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CHUQUISACA
Integrantes:
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INDICE
RESUMEN EJEUTIVO............................................................................................................................i
FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS PRÁCTICOS.................................................1
I. MARCO REFERENCIAL DEL PROYECTO........................................................................................2
1.1. Introducción.......................................................................................................................2
1.2. Antecedentes.....................................................................................................................3
1.3. Justificación........................................................................................................................4
1.4. Objetivos............................................................................................................................5
1.4.1. Objetivo general.........................................................................................................5
1.4.2. Objetivos específicos..................................................................................................5
1.4.3. Resultados esperados.................................................................................................5
II. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA EL PROYECTO.............................................................6
2.1. Factores externos...............................................................................................................6
2.1.1. Factores geográficos...................................................................................................6
2.1.2. Factor climático..........................................................................................................7
2.1.3. Factor ecológico.........................................................................................................7
2.1.4. Recursos hídricos........................................................................................................8
2.1.5. Factor poblacional......................................................................................................9
2.1.6. Factor económico.......................................................................................................9
2.1.7. Factor institucional.....................................................................................................9
2.1.8. Políticas de apoyo al sector......................................................................................10
2.2. Factores internos..............................................................................................................10
2.2.1. Descripción de la unidad productiva........................................................................10
2.2.2. Descripción de las condiciones actuales de la producción de cerdos.......................11
2.2.3. Razas de cerdos que se crían en el municipio...........................................................12
2.2.4. Recursos humanos....................................................................................................12
2.2.5. Análisis FODA............................................................................................................12
III. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL PROYECTO........................................................................14
3.1. Características del producto o servicio.............................................................................14
3.2. Caracterización del mercado............................................................................................14
3.3. La demanda......................................................................................................................15
3.4. La oferta...........................................................................................................................15
ii
3.5. La demanda insatisfecha..................................................................................................16
3.6. Precios del servicio de inseminación................................................................................16
3.7. Comercialización..............................................................................................................16
IV. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.............................................................................................17
4.1. Macro localización............................................................................................................17
4.2. Micro localización.............................................................................................................19
4.3. Factores que determinaron la micro localización.............................................................19
4.4. Tamaño del proyecto........................................................................................................19
V. INGENIERÍA DEL PROYECTO......................................................................................................21
5.1. Diafragma de flujo del proyecto de servicios de inseminación artificial...........................21
5.2. Descripción del servicio de inseminación artificial...........................................................22
5.2.1. Organización a los beneficiarios...............................................................................22
5.2.2. Proceso del servicio de inseminación artificial.........................................................22
5.2.3. Definición del cronograma y servicios de inseminación artificial.............................23
5.2.4. Instalaciones de oficinas y equipamiento.................................................................24
5.2.5. Registro de participantes..........................................................................................24
5.2.6. Capacitación en mejoramiento genético..................................................................25
5.2.7. Inseminación artificial...............................................................................................25
5.2.8. Sistema de fiscalización............................................................................................25
5.2.9. Elaboración del sistema de informes........................................................................25
5.2.10. Evaluación de actividades y resultados.....................................................................26
5.3. Especificaciones técnicas y balance de recursos (Rec. Materiales, humanos y naturales)
26
5.3.1. Recursos humanos....................................................................................................26
5.3.2. Equipos.....................................................................................................................27
5.3.3. Herramientas y vasijas..............................................................................................27
5.3.4. Insumos y materias primas.......................................................................................27
5.3.5. Material de escritorio...............................................................................................28
5.3.6. Semen.......................................................................................................................28
5.3.7. Vehículos..................................................................................................................28
5.4. Programa de ejecución.....................................................................................................29
5.5. Organización del proyecto................................................................................................30
5.5.1. Organigrama de funcionamiento..............................................................................30
5.5.2. Manual de funciones................................................................................................31
iii
VI. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO................................................................................32
6.1. Presupuesto de inversiones y financiamiento..................................................................32
6.2. Estado de pérdidas y ganancias........................................................................................33
VII. EVALUACIÓN DEL PROYECTO...............................................................................................34
7.1. Flujo de caja en base a efectivo........................................................................................34
7.2. Calculo de indicadores......................................................................................................35
VIII. ANEXOS................................................................................................................................36
iv
RESUMEN EJEUTIVO
Con respecto a las inversiones a realizarse en el proyecto son de Bs. 586737,73, de los
servicios realizados se podría generar Bs.532500.
VAN: - 33543,09; por lo que las utilidades futuras no son favorables para la ejecución
del presente proyecto.
TIR: 7 %, este porcentaje de utilidad es muy bajo para la ejecución del presente
proyecto
B/C: El beneficio costo del presente proyecto no es atractivo al ser de 0,4344; lo que
implica que se repiense a la hora de generar las inversiones.
i
Plataforma de Gestión del Proyecto (EE)
La entidad ejecutora del presente proyecto será la Facultad Integral Defensores del Chaco
dependiente de la Universidad San Francisco mediante su carrera de Medicina Veterinaria y
Zootecnia por ser una institución del rubro que tiene suficiente experiencia para el
desarrollo de este tipo de proyecto y además por el personal que dispone que estudiantes
universitarios, docentes y administrativas; sus oficinas están en barrio san José AV. Banzer
número teléfono oficial 4647922 la persona de contacto es el decano.
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I. MARCO REFERENCIAL DEL PROYECTO
1.1. Introducción
1
1.2. Antecedentes
La crianza de cerdos en las provincias Luís Calvo y Hernando Siles del departamento de
Chuquisaca data de 1975 caracterizada por ser una explotación eminentemente extensiva,
posteriormente en 1985 exigieron programas de fomento a la producción porcina con
proyectos de asistencia técnica y servicio de reproductores al productor.
1
Artículo 4.- Clasificación de los Establecimientos Porcícolas según reglamento nacional de sanidad porcina
Categoría A.- Establecimientos porcícolas de producción grande mayor a 500 vientres
Categoría B.- Establecimientos porcícolas de producción mediana de 100 a 499 vientres
Categoría C.- Establecimientos porcícolas de producción pequeña de 5 a 99 vientres
Categoría D.- Crianza Familiar de 1 a 4 vientres
2
La existencia de la facultad en la región con sus carreras de Medicina Veterinaria y
Zootecnia e Ingeniería en Zootecnia dependiente de la Universidad San Francisco Xavier
de Chuquisaca, que tiene como finalidad principal la formación eficiente de profesionales
zootecnistas y veterinarios aplicando una enseñanza desde la práctica; el estudiante a
través de la participación en la administración de proyectos productivos, podrá adquirir una
importante experiencia que le servirá de base para el ejercicio de su profesión.
La cabaña porcina Mesa Verde tiene una capacidad de sus instalaciones para 250 vientres y
tiene 13 has de terreno para ser utilizados en la explotación porcina, que actualmente cuenta
con 60 vientres en producción y se realiza inseminación artificial lo cual permite optimizar
los parámetros productivos.
1.3. Justificación
Las condiciones agroclimáticas del municipio son aptas para la producción de cerdos,
además por la facilidad y disponibilidad de conseguir los insumos alimenticios, se
constituye en una alternativa de importancia productiva.
Mediante los servicios de inseminación artificial los beneficios serán para la universidad
generando ingresos por los servicios prestados y fortaleciendo la investigación, los
porcinocultores mejorando la línea genética de sus cerdos y por ende los índices
zootécnicos incrementando sus ingresos familiares.
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Zootecnia además de mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y los ingresos
de los productores del municipio.
1.4. Objetivos
Se espera tener hasta el año 2022, 1420 cerdas inseminadas en las diferentes cabañas de
los productores del municipio.
Hasta el año 2025 se tendrá 99968 lechones nacidos en todo el municipio
Desde el año 2021 se tendrá un centro de semen liquido en la Cabaña Mesa Verde
A partir del año 2022 los productores de cerdos tendrán genética mejorada de sus
cerdos
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1.5. Descripción del área de influencia el proyecto
Con la finalidad de conocer los factores que más influyen en la producción de cerdos en la
zona, procederemos a realizar una descripción de las características locales más
sobresalientes, lo que nos permitirá conocer las causas y los efectos para realizar los
servicios de inseminación artificial.
El centro poblado que es sede del gobierno Municipal se encuentra situado entre los
19°53’39”de latitud sur y 63º44'56" longitud Occidental.
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El municipio de Villa Vaca Guzmán limita al norte con los municipios de Vallegrande, al
oeste con Huacareta y Monteagudo, al este con los municipios de Lagunillas, Camiri,
Cuevo de la Provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz y Huacaya en la
provincia Luís calvo del Departamento de Chuquisaca y al Sur con el municipio de Entre
Ríos, del departamento de Tarija
Las lluvias que caen en un año varían desde 625 mm en el sur hasta 1100 mm en el norte,
que las temperaturas media varía desde 6 grados los meses más fríos hasta una máxima
de 33 grados en los meses más calientes. Esta variación de altura y de lluvia le da un clima
variado, siendo más húmedo al norte, seco en el centro y semiárido en el sur.
Con respecto a las precipitaciones pluviales la zona Norte del Municipio, entre las
comunidades La Tapera y Las Frías del Cantón Ticucha, es la más lluviosa, en tanto que la
zona Sur del Municipio, entre las comunidades de Tunalito hasta Tentayape, es la que
menor precipitación tiene. (PDM, 2015)
El Municipio de Villa Vaca Guzmán se ubica dentro del área de pie de monte de la macro
región del Chaco boliviano, tiene variada y abundante vegetación. Los tipos y clases de
vegetación que caracterizan a la flora local varían de acuerdo a las zonas eco climático y
relieve del terreno. Así se pueden apreciar entre los principales tipos de vegetación los
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bosques deciduos y semideciduos y en menor escala bosques siempre verdes. Asimismo,
datos de los autodiagnósticos comunales permiten identificar dos principales tipos de
cobertura vegetal en el Municipio, éstos son: monte alto y monte bajo.
La fauna silvestre es rica y variada en la Sección Municipal, por cuanto está íntimamente
relacionada con los tipos vegetacionales. Varias especies, están clasificadas de acuerdo al
"Libro Rojo de Ecología" como animales silvestres endémicos y en extinción, se citan a
propósito el oso andino, el puma americano y el loro kake.
.
La mayor parte de las especies de mamíferos mayores (Corzuela, Chancho montés, Jochi)
son objeto de caza doméstica, es decir, para fines de complementación dietética familiar, y
en tanto que las aves (pavas, palomas) se cazan como medidas de control poblacional para
evitar pérdidas (mermas) por daños a cultivos tanto en siembra como en cosecha.
Las cuencas menores y tributarios menores de la red hidrográfica del Municipio, tienen
cabeceras muy cortas y niveles de escorrentía de alta a media, por lo que el aporte de aguas
de los ríos y quebradas es marcadamente temporales lo cual incide en la disponibilidad de
agua para uso doméstico y agropecuario.
Los principales ríos del Municipio son el Río Grande que delimita la parte norte del
Municipio con el departamento de Santa Cruz y el Río Parapetí que cruza entre los límites
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de los cantones Sapirangui e Iguembe. Otras fuentes hídricas de importancia son la
Quebrada Taperillas, Quebrada Muyupampa, Quebrada Itau y Quebrada Iguembe.
De acuerdo a datos del INE 2012, el Municipio tiene una población estimada de 9720
habitantes, de los cuales 5025 (51.70%) son hombres y 4694 (48.30%) son mujeres. La
cifra poblacional corresponde a 2080 familias, con un promedio de 4,67 personas por
familia. La mayor parte de la población está concentrada en el Distrito Sapirangui, con
3483 habitantes en las comunidades rurales y 2174 habitantes en su área urbana que
corresponde a las cinco juntas vecinales (J.V. Barrio Central, J.V. Germán Busch, J.V. San
José y J.V. Santa Cruz, J.V. Universitario). En el Distrito Ticucha hay 2954 habitantes y el
Distrito Iguembe presenta la menor cantidad poblacional con 1109 habitantes.
Las actividades agropecuarias son las que dan ocupación a la mayor cantidad de personas
en el municipio y generan gran parte de los alimentos de consumo local y productos para la
venta, constituyéndose en la principal fuente de ingresos económicos. Las condiciones
topográficas, climáticas, el acceso al agua de riego y a mercados, ya sea agrícola, ganado
lechero, avícola y otros.
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En nuestro país existen instituciones que apoyan al sector productivo entre ellos podemos
mencionar: La Mancomunidad de Municipios del Chaco (MMCH), Universidad San
Francisco Xavier de Chuquisaca, Cooperativas de crédito, Fondo de Desarrollo
Comunitario (FONDECO), Banco de Desarrollo Productivo (BDP), Promoción a la
Actividad Agropecuarios (PROAGRO), Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(F.N.D.R.), Programa Nacional de Alimentos (PNA), Banco Mundial. (BM), Fundación
NOR SUD, Fundación Apoyo a las Universidades de Potosí y Tarija. (AUTAPO).
Programa Empoderar PAR CHACO II.
Entre las políticas de apoyo al sector porcino a nivel nacional, departamental y regional se
menciona lo siguiente:
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has de terreno con cerramiento perimetral y divisiones del área destina a la agricultura
especialmente para el cultivo de maíz para aprovechar el grano en la alimentación de los
cerdos.
La producción de cerdos es una alternativa económica para aprovechar al grano de maíz que
se produce en la zona destinándolo como alimentación básica del cerdo en todas sus categorías. Sin
embargo, a través del tiempo, ha existido una sobre oferta de cerdos lo que repercute en el precio de
kilo vivo por lo que el productor deja de recibir todo incentivo a cerca de esta actividad y hace
abandono de sus cabañas, con ello, Chuquisaca deja de ser productora de cerdos.
Sin embargo, las cabañas que aún persisten son unidades productivas constituidas con su
respectivo registro sanitario del SENASAG 13 cabañas de producción pequeña (de 5 hasta
99 vientres) y 420 establecimientos porcícolas de crianza familiar (de 1 hasta 4 vientres),
existiendo muchos productores que no están registrados; existiendo aproximadamente 1775
vientres disponibles para la reproducción en todo el municipio.
Categoría de Categoría de
Unidades Numero de
Cantones registro C (5 a 99 registro D (1 a 4
productivas vientres
vientres) vientres)
Ticucha 110 520 4 106
Iguembe 45 180 0 45
10
Sapirangui 265 1075 9 256
Total 420 1775 13 407
Fuente: elaboración propia en base a información del SENASAG
En el municipio de Villa Vaca Guzmán está emplazada la Facultad que cuenta con mano de
obra disponible tanto para realizar actividades operativas e investigativas con el equipo de
técnicos, administrativos, docentes y estudiantes, particularmente en la cabaña Mesa Verde
trabajan técnicos profesionales Médicos Veterinario Zootecnista y un Ingeniero Zootecnista
responsables de la producción y reproducción de los cerdos.
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Sanidad de la granja controlada última generación
Posibilidades de contar con un matadero
Cuenta con registro sanitario del de cerdos a nivel municipal
SENASAG
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II. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL PROYECTO
Con el propósito de brindar un panorama general a cerca del mercado para el servicio de
inseminación artificial a los productores de cerdos del municipio de Villa Vaca Guzmán se
presenta a continuación información relacionada con las características del servicio,
mercado, la oferta, la comercialización y los precios de acuerdo al siguiente detalle.
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Inseminar genéticamente a un cerdo hembra tiene un costo menor a la adquisición de un
padrillo para llegar a producir, los productores obtiene cerdos acabados en menor tiempo y
con mayor peso registrándose mayor rentabilidad con la producción tradicional de cerdos.
El mercado meta del siguiente proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Villa vaca
Guzmán que cuenta con 420 productores con registro según reglamento de clasificación de
establecimientos porcícolas de sanidad porcina que disponen 1775 vientres
aproximadamente en los tres distritos, encontrándose la mayor cantidad de cerdas en el
distrito de Sapirangui.
II.3. La demanda
II.4. La oferta
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Sin embargo, es importante hacer notar que existen empresas en el departamento de Santa
Cruz que ofrecen semen líquido que es de fácil adquisición, trasporte y manejo y mediante
la Cabaña Mesa Verde se puede adquirir y realizar los servicios de inseminación artificial a
las cerdas de los productores.
Entre las empresas que trabajan con genética liquida en Santa Cruz estan Experbol, UPB La
Bélgica y Centro de Transferencia Genética quienes trabajan con productores de Santa
Cruz, Cochabamba y Monteagudo; la oferta de genética liquida según ADEPOR de linea
materna (hembras) tiene un costo de $us 70 por dosis y línea terminal (machos) $us 8,
teniendo en cuenta que para obtener una inseminación exitosa en el cerdo receptor se
necesita tres dosis de semen.
II.7. Comercialización
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La entrega del servicio será directa al productor mediante la cabaña Mesa Verde siendo la
principal unidad productiva experimental para difusión de tecnología en beneficio del
productor mediante programas de extensión.
Servicio Consumidor
(Proyecto) (Productor)
País: Bolivia
Departamento: Chuquisaca
Provincia: Luís Calvo
Sección municipal: Primera
Cantón: Sapirangui
Población: Muyupampa
La zona donde se implantará el proyecto cuenta con carreteras que conectan las ciudades de
Santa cruz Camiri, Monteagudo y Sucre; siendo esto favorable para transportar tanto
insumos como materiales, también hay carreteras vecinales que favorecen la circulación, el
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municipio de Villa vaca Guzmán tiene el clima sub tropical con grandes variaciones en
cuanto a la temperatura llegando hasta 38 ºC de octubre hasta febrero y a – 5ºC en los
meses de mayo a agosto. En la zona existen diferentes fuentes que proveen agua como
quebradas, riachuelos y las diferentes comunidades, cuentan con captación de agua a
domicilio que favorecen para el consumo de animales y personas.
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Villa Vaca Guzmán
Colinda al norte con la propiedad del señor Santiago Saravia, al oeste con la propiedad de
la Universidad denominado CEPA, al sur y este con la propiedad del señor Hugo Gutiérrez
(+).
Geográficamente la cabaña se encuentra ubicada entre 19º 52’ 10’’ de latitud sud y 63º 46’
01’’ de longitud oeste, con una altura de 1110 m.s.n.m.
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III.3. Factores que determinaron la micro localización
Entre los factores que determinaron la micro localización del proyecto se menciona los
siguientes:
El proyecto tendrá alcance municipal según requerimiento de los productores para realizar
servicios de inseminación artificial.
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IV. TAMAÑO DEL PROYECTO
Por otro lado, desde Mesa Verde se podrá operar hacia los productores de cerdos según
planificación y requerimientos de servicios de inseminación artificial.
Implementación de
métodos
Sistema de fiscalización
Los beneficiarios directos serán los porcinocultores del municipio de Villa Vaca Guzmán
para recibir los servicios de inseminación artificial en sus propias cabañas según
presentación de celo de sus cerdas. Se tomará en cuenta a 420 productores acreditados por
el SENASAG de acuerdo a su registro; los servicios de inseminación artificial se
desarrollará según cronograma durante 2 años; el 1° año consistirá en capacitar, organizar y
monitorear las actividades reproductivas de las diferentes cabañas para establecer la línea
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base en función del manejo de registros y ese mismo año se pretende llegar con el servicio
de inseminación a 150 productores y el próximo al resto de los 270 productores
organizados en grupos de a 30 personas; el primer año llegando a conformar 5 grupos y
segundo año 9 grupos según las características del contexto productivo
Con la finalidad de lograr el desarrollo exitoso ordenado y con sistematicidad los servicios
de inseminación artificial acompañado de la capacitación técnica se procederá a elaborar un
cronograma según los grupos establecidos y con los contenidos por modulo y las fechas
posibles de su desarrollo en acuerdo con los productores. En base al siguiente cronograma
tentativo:
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ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D
Mejoramiento genético
Modulo I
X
Módulo II
X
Módulo II
X
Módulo IV
X
Modulo V
X
Inseminación artificial
Año 1
X X X X X X X X X X
Año 2
X X X X X X X X X X
Definición de métodos
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V.2.4. Instalaciones de oficinas y equipamiento
Para concentrar a los productores en un solo sitio se procederá a ubicar un lugar adecuado
al cual todos puedan acudir, para esto se coordinara con las comunidades, el gobierno
municipal y la universidad. En este sentido se ubicara una oficina en el centro poblado de
Muyupampa por lo céntrico y de fácil accesibilidad para todos, tomando en cuenta la
energía eléctrica donde se equipara una oficina con su respectiva secretaria, un equipo de
computación, una data show, papelógrafos, folletos, una impresora, videos y todo el
material necesario para el desarrollo de los servicios de inseminación artificial.
Una vez que se conforme grupos y divida en dos a los 420 productores y teniendo definido
los módulos de capacitación y el cronograma de inseminación se iniciara con las
actividades programadas donde los productores se podrán acreditar en algunos de los
grupos de acuerdo a su afinidad para su respectivo registro y sus posterior desarrollo de la
capacitación y los servicios e inseminación, los participantes serán registrados en cada día
de capacitación como así de la participación en la inseminación a objeto de realizar un
control y garantizar un servicio eficiente.
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línea materna, cruzamientos, gestación, cuidados del parto y manejo del lechón a
desarrollarse durante los dos años según cronograma establecido.
Los servicios de inseminación artificial llegará a 150 productores el primer año y a 270 el
segundo año acompañado con cortas capacitaciones de forma modular para ello los
productores deberán cursar satisfactoriamente los 3 módulos de mejoramiento genético para
complementar con los servicios de inseminación bajo el mismo esquema de organización.
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obtener la información de los resultados obtenidos en todo el proceso de inseminación para
tomar en cuenta los benéficos y fallas para luego programar nuevas actividades de
reforzamiento si el caso amerita hasta lograr conseguir un mayor porcentaje cubriendo las
deficiencias que aún se visualizaran.
V.3.2. Equipos
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genético y el otro con inseminación artificial.
Total 7150
V.3.6. Semen
V.3.7. Vehículos
30
proyecto para su
inicio
RECTOR FINANCIADORES
DECANO
FIDCH
PERSONAL ADMINISTRADOR
DE APOYO FINANCIERO
PRODUCTORE DOCENTES DE LA
S DEL DE TECNICOS FACULTAD
CERDOS RESPONSABLES
DEL PROYECTO
ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD
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Proyecto Sucre Ciudad Universitaria
Banco de Desarrollo productivo
Fundación Nor Sur
Gobierno Autónomo Municipal de Villa vaca Guzmán
Gobierno Autónomo Departamental
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VI.1. Presupuesto de inversiones y financiamiento
Estructura de
Unida
Detalle Cantidad P/U P/T funcionamiento
d
FIDCH PSCU
INVERSIONES FIJAS
118250 0 118250
TANGIBLES
Motocicleta Pieza 3 32500 97500 97500
Equipos (Kit de
Global 1 5000 5000 5000
inseminacion)
Computador Pieza 3 3800 11400 11400
Data Display Pieza 1 3500 3500 3500
Estuche quirurgico Pieza 1 420 420 420
Herramientas y vasijas Global 1 430 430 430
INVERSIONES FIJAS
2130 3930
INTANGIBLES
Investigaciones Global 1 270000 410 410
Costos de organización Global 1 680 450 450
Impuestos y patentes Global 1 350 650 650
Gastos puesta en marcha Global 1 1500 620 620
Elaboración del proyecto Global 1 1400 1800 1800
CAPITAL DE TRABAJO 466357,73 466357,73
Mano de obra Global 1 145000 145000 145000
Insumos Global 1 6200 6200 6200
Material de escritorio Global 1 7150 7150 7150
Semen Dosis 3525 84,049 296272,73 296272,73
Reparación de bienes fijos Global 1 850 850 850
Combustibles y lubricantes Global 1 10500 10500 10500
Energía eléctrica y agua Global 1 85 85 85
Gastos de administración Global 1 150 150 150
Gastos de comercialización Global 1 150 150 150
Total Global 586737,73 3930 584607,73
AÑO
Concepto
1 3 4 5
33
Ingresos 532500 532500 532500 532500
Venta de servicios de inseminacion 532500 532500 532500 532500
COSTO TOTAL 469357,73 469357,73 466822,73 463157,73
COSTOS FIJOS 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00
Deprecación 1800 1800 1800 1800
Gastos de administración 450 450 450 450
Mantenimiento de bienes fijos 750 750 750 750
466357,725 463822,725
COSTOS VARIEBLES 466357,7250 460157,7250
0 0
Mano de obra 145000 145000 145000 145000
Insumos 6200 6200 6200 0
Material de escritorio 7150 7150 7150 7150
Semen 296272,725 296272,725 296272,725 296272,725
Reparación de bienes fijos 850 850 1800 850
Combustibles y lubricantes 10500 10500 1500 10500
Energía eléctrica y agua 85 85 5600 85
Gastos de administración 150 150 150 150
Gastos de comercialización 150 150 150 150
UTILIDAD BRUTA 63142,28 63142,28 65677,28 69342,28
IMPUESTOS A LAS UTILIDADES (25%) 15785,57 15785,57 16419,32 17335,57
UTILIDAD NETA 47356,71 47356,71 49257,96 52006,71
34
Detalle AÑO 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5
Total ingresos 0 235200 235200 235200 235200 235200
Venta de servicios de
0 532500 532500 532500 532500 532500
inseminacion
Valor residual 45820
Total egresos 586737,73 127964,9 469357,73 466822,7 469357,7 466822,7
Invercion fija tanjible 118250
Invecion fija intanjible 2130
Capital de trabajo 466357,725
a) Costos fijos 3000 3000 3000 3000 3000
Deprecación 1800 1800 1800 1800 1800
Gastos de administración 450 450 450 450 450
Mantenimiento de bienes
750 750 750 750 750
fijos
466357,72 463822,72 466357,72 463822,72
b) Costos variables 466357,725
5 5 5 5
Mano de obra 145000 145000 145000 145000 145000
Insumos 6200 6200 6200 6200 6200
Material de escritorio 7150 7150 7150 7150 7150
296272,72 296272,72 296272,72 296272,72
Semen 296272,725
5 5 5 5
Reparación de bienes
850 850 1800 850 1800
fijos
Combustibles y
10500 10500 1500 10500 1500
lubricantes
Energía eléctrica y agua 85 85 5600 85 5600
Gastos de administración 150 150 150 150 150
Gastos de
150 150 150 150 150
comercialización
-
Flujo de caja economico
586737,725 404535,1 63142,275 65677,275 63142,275 65677,275
VII.2.1. VAN
35
El valor actual neto (VAN) del cálculo realizado en el presente proyecto es de - 33543,09;
por lo que las utilidades futuras no son favorables para la ejecución del presente proyecto.
VII.2.2. TIR
VII.2.3. B/C
El beneficio costo del presente proyecto no es atractivo al ser de 0,4344; lo que implica que
se repiense a la hora de generar las inversiones.
VII.3. Conclusiones
VIII. ANEXOS
VIII.1. Identificación de ideas de proyecto
36
VIII.1.1. Explicación del problema
Tiene una mala presentación, producción de carne y mala calidad. La ganancia de peso por
día es muy baja. Como toda esta situación perjudica a la producción en la productividad y
rentabilidad haciéndolo menos competitivo en el mercado.
VIII.1.3. componentes
37
Recursos humanos: No se presenta suficiente cantidad de mano de obra con
experiencia de conocimientos técnico que brinden servicios de inseminación artificial
en cerdos a nivel de productores, sin embargo existen espacios para ser capacitados
1.1.5. Coherencia
Existe coherencia de los objetivos del proyecto con las fines del plan estratégico por lo que
el proyecto tiene grandes expectativas para su implementación.
38
Cuadro Nº 1 Participantes en el proyecto
Percepción del
Grupo Interés en el proyecto Participación
enfoque del proyecto
39
Percepción del
Grupo Interés en el proyecto Participación
enfoque del proyecto
40
Percepción del
Grupo Interés en el proyecto Participación
enfoque del proyecto
mejorar la calidad de
vida de sus familias.
Vigilancia Participación Ejecutar programas
epidemiológica y coordinada con las sanitarios y otorgar
sanitaria en área de organizaciones de registros sanitarios de
SENASAG
competencia productores y convenios producción.
interinstitucionales
41
Reducidos niveles de ingresos
para las familias productoras
Cerdos productores
Reducida Reducida Conocimientos de los
de baja calidad
implementación de comercialización de productores
genética
equipos e cerdos insuficientes para
infraestructura para evaluar la
la producción productividad
42
Se incrementan los niveles de
ingresos para las familias
productoras
Cerdos productores
Mayor Aumenta Conocimientos de los
de mayor calidad
implementación de comercialización de productores
genética
equipos e cerdos suficientes para
infraestructura para evaluar la
la producción productividad
Los cerdos son Cabañas con registro Asesoramiento Los productores están
alimentados sanitario del técnico productivo capacitados en el manejo
correctamente SENASAG al alcance del reproductivo de sus cerdos
productor
43
Con la finalidad de mostrar las estrategias de acción se presenta el siguiente cuadro:
N° Estrategias
Aspectos a considerar
A B C D
1 Posibilidad de lograr los objetivos 4 4 4 4
2 Disponibilidad de recursos económicos 3 3 3 2
3 Disponibilidad de recursos humanos 4 4 4 4
4 Disponibilidad y calidad de recursos físicos 4 3 3 4
5 Compatibilidad de objetivos del proyecto con la 3 3 4 3
institución financiera
6 Compatibilidad de objetivos del proyecto con la 4 4 3 4
entidad ejecutiva.
7 Aceptación social 5 4 4 4
Total puntaje 27 25 25 26
44
1.6. Matriz del marco lógico
Componentes Brindar servicios de Los productores reciben Informes de las actividades de La producción de cerdos de
inseminación artificial a los servicios de inseminación servicios de inseminación los productores es sostenible.
productores de cerdos del artificial con líneas genéticas artificial.
municipio. mejoradas para el incremento Informe de compra de activos -Existe una tendencia
de du producción para la implementación creciente de la demanda de
Implementar la producción de Los productores realizan productiva. carne de porcino.
45
IVOS (indicadores
Resumen de objetivo
Objetivos objetivamente Medios de verificación Supuestos
actividades
verificados)
lechones con equipos inversiones en equipos y
adecuados y cerdos materiales para la producción Registro de producción y -Políticas de producción en
reproductores de mayor de cerdos. ventas de cerdos con registro los diferentes niveles de
calidad genética. de SENASAG. gobierno.
Los productores
Mejores los índices de comercializan carne cerdos
producción y reproducción en
con certificación del
la crianza de cerdos para una
mayor participación en el SENASAG en los mercados
mercado.
donde incursionan.
1.1. Capacitar a los Servicios de asistencia -Cotización de precios - Se cumple con el
productores en cuanto al técnica con asistente técnico - Informes de supervisión de cronograma de inversión del
mejoramiento genético para la producción, asistente compras. proyecto.
porcino. técnico para la obtención del -Facturas de compra. -Equipos y materiales con
1.2. Gestionar financiamiento registro de SENASAG y de -Boletas de compra. precios no variables.
para los equipos y el kit de Sanidad. -Recibos de honorarios de los - Alta oferta de servicios de
inseminación asistentes técnicos asistencia técnica del proyecto
Actividades
1.3. Fortalecer la capacidad Varias instituciones se - Contratos por servicios en el mercado local.
productiva de los pequeños interesan en financiar el profesionales - Existe voluntad de cambio y
productores. proyecto en beneficio de los participación en los
productores beneficiarios para acceder a
una producción con aplicación
de tecnología
2.1. Elaborar el programa de Los productores reciben Plan de trabajo de Cumplimiento del programa
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IVOS (indicadores
Resumen de objetivo
Objetivos objetivamente Medios de verificación Supuestos
actividades
verificados)
inseminación artificial de elzevirio de inseminación inseminación artificial de servicio de inseminación
cerdas artificial en sus propias Informe técnico de servicios artificial
2.2. Realizar la inseminación cabañas. de inseminación artificial. Productores comprometidos
artificial de las cerdas de los Los cerdos de los productores Cerdos de línea genética con el servicio de
productores de acuerdo a en el primer año de ejecución mejorada. inseminación artificial.
programa establecido. del proyecto mejoran su Guía de movimiento animal Disponibilidad de semen
2.3. Mejorar la línea genética calidad genética lo que de las ventas. líquido para el uso a nivel de
de cerdos en los productores. beneficia en la conversión productores.
alimenticia y un mayor
rendimiento productivo.
47
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