RESUPUESTO GENERAL PROYECTO.

GASTO MENSUAL
Cantidades por
Clasificación Descripción Unidad de medida N° Encuentros
encuentros
Agua Litros 100 2
Luz kWh 150 2
Servicios de
N/A 200 2
fotocopiadora

Gastos Operativos Conferencias y

Sesión 10 2
capacitaciones

Servicios
Sesión 10 2
profesionales.
Internet Paquete 1 2
Café Libra 10 2
Galletas Paquete 8 2
Refrigerios Und 35 2
Auditorio N/A 1 2
Planta Física Local de
N/A 1 2
oficina
Gerente
N/A 1 2
general
Gerente de
N/A 1 2
operaciones
Nómina Contador
N/A 1 2
general
Coordinador
N/A 1 2
de proyecto
Afanadora N/A 1 2
INSS Patronal N/A 1 2
Prestaciones
Bonos N/A 5 2
sociales
Viáticos N/A 5 2

Seguro de vida N/A 5 2

Total por mes

GASTO ÚNICO AL INICIO DEL PROYECTO

Clasificación Descripción Unidad de medida Cantidad Costo Unitario

Tóner Und 6 $60.00

 Papel carta Caja 2 $50.00
Lapicero Caja 3 $1.00
Lápiz de
caja 3 $1.00
grafito
Marcadores Caja 3 $1.00
Engrapadora Und 4 $1.75
Suministros de
oficina Grapas Caja 8 $1.00
Sacagrapas Und 2 $1.00
Perforadora de
Und 2 $1.85
papel
Fólderes
Resmas 4 $5.00
tamaño carta
Fólderes
Resmas 4 $5.00
tamaño legal
Seguridad del
personal
Seguro de vida N/A 1 $400.00

Total Gasto Unico

GASTO ÚNICO

Clasificación Descripción Unidad de medida Cantidad Costo Unitario

impresoras Unidad de medida 1 $500.00

Suministros de
oficina

Bono de fin de
Prestaciones N/A 5 $100.00
año
Sociales
Aguinaldo N/A 5 $3,100.00
Sub total semestre del gasto único
Sub total general
Imprevisto 10%
Total, general
Costo
Costo Total
Unitario
$1.00 $200.00
$3.50 $1,050.00

$0.03 $12.00

$100.00 $2,000.00

$100.00 $2,000.00

$70.00 $140.00
$3.00 $60.00
$2.00 $32.00
$2.00 $140.00
$250.00 $500.00

$300.00 $600.00

$1,300.00 $2,600.00

$1,200.00 $2,400.00

$350.00 $700.00

$1,000.00 $2,000.00

$250.00 $500.00
$881.50 $1,763.00
$50.00 $500.00
$100.00 $1,000.00

$50.00 $500.00

$18,697.00

Costo
Total
$360.00
 $100.00
$3.00

$3.00

$3.00
$7.00
$8.00
$2.00

$3.70

$20.00

$20.00

$400.00

$929.70

Costo
Costo Total
Mensual
N/A $500.00

N/A $500.00

N/A $15,500.00
$43,319.70
$141,509.70
$14,150.97
$155,660.67