30 8,030.79 8,030.79 21,058.72 9,982.06 20,063.37 15,978.61 11,861.00 7,939.45 1,171.33 11,750.20 9,676.55 430.93 138,901.33
PRESUPUESTO TOTAL POR EMERGENCIA SANITARIA PARA OBRA: 223,715.00 13,279.75 24,542.76 24,715.86 24,202.78 39,430.87 18,671.54 20,063.37 15,978.61 11,861.00 7,939.45 1,171.33 11,750.20 9,676.55 430.93 223,715.00