Devolución del documento soporte electrónico

Zeus Contabilidad

Configuración: las configuraciones de los maestros (Tercero, Proveedor, categoría fiscal,

país, división política. Etc.) es la misma usada para facturación electrónica.
Fuente: la fuente para devolución de documento soporte debe tener la siguiente configuración:
Tipo de Documento 055 – DEVOLUCIÓN EN COMPRA - CONTABILIDAD, Nombre Formato
de Impresión DEVOLUCIONCOMPRA.FRX, y la marca del check de Maneja Facturación
Electrónica.

Resolución: no es necesario que la devolución maneje resolución, pero si se requiere cambiar

el prefijo por defecto, deberá crear una resolución ficticia para agregar el prefijo que se desea
usar.
Asignación del tipo nota: al elaborar una devolución, se debe indicar cual es el motivo, para
esto se debe seleccionar un tipo de nota, en este paso se explica cómo se asigna la variable
TipoNotaCR a la fuente para ser usada:
• Ingrese al menú Herramientas / Diseñador de Variables / Habilitar
Documento/Transacciones

• En esta ventana se debe seleccionar ‘Documento’, presionar la tecla TAB y buscar la

fuente para marcarla con un ckeck en la casilla. Para efectos del manual marcaremos
la fuente 25 que es la que creé para este documento.
• Luego ingrese al menú Herramientas / Diseñador de Variables / Asignación de
Variables.

• En esta ventana configure la opción ‘Documentos’ y presione la tecla TAB.

 • En la parte izquierda de la pantalla se cargan las fuentes a las que se les va a asignar,
se debe seleccionar la fuente, marcar la variable TipoNotaCR y guardar.

Nota: no es necesario que la devolución maneje resolución, pero si se requiere cambiar el

prefijo por defecto, deberá crear una resolución ficticia para agregar el prefijo que se desea
usar.

Elaboración: para la elaboración devolución de documento soporte, se debe entrar al menú

Transacciones, Proveedores, Devolución de Compras / Servicios
Ingrese los datos de cabecera o datos generales (proveedor, fecha, forma de pago, etc).

Luego cámbiese a la pestaña ‘Documentos Relacionados’ y presione el botón para importar

documento que es el documento soporte a devolver.
Se le abrirá una ventana para elegir el documento que va a devolver, en esta ventana debe
colocar la fuente y el documento soporte y deberá presionar el botón para importar.
Si selecciona la opción Mantener datos de cabecera el sistema conservará la fecha, tipo de
factura, número de factura, etc… Que haya colocado en la devolución, si no elije esa opción el
documento hereda estos datos del documento soporte que se va a devolver.

Una vez se importa el documento, este trae los conceptos que se van a devolver, si necesita
modificar uno de estos conceptos al igual que la devolución en compra, se le puede dar clic
derecho al concepto y elegir la opción ‘Modificar’ o ‘Eliminar’, luego de hacer las modificaciones
puede proceder a contabilizar. Si la devolución es total solo debe pasar a contabilizar sin
modificar conceptos.
En la contabilización, coloque la fuente y el sistema tomará el número de factura y la
observación del documento relacionado. También se debe elegir el tipo de Nota.

Use el botón para generar la contabilización.

Antes de guardar la devolución, debe elegir el tipo de nota, eligiendo el botón que se llama
Datos Adicionales:
Se abrirá una ventana donde puede usar la tecla F4 para seleccionar el tipo de nota, el valor
correspondiente a la variable TipoNotaCR.

Una vez generada seleccionada la variable, presione el botón para guardar.