Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 05/10/2022 03:38:27 p.m. Fecha de modificación: 05/10/2022 04:38:06 p.m.

ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2560925
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TAUCCA DISTRITO DE CHINCHERO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO
Nombre de la inversión
DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s) CAMPO DEPORTIVO COMUNIDAD TAUCCA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función CULTURA Y DEPORTE CULTURA Y DEPORTE
División funcional DEPORTES DEPORTES
Grupo funcional INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO PARTICIPAN
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS USUARIO/AÑO DISTRITAL 212
RECREATIVA
RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO (UFMDCIC003 - ROGER MENDOZA CHURATA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO - (UEIMDCIC006 - HELMUT HERCILLA BERRIO)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.4099861525105870 / -71.99842982276154 CUSCO URUBAMBA CHINCHERO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de práctica deportiva y/o recreativa USUARIO/AÑO 214 217 219 221 224 226 228 231 233 236

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
Mejoramiento del campo deportivo
INFRAESTRUCTUR UEIMDCIC
Remodelacion de espacio deportivo abierto : ESPACIOS FISICOS 1 M2 2400 107986.54
A 006
INFRAESTRUCTUR UEIMDCIC
Construccion de muro de contencion : ESPACIOS FISICOS 1 M 60.72 105503.37
A 006
Construccion de sistema : DE EVACUACIÓN DE AGUAS INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE ESTRUCTURAS UEIMDCIC
1 M 146 22930.18
PLUVIALES A FÍSICAS 006
INFRAESTRUCTUR UEIMDCIC
Gastos generales por covid - 19 : 0
A 006
INFRAESTRUCTUR UEIMDCIC
Inventario físico covid - 19 : 0
A 006
Adecuado Equipamiento del campo deportivo.
Implementacion de estructura de proteccion : MALLA DE UEIMDCIC
EQUIPAMIENTO NÚMERO DE EQUIPAMIENTO 1 1 48330.41
PROTECCION 006
Otras acciones de equipamiento : IMPLEMENTACIÓN DE UEIMDCIC
EQUIPAMIENTO NÚMERO DE EQUIPAMIENTO 2 0 1710.17
ARCOS DE FUTBOL 006
INFRAESTRUCTUR UEIMDCIC
Gastos generales por covid - 19 : 0
A 006
INFRAESTRUCTUR UEIMDCIC
Inventario físico covid - 19 : 0
A 006
SUBTOTAL: S/. 286,460.67
UEIMDCIC
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
006
UEIMDCIC
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 12,500.00
006
UEIMDCIC
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
006
UEIMDCIC
SUPERVISIÓN: S/. 23,728.69
006

Pág. 1
 UEIMDCIC
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
006
UEIMDCIC
LIQUIDACIÓN: S/. 7,707.03
006
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 330,396.39
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 330,396.39

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2023
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Mantenimiento 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348
Con Proyecto
Operación 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584
Mantenimiento 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 268089.36
Costo Anual Equivalente (CAE) 40098.24
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 92.45

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

informe de solicitud (1).pdf

* Notas de Ejecución

Pág. 2