MATRIZ DE RIESGOS DINÁMICA E INTERACTIVA (Probabilidad Vs Consecuencia)

CONSECUENCIA
Mínima Menor Moderada Mayor
PROBABILIDAD 1 2 4 8
Muy Alta 5 5 10 20 40
Alta 4 4 8 16 32
Media 3 3 6 12 24
Baja 2 2 4 8 16
Muy Baja 1 1 2 4 8
Vs Consecuencia) PROBABILIDAD
Muy Alta
Máxima Alta
16 NIVEL DE RIESGO COLOR Media
80 Riesgo Aceptable 1a4 Baja
64 Riesgo Tolerable 5 a 12 Muy Baja
48 Riesgo Alto 16 a 24
32 Riesgo Extremo 32 a 80
16
 Frecuencia por año
de ejecución de la
PROBABILIDAD actividad CONSECUENCIA Afectación económica
5 Mas de 5000 Máxima 16 Mayor a 500 SMMLV
4 Entre 500 y 4999 Mayor 8 Entre 100 y 500 SMMLV
3 Entre 25 y 499 Moderada 4 Entre 50 y 100 SMMLV
2 Entre 3 y 24 Menor 2 Entre 10 y 50 SMMLV
1 Máximo 2 veces Mínima 1 Menor a 10 SMMLV
 Afectación Reputacional
El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel país
El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel municipal o departamental
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente
El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización
FACTOR DE RIESGO CLASIFICACION RIESGO

Posibilidad de afectacion economica por postura

inadecuada y/o en exceso debido a las actividades
Ejecucion y administraccion realizadas frente a equipos bidireccionales y movientos
Procesos
de procesos repetitivos en las tareas de los empleados, (cargas,
manipulacion, sobreesfuerzos en el manejo de los
implementos de trabajo).

Posibilidad de afectacion economica por enfermedad

Pueden asociarse a varios (disminución de capacidad auditiva, cefalea, falta de
Relaciones laborales
factores concentración). Debido a la falta de iluminacion y ruido en
el area de trabajo.

Posibilidad de afectación económica por enfermedad

Pueden asociarse a varios debido a movimientos de frecuencia de miembro superior
Relaciones laborales
factores ( codos, manos y dedos en procesos de digitación y
utilizacion mouse).

Posibilidad de afectación económica por daños debido a

Infraestructura Daños a activos fijos
riesgo sísmico o riesgo de terremoto.

Posibilidad de afectacion economica por enfermedades

Pueden asociarse a varios
Relaciones laborales respiratorias debido a poco espacio para las revisiones
factores
tecnico mecanica.
 Posibilidad de afectación a la salud de los empleados
Pueden asociarse a varios debido a golpes de calor, dolor de cabeza, deshidratación y
Relaciones laborales
factores afecciones respiratorias generadas por condiciones
ambientales
 RIESGO INHERENTE
CAUSA PROBABILIDAD CONSECUENCIA NIVEL DE RIESGO

Falta de capacitación sobre

posturas adecuadas de los
empleados para la realización de Alta Moderada Riesgo Alto
las actividades o procesos que
ejercen.

Poca iluminación y falta de los

equipos necesarios de protección Alta Moderada Riesgo Alto
en el area de trabjo

Falta de capacitación sobre

posturas, lesiones por esfuerzo
repetitivoespecialmente en una
posición incómoda o sin
descansos adecuados, puede
contribuir al desarrollo de lesiones
por esfuerzo repetitivo, como el Alta Moderada Riesgo Alto
síndrome del túnel carpiano. Los
movimientos repetitivos y posturas
inadecuadas pueden causar
tensión en los músculos y
articulaciones. Dolor en la Muñeca
y el Brazo

Daños estructurales por desastres

Media Mayor Riesgo Alto
naturales.

Falta de un espacio adecuado

para las revisiones tecnico Alta Mayor Riesgo Extremo
mecanicas.
Expsocición al aire libre,
condiciones climaticas, como
Alta Moderada Riesgo Alto
temperaturas extremas, lluvia,
viento, luz solar intensa
 MENOS CONTROLES
MITIGACIÓN PROBABILIDAD 2 CONSECUENCIA 2

Gestionar recursos y ejecucion para las

capacitaciones del personal sobre medidas de Media Mínima
seguridad y salud en el trabajo, y reportes de
condiciones inseguras de los empleados.
Gestionar un monitoreo bimestral de las ejecuciones
de las actividades de los empleados.

Gestionar recursos y ejecucion para el

mantenimiento de la iluminacion y suministro de
dotacion de elementos de protección del personal
para la realización de la labor. Alta Moderada
Gestionar un monitoreo trimestral de la iluminacion y
del manejo de la dotación de protección en los
empleados.

Gestionar un mouse ergonómico que permita mayor

facilidad de agarré, utilizar el uso de alfombrillas para
el ratón con soportes para la muñeca que ayuden a
mantener una postura, posicionar de que el escritorio
y la silla estén a la altura adecuada para cada
persona,coloca el mouse y el teclado de manera
comoda para cada persona,tómar descansos breves
cada hora para estirar y relajar los músculos,introducir
variaciones en tus tareas para evitar que se repitan
movimientos. hacer pausas activas, realizar
estiramientos, rotar el personal para que nosehagan
las mismas tareas,realizar evaluaciones periódicas
del entorno laboral y la ergonomía,realiza
evaluaciones periódicas del entorno laboral y la
ergonomía. Alta Menor

Gestionar recursos para la ejecución y mantenimiento

estructural por prevención en la infraestructura.
Gestionar monitoreo semestral de la infraestructura. Media Mínima

Gestionar recursos para la ejecución y mantenimiento

de espacios adecuados para presentar estas pruebas
tecnico mecanicas, donde en este espacio puedan los
automoviles liberar los gases.
Gestionar un espacio adecuado para estas revisones
ya que el lugar donde se esta presentando estas
pruebas no tiene una buena ventilacion la empresa
dispuso un mejor lugar alli al mas ventilacion este
cambio tardara alreddor de un mes. Media Moderada
Gestionar acceso para todos los trabajadoresa agua
limpia, evitar la exposición prolongada a condiciones
extremas, establecer programas de descanso y
pausas para evitar la fatiga y el agotamiento,
proporcionar areas de descanso con sombra en
entornos al aire, minimizar la exposición directa al sol
y proteger a los empleados, ofrecer examenes
medicos regulares para evaluar la salud de los
empleados, proporcionar EPP especificos para
proteger a los empleados de condiciones ambientales Media Moderada
 IGUAL A RIESGO RESIDUAL
NIVEL DE RIESGO DESPUÉS DE MITIGACIÓN

Riesgo Aceptable

Riesgo Alto

Riesgo Tolerable

Riesgo Aceptable

Riesgo Tolerable
Riesgo Tolerable
 RC001
Versión Vigencia REGISTROS E INFORMES DE LOS RIESGOS.
1 12/7/2024

Datos generales
Elaboró Andrea Ruiz

Posibilidad de afectacion economica por postura inadecuada y/o en exceso debido a las actividades realizadas frente a
Riesgo equipos bidireccionales y movientos repetitivos en las tareas de los empleados, (cargas, manipulacion, sobreesfuerzos en el
manejo de los implementos de trabajo).

Responsable Área administrativa

Nivel de riesgo Nivel de probabilidad Media/minima Nivel de consecuencia moderada/mayor

Especificaciones
Área/proceso Área administrativa

Posibilidad de afectacion economica por postura inadecuada y/o en exceso debido a las actividades
Descripcion del riesgo realizadas frente a equipos bidireccionales y movientos repetitivos en las tareas de los empleados, (cargas,
manipulacion, sobreesfuerzos en el manejo de los implementos de trabajo).

Análisis de causas Falta de capacitación sobre posturas adecuadas de los empleados para la realización de las actividades o
procesos que ejercen.

Gestionar recursos y ejecucion para las capacitaciones del personal sobre medidas de seguridad y salud en
Control el trabajo, y reportes de condiciones inseguras de los empleados.

Reporte de condiciones inseguras, examen médico con visiometria y seguimiento de condiciones de salud.
Condiciones de seguridad
Emplea luminarias con capacidades de ajuste para adaptarse a diferentes tareas y necesidades visuales, permitiendo a los trabajadores controlar la
intensidad de la luz, Asegúrate de contar con sistemas de iluminación de emergencia para garantizar visibilidad suficiente en caso de cortes de energía,
Proporciona capacitación a los trabajadores sobre la importancia de una iluminación adecuada y cómo ajustarla según sus necesidades.

Factor de riesgo despues de el control

Nivel de riesgo Nivel de probabilidad Media Nivel de consecuencia Moderada
Elaboró Revisó Aprobó

Andrea Ruiz Jefe(a) de administrativo(a) y de recursos humanos Gerencia

 RC001
Versión Vigencia REGISTROS E INFORMES DE LOS RIESGOS.
1 12/7/2024

Datos generales
Elaboró Andrea Ruiz

Riesgo Posibilidad de afectacion economica por enfermedad (disminución de capacidad auditiva, cefalea, falta de concentración).
Debido a la falta de iluminacion y ruido en el area de trabajo.
Responsable Área operativa
Nivel de riesgo Nivel de probabilidad Media Nivel de consecuencia moderada

Especificaciones
Área/proceso Área operativa

Posibilidad de afectacion economica por enfermedad (disminución de capacidad auditiva, cefalea, falta de
Descripcion del riesgo concentración). Debido a la falta de iluminacion y ruido en el area de trabajo.

Análisis de causas Poca iluminación y falta de los equipos necesarios de protección en el area de trabjo

Gestionar recursos y ejecucion para el mantenimiento de la iluminacion y suministro de dotacion de

Control elementos de protección del personal para la realización de la labor.

Condiciones de seguridad Seguimiento de condiciones de salud - examenes medicos con audiometria - capacitacion
Proporcionar y fomentar el uso de protectores auditivos, como tapones para los oídos o protectores auditivos tipo orejera, en áreas donde el nivel
de ruido excede los límites seguros, Realiza evaluaciones regulares del nivel de ruido en el lugar de trabajo para identificar y abordar áreas con
niveles peligrosos, Proporciona información y capacitación a los trabajadores sobre los riesgos asociados con la exposición al ruido y la importancia
de usar protección auditiva, Integrar estas medidas en el programa de seguridad ocupacional puede ayudar a crear un entorno de trabajo más
seguro y saludable, reduciendo la incidencia de disminución de la capacidad auditiva, cefaleas y falta de concentración entre los empleados.

Factor de riesgo despues de el control

Nivel de riesgo Nivel de probabilidad Media Nivel de consecuencia Moderada
Elaboró Revisó Aprobó

Andrea Ruiz Jefe(a) de administrativo(a) y de recursos humanos Gerencia

 RC001
Versión Vigencia REGISTROS E INFORMES DE LOS RIESGOS.
1 12/7/2024

Datos generales
Elaboró Cindy Catalina Aristizabal Sepulveda

Riesgo Posibilidad de afectación económica por enfermedad debido a movimientos de frecuencia de miembro superior ( codos,
manos y dedos en procesos de digitación y utilizacion mouse)
Responsable Área operativa
Nivel de riesgo Nivel de probabilidad Alta / Menor Nivel de consecuencia Alta/ Menor

Especificaciones
Área/proceso Área operativa

La descricipcion de este riesgo es la falta de capacitación en cuanto a posturas adecuadas y la ausencia de

descansos adecuados, lo que podría dar lugar a lesiones por esfuerzo repetitivo, especialmente en
Descripcion del riesgo situaciones donde se mantienen posturas incómodas de manera prolongada. Este riesgo está directamente
relacionado con la posibilidad de desarrollar condiciones como el síndrome del túnel carpiano.

Análisis de causas Esfuerzo repetitivo, especialmente en situaciones donde se mantienen posturas incómodas de manera
prolongada.

Control Evaluaciones periódicas del entorno laboral y la ergonomía.

Condiciones de seguridad Instrumentos adecuados para poder ejercer la labor

Gestionar un mouse ergonómico que permita mayor facilidad de agarré, utilizar el uso de alfombrillas para el ratón con soportes para la muñeca
que ayuden a mantener una postura, posicionar de que el escritorio y la silla estén a la altura adecuada para cada persona,coloca el mouse y el
teclado de manera comoda para cada persona,tómar descansos breves cada hora para estirar y relajar los músculos,introducir variaciones en tus
tareas para evitar que se repitan movimientos. hacer pausas activas, realizar estiramientos, rotar el personal para que nosehagan las mismas
tareas,realizar evaluaciones periódicas del entorno laboral y la ergonomía,realiza evaluaciones periódicas del entorno laboral y la ergonomía.

Factor de riesgo despues de el control

Nivel de riesgo Nivel de probabilidad Media Nivel de consecuencia Moderada
Elaboró Revisó Aprobó

Cindy catalina Jefe(a) de administrativo(a) y de recursos humanos Gerencia

 RC001
Versión Vigencia REGISTROS E INFORMES DE LOS RIESGOS.
1 12/7/2024

Datos generales
Elaboró Cindy Catalina Aristizabal Sepulveda

Riesgo Posibilidad de afectación económica por daños debido a riesgo sísmico o riesgo de terremoto.

Responsable Área operativa

Nivel de riesgo Nivel de probabilidad Alta Nivel de consecuencia Moderada

Especificaciones
Área/proceso Área operativa

Esta amenaza se centra en la vulnerabilidad de la infraestructura, propiedades y activos frente a la

Descripcion del riesgo actividad sísmica, lo que podría resultar en pérdidas financieras significativas.

Análisis de causas
Infraestructura vulnerable , propiedades y activos frente a la actividad sísmica.

Control
Medidas de mitigación para reducir la vulnerabilidad de las estructuras, implementar códigos de
construcción sísmica y desarrollar planes de respuesta y recuperación en caso de un terremoto.
Asimismo, la inversión en seguros sísmicos y estrategias financieras de contingencia puede
ayudar a mitigar el impacto económico de estos eventos.

Condiciones de seguridad Implementar medidas de diseño, construcción y mantenimiento que reduzcan la

vulnerabilidad de la organizacion y las instalaciones a los efectos destructivos de los
terremotos o sismos.
Gestionar recursos para la ejecución y mantenimiento estructural por prevención en la infraestructura.

Factor de riesgo despues de el control

Nivel de riesgo Nivel de probabilidad Alta Nivel de consecuencia Menor
Elaboró Revisó Aprobó

Cindy Aristizabal Jefe(a) de administrativo(a) y de recursos humanos Gerencia

 RC001
Versión Vigencia REGISTROS E INFORMES DE LOS RIESGOS.
1 11/20/2023

Datos generales
Elaboró Jorge Elicer Mazo Hernandez

Riesgo Posibilidad de afectación economica por enfermedades respiratorias debido a poco espacio para las revisiones técnico
mecánica.
Responsable Área operativa
Nivel de riesgo Nivel de probabilidad Media Nivel de consecuencia moderada

Especificaciones
Área/proceso Área operativa

Existe la posibilidad de una afectación económica derivada de enfermedades respiratorias debido a la

Descripcion del riesgo limitación de espacio

Análisis de causas Provocado por los gases y particulas de vehiculos y el proceso al realizar la revisión tecnico mecanica

Control Examen medico con enfasis en espirometria

Condiciones de seguridad Seguimiento de condiciones de salud - examenes medicos con espirometria- capacitacion
Proporcionar y fomentar el uso de protectores auditivos, como tapones para los oídos o protectores auditivos tipo orejera, en áreas donde el nivel
de ruido excede los límites seguros, Realiza evaluaciones regulares del nivel de ruido en el lugar de trabajo para identificar y abordar áreas con
niveles peligrosos, Proporciona información y capacitación a los trabajadores sobre los riesgos asociados con la exposición al ruido y la importancia
de usar protección auditiva, Integrar estas medidas en el programa de seguridad ocupacional puede ayudar a crear un entorno de trabajo más
seguro y saludable, reduciendo la incidencia de disminución de la capacidad auditiva, cefaleas y falta de concentración entre los empleados.

Factor de riesgo despues de el control

Nivel de riesgo Nivel de probabilidad Media Nivel de consecuencia Moderada
Elaboró Revisó Aprobó

Jorge Mazo Jefe(a) de administrativo(a) y de recursos humanos Gerencia

 RC001
Versión Vigencia REGISTROS E INFORMES DE LOS RIESGOS.
1 12/7/2024

Datos generales
Elaboró Andrea Ruiz

Riesgo Posibilidad de afectación a la salud de los empleados debido a golpes de calor, dolor de cabeza, deshidratación y afecciones
respiratorias generadas por condiciones.
Responsable Área operativa
Nivel de riesgo Nivel de probabilidad Media Nivel de consecuencia moderada

Especificaciones
Área/proceso Área operativa

Descripcion del riesgo Disminuacion de capacidad auditiva, cefalea, falta de concentracion

Análisis de causas Provocado por los vehiculos y el proceso al realizar la revisión tecnico mecanica

Control Examen medico con enfasis en audiometria

Condiciones de seguridad Seguimiento de condiciones de salud - examenes medicos con audiometria - capacitacion
Proporcionar y fomentar el uso de protectores auditivos, como tapones para los oídos o protectores auditivos tipo orejera, en áreas donde el nivel
de ruido excede los límites seguros, Realiza evaluaciones regulares del nivel de ruido en el lugar de trabajo para identificar y abordar áreas con
niveles peligrosos, Proporciona información y capacitación a los trabajadores sobre los riesgos asociados con la exposición al ruido y la importancia
de usar protección auditiva, Integrar estas medidas en el programa de seguridad ocupacional puede ayudar a crear un entorno de trabajo más
seguro y saludable, reduciendo la incidencia de disminución de la capacidad auditiva, cefaleas y falta de concentración entre los empleados.

Factor de riesgo despues de el control

Nivel de riesgo Nivel de probabilidad Media Nivel de consecuencia Moderada
Elaboró Revisó Aprobó

Jorge Mazo Jefe(a) de administrativo(a) y de recursos humanos Gerencia