LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE / DIVISION MINERIA

NOMBRE : CARLOS PAUL LLAMOCTANTA VIZARRETA CUENTA :

CODIGO : 23641
OPERACION : TOQUEPALA
AREA : ADMINISTRACION FECHA DEL VIAJE

DNI : 45349202 DEL 02/11/17

MOTIVO : CAPACITACION / ADMINISTRACION CENTRAL AL 11/11/17

FECHA LUGAR DETALLE HOTEL ALIMENTOS TRANSPORTE OTROS TOTAL

02-11-17 AREQUIPA SERVICIO DE TRANSPORTE (AREQUIPA - LIMA) 80.00 80.00

03-12-17 LIMA ALMUERZO 3/11/17 13.00 13.00
04-11-17 LIMA ALOJAMIENTO DEL 2 AL 11 DE NOV 2017 400.00 400.00
11-11-17 LIMA PLANILLA DE MOVILIDAD DEL 2 AL 11 (ADJUNTO) 120.00 120.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL 400.00 13.00 80.00 120.00 613.00

FIRMA Y DATOS DE EMPLEADO V°B° ADMINISTRACION / JEFE OPERACIONES

RECIBIDO ACUENTA S/. 400.00

SALDO POR DEVOLVER S/. 0.00
SALDO POR COBRAR S/. 213.00
 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE / DIVISION MINERIA

NOMBRE : CUENTA :

CODIGO :

OPERACION :

SECCION : FECHA DEL VIAJE :

CTA. AHORROS : DEL :

D.N.I. : AL :
MOVILIDAD
FECHA LUGAR DETALLE Nro. O/T KILOM. IMPORTE HOTEL COMIDAS OTROS

0.00 0.00 0.00 0.00

FIRMA :
RECIBIDO A CUENTA
S/. 1,000.00
SALDO POR COBRAR
VªBª JEFE DPTO : S/. 387.00
SALDO POR DEVOLVER
S/.
 TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00
387.00