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1.evaluaciòn Inicial SG #1
1.evaluaciòn Inicial SG #1
1.1.3 Asignación de
recursos para el Sistema de
Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo – SG-
SST
1.1.6 Conformación
COPASST - VIGIA
RECURSOS (10%)
Capacitación en
el Sistema de
Gestión de la
Seguridad y la
Salud en el
Trabajo (6%)
I. PLANEAR 1.2.2 Capacitación,
Inducción y Reinducción en
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, actividades
de Promoción y Prevención
PyP
GESTION
INTEGRAL DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
Objetivos del
SEGURIDAD Y LA
Sistema de 2.2.1 Objetivos definidos,
SALUD EN EL
Gestión de la claros, medibles,
TRABAJO (15%)
Seguridad y la cuantificables, con metas,
Salud en el documentados, revisados
Trabajo SG-SST del SG-SST
(1%)
Normatividad
GESTION nacional vigente
INTEGRAL DEL y aplicable en
SISTEMA DE materia de 2.7.1 Matriz legal
GESTIÓN DE LA seguridad y
SEGURIDAD Y LA salud en el
SALUD EN EL trabajo (2%)
TRABAJO (15%)
2.8.1 Mecanismos de
comunicación, auto reporte
Comunicación
en Sistema de Gestión de
(1%)
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación,
evaluación, para
Adquisiciones adquisición de productos y
(1%) servicios en Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y
Contratación
selección de proveedores y
(2%)
contratistas
3.1.2 Actividades de
Promoción y Prevención en
Salud
Condiciones de
GESTIÓN DE LA
II. HACER salud en el
SALUD (20%)
trabajo (9%)
3.1.6 Restricciones y
recomendaciones médico
laborales
Registro,
reporte e
investigación de
las
enfermedades
laborales, los
incidentes y
accidentes del
trabajo (5%)
GESTIÓN DE LA
II. HACER
SALUD (20%)
3.3.1 Medición de la
frecuencia de la
accidentalidad
3.3.2 Medición de la
severidad de la
accidentalidad
3.3.3 Medición de la
mortalidad por accidente
Mecanismos de de trabajo
vigilancia de las
condiciones de
salud de los
trabajadores
(6%)
3.3.5 Medición de la
incidencia de Enfermedad
Laboral
4.1.2 Identificación de
peligros con participación
de todos los niveles de la
empresa
Identificación de
GESTIÓN DE peligros,
PELIGROS Y evaluación y
RIESGOS (30%) valoración de
riesgos (15%)
4.1.4 Realización
mediciones ambientales,
químicos, físicos y
biológicos
II. HACER
4.2.1 Implementaciòn de
medidas de prevenciòn y
control de peligros/riesgos
identificados
4.2.2 Verificaciòn de
aplicaciòn de medidas de
prevenciòn y control por
parte de los trabajadores
Medidas de
prevención y
GESTIÓN DE
control para
PELIGROS Y
intervenir los
RIESGOS (30%)
peligros/riesgos
(15%)
Tabla de valores Página 14 de
Medidas de
prevención y
GESTIÓN DE
control para
PELIGROS Y 4.2.3 Elaboraciòn de
intervenir los
RIESGOS (30%) procedimientos,
peligros/riesgos
instructivos fichas,
(15%)
protocolos
4.2.4 Realizaciòn de
inspecciones sistemàticas a
las instalaciones,
maquinaria o equipos con la
participaciòn del COPASST
4.2.5 Mantenimiento
periódico de instalaciones,
equipos, máquinas,
herramientas
TOTAL POSIBLE
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo íte
En los casos las empresas de diez o menos trabajadores en las cuales no apliquen el item de
con los estandares establecidos en el articulo 3 de la presente Resoluciòn, en caso contrari
Calificación
Ciclo Calificación Obtenida
Planear Posible
25 25
Hacer 60 60
Verificar 5 5
Actuar 10 10
TOTAL 100 100
Convocatoria a los
trabajadores para el copasst
Acta de apertura de votaciones
lista de votantes
acta de cierre de votaciones
0.5 acta de conformación del x
copasst
acta de reunión mensual
carta de asignación del vigía
actas de reunión mensual
curso de 50 horas actualizado
Evidencia de convocatoria de
particiapción a los
trabajadores
acta de apertura de votaciones
lista de votantes
acta de cierre de votaciones
0.5 x
acta de conformación del
comité firmada por los
integrantes
acta de reunión del comité
cada tres meses
Inducción y reinducción
descritas en programa de
capacitación
listado de asistencia de los
2 x
participantes
evaluación e eficacia de cada
participante a la inducción y
reinducción
Procedieminto de
identificación de requisitos
legales
Matriz legal donde se
2 x
identifique los requisitos
legales de SST y requisitos
legales porpios de las
actividades de la organización
procedimiento de compras y
adquisiciones
1 x
evaluación de compras y
adquisiciones
manual de provdores y
contratistas
2 x
re evauación de provedores y
contratistas
instructivo elaboración
formato gestión del cambio
Formato gestión del cambio
1 x
Formatos diligenciado de la
gestión del cambio
diligenciados
Evidencias de la realización de
las actividades de promoción y
1 prevención en salud descritas x
en cada uno de los programas
certificado custodia de
historias clínicas por la IPS
Licencia de funcionamiento de
1 la IPS Y licencia de los x
profesionales que realizan los
exámenes médicos
ocupacionales
Carta de de divulgación de
ristricciones y recomedaciones
médicas firmada por cada
1 trabajador x
Base de datos de seguimiento a
exámenes médicos
ocupacionales
Procedimiento de reporte e
invetigación de accidentes
formatos FURAT Y FUREL
reportados a la ARL
2 x
Cartas radicadas en la EPS y
ministerio de trabajao
notificando los accidentes
graves y mortales
Procedimiento de
identificación de peligros
instructivo para el
diligenciamiento de la matriz
4 x
de peligros
matriz de identificación de
peligros diligenciada
Formatos identificación de
peligros por los trabajadores
4 x
diligenciados por cada
trabajador
Evidencias de la
implementación de las
medidad de intervención de la
2.5 x
matriz de la identificación de
peligros
Procedimiento de inspecciones
Programa de inspecciones
inspecciones locativas
2.5 diligenciadas y firmadas por el x
copasst
Programa de mantenimiento
diligenciado
Actas de visita de los
2.5 mantenimeintos preventivos y x
correctivos por cada maquina,
equipo, herramienta e
instalación
Plan de emergencias
documentado y actualizado
Análisis de amenazas y
vulnerabilidad
Listado de extintores
5 x
Listado de botiquin
Mapas de ruta de evacuación y
señalización de emergencias
Infome de simulacro
Acta de conformación de la
brigada
Actas de reunión de la brigada
Listados de asistencia y
5 evaluaciones de eficacia de las x
capacitaciones a la brigada
elementos de dotación para la
brigada de emergencias
1)procedimiento de auditorias
2)lista de chequeo 3)programa
de auditoria 4)plan de
1.25 auditoria 5)acta de apertura de x
auditoria 6)acta de cierre de
auditoria 7)formato informe de
auditoria.
procedimiento de auditorias
con participacion del coppas, y
1.25 acta de apertura y acta de x
cierre de auditria con
participacion del coppast.
formatos de levantamiento de
acciones que se desprenden de
2.5 x
las fichas tecnicas por cada
indicador.
100
apliquen el item del estandar, se debera justificar dejando prueba de tal situaciòn para otorgar e
n, en caso contrario, la calificaciòn del item del estandar sera igual a cero.
con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la cali
hechos o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288
Calificación Posible
Calificación Obtenida
80
60 60
60
40 25 25
20 5 5
0
Planear Hacer Verificar
NOMBRE CARGO
mizar Representante Legal
NO APLICA
OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN
NO JUSTIFICA
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 0.5
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 0.5
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 0.5
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 0.5
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 0.5
cumple totalm
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 2
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 2
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 2
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 2
cumple totalmente
se se evidencia en la organización
la docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 2
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 2
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 1
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 4
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 4
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 4
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 2.5
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 2.5
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 2.5
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 2.5
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 5
cumple totalmente
se evidencia en la organización la
docuemntación solicitada en 5
cumple totalmente
1.25
1.25
1.25
2.5
2.5
2.5
das en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal
5 5 10 10
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