Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 13/07/2023 10:21:32 p.m. Fecha de modificación: 13/07/2023 11:03:52 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2591742
CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DISTRITO DE LEONOR
Nombre de la inversión
ORDOÑEZ DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
Unidad(es) Productora(s) LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función CULTURA Y DEPORTE CULTURA Y DEPORTE
División funcional DEPORTES DEPORTES
Grupo funcional INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y /O
DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS
RECREATIVAS

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ (UFMDLOR005 - YANINA PAOLA PAUCAR MATEO)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ - (UEIMDLOR005 - RUBEN ROMO MORENO)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDO¥EZ -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.86417695769794 / -75.41549579894897 JUNIN JAUJA LEONOR ORDOÑEZ

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DEPORTIVO DE PRACTICA
PERSONAS/AÑO 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331
RECREATIVA

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas Costo a
Tipo de factor unidades representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo Me
U.M. U.M. Meta mercado
ta
INSTALACIONES DEL SERVICIO DEPORTIVO EN CONDICIONES ADECUADAS
INFRAESTRUCTU UEIMDLOR
Construccion de losa deportiva : GRASS SINTETICO ESPACIOS FISICOS 1 M2 720 83181.58
RA 005
INFRAESTRUCTU UEIMDLOR
Construccion de tribuna y/o palco : ESPACIOS FISICOS 1 M2 58.32 18762.37
RA 005
INFRAESTRUCTU UEIMDLOR
Construccion de servicios higienicos y/o vestidores : Y CAFETERIA ESPACIOS FISICOS 1 M2 41.78 117479.47
RA 005
NÚMERO DE
INFRAESTRUCTU UEIMDLOR
Implementacion de cobertura de instalaciones deportivas : ESTRUCTURAS 1 M2 1043 119110.60
RA 005
FÍSICAS
Implementacion de instalaciones exteriores de servicios basicos : INCLUYE INFRAESTRUCTU UEIMDLOR
ESPACIOS FISICOS 1 M2 1976.83 86968.16
SARDINELES PERALTADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS RA 005
INFRAESTRUCTU UEIMDLOR
Otras acciones de infraestructura natural : GRASS NATURAL UNIDAD 1 0 3063.60
RA NATURAL 005
INFRAESTRUCTU UEIMDLOR
Gastos generales por covid - 19 : 0
RA 005
INFRAESTRUCTU UEIMDLOR
Inventario físico covid - 19 : 0
RA 005
Subtotal: S/. 428,565.78
UEIMDLOR
GESTION DEL PROYECTO: S/. 12,856.97
005
UEIMDLOR
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 5,000.00
005
UEIMDLOR
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
005
UEIMDLOR
SUPERVISIÓN: S/. 0.00
005
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 UEIMDLOR

Pág. 1
 005
UEIMDLOR
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
005
Costo de inversión actualizado: S/. 446,422.75
Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de la inversión actualizado: S/. 446,422.75

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 10/2023
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 7380 7380 7380 7380 7380 7380 7380 7380 7380 7380
Mantenimiento 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 515015.36
Costo Anual Equivalente (CAE) 76752.48
Costo por capacidad de producción 255.01
Costo por beneficiario directo 155.59

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

INFORME 36.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras Costos de Expediente técnico o
Tipo de factor Unidad físicas
Descripción de productos/acciones unidades representativas inversión documento
productivo
U.M. Meta U.M. Meta (S/) equivalente
INSTALACIONES DEL SERVICIO DEPORTIVO EN CONDICIONES ADECUADAS
INFRAESTRUCT N°109-2023-A/MDLO
Construccion de losa deportiva : GRASS SINTETICO ESPACIOS FISICOS 1 M2 720 83,181.58
URA (28/06/2023)

INFRAESTRUCT N°109-2023-A/MDLO
Construccion de tribuna y/o palco : ESPACIOS FISICOS 1 M2 58.32 18,762.37
URA (28/06/2023)

INFRAESTRUCT N°109-2023-A/MDLO
Construccion de servicios higienicos y/o vestidores : Y CAFETERIA ESPACIOS FISICOS 1 M2 41.78 117,479.47
URA (28/06/2023)

NÚMERO DE
INFRAESTRUCT N°109-2023-A/MDLO
Implementacion de cobertura de instalaciones deportivas : ESTRUCTURAS 1 M2 1043 119,110.60
URA (28/06/2023)
FÍSICAS
Implementacion de instalaciones exteriores de servicios basicos : INCLUYE
INFRAESTRUCT N°109-2023-A/MDLO
SARDINELES PERALTADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPACIOS FISICOS 1 M2 1976.83 86,968.16
URA (28/06/2023)
SANITARIAS
INFRAESTRUCT N°109-2023-A/MDLO
Otras acciones de infraestructura natural : GRASS NATURAL UNIDAD 1 0 3,063.60
URA NATURAL (28/06/2023)

INFRAESTRUCT N°109-2023-A/MDLO
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (28/06/2023)

INFRAESTRUCT N°109-2023-A/MDLO
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (28/06/2023)

Subtotal: S/. 428,565.78

GESTION DEL PROYECTO: S/. 12,856.97 N°109-2023-A/MDLO
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ Responsable: RUBEN ROMO MORENO) (28/06/2023)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 5,000.00 N°109-2023-A/MDLO
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ Responsable: RUBEN ROMO MORENO) (28/06/2023)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 N°109-2023-A/MDLO
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ Responsable: RUBEN ROMO MORENO) (28/06/2023)

Pág. 2
 SUPERVISIÓN: S/. 0.00 N°109-2023-A/MDLO
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ Responsable: RUBEN ROMO MORENO) (28/06/2023)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 N°109-2023-A/MDLO
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ Responsable: RUBEN ROMO MORENO) (28/06/2023)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00 N°109-2023-A/MDLO
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ Responsable: RUBEN ROMO MORENO) (28/06/2023)
Costo de inversión actualizado: S/. 446,422.75
Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de inversión actualizado: S/. 446,422.75

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor Costos de entreg
Descripción de productos/acciones Fecha
productivo inversión Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
de inicio
(S/) activo
de O y
M
PRODUCTO: INSTALACIONES DEL SERVICIO DEPORTIVO EN CONDICIONES ADECUADAS
INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN 04/09/202 28/12/20 UEIMDLOR
Construccion de losa deportiva : GRASS SINTETICO 83,181.58 04/12/2023
URA DIRECTA 3 23 005
INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN 04/09/202 28/12/20 UEIMDLOR
Construccion de tribuna y/o palco : 18,762.37 04/12/2023
URA DIRECTA 3 23 005
INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN 04/09/202 28/12/20 UEIMDLOR
Construccion de servicios higienicos y/o vestidores : Y CAFETERIA 117,479.47 04/12/2023
URA DIRECTA 3 23 005
INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN 04/09/202 28/12/20 UEIMDLOR
Implementacion de cobertura de instalaciones deportivas : 119,110.60 04/12/2023
URA DIRECTA 3 23 005
Implementacion de instalaciones exteriores de servicios basicos :
INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN 04/09/202 28/12/20 UEIMDLOR
INCLUYE SARDINELES PERALTADOS, INSTALACIONES 86,968.16 04/12/2023
URA DIRECTA 3 23 005
ELECTRICAS Y SANITARIAS
INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN 04/09/202 28/12/20 UEIMDLOR
Otras acciones de infraestructura natural : GRASS NATURAL 3,063.60 04/12/2023
URA NATURAL DIRECTA 3 23 005
INFRAESTRUCT UEIMDLOR
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA 005
INFRAESTRUCT UEIMDLOR
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA 005
Subtotal: 428,565.78
GESTION DEL ADMINISTRACIÓN 04/09/202 UEIMDLOR
12,856.97 04/12/2023
PROYECTO DIRECTA 3 005
ADMINISTRACIÓN
EXPEDIENTE 12/06/202 UEIMDLOR
5,000.00 INDIRECTA - POR 27/06/2023
TÉCNICO 3 005
CONTRATA
EXPEDIENTE UEIMDLOR
0.00
TECNICO COVID 005
ADMINISTRACIÓN 04/09/202 UEIMDLOR
SUPERVISIÓN 0.00 04/12/2023
DIRECTA 3 005
SUPERVISIÓN UEIMDLOR
0.00
COVID 005
ADMINISTRACIÓN
02/01/202 UEIMDLOR
LIQUIDACIÓN 0.00 INDIRECTA - POR 30/01/2024
4 005
CONTRATA
Costo de inversión actualizado: 446,422.75
Costo de control concurrente (CCC): 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de la inversión actualizado: 446,422.75

* Notas de Ejecución

Pág. 3